ohs管理體系管理評(píng)審辦法（15篇范文）

第1篇 ohs管理體系管理評(píng)審辦法

ohs管理體系管理評(píng)審

組織的最高管理者應(yīng)定期對(duì)職業(yè)安全健康管理體系進(jìn)行評(píng)審,以確保體系的持續(xù)適用性。管理評(píng)審過(guò)程中應(yīng)確保收集到必須的信息資料,供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)審工作應(yīng)形成文件。

管理評(píng)審應(yīng)根據(jù)職業(yè)安全健康管理體系審核的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾,指出可能需要修改的方針、目標(biāo)以及職業(yè)安全健康管理體系的其他要素。

1.理解要點(diǎn)

管理評(píng)審的依據(jù)是ohs管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果,目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,以及針對(duì)組織客觀條件變化來(lái)進(jìn)行定期評(píng)審,目的是保持組織的ohs管理體系的適用性、充分性和有效性。從而實(shí)現(xiàn)組織對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。

管理評(píng)審是由最高管理者主持進(jìn)行的,一般是每年進(jìn)行一次,通過(guò)年度計(jì)劃進(jìn)行安排,通常是在內(nèi)部審核之后或第三方審核之前進(jìn)行。但當(dāng)ohs體系發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故時(shí),可以臨時(shí)組織管理評(píng)審。

管理評(píng)審的內(nèi)容包括:(1)內(nèi)部審核報(bào)告;(2)方針、目標(biāo)、計(jì)劃(方案)及其實(shí)施情況;(3)事故調(diào)查、處理情況;(4)不符合、糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況;(5)相關(guān)方的投訴、建議及其要求;(6)實(shí)施管理體系的資源(人、財(cái)、物)是否適宜;(7)體系要素及相應(yīng)文件是否要修訂;(8)對(duì)體系符合性、有效性的評(píng)價(jià)等。

管理評(píng)審的完成并不意味著體系運(yùn)行的終結(jié),而是下一個(gè)運(yùn)行過(guò)程的開始。在管理評(píng)審中形成新的目標(biāo)和指標(biāo),制定新的ohs管理方案,并對(duì)所確定的危險(xiǎn)因素實(shí)施控制和管理,實(shí)現(xiàn)新的一輪持續(xù)改進(jìn)。

2.審核要點(diǎn)

l)組織最高管理者是否定期進(jìn)行管理評(píng)審。

2)評(píng)審結(jié)果是否形成文件,是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

3)每次管理評(píng)審的內(nèi)容和范圍是如何確定的。

4)新的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案是否得到了各相關(guān)部門的承認(rèn)。

第2篇 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督辦法

第一章? 總? 則

第一條? 為加強(qiáng)全市工程建設(shè)質(zhì)量安全管理，提高建筑施工企業(yè)的自律意識(shí)和自控能力，指導(dǎo)和督查建筑施工企業(yè)建立健全“制度完善、執(zhí)行有力、監(jiān)管到位”的質(zhì)量安全管理體系，結(jié)合本市實(shí)際，制定本辦法。

第二條? 在本市行政區(qū)域內(nèi)從事建筑施工活動(dòng)的建筑施工企業(yè)，適用本辦法。

第三條? 城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)建筑工程管理局（以下簡(jiǎn)稱市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局）主管全市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作，并具體負(fù)責(zé)市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的管理。黃島區(qū)、城陽(yáng)區(qū)、嶗山區(qū)、高新區(qū)、保稅區(qū)、出口加工區(qū)、藍(lán)色硅谷核心區(qū)、膠州市、膠南市、即墨市、平度市、萊西市（以下簡(jiǎn)稱七區(qū)五市）建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)從事施工活動(dòng)的建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作。

第二章? 企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)及專職人員設(shè)置

第四條? 本地建筑施工企業(yè)在注冊(cè)地設(shè)立專門的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，外地入青企業(yè)在入青備案注冊(cè)地設(shè)立駐青專門的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)本企業(yè)在轄區(qū)內(nèi)建筑工程的質(zhì)量安全管理工作。

第五條? 總承包特級(jí)、一級(jí)建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有高級(jí)及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱；總承包二級(jí)、三級(jí)建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級(jí)及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱；專業(yè)承包企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有初級(jí)及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱。

第六條? 本市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員的配備要求：總承包特級(jí)建筑施工企業(yè)各不少于6人，總承包一級(jí)企業(yè)各不少于4人，總承包二級(jí)及二級(jí)以下企業(yè)、專業(yè)承包一級(jí)企業(yè)各不少于3人；專業(yè)承包二級(jí)及二級(jí)以下企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)各不少于2人。

第七條? 外地入青建筑施工企業(yè)駐青質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員的配備要求：總承包特級(jí)建筑施工企業(yè)各不少于4人，總承包一級(jí)企業(yè)各不少于3人，其他企業(yè)各不少于2人。外地入青建筑施工企業(yè)在青工程量在30萬(wàn)平方米以上時(shí)，每增加20萬(wàn)平方米，質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員各增加1人。

第八條? 建筑施工企業(yè)應(yīng)按《建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)備案登記表》（附件1）、《建筑施工企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)備案登記表》（附件2）要求，填寫本企業(yè)專門的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員配備情況。注冊(cè)地屬市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的建筑施工企業(yè)，將備案表報(bào)市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局；注冊(cè)地屬七區(qū)五市的建筑施工企業(yè)，將備案表報(bào)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門，由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門匯總后，報(bào)市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局。

建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)在變更后15日內(nèi)重新填報(bào)。

第九條? 建筑企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部必須配備質(zhì)量安全管理專職工作人員，在辦理工程項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供有資格的質(zhì)量安全管理專職工作人員名單。

總承包企業(yè)、專業(yè)承包企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理專職工作人員的配備要求：建筑工程合同造價(jià)5千萬(wàn)元以下或建筑面積1萬(wàn)平方米以下的工程，質(zhì)量安全管理專職工作人員各不得少于1人；5千萬(wàn)（含）～1億元或1萬(wàn)（含）～5萬(wàn)平方米的工程，各不得少于2人；1億元（含）以上或5萬(wàn)平方米（含）以上的工程，各不得少于3人，并分別設(shè)立質(zhì)量安全主管。

勞務(wù)分包企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理專職工作人員的配備要求：施工人數(shù)在50人以下的，質(zhì)量安全專職工作人員各不得少于1人；施工人數(shù)在50（含）～200人的，各不得少于2人；施工人數(shù)在200人（含）以上的，各不得少于3人，并根據(jù)所承擔(dān)的分部分項(xiàng)工程施工危險(xiǎn)實(shí)際情況增加，不得少于工程施工人員總?cè)藬?shù)的5‰。

第十條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理專職工作人員都應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書。

第三章? 企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)及專職人員監(jiān)督職責(zé)

第十一條? 建筑施工企業(yè)應(yīng)每季度組織一次本企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行情況自查，全面檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員配備、企業(yè)制度建設(shè)等情況，并針對(duì)質(zhì)量安全管理體系存在的漏洞和缺陷，制定切實(shí)可行的措施予以糾正。

企業(yè)自查記錄及整改措施需經(jīng)企業(yè)法人代表（外地入青企業(yè)駐青主要負(fù)責(zé)人）審簽確認(rèn)并存檔備查。

第十二條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理工作的分管負(fù)責(zé)人，應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)對(duì)轄區(qū)內(nèi)在建工程的檢查工作，每項(xiàng)工程質(zhì)量安全檢查每月應(yīng)各不少于1次，重點(diǎn)檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場(chǎng)的執(zhí)行落實(shí)情況，并在企業(yè)檢查隱患整改通知單上簽字并存檔備查。

外地入青建筑施工企業(yè)其總部質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的在建工程檢查每季度應(yīng)不少于1次。

第十三條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)具體監(jiān)督職責(zé)：

（一）宣傳和貫徹國(guó)家、省、市有關(guān)建筑工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定；

（二）負(fù)責(zé)制訂落實(shí)企業(yè)質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制。參與企業(yè)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制，并監(jiān)督實(shí)施；

（三）協(xié)調(diào)企業(yè)各級(jí)管理部門的工作關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；

（四）編制并適時(shí)更新施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度和工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度，并監(jiān)督實(shí)施；

（五）組織企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理交流和教育培訓(xùn)工作；

（六）組織對(duì)在建項(xiàng)目的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查，每個(gè)項(xiàng)目每月不少于2次，及時(shí)制止不符合要求的質(zhì)量行為；

（七）對(duì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、施工難度大或采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的項(xiàng)目及創(chuàng)優(yōu)評(píng)獎(jiǎng)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織專項(xiàng)質(zhì)量檢查；

（八）指導(dǎo)和督促項(xiàng)目部貫徹落實(shí)建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理；

（九）掌握和了解工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)，幫助解決工程存在的質(zhì)量問(wèn)題，監(jiān)督質(zhì)量問(wèn)題的整改與驗(yàn)收，參與質(zhì)量事故處理，并按規(guī)定對(duì)在建項(xiàng)目的施工質(zhì)量提出獎(jiǎng)罰意見；

（十）開展“自檢、互檢、專檢”（以下簡(jiǎn)稱“三檢”）工作，并監(jiān)督實(shí)施；

（十一）參加工程項(xiàng)目的地基基礎(chǔ)、主體及重要分部（子分部）工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收；

（十二）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量控制資料的檢查、歸檔和管理工作；

（十三）負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的質(zhì)量保修與投訴處理，并監(jiān)督實(shí)施；

（十四）制定工程項(xiàng)目的質(zhì)量回訪制度并監(jiān)督實(shí)施；

（十五）企業(yè)明確的其他質(zhì)量管理職責(zé)。

第十四條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)對(duì)在建工程監(jiān)督檢查中，應(yīng)重點(diǎn)對(duì)以下重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題督促整改并落實(shí)到位。

（一）施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部按規(guī)定配備專職質(zhì)量管理人員情況；項(xiàng)目部必備檢測(cè)檢驗(yàn)儀器配備情況；

（二）施工圖紙會(huì)審記錄及重大設(shè)計(jì)變更施工前圖紙審查等落實(shí)情況；施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及質(zhì)量通病防治措施；

（三）深基坑、樁基、地基處理等施工質(zhì)量及檢測(cè)報(bào)告、驗(yàn)收記錄情況；

（四）基礎(chǔ)、主體工程的鋼筋、混凝土、砌體等材料質(zhì)量和施工質(zhì)量情況；

（五）防水、保溫、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、外墻粘（掛）飾面等工程主要材料、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)質(zhì)量控制及隱蔽驗(yàn)收情況，嚴(yán)格落實(shí)“樣板領(lǐng)路”責(zé)任制；

（六）供熱采暖和制冷系統(tǒng)、照明和通風(fēng)、電氣及智能化等工程的材料、設(shè)備及其施工安裝質(zhì)量和檢測(cè)試驗(yàn)情況；

（七）屋面、外墻和衛(wèi)生間、淋浴室等有防水要求的房間、部位及衛(wèi)生器具防滲漏試驗(yàn)的記錄情況；

（八）地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和重要分部（分項(xiàng)）的質(zhì)量驗(yàn)收資料、隱蔽工程驗(yàn)收記錄及質(zhì)量驗(yàn)收情況；

（九）分戶驗(yàn)收檢查記錄情況。

第十五條? 建筑施工企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)具體監(jiān)督職責(zé)：

（一）宣傳和貫徹國(guó)家、省、市有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定；

（二）編制并適時(shí)更新安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實(shí)施；

（三）組織或參與企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制及演練；

（四）組織開展安全教育培訓(xùn)與交流；

（五）協(xié)調(diào)配備項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員；

（六）組織對(duì)在建項(xiàng)目的施工安全進(jìn)行檢查，每個(gè)項(xiàng)目每月不少于2次，及時(shí)制止不符合要求的行為；

（七）監(jiān)督在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用；

（八）參與各分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案會(huì)審；

（九）參與安全專項(xiàng)施工方案專家論證會(huì)；

（十）參與施工起重機(jī)械和整體提升腳手架、大模板等危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收；

（十一）參與在建項(xiàng)目違規(guī)違章查處；

（十二）組織開展安全生產(chǎn)評(píng)優(yōu)評(píng)先工作；

（十三）建立企業(yè)在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理檔案；

（十四）考核評(píng)價(jià)分包企業(yè)安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)及項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理情況；

（十五）按規(guī)定做好生產(chǎn)安全事故的相關(guān)工作；

（十六）貫徹落實(shí)法律、法規(guī)規(guī)定的其他安全生產(chǎn)和文明施工管理職責(zé)。

第十六條? 建筑施工企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)對(duì)在建工程監(jiān)督檢查中，應(yīng)重點(diǎn)對(duì)以下環(huán)節(jié)實(shí)施檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題督促整改并落實(shí)到位。

（一）施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部按規(guī)定配備專職安全管理人員情況；

（二）施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)檢查、整改及記錄情況；

（三）深基坑設(shè)計(jì)方案評(píng)審、基坑支護(hù)驗(yàn)收、基坑檢測(cè)、日常巡查等內(nèi)容；

（四）起重機(jī)械產(chǎn)品備案、安裝拆卸、檢查驗(yàn)收、安裝檢測(cè)、使用登記、日常使用等內(nèi)容；

（五）腳手架、大模板安全方案論證、搭設(shè)拆除、檢查驗(yàn)收日常使用等內(nèi)容；

（六）“三寶”、“四口”、“臨邊”防護(hù)和施工用電、消防安全管理情況；

（七）防汛和重大突發(fā)事件、安全事故的應(yīng)急管理情況；

（八）施工現(xiàn)場(chǎng)圍擋墻、臨建設(shè)施、場(chǎng)地硬化等文明施工相關(guān)情況。

第十七條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員在施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)存在重大質(zhì)量、安全隱患的，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)給予糾正并落實(shí)整改，檢查記錄、整改復(fù)核記錄由企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員簽署意見后，分別獨(dú)立成卷存入施工現(xiàn)場(chǎng)資料檔案?jìng)洳椤?/p>

第十八條? 建筑施工企業(yè)項(xiàng)目部應(yīng)重點(diǎn)履行以下質(zhì)量安全管理職責(zé)：

（一）項(xiàng)目部每周組織一次質(zhì)量安全情況檢查；

（二）項(xiàng)目經(jīng)理等應(yīng)進(jìn)行考勤的人員每月在崗時(shí)間不少于20天；

（三）項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理專職工作人員每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全生產(chǎn)情況進(jìn)行不少于2次的檢查，檢查應(yīng)當(dāng)包含工程操作層情況、現(xiàn)場(chǎng)重大危險(xiǎn)源質(zhì)量安全方案實(shí)施情況、大型設(shè)備情況，并做好檢查記錄備查；

（四）對(duì)作業(yè)人員違規(guī)違章行為應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以糾正或查處，并做好記錄備查；

（五）嚴(yán)格按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，不得擅自修改工程設(shè)計(jì)，不得偷工減料；

（六）對(duì)進(jìn)場(chǎng)的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)；

（七）嚴(yán)格施工工序管理，做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄；

（八）對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料進(jìn)行見證取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位檢測(cè)；

（九）組織開展現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中重要工序的質(zhì)量檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)告質(zhì)量問(wèn)題；

（十）對(duì)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的質(zhì)量安全隱患應(yīng)立即整改，并將整改情況記錄備查；

（十一）對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量安全隱患，應(yīng)立即向企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)報(bào)告并做好記錄備查。

第四章? 建設(shè)行政主管部門監(jiān)督

第十九條? 建設(shè)行政主管部門按規(guī)定開展建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行情況監(jiān)督檢查，重點(diǎn)審查企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、專職工作人員配備及履責(zé)情況、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全管理專職工作人員配備情況、企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場(chǎng)的落實(shí)情況等，查找企業(yè)質(zhì)量安全管理體系中存在的漏洞和缺陷，指導(dǎo)企業(yè)不斷完善自控體系。

第二十條? 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問(wèn)題的，記入不良行為記錄，按照建筑市場(chǎng)主體管理考核辦法給予考核扣分。

（一）建筑施工企業(yè)每季度質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行自查工作不真實(shí)的；

（二）企業(yè)分管負(fù)責(zé)人、質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)開展檢查次數(shù)未達(dá)到規(guī)定要求的；

（三）企業(yè)分管負(fù)責(zé)人開展檢查記錄不真實(shí)或代簽字的；

（四）質(zhì)量安全管理專職工作人員不到崗到位、企業(yè)與項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理人員或質(zhì)量與安全管理人員相互兼職的；

（五）質(zhì)量安全管理專職工作人員履行管理職責(zé)不到位，對(duì)各類隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或未進(jìn)行有效整改的；

（六）企業(yè)及項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理記錄不全，存放整理不清晰的。

第二十一條? 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問(wèn)題，除按照有關(guān)法律法規(guī)實(shí)施行政處罰外，同時(shí)視為企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行不暢，按照建筑市場(chǎng)主體管理考核辦法給予扣分，并將該企業(yè)列入重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)，與該企業(yè)法人代表進(jìn)行預(yù)警談話。屬本地企業(yè)將重新復(fù)核企業(yè)資質(zhì)條件和安全生產(chǎn)條件；屬外地入青企業(yè)將重新復(fù)核其入青信用登記。

（一）建筑施工企業(yè)未開展質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行季度自查自糾工作的；

（二）企業(yè)分管負(fù)責(zé)人或質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)未開展檢查的；

（三）企業(yè)分管負(fù)責(zé)人或質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)未認(rèn)真履行職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全較嚴(yán)重隱患的；

（四）質(zhì)量安全管理專職工作人員數(shù)量未達(dá)到本規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn)，虛報(bào)人員或者非本單位人員的；

（五）對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全違章違規(guī)行為或隱患，未當(dāng)場(chǎng)給予處理的；

（六）企業(yè)及項(xiàng)目部偽造施工質(zhì)量控制資料的；

（七）工程發(fā)生質(zhì)量安全事故的。

第二十二條? 凡列入重點(diǎn)監(jiān)控的建筑施工企業(yè)，經(jīng)整改后仍發(fā)生上述行為的，取消該企業(yè)年度評(píng)優(yōu)資格，屬本地企業(yè)給予暫停企業(yè)辦理資質(zhì)升級(jí)或增項(xiàng)、暫扣安全生產(chǎn)許可證的處罰；屬外地入青企業(yè)收回其入青信用登記證。

第五章? 附則

第二十三條? 本辦法自2023年7月1日起實(shí)施。此前已發(fā)布的相關(guān)規(guī)定與本辦法相沖突的，以本辦法為準(zhǔn)。

第3篇 職業(yè)安全健康管理體系記錄作用辦法

職業(yè)安全健康管理體系記錄作用

記錄是為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件,它是重要的信息資料,為證實(shí)可追溯性以及采取預(yù)防措施和糾正措施提供依據(jù)。職業(yè)安全健康記錄覆蓋于體系運(yùn)行過(guò)程中的各個(gè)階段,因此,記錄有如下功能:

(1)是體系文件的組成部分,是職業(yè)安全健康職能活動(dòng)的反映和載體。

(2)是驗(yàn)證ohsms體系的運(yùn)行結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的主要證據(jù),是體系有效性的證明文件,具有可追溯性。

記錄可以是書面形式,也可以是其他方式,如電腦軟件儲(chǔ)存的資料。

(3)ohsms記錄為采取預(yù)防和糾正措施提供了依據(jù)。

第4篇 井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)級(jí)及獎(jiǎng)懲辦法

第一條 為推動(dòng)井工煤礦本安體系建設(shè)和有效運(yùn)行，夯實(shí)煤礦安全管理基礎(chǔ)，促進(jìn)構(gòu)建煤礦安全管理長(zhǎng)效機(jī)制，保障企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于神華集團(tuán)公司所屬井工生產(chǎn)煤礦（含聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)6個(gè)月以上的礦井）。

第三條 各子（分）公司于每年11月底前上報(bào)下一年度本質(zhì)安全企業(yè)建設(shè)等級(jí)規(guī)劃。

第四條 集團(tuán)公司每年組織一次本安企業(yè)建設(shè)考核評(píng)級(jí)。子（分）公司每季至少組織一次考核并排名，保留每次考核原始記錄。

第五條 本安企業(yè)建設(shè)等級(jí)分為四級(jí)，等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）本安企業(yè)建設(shè)一級(jí)單位：考核年度內(nèi)，綜合得分在90分（含）以上，且實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)1000天以上。

（二）本安企業(yè)建設(shè)二級(jí)單位：考核年度內(nèi)，綜合得分在80分（含）以上，且實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)500天以上。

（三）本安企業(yè)建設(shè)三級(jí)單位：考核年度內(nèi)，綜合得分在70分（含）以上。

（四）本安企業(yè)建設(shè)四級(jí)單位：考核年度內(nèi)，綜合得分在60分（含）以上。

第六條 考核年度內(nèi)死亡人數(shù)累計(jì)達(dá)2人（含）以上的，或被集團(tuán)公司責(zé)令停產(chǎn)整頓兩次（含）以上的礦井，取消評(píng)級(jí)資格。

第七條 綜合得分計(jì)算方法

（一）本安企業(yè)建設(shè)等級(jí)采用集團(tuán)公司考核與子（分）公司考核相結(jié)合的方法進(jìn)行綜合考核。

（二）綜合考核分實(shí)行百分制，計(jì)算公式如下：

s＝s-1×x1＋k×s2×x2

s1-— 集團(tuán)公司年終對(duì)礦井考核分

s2— 子（分）公司對(duì)礦井全年綜合考核平均分

x1— 集團(tuán)公司年終對(duì)礦井考核分所占百分比

x2— 子（分）公司對(duì)礦井全年綜合考核平均分所占百分比

k —系數(shù)，集團(tuán)公司對(duì)子（分）公司全年綜合考核分的修正值。其計(jì)算公式為：

注：1、2023年x1為60%， x2為40%，以后視執(zhí)行情況調(diào)整。

2、系數(shù)k取值范圍為0.5-1.5之間，超出范圍時(shí)以集團(tuán)考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)。

第八條 出現(xiàn)以下情況對(duì)被考核礦井綜合得分進(jìn)行扣分（加分）：

1、發(fā)生主要責(zé)任死亡事故的，死亡一人扣20分；發(fā)生非主要責(zé)任死亡事故的，死亡一人扣10分。

2、發(fā)生重傷事故的，重傷一人扣6分，每多一人扣分加倍（如：重傷累計(jì)兩人扣18分，重傷累計(jì)三人扣36分，以此類推）。

3、每發(fā)生一起直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬(wàn)元以上的非傷亡事故，扣6分。

4、集團(tuán)公司下達(dá)停產(chǎn)整頓的礦井，停產(chǎn)一次扣5分。

5、對(duì)于掛牌督辦的重大隱患，未在計(jì)劃整改期限內(nèi)完成整改的，每一條扣1分。

6、達(dá)到瓦斯抽采基本指標(biāo)要求的，若瓦斯抽采總量實(shí)際完成量比計(jì)劃量每增加1%，加0.2分（最多加5分），反之相應(yīng)扣分（最多扣5分）。

第九條 獎(jiǎng)罰

（一）根據(jù)集團(tuán)公司本安企業(yè)建設(shè)考核結(jié)果，對(duì)達(dá)到本安企業(yè)建設(shè)一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)的煤礦進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)見下表：

（二）安全生產(chǎn)十周年以上礦井獎(jiǎng)勵(lì)金額比照本安企業(yè)建設(shè)同類型一級(jí)單位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（本安企業(yè)建設(shè)等級(jí)不再重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)）。

（三）對(duì)于未達(dá)等級(jí)的煤礦罰款20萬(wàn)元，并通報(bào)批評(píng)。

（四）對(duì)于本年度所達(dá)等級(jí)較上一年度降低的煤礦，罰款10萬(wàn)元。

（五）獎(jiǎng)勵(lì)資金從集團(tuán)公司工資基金撥出，罰款資金繳納到集團(tuán)公司工資基金。獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)到煤礦全體員工，罰款兌現(xiàn)到煤礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

第十條 對(duì)獲得本安企業(yè)建設(shè)一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)榮譽(yù)的單位授予金牌。金牌一般在集團(tuán)公司年度安全工作會(huì)議上授予，由各子（分）公司或煤礦組織掛設(shè)。

第十一 井工煤礦本安企業(yè)建設(shè)考核評(píng)分，依據(jù)本辦法和《神華集團(tuán)公司井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行綜合評(píng)定。

第十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第十三條 本考核辦法解釋權(quán)屬神華集團(tuán)公司。

附件1：本安企業(yè)建設(shè)牌匾示意圖

附件2：《神華集團(tuán)公司井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》

二○一○年十月十日

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第5篇 物業(yè)質(zhì)量體系文件-出入口管理辦法

物業(yè)管理有限公司質(zhì)量管理體系文件

--出入口管理辦法

1.目的

對(duì)小區(qū)(大廈)出入口進(jìn)行有效控制,維護(hù)管理服務(wù)區(qū)域的正常秩序。

2.范圍

適用于公司各部門。

3.職責(zé)

職務(wù)/崗位工作內(nèi)容

部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)出入口安全管理工作的全面指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

安全主管/主辦負(fù)責(zé)出入口安全工作的具體組織、落實(shí)、培訓(xùn)考核。

安全班長(zhǎng)負(fù)責(zé)出入口安全工作的巡查及監(jiān)督。

安全管理員負(fù)責(zé)出入口安全工作的具體實(shí)施。

4.方法和過(guò)程控制

4.1 對(duì)普通來(lái)訪人員的管理

4.1.1 各管理處根據(jù)各自物業(yè)的特點(diǎn),在確保管理服務(wù)區(qū)域安全的情況下,可選擇以下對(duì)普通來(lái)訪人員的管理辦法:

a.凡進(jìn)入封閉或半封閉式管理服務(wù)區(qū)域的來(lái)訪者,必須問(wèn)明其來(lái)意,并與業(yè)主(用戶)取得聯(lián)系,經(jīng)業(yè)主(用戶)同意,并在《來(lái)訪人員情況登記表》上登記后方可讓其進(jìn)入。離開時(shí),封閉式管理服務(wù)區(qū)域需登記離去時(shí)間,半封閉式管理服務(wù)區(qū)域可根據(jù)情況不做記錄。

b.對(duì)開放式管理的管理服務(wù)區(qū)域的來(lái)訪者,可不登記,但安全員及控制中心必須密切注意其行為,對(duì)行跡可疑的人員,安全員要及時(shí)采取妥善的方法進(jìn)行盤問(wèn)、控制,確保轄區(qū)安全。

4.1.2 禁止所有推銷、收廢品、發(fā)廣告及無(wú)明確探訪對(duì)象的外來(lái)人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域。制止任何人員攜帶易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)品進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域。

4.1.3如來(lái)訪人員在業(yè)主(用戶)家超時(shí)停留,出入口崗或中心應(yīng)通知相關(guān)崗位核實(shí)情況,如發(fā)生異常情況及時(shí)按《突發(fā)事件處理程序》處理。

4.1.4 管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的所有設(shè)施、游樂(lè)場(chǎng)地,只為住戶開放,安全員應(yīng)禁止外來(lái)人員使用,避免其損壞公共設(shè)施,破壞衛(wèi)生環(huán)境。

4.1.5安全員對(duì)來(lái)訪人員進(jìn)行合理有效的管理,在管理中發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)或沖突,應(yīng)及時(shí)通知中心或上級(jí)協(xié)調(diào)解決,同時(shí)注意保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。

4.2 執(zhí)行公務(wù)人員的管理

4.2.1 執(zhí)行公務(wù)的執(zhí)法人員因公進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域,相應(yīng)崗位的安全員應(yīng)請(qǐng)其出示證件,予以登記,并立即通知管理處負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人接獲此信息后立即致電對(duì)方單位核實(shí)身份,同時(shí)安排人員陪同前往。

4.2.2 執(zhí)行公務(wù)人員對(duì)管理服務(wù)區(qū)域業(yè)主房屋進(jìn)行搜查應(yīng)請(qǐng)其出示執(zhí)行部門開具的搜查證,需要查扣業(yè)主物品的應(yīng)請(qǐng)其列出清單雙方簽字確認(rèn)。

4.2.3 外地執(zhí)法人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域,除上述內(nèi)容外,還必須有本市執(zhí)法部門陪同及本地相應(yīng)部門的證明,并需登記陪同人員的證件,予以核實(shí)后方可放行。

4.2.4 執(zhí)行公務(wù)的其它部門的國(guó)家公務(wù)員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域也須登記,并了解公干的目的,由管理處安排人員陪同前往。

4.2.5執(zhí)行公務(wù)人員因公務(wù)保密或其他特殊原因不能明示公干目的時(shí),當(dāng)值安全員必須及時(shí)聯(lián)系部門經(jīng)理,由部門經(jīng)理或其指定授權(quán)人視具體情況處理。

4.3 物資放行的管理

4.3.1物資搬運(yùn)時(shí),須到管理處或授權(quán)部門辦理申請(qǐng)手續(xù),申請(qǐng)人需按要求填寫《物資搬運(yùn)放行條》,寫明物資名稱、數(shù)量和本人資料。若非物主本人辦理,需物主提供書面委托書或物主電話委托,由搬運(yùn)人在《物資搬運(yùn)放行條》上簽名,經(jīng)手人員除查驗(yàn)申辦人的身份證外,還須與物主本人聯(lián)系確認(rèn)。在裝修入伙期間,屬施工方工具材料的可由裝修負(fù)責(zé)人或申辦人員辦理,經(jīng)手人員須查驗(yàn)身份證及臨時(shí)出入證或業(yè)主委托書。

4.3.2經(jīng)手人還須與管理處出納員核對(duì),追收尚未交納的各項(xiàng)費(fèi)用并簽字認(rèn)可;出納不當(dāng)班或外出時(shí),應(yīng)將尚未交納費(fèi)用的住戶及其費(fèi)用清單交管理處或中心值班人員,由委托人(主辦以上人員)簽字認(rèn)可,手續(xù)完善后方可放行。

4.3.3 由安全員核實(shí)所搬貨物與申請(qǐng)內(nèi)容是否相符。安全員負(fù)責(zé)記錄、核對(duì)搬運(yùn)車輛的牌號(hào)、司機(jī)身份證號(hào)或駕駛證號(hào)、姓名、單位或住址等并請(qǐng)其簽字,手續(xù)完善后予以放行。

4.4 施工人員的管理

4.4.1 所有施工人員憑管理處簽發(fā)的《人員臨時(shí)出入卡》進(jìn)出管理服務(wù)區(qū)域。

4.4.2 安全員在檢查《人員臨時(shí)出入卡》時(shí)應(yīng)核對(duì)房號(hào)、相片、施工人員姓名、證件有效期及管理處公章。

4.4.3 若出入證丟失或過(guò)期,施工人員應(yīng)到管理處補(bǔ)辦證件或延期后方可進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。

4.4.4 所有施工裝修人員必須嚴(yán)格按照《裝修管理責(zé)任書》的內(nèi)容進(jìn)行操作。如有違章,安全員有權(quán)進(jìn)行制止或停水停電,需延時(shí)加班的裝修須經(jīng)管理處同意后方可進(jìn)行。

4.4.5管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)政府配套公共設(shè)備設(shè)施施工,施工人員應(yīng)在管理處辦理相應(yīng)手續(xù),經(jīng)部門經(jīng)理或相關(guān)專業(yè)人員同意后方可施工。

4.4.6服務(wù)供方人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域,需穿制服、佩帶工作證方可進(jìn)入。

4.5 公司內(nèi)部人員的管理

4.5.1 公司員工憑工牌進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域,應(yīng)自覺(jué)服從安全員的治安管理,身份核實(shí)后,可不作登記。

4.5.2公司員工在管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)要嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,使用指定的員工通道和專用電梯。

4.6 參觀人員的管理

4.6.1 所有的參觀人員必須經(jīng)管理處同意后方可進(jìn)入,同時(shí)管理處須派人陪同。

4.6.2 引導(dǎo)進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域的參觀人員注重禮儀,愛護(hù)環(huán)境,愛護(hù)公物。

4.6.3 勸止參觀人員在管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的高聲談?wù)?引導(dǎo)其自覺(jué)遵守公共秩序。

4.6.4 請(qǐng)參觀人員在指定范圍內(nèi)活動(dòng),按指定路線行走,未經(jīng)允許應(yīng)阻止攝像和照相。

4.7 特殊來(lái)訪人員的管理

4.7.1 認(rèn)真、細(xì)致、全面的做好接待工作。

4.7.2 各崗位安全員統(tǒng)一佩帶白手套,來(lái)訪者經(jīng)過(guò)崗位時(shí)致軍禮。

4.7.3 注重儀容儀表,禮節(jié)禮貌,保持良好的軍人姿態(tài)。

4.8 對(duì)推銷、發(fā)廣告人員的管理

4.8.1 凡推銷人員、廣告人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域必須事先與顧客有約,并進(jìn)行登記后方可進(jìn)入。

4.8.2可從尊重顧客的角度,采取跟蹤、尾隨的方法,觀察其行為,如有違規(guī),立即進(jìn)行糾正或勸其離開管理服務(wù)區(qū)域。

4.8.3 對(duì)推銷、廣告人員,懷疑其具有違法嫌疑時(shí),可對(duì)其身份進(jìn)行驗(yàn)證或向?qū)Ψ絾挝贿M(jìn)行證實(shí),如沒(méi)有合法身份,可交派出所處理。

4.8.4 對(duì)每一位外來(lái)人員都應(yīng)友善、禮貌的對(duì)待,盡量避免發(fā)生糾紛與沖突,若出現(xiàn)處理不了的情況,應(yīng)立

即請(qǐng)班長(zhǎng)或主管進(jìn)行協(xié)助調(diào)解,把糾紛控制在可處理范圍。

5.質(zhì)量記錄和表格

gzwy7.5.1-a01-02-f1《物資搬運(yùn)放行條》

gzwy7.5.1-a01-02-f2 《來(lái)訪人員情況登記表》

gzwy7.5.1-a01-02-f3 《人員臨時(shí)出入卡》

第6篇 煤礦安全信息閉環(huán)管理系統(tǒng)體系辦法

林場(chǎng)煤礦安全信息運(yùn)行閉環(huán)管理是全礦安全隱患管理的關(guān)鍵,其運(yùn)行質(zhì)量如何直接影響著礦井安全隱患管理水平得高低。為進(jìn)一步規(guī)范和完善我礦的安全信息運(yùn)行管理系統(tǒng),夯實(shí)我礦安全管理基礎(chǔ),提高我礦安全管理水平,保證我礦安全生產(chǎn)長(zhǎng)治久安,特制定本管理制度。

一、 運(yùn)行程序:

安全信息運(yùn)行必須遵守以下五個(gè)程序,即:檢查→填卡→篩選處理和通知→整改反饋→復(fù)查

二、 具體要求:

(一)、檢查:

1、礦屬各級(jí)安全管理、檢查人員到現(xiàn)場(chǎng)后,要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患進(jìn)行全面的檢查、識(shí)別、評(píng)價(jià)。

2、對(duì)發(fā)現(xiàn)的“三違”要立即制止并按有關(guān)規(guī)定處罰。

3、對(duì)查出的、可對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員直接構(gòu)成威脅的安全隱患:

(1)、能現(xiàn)場(chǎng)處理的,必須立即采取措施組織現(xiàn)場(chǎng)人員處理解決。

(2)、不能現(xiàn)場(chǎng)處理而又不能保證現(xiàn)場(chǎng)施工安全的,必須立即責(zé)令其停止作業(yè)并匯報(bào)調(diào)度室,由調(diào)度員及時(shí)匯報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)采取措施組織處理。在隱患沒(méi)有得到解決之前,不準(zhǔn)進(jìn)入作業(yè)。

(3)、不能現(xiàn)場(chǎng)解決,暫時(shí)又不會(huì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員造成傷害的,要提出整改意見并作好準(zhǔn)確記錄,由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字,上井后按要求到礦安全信息中心填寫信息卡,限期解決。

(4)、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查不認(rèn)真,該查出的隱患沒(méi)查出,該制止的“三違”不制止,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將給予20至50元罰款。若在其檢查過(guò)的路線內(nèi)24小時(shí)內(nèi)發(fā)生事故,經(jīng)分析認(rèn)定檢查人員有責(zé)任的,將給予嚴(yán)肅處理。

(二)填卡:凡進(jìn)行安全檢查的礦屬各級(jí)干部和各類安全監(jiān)察人員,必須到礦調(diào)度室即安全信息中心平臺(tái),按照要求填寫記錄簿。填寫時(shí)要詳細(xì)填寫:

1、檢查人的單位、姓名、同行人、年、月、日、班次、詳細(xì)經(jīng)過(guò)路線。

2、所查隱患的單位、地點(diǎn)或工程名稱、隱患的具體內(nèi)容、整改意見、是否整改、接受指令人的姓名等,內(nèi)容不得少于兩條。

3、大檢查和陪同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的檢查同行人員可填寫同一張卡上,正常檢查一律要求一人一卡。填寫要符合有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求。對(duì)填卡不認(rèn)真,經(jīng)信息中心平臺(tái)信息員篩選不合格的填卡人將給予每條10元罰款、通知重新填卡并通報(bào)批評(píng)。

(三)篩選處理和通知:

安全信息中心平臺(tái)信息員對(duì)安全信息卡要進(jìn)行認(rèn)真篩選處理:

1、 檢查鑒定信息卡是否合格并做好標(biāo)記,對(duì)填寫不認(rèn)真、字跡潦草、內(nèi)容不清楚的不合格卡進(jìn)行處罰并通知其本人重填。

2、 對(duì)篩選出的安全隱患要登記做好臺(tái)帳,同時(shí)一式三份填寫隱患整改通知單,于當(dāng)班將通知單通知到責(zé)任單位值班人員,并按照貫徹要求讓被通知單位的人員在通知單第一聯(lián)上簽字。

3、對(duì)確需礦領(lǐng)導(dǎo)平衡處理的,另行填寫安監(jiān)人員意見書,報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo),由礦領(lǐng)導(dǎo)在意見書上簽署意見后,將意見書下達(dá)到有關(guān)責(zé)任單位整改。

4、篩選出的不危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)安全的問(wèn)題,用電話通知有關(guān)單位的人員加強(qiáng)注意和改正,并在卡上記錄通知人、接收人及時(shí)間。

(四)整改和反饋:

1、責(zé)任單位值班人員接到隱患整改通知后,除由兼職信息員將隱患登記做好臺(tái)帳外,要根據(jù)整改意見采取措施,安排人員負(fù)責(zé)處理。對(duì)重要隱患,要立即交單位負(fù)責(zé)人根據(jù)整改意見,制定專門措施,安排專人負(fù)責(zé)處理。

2、在解決過(guò)程中要嚴(yán)格按章作業(yè),保證人員安全。

3、整改單位在接到整改通知單的第二天,要在現(xiàn)場(chǎng)隱患反饋單上認(rèn)真填寫:接到整改指令人、整改人、整改時(shí)間、填表人、由單位負(fù)責(zé)人簽字后,及時(shí)傳遞反饋到安全信息中心。

4、反饋單的填寫要符合所有體系貫標(biāo)的要求。

5、對(duì)不能在限期內(nèi)整改完的,要在反饋單上詳細(xì)說(shuō)明原因,必要時(shí)應(yīng)有業(yè)務(wù)科室及分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。

6、對(duì)電話通知的問(wèn)題應(yīng)詳細(xì)記錄接整改指令人、整改人、整改時(shí)間和結(jié)果。

7、對(duì)不按要求整改、簽字、將給予50元的罰款。

(五)復(fù)查

由安全科組織安全小分隊(duì)或小班安檢員進(jìn)行復(fù)查并記錄。對(duì)經(jīng)復(fù)查,發(fā)現(xiàn)有簽字已整改而現(xiàn)場(chǎng)未整改的弄虛作假現(xiàn)象,對(duì)整改負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人分別給予每條罰款100元,對(duì)單位每條加罰100元,并通報(bào)批評(píng)、責(zé)令立即整改,重新下達(dá)隱患整改通知單,納入新的信息運(yùn)行系統(tǒng)。

同時(shí),對(duì)電話通知,信息反饋已整改的問(wèn)題,要實(shí)行抽查制度,具體每天由信息主任篩選確定安排復(fù)查。

三、 統(tǒng)計(jì)、通報(bào)、處罰:

信息主任(1)每天對(duì)信息員執(zhí)行制度的質(zhì)量情況進(jìn)行檢查,重點(diǎn)檢查是否有該通知而未通知,該下卡而未下卡的情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)視其情節(jié)給予批評(píng)教育、罰款20--50元,督促指導(dǎo)信息員做好信息運(yùn)行工作。

(2)每周對(duì)信息運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),形成統(tǒng)計(jì)報(bào)表。由安全科在周一安全辦公會(huì)上通報(bào)各單位隱患整改情況;對(duì)未按要求整改的責(zé)任單位和責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)、處罰和考核扣分。

四、信息溝通、反饋及爭(zhēng)議處理:

為及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正信息的失實(shí)和不足,有效解決安全生產(chǎn)過(guò)程中存在的各類問(wèn)題,消除事故隱患,消除誤解和爭(zhēng)議,消除錯(cuò)罰和誤法給安全工作帶來(lái)的負(fù)面影響,安全科將罰款通知、意見反饋及爭(zhēng)議處理過(guò)程作修改補(bǔ)充后規(guī)定如下:

1、 安全科信息中心三班信息員每班將罰款的事由和罰款金額,用電話通知道有關(guān)單位,并作好記錄。

2、信息中心每日下達(dá)一份各類問(wèn)題及書面通知單,由信息員按早、中、夜三班順序?qū)⒁粋€(gè)圓班的各類問(wèn)題和罰款金額,分單位填寫在書面通知單上。由區(qū)隊(duì)信息員每日上午9:00前將通知單領(lǐng)回本單位。區(qū)隊(duì)信息員在領(lǐng)取通知單時(shí),要在通知單領(lǐng)取登記簿上簽字。

3、單位值班人員和主要領(lǐng)導(dǎo)在接到書面通知單后,對(duì)存有異議的罰款,應(yīng)首先通過(guò)安全信息中心查詢檢查人員,在全面調(diào)查和了解的基礎(chǔ)上,應(yīng)及時(shí)辦好書面說(shuō)明,檢查當(dāng)事人及單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后由單位信息員在當(dāng)天下午17:00前,報(bào)到安全科信息中心。由安全礦長(zhǎng)安排有關(guān)科室和有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析、再次核實(shí),由安全礦長(zhǎng)根據(jù)調(diào)查結(jié)果研究相應(yīng)的處理意見。

4、有關(guān)單位接到電話通知后,值班人員要做好記錄,并安排信息員到信息中心及時(shí)領(lǐng)回通知,對(duì)有爭(zhēng)議的罰款問(wèn)題,要及時(shí)調(diào)查并以書面的形式報(bào)安全科。否則,因自身原因未能及時(shí)將問(wèn)題反映到安全科,造成無(wú)法調(diào)查的,后果由單位自己承擔(dān)。

5、各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視此項(xiàng)工作,對(duì)偏聽當(dāng)事人一面之詞,不作全面詳細(xì)了解或明知當(dāng)事人有錯(cuò),不做思想工作,而把矛盾上交,放任當(dāng)事人胡攪蠻纏,擾亂正常工作的,對(duì)當(dāng)事人加倍處罰并升級(jí)考核處理,同時(shí)對(duì)其單位黨政領(lǐng)導(dǎo)給予通報(bào)批評(píng)和罰款。

五、評(píng)價(jià)與提高

安全科嚴(yán)格安全信息運(yùn)行閉合管理系統(tǒng)進(jìn)行檢查評(píng)價(jià),不斷總結(jié)、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、完善和提高,使安全信息閉合管理系統(tǒng)保持嚴(yán)密、科學(xué)、適用。

職工業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)考試制度

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》,加強(qiáng)對(duì)我礦職工安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),提高職工安全生產(chǎn)意識(shí),保證職工具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí),熟悉相應(yīng)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,真正掌握安全操作技能和預(yù)防事故的實(shí)際能力,逐步向“本質(zhì)安全型”員工轉(zhuǎn)變,從而最大限度地防止和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,保障職工群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全,促進(jìn)礦井經(jīng)濟(jì)正常發(fā)展。特制定本制度,具體如下:

礦成立業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)考試領(lǐng)導(dǎo)小組:

組長(zhǎng):李建國(guó)

副組長(zhǎng):沈遠(yuǎn)東、陳萬(wàn)峰、朱學(xué)金、趙書東、王永濤、司繼江、孫立民

成員:各科室、工區(qū)負(fù)責(zé)人及各分管負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安全科,孫立民任辦公室主任,具體負(fù)責(zé)制定林場(chǎng)煤礦安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃及業(yè)務(wù)考核工作。

一、 學(xué)習(xí)培訓(xùn)人員范圍:

全礦各科室、區(qū)隊(duì)的各級(jí)管理人員和職工。

二、 學(xué)習(xí)內(nèi)容:

《煤礦安全規(guī)程》、各單位對(duì)應(yīng)的《煤礦作業(yè)規(guī)程》、各工種對(duì)應(yīng)的《煤礦操作規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《林場(chǎng)煤礦崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制》、安全管理制度、隱患識(shí)別的方法、事故案例等。

三、 學(xué)習(xí)組織的形式:

1、 各單位根據(jù)礦的需要,結(jié)合本單位實(shí)際,制定出本單位每月、每周的詳細(xì)安全學(xué)習(xí)計(jì)劃,于每月5號(hào)前書面報(bào)到安全科。

2、 利用班前班后會(huì)、周五安全活動(dòng)等時(shí)間組織業(yè)余培訓(xùn),由單位主要管理人員主持,技術(shù)人員講課。采取每日一題的形式每周不少于5題,5天學(xué)習(xí),1天復(fù)習(xí),1天考試。對(duì)部分綜合安全素質(zhì)差的職工,單位應(yīng)安排人員進(jìn)行重點(diǎn)指導(dǎo)、幫助,單位應(yīng)做好備課教案,職工要認(rèn)真做好學(xué)習(xí)記錄,以備檢查。

四、 考試形式:

(一)、單位自考:各單位在學(xué)習(xí)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,每周組織自考,考試應(yīng)以書面為主,對(duì)個(gè)別確實(shí)不會(huì)書寫的也可采用口頭考試形式,但必須記錄真實(shí)。單位要保存好試卷和考試成績(jī)備查。

(二)、礦抽查、考試:

1、每周由安全科牽頭,有關(guān)部門參加,根據(jù)規(guī)定進(jìn)行抽查各單位制度執(zhí)行情況。

2、每月礦安全科根據(jù)各單位報(bào)送的學(xué)習(xí)計(jì)劃內(nèi)容,組織對(duì)有關(guān)單位進(jìn)行抽查考試,重點(diǎn)對(duì)班組長(zhǎng)、安全不放心人員(素質(zhì)差、技能低、違章人員)等進(jìn)行考試,對(duì)考試不合格的,一律不得安排上崗作業(yè),由安全科書面通知其單位組織待崗培訓(xùn),直至合格方可返崗工作。

3、對(duì)各單位、各部門的管理人員采用不定期書面或口頭抽查考試的方法。

4、對(duì)各科室、區(qū)隊(duì)單位職工的考試:

(1)、井下區(qū)隊(duì)單位采用每月組織集中書面考試和井上下現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)口頭抽查相結(jié)合的方式。

(2)、地面單位根據(jù)各工種分類情況,由安全科具體組織書面抽查或現(xiàn)場(chǎng)口頭抽查的方式。

五、考核獎(jiǎng)罰辦法:

根據(jù)工作性質(zhì)結(jié)合專業(yè)特點(diǎn),將井上下單位分成若干類后分別比較考核獎(jiǎng)罰,具體為:

1、 每季度將各區(qū)隊(duì)單位職工的考試成績(jī)分別實(shí)行獎(jiǎng)罰制度,獎(jiǎng)罰資金平均三級(jí)落實(shí)三大員。每月公布考核兌現(xiàn)結(jié)果。

2、 對(duì)單位管理人員的考試成績(jī),以平均分為標(biāo)準(zhǔn),超獎(jiǎng)少罰,每分10元。

全礦各單位,各部門要根據(jù)礦上的統(tǒng)一安排和部署,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,制定出詳細(xì)嚴(yán)密的年度業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃,充分利用班前班后會(huì)、周五安全活動(dòng)等時(shí)間,組織本單位的職工系統(tǒng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)考試,真正達(dá)到提高本單位職工的安全生產(chǎn)意識(shí),養(yǎng)成遵章作業(yè)、按章操作的嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng),掌握安全操作技能和預(yù)防事故實(shí)際能力的目的,為提高我礦全員的綜合安全素質(zhì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第7篇 職業(yè)健康安全體系運(yùn)行管理考核辦法

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理,夯實(shí)管理基礎(chǔ),充分發(fā)揮管理體系運(yùn)行的作用,促進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行,按照兗州煤業(yè)股份有限公司《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行管理辦法》要求,結(jié)合我公司管理實(shí)際,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于我公司管理體系的運(yùn)行監(jiān)督檢查、內(nèi)部審核的管理及考核。

第二章 管理職責(zé)

第三條 管理體系運(yùn)行的日常檢查與內(nèi)部審核由企管部歸口管理,落實(shí)本辦法的獎(jiǎng)懲事宜。

第四條 各單位嚴(yán)格按照體系文件規(guī)定和本辦法要求組織實(shí)施。

第三章 內(nèi)部審核

第五條 管理體系年度審核方案由企管部負(fù)責(zé)制定,管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行,需要時(shí)由管理者代表決定增加審核次數(shù)。

第六條 管理體系內(nèi)部審核由管理者代表領(lǐng)導(dǎo),企管部根據(jù)年度審核方案結(jié)合上次審核結(jié)果和體系運(yùn)行實(shí)際,制定具體的內(nèi)部審核計(jì)劃并組織實(shí)施,落實(shí)審核人員,確保審核滿足計(jì)劃要求,達(dá)到深化體系運(yùn)行的目的。

第七條 內(nèi)部審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)編制,經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)至有關(guān)單位或個(gè)人。

第八條 對(duì)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,由企管部依據(jù)職責(zé)范圍,落實(shí)到相關(guān)單位或部門,責(zé)任單位針對(duì)存在的問(wèn)題采取糾正或預(yù)防措施進(jìn)行整改,企管部組織有關(guān)人員對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行督促整改,并跟蹤驗(yàn)證整改效果。

第九條 管理體系內(nèi)部審核資料的保存執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》有關(guān)規(guī)定。

第四章 運(yùn)行控制

第十條 各單位每年應(yīng)針對(duì)體系運(yùn)行的需要,結(jié)合實(shí)際,制定培訓(xùn)計(jì)劃,分層次有針對(duì)性地開展培訓(xùn)。

第十一條 各單位行政負(fù)責(zé)人是所轄范圍內(nèi)管理體系運(yùn)行主要責(zé)任人,應(yīng)指定/設(shè)置體系管理員,保證管理體系有效運(yùn)行和相關(guān)信息有效溝通。

第十二條 各單位的管理體系運(yùn)行工作應(yīng)與實(shí)際工作相結(jié)合,嚴(yán)格按照管理體系文件規(guī)定的要求組織實(shí)施,進(jìn)行全過(guò)程控制,確保體系運(yùn)行的實(shí)效性。

第十三條 各單位應(yīng)采取有效措施,組織管理體系文件的宣貫、學(xué)習(xí)、培訓(xùn),做到每個(gè)崗位人員能夠理解文件內(nèi)容,熟悉本崗位相關(guān)要求,掌握操作方法和應(yīng)急救援知識(shí),了解管理方針的含義和目標(biāo)的內(nèi)容。

第十四條 在管理體系運(yùn)行中關(guān)注各類文件的適應(yīng)性、充分性,收集相關(guān)信息,為完善體系文件提供依據(jù);妥善保存管理體系運(yùn)行的各種記錄,作為管理體系符合性、有效性和持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)。

第十五條 各單位樹立遵守法規(guī)意識(shí)及嚴(yán)格執(zhí)行管理體系文件要求的意識(shí),在運(yùn)行過(guò)程中不斷提高全員素質(zhì),帶領(lǐng)本單位全體員工不斷提高管理體系業(yè)績(jī),持續(xù)滿足管理體系運(yùn)行要求。

第五章 監(jiān)督檢查

第十六條 各單位根據(jù)管理體系職能分配,認(rèn)真組織實(shí)施,積極開展自檢自查活動(dòng),不斷提高本單位的體系運(yùn)行質(zhì)量。

第十七條 企管部每月組織一次管理體系運(yùn)行質(zhì)量及運(yùn)行績(jī)效滾動(dòng)式綜合檢查。

第十八條 各單位對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施,并進(jìn)行跟蹤檢查整改情況,保持相應(yīng)的記錄。

第六章 不符合項(xiàng)的判定

第十九條 內(nèi)部審核、滾動(dòng)審核或?qū)ｍ?xiàng)檢查中出現(xiàn)下列情況之一,判為主要不符合項(xiàng):

1.嚴(yán)重違反法律、法規(guī)及相關(guān)要求;

2.造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴(yán)重失控;

3.可能造成嚴(yán)重的后果;

4.重復(fù)出現(xiàn)同類事故、事件或不符合項(xiàng)。

第二十一條 內(nèi)部審核、滾動(dòng)審核或?qū)ｍ?xiàng)檢查中出現(xiàn)下列情況之一,判為次要不符合項(xiàng):

1.文件要求遵守不嚴(yán)格,或偶爾不遵守;

2.偶爾的人為失誤;

3.系統(tǒng)不會(huì)造成嚴(yán)重影響;

4.粗心或筆誤;

5.理解不當(dāng)而發(fā)生的情況;

6.不按時(shí)傳遞有關(guān)的信息或資料;

7.不按時(shí)參加有關(guān)的會(huì)議、學(xué)習(xí)等活動(dòng);

8.記錄與實(shí)際不符等。

第七章 內(nèi)部審核員的管理

第二十二條 我公司內(nèi)部審核員的聘任由企管部提出,經(jīng)管理者代表審核后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。

第二十三條 內(nèi)部審核員應(yīng)具備的條件:

1.經(jīng)培訓(xùn)取得質(zhì)量/環(huán)境/計(jì)量/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核員資格證書;

2.能夠正確執(zhí)行管理體系內(nèi)部審核的有關(guān)規(guī)定:

3.具有一定的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)管理能力;

4.中專及以上學(xué)歷或中級(jí)以上職稱;

5.堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,作風(fēng)正派;

6.具有較強(qiáng)的組織管理和綜合評(píng)價(jià)能力。

第二十四條 內(nèi)部審核員應(yīng)履行的職責(zé):

1.指導(dǎo)和幫助相關(guān)單位的體系運(yùn)行管理工作;

2.按照內(nèi)部審核計(jì)劃安排,按時(shí)參加內(nèi)審工作;

3.遵守審核有關(guān)的要求;

4.有效策劃并完成所承擔(dān)的審核任務(wù);

5.尊重客觀事實(shí),態(tài)度公平、公正;

6.如實(shí)填寫審核記錄;

7.按要求報(bào)告審核結(jié)果;

8.驗(yàn)證相關(guān)糾正措施或預(yù)防措施的有效性;

9.配合和支持審核組長(zhǎng)的工作;

10.妥善保存與審核有關(guān)的文件。

第二十五條 審核員所在單位應(yīng)支持內(nèi)審員的工作,保證審核員按時(shí)參加審核。

第二十六條 管理體系內(nèi)部審核員聘任期為三年,對(duì)認(rèn)真履行內(nèi)部審核員職責(zé),工作成績(jī)顯著者可以續(xù)聘;對(duì)喪失公正性或以權(quán)謀私者隨時(shí)解聘。

第二十七條 為確保管理體系內(nèi)部審核質(zhì)量,給予內(nèi)部審核津貼每人100元/日,審核組長(zhǎng)200元/日;對(duì)陪同外部審核的人員實(shí)施一次性獎(jiǎng)勵(lì),每人次200元。

第八章 考 核

第二十八條 內(nèi)審/檢查每發(fā)現(xiàn)一個(gè)不符合,視情節(jié)對(duì)責(zé)任單位罰款50-100元;對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合不糾正或糾正效果達(dá)不到規(guī)定要求,每項(xiàng)/次罰款100元。

第二十九條 外審發(fā)現(xiàn)的次要不符合項(xiàng),每個(gè)對(duì)責(zé)任單位罰款200元;每出現(xiàn)一個(gè)主要不符合,對(duì)責(zé)任單位罰款1000元,并對(duì)責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)罰款100-200元。

第三十條 對(duì)外部審核發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng)逾期不整改或整改不徹底的對(duì)責(zé)任單位罰款200元,并對(duì)其單位主要領(lǐng)導(dǎo)罰款100元;對(duì)次要不符合項(xiàng)逾期不整改或整改不徹底的責(zé)任單位罰款100元,單位主要領(lǐng)導(dǎo)罰款50元。

第三十一條 導(dǎo)致停止使用體系證書或吊銷認(rèn)證資格,對(duì)責(zé)任單位罰款2000元,并追究其責(zé)任單位主要領(lǐng)導(dǎo)的行政責(zé)任。

第三十二條 企管部組織有關(guān)人員,根據(jù)審核證據(jù)和日常檢查結(jié)果,對(duì)各單位體系運(yùn)行情況每季度考核一次(考核標(biāo)準(zhǔn)見附件),每半年一次進(jìn)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。

第三十三條 實(shí)行百分制考核,對(duì)綜合得分在90分以上的(含90分),按照單位大小及體系運(yùn)行的職責(zé)范圍給予1000--5000獎(jiǎng)勵(lì);綜合得分在70--90分以上的(含70分),不獎(jiǎng)不罰。綜合得分在70分以下者,給予500-2000罰款。

第三十四條 本辦法下發(fā)之日起執(zhí)行。

第8篇 本質(zhì)安全管理體系管理辦法

1. 定期組織員工學(xué)習(xí)本質(zhì)安全管理體系文件,要有學(xué)習(xí)記錄。

2. 定期組織員工員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí),提高員工的危險(xiǎn)源辨識(shí)水平。

3. 定期組織員工進(jìn)行本質(zhì)安全管理體系考試。

4. 積極組織員工參加礦及公司組織的本安體系知識(shí)競(jìng)賽。

5. 編制各個(gè)崗位的危險(xiǎn)源辨識(shí)卡,下發(fā)給員工,要求下井?dāng)y帶,便于員工能夠隨時(shí)學(xué)習(xí)。

6. 對(duì)于員工回答危險(xiǎn)源辨識(shí)情況,班組考核上給與獎(jiǎng)罰。

7. 每個(gè)月月底嚴(yán)格按照《本質(zhì)安全管理體系考核標(biāo)準(zhǔn)》整理內(nèi)業(yè)資料,隨時(shí)迎接本質(zhì)安全管理體系檢查。

8. 迎接好集團(tuán)公司的季度本質(zhì)安全管理體系檢查。

第9篇 ohs管理體系審核辦法

ohs管理體系審核

組織應(yīng)建立并保持定期開展職業(yè)安全健康管理體系審核的方案和程序,目的是:

(1)判定職業(yè)安全健康管理體系是否:

①符合職業(yè)安全健康管理工作的計(jì)劃安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求;

②得到了正確的實(shí)施和維護(hù);

③有效地滿足組織的方針和目標(biāo);

(2)評(píng)審以前審核的結(jié)果;

(3)向管理者報(bào)送審核結(jié)果的信息。

組織的審核方案,包括時(shí)間表,應(yīng)立足于組織活動(dòng)的危險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和以前審核的結(jié)果。審核程序中應(yīng)包括審核的范圍、頻次、方法和能力,以及實(shí)施審核和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。

1.理解要點(diǎn)

標(biāo)準(zhǔn)明確要求組織應(yīng)對(duì)其ohs管理體系定期進(jìn)行審核,以確定體系是否符合計(jì)劃的安排,是否得到正確的實(shí)施和保持。

這里ohs管理體系審核是內(nèi)部審核。內(nèi)部審核是組織的自我審核,也稱為第一方審核。第二方審核是顧客或需方對(duì)供方的審核,第三方審核是指具有國(guó)家認(rèn)可資格的審核機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)認(rèn)證的組織進(jìn)行的審核。第二方、第三方審核也稱外部審核。內(nèi)部審核與外部審核從審核的目的、依據(jù)、類型、結(jié)果、執(zhí)行者均不相同。

內(nèi)部審核的目的是評(píng)價(jià)體系的符合性、有效性,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是ohsms標(biāo)準(zhǔn)、組織制定的ohs管理手冊(cè)和程序文件,包括文件、資料的審查、現(xiàn)場(chǎng)審查,審核結(jié)果將促進(jìn)體系的改進(jìn),執(zhí)行者是內(nèi)審員。內(nèi)部審核應(yīng)有計(jì)劃系統(tǒng)地進(jìn)行,每年都應(yīng)制定全年審核計(jì)劃。內(nèi)部審核可集中一段時(shí)間進(jìn)行,也可以逐要素、逐部門進(jìn)行。一般體系建立和運(yùn)行初期審核次數(shù)應(yīng)多些,當(dāng)體系結(jié)構(gòu)有重大變化或發(fā)生嚴(yán)重事故時(shí),要及時(shí)審核。

內(nèi)部審核的效果,很大程度上取決于審核人員的技能和知識(shí),因此,內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格認(rèn)可,并由與審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行。審核前要做好準(zhǔn)備,包括組成審核組,制定檢查表等。要記錄審核結(jié)果,提出審核報(bào)告、不符合及糾正措施建議,并通知被審核部門的負(fù)責(zé)人,對(duì)不符合負(fù)有責(zé)任的單位和人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施,內(nèi)審員要進(jìn)行跟蹤檢查,以確認(rèn)不符合項(xiàng)得到糾正。內(nèi)部審核一般都采用抽樣的方法,抽樣既要確保一定的數(shù)量,又要有一定的代表性。

內(nèi)部審核是組織的自查過(guò)程,目的是對(duì)組織的ohs管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià),了解制定的計(jì)劃和程序是否得到了正確的貫徹程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,并把審核結(jié)果上報(bào)給各層管理者,以此來(lái)促進(jìn)組織ohs管理體系的完善與提高,這是ohs管理體系的檢查環(huán)節(jié)中不可缺少的一個(gè)重要環(huán)節(jié),是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題和改進(jìn)體系的重要手段。組織只有完成了內(nèi)部審核之后才可以進(jìn)行管理評(píng)審,直至申請(qǐng)外部審核。

2.審核要點(diǎn)

1)組織是否制定并保持了內(nèi)部審核的文件化程序,以驗(yàn)證職業(yè)安全健康活動(dòng)是否符合計(jì)劃安排和ohs管理體系的有效性。

2)組織是否制定了內(nèi)部審核計(jì)劃并按照其實(shí)施,對(duì)審核對(duì)象和要求,審核人員和時(shí)間安排,審核后采取的糾正措施都作了明確的規(guī)定。

3)內(nèi)部審核人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn),并經(jīng)過(guò)資格認(rèn)可,審核是否由與被審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任的人員來(lái)進(jìn)行。

4)是否制定并應(yīng)用了審核用檢查表,并作好審核詳細(xì)記錄。

5)是否按程序要求編寫了每次審核的報(bào)告,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱和通知有關(guān)部門。

6)對(duì)每一項(xiàng)不符合是否都已通知責(zé)任單位并采取了糾正措施,是否進(jìn)行了跟蹤審核。

7)內(nèi)部審核報(bào)告是否用于管理評(píng)審。

8)內(nèi)部審核的作用和目的是否得到了組織內(nèi)部廣泛認(rèn)可和支持。

第10篇 煤礦雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲管理辦法

第一章 總則

第一條 為落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和上級(jí)一系列安全管理文件、標(biāo)準(zhǔn)要求，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系（以下簡(jiǎn)稱“雙重預(yù)防體系”）規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實(shí)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全穩(wěn)定，特制定本辦法。

第二條 本辦法是礦“雙重預(yù)防體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為“雙重預(yù)防體系”建設(shè)和運(yùn)行的考核依據(jù)。

第三條 安監(jiān)處是公司的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)本辦法的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對(duì)各部門“雙重預(yù)防體系”建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行運(yùn)行考核，提出考核意見，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)匯總考核情況上報(bào)月度考核例會(huì)。

第四條 本辦法適用于礦各部門雙重預(yù)防體系獎(jiǎng)懲考核。

第二章 體系建立與考核

第五條 各部門要按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和礦《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施辦法》、《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系》、《安全風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理制度》要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“雙重預(yù)防體系”。未按要求規(guī)范建立“雙重預(yù)防體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第六條 各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的雙重預(yù)防體系建設(shè)工作小組，制定各部門雙重預(yù)防體系職責(zé)以及具體實(shí)施步驟。統(tǒng)籌組織和落實(shí)本單位的“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作，確保“雙重預(yù)防體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實(shí)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第七條 各單位、部門要建立符合本單位實(shí)際的“雙重預(yù)防體系”實(shí)施方案、安全生產(chǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實(shí)“雙重預(yù)防體系”制度，確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第八條 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系要形成“作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、重大風(fēng)險(xiǎn)清單、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單”等書面建設(shè)資料；隱患排查治理體系要建立“現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查臺(tái)賬、基礎(chǔ)管理類隱患排查臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬、基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬、隱患排查治理計(jì)劃”等書面建設(shè)資料，存在缺項(xiàng)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元/項(xiàng)考核。

第九條 各部門要按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南的有關(guān)要求，在重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告牌和作業(yè)人員上限告知牌板。未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每項(xiàng)100元考核。

第三章 培訓(xùn)教育與考核

第十條 各部門要強(qiáng)化“雙重預(yù)防體系”的教育培訓(xùn)，將其納入本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制和員工安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，落實(shí)年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告、專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估、崗位告知卡三類培訓(xùn)，形成規(guī)范的教育培訓(xùn)資料并留檔。未落實(shí)“雙重預(yù)防體系”安全生產(chǎn)責(zé)任制和三類安全教育培訓(xùn)的，給予責(zé)任負(fù)責(zé)人100元考核。

第十一條 各部門實(shí)施的培訓(xùn)教育要確保效果，使職工掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、主要危險(xiǎn)源辨識(shí)方法和管控措施，掌握本崗位隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)崗位人員未掌握的，每人次對(duì)責(zé)任人考核20元，聯(lián)責(zé)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人10元。

第十二條 各紀(jì)、各部門負(fù)責(zé)人要掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系要求，掌握本層級(jí)管控的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源情況、管控措施及隱患排查治理的類別、頻次及要求。各級(jí)負(fù)責(zé)人及崗位人員不了解的，每人次考核20元。

第十三條 “雙重預(yù)防體系”教育培訓(xùn)要納入年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施?！半p重預(yù)防體系”未納入年度教育培訓(xùn)計(jì)劃的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第十四條 各部門要建立教育培訓(xùn)效果檢測(cè)機(jī)制，開展閉卷考試，定期和不定期檢測(cè)“雙重預(yù)防體系”教育培訓(xùn)效果，督促各級(jí)人員掌握和落實(shí)雙重預(yù)防體系要求。未開展閉卷考試的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第四章 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與考核

第十五條 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控按照年度和隨機(jī)進(jìn)行的方式，實(shí)施重新梳理和優(yōu)化。每年至少組織一次全面梳理優(yōu)化。在新采區(qū)、新水平、新工作面、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備設(shè)施、重大災(zāi)害因素、排放瓦斯、死亡事故或涉險(xiǎn)事故或所在省份發(fā)生重特大事故后要及時(shí)組織專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)評(píng)估與管控措施變更。未按期組織或及時(shí)變更的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第十六條 各部門要按要求對(duì)所管控的風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)分級(jí)管控職責(zé)，確保責(zé)任明確、措施有力、管控到位。達(dá)不到要求的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第十七條 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分要結(jié)合單位實(shí)際，遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則合理劃分。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分存在明顯問(wèn)題的，責(zé)令限期整改，未按要求整改的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第十八條 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分和危險(xiǎn)源辨識(shí)要自下而上組織實(shí)施，讓?shí)徫粏T工充分參與，注重作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)步驟、設(shè)備設(shè)施分類的合理性和符合性。員工未能充分參與、危險(xiǎn)源辨識(shí)不到位的，未能掌握風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及管控措施的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每人次20元考核。

第十九條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要結(jié)合礦制度要求，進(jìn)行定性、定量評(píng)估，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高原則判定評(píng)估級(jí)別。充分考慮有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不合理的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第二十條 制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面充分考慮，確保風(fēng)險(xiǎn)有效受控，不可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)補(bǔ)充制定管控措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。風(fēng)險(xiǎn)管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第五章 隱患排查治理與考核

第二十一條 各部門要按照礦隱患排查治理制度要求，建立和完善各部門隱患排查計(jì)劃等相關(guān)規(guī)定。未按要求建立的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。

第二十二條 各部門隱患排查治理要對(duì)照現(xiàn)有隱患治理措施，進(jìn)行分層次、定頻次、逐項(xiàng)檢查，留存各層級(jí)檢查記錄，確保效果。存在明顯問(wèn)題的，給予責(zé)任部門每項(xiàng)100元考核。

第二十三條 隱患排查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要遵循閉環(huán)管理原則，按照“排查-整改-驗(yàn)收-復(fù)查-閉合-銷號(hào)”的流程，進(jìn)行責(zé)任到人的整改和驗(yàn)收復(fù)查閉合，確保整改到位。隱患排查治理不符合閉環(huán)管理要求的，每項(xiàng)考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人20元。

第二十四條 各部門要按照隱患排查治理制度要求，組織實(shí)施本單位隱患排查治理，及時(shí)消除隱患。隱患排查治理存在明顯缺陷的，考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元。

第二十五條 礦各級(jí)管理人員排查出的基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患，由排查人根據(jù)隱患區(qū)域和責(zé)任制定整改措施、限定整改時(shí)間落實(shí)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。未按要求落實(shí)整改的，每項(xiàng)考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元。

第二十六條 重大事故隱患未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和落實(shí)整改的，每項(xiàng)考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。

第二十七條 各部門對(duì)重大事故隱患要制定整改方案，并制定隱患整改前的管控措施和應(yīng)急措施，無(wú)法有效管控的，必須實(shí)施停產(chǎn)措施。沒(méi)按要求落實(shí)的，考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元。

第二十九條 雙重預(yù)防體系建設(shè)方面積極主動(dòng)且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對(duì)單位或部門負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)以及員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，作為年度評(píng)選先進(jìn)的重要依據(jù)。崗位員工排查出的較大隱患，經(jīng)確認(rèn)后根據(jù)情況給予50元的獎(jiǎng)勵(lì)；排查出重大隱患的，經(jīng)確認(rèn)后給予200元的獎(jiǎng)勵(lì)。發(fā)現(xiàn)重大事故隱患并成功避免事故發(fā)生的，一次性獎(jiǎng)勵(lì)500元。獎(jiǎng)勵(lì)金額經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。

第六章 持續(xù)改進(jìn)與考核

第三十條 礦每年至少組織一次對(duì)雙防體系建設(shè)、運(yùn)行情況進(jìn)行系統(tǒng)性評(píng)審并保存評(píng)審記錄，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布，充分調(diào)動(dòng)雙重預(yù)防體系建設(shè)的積極性和主動(dòng)性，對(duì)在雙重預(yù)防體系建設(shè)和運(yùn)行良好的單位或部室給予獎(jiǎng)勵(lì)1000元，對(duì)在雙重預(yù)防體系建設(shè)或運(yùn)行不正常、滯后的單位或部室給予罰款1000元。

第11篇 井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)級(jí)獎(jiǎng)懲辦法

第一條 為推動(dòng)井工煤礦本安體系建設(shè)和有效運(yùn)行,夯實(shí)煤礦安全管理基礎(chǔ),促進(jìn)構(gòu)建煤礦安全管理長(zhǎng)效機(jī)制,保障企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于神華集團(tuán)公司所屬井工生產(chǎn)煤礦(含聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)6個(gè)月以上的礦井)。

第三條 各子(分)公司于每年11月底前上報(bào)下一年度本質(zhì)安全企業(yè)建設(shè)等級(jí)規(guī)劃。

第四條 集團(tuán)公司每年組織一次本安企業(yè)建設(shè)考核評(píng)級(jí)。子(分)公司每季至少組織一次考核并排名,保留每次考核原始記錄。

第五條 本安企業(yè)建設(shè)等級(jí)分為四級(jí),等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下:

(一)本安企業(yè)建設(shè)一級(jí)單位:考核年度內(nèi),綜合得分在90分(含)以上,且實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)1000天以上。

(二)本安企業(yè)建設(shè)二級(jí)單位:考核年度內(nèi),綜合得分在80分(含)以上,且實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)500天以上。

(三)本安企業(yè)建設(shè)三級(jí)單位:考核年度內(nèi),綜合得分在70分(含)以上。

(四)本安企業(yè)建設(shè)四級(jí)單位:考核年度內(nèi),綜合得分在60分(含)以上。

第六條 考核年度內(nèi)死亡人數(shù)累計(jì)達(dá)2人(含)以上的,或被集團(tuán)公司責(zé)令停產(chǎn)整頓兩次(含)以上的礦井,取消評(píng)級(jí)資格。

第七條 綜合得分計(jì)算方法

(一)本安企業(yè)建設(shè)等級(jí)采用集團(tuán)公司考核與子(分)公司考核相結(jié)合的方法進(jìn)行綜合考核。

(二)綜合考核分實(shí)行百分制,計(jì)算公式如下:

s=s-1×*1+k×s2×*2

s1-— 集團(tuán)公司年終對(duì)礦井考核分

s2— 子(分)公司對(duì)礦井全年綜合考核平均分

*1— 集團(tuán)公司年終對(duì)礦井考核分所占百分比

*2— 子(分)公司對(duì)礦井全年綜合考核平均分所占百分比

k —系數(shù),集團(tuán)公司對(duì)子(分)公司全年綜合考核分的修正值。其計(jì)算公式為:

k =

集團(tuán)公司對(duì)子(分)公司全體礦井年終考核平均分

子(分)公司對(duì)全體礦井全年綜合考核平均分

注:1、2023年*1為60%, *2為40%,以后視執(zhí)行情況調(diào)整。

2、系數(shù)k取值范圍為0.5-1.5之間,超出范圍時(shí)以集團(tuán)考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)。

第八條 出現(xiàn)以下情況對(duì)被考核礦井綜合得分進(jìn)行扣分(加分):

1、發(fā)生主要責(zé)任死亡事故的,死亡一人扣20分;發(fā)生非主要責(zé)任死亡事故的,死亡一人扣10分。

2、發(fā)生重傷事故的,重傷一人扣6分,每多一人扣分加倍(如:重傷累計(jì)兩人扣18分,重傷累計(jì)三人扣36分,以此類推)。

3、每發(fā)生一起直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬(wàn)元以上的非傷亡事故,扣6分。

4、集團(tuán)公司下達(dá)停產(chǎn)整頓的礦井,停產(chǎn)一次扣5分。

5、對(duì)于掛牌督辦的重大隱患,未在計(jì)劃整改期限內(nèi)完成整改的,每一條扣1分。

6、達(dá)到瓦斯抽采基本指標(biāo)要求的,若瓦斯抽采總量實(shí)際完成量比計(jì)劃量每增加1%,加0.2分(最多加5分),反之相應(yīng)扣分(最多扣5分)。

第九條 獎(jiǎng)罰

(一)根據(jù)集團(tuán)公司本安企業(yè)建設(shè)考核結(jié)果,對(duì)達(dá)到本安企業(yè)建設(shè)一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)的煤礦進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)見下表:

達(dá)標(biāo)等級(jí)

獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)

高瓦斯礦井和

煤與瓦斯突出礦井

低瓦斯

礦井

本安企業(yè)建設(shè)一級(jí)單位

獎(jiǎng)200萬(wàn)元

獎(jiǎng)120萬(wàn)元

本安企業(yè)建設(shè)二級(jí)單位

獎(jiǎng)100萬(wàn)元

獎(jiǎng)60萬(wàn)元

本安企業(yè)建設(shè)三級(jí)單位

獎(jiǎng)50萬(wàn)元

獎(jiǎng)30萬(wàn)元

本安企業(yè)建設(shè)四級(jí)單位

不獎(jiǎng)不罰

(二)安全生產(chǎn)十周年以上礦井獎(jiǎng)勵(lì)金額比照本安企業(yè)建設(shè)同類型一級(jí)單位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(本安企業(yè)建設(shè)等級(jí)不再重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì))。

(三)對(duì)于未達(dá)等級(jí)的煤礦罰款20萬(wàn)元,并通報(bào)批評(píng)。

(四)對(duì)于本年度所達(dá)等級(jí)較上一年度降低的煤礦,罰款10萬(wàn)元。

(五)獎(jiǎng)勵(lì)資金從集團(tuán)公司工資基金撥出,罰款資金繳納到集團(tuán)公司工資基金。獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)到煤礦全體員工,罰款兌現(xiàn)到煤礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

第十條 對(duì)獲得本安企業(yè)建設(shè)一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)榮譽(yù)的單位授予金牌。金牌一般在集團(tuán)公司年度安全工作會(huì)議上授予,由各子(分)公司或煤礦組織掛設(shè)。

第十一 井工煤礦本安企業(yè)建設(shè)考核評(píng)分,依據(jù)本辦法和《神華集團(tuán)公司井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行綜合評(píng)定。

第十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第十三條 本考核辦法解釋權(quán)屬神華集團(tuán)公司。

附件1:本安企業(yè)建設(shè)牌匾示意圖

附件2:《神華集團(tuán)公司井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》

二○一○年十月十日

第12篇 物業(yè)管理績(jī)效管理體系辦法

物業(yè)管理績(jī)效管理體系是物業(yè)管理公司公司內(nèi)部管理的潤(rùn)滑系統(tǒng)。

績(jī)效管理體系作為一個(gè)完整的管理系統(tǒng),組織、管理層和員工都將全部參與進(jìn)來(lái),通過(guò)和員工溝通的方式,將物業(yè)管理的計(jì)劃目標(biāo)、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理方式和手段以及員工的績(jī)效目標(biāo)等管理的基本內(nèi)容確定下來(lái),在持續(xù)不斷溝通的前提下,幫助員工清除工作過(guò)程中的障礙,提供必要的支持、指導(dǎo)和幫助,與員工一起共同完成績(jī)效目標(biāo),達(dá)到組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和員工職業(yè)生涯計(jì)劃共同實(shí)現(xiàn)的雙贏的目的。

績(jī)效管理體系分三個(gè)層次實(shí)施:

1、績(jī)效考核(評(píng)),分業(yè)績(jī)考核和素質(zhì)考評(píng)兩個(gè)方面。業(yè)績(jī)考核是對(duì)企業(yè)目標(biāo)計(jì)劃與完成情況對(duì)照過(guò)程,也是對(duì)員工業(yè)績(jī)完成情況的認(rèn)定過(guò)程,其結(jié)果直接與工資獎(jiǎng)金掛鉤;素質(zhì)考評(píng)是實(shí)現(xiàn)企業(yè)育人的主要途徑,其結(jié)果作為員工晉升淘汰的依據(jù)之一。

2、績(jī)效評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)就是針對(duì)業(yè)績(jī)考核和素質(zhì)考評(píng)中發(fā)現(xiàn)的不足,分析原因找出問(wèn)題。

3、績(jī)效提高?？?jī)效提高就是依據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和存在的原因,幫助員工制定糾正措施,達(dá)到公司的工作要求。

一、業(yè)績(jī)考核要素的確定

業(yè)績(jī)考核是公司對(duì)部門和員工工作業(yè)績(jī)考核認(rèn)定的途徑和手段。關(guān)鍵考核要素分“績(jī)”、“勤”兩個(gè)方面,其結(jié)果:一是實(shí)行“雙掛”,即工資掛鉤、與年終獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤;二是作為績(jī)效評(píng)價(jià)和績(jī)效提高的依據(jù)(參照附件一:《物業(yè)管理公司績(jī)效管理實(shí)施辦法》)。

1、業(yè)績(jī)考核要素

物業(yè)管理公司業(yè)績(jī)考核要素分為兩類:即工共考核要素(占20%)和工作考核要素(占80%)。其中工作考核要素又分為主要工作要素和日常工作要素(見下表)。

公共考核要素主要考核部門和員工共有性質(zhì)的要素。

工作考核要素主要是對(duì)部門和員工工作結(jié)果的考核,制定工作考核內(nèi)容的要素有七個(gè)方面:

一是公司制度規(guī)范

二是主要工作流程;

三是專業(yè)操作規(guī)范、操作指南和工作要求;

四是國(guó)家建設(shè)部《全國(guó)物業(yè)管理示范小區(qū)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》和《國(guó)家物業(yè)管理協(xié)會(huì)服務(wù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》;

五是職業(yè)道德規(guī)范;

六是崗位職責(zé)要求;

七是行業(yè)所提出的特殊要求(如特種設(shè)備)。

公共考核由行政管理部門和職能管理部門共同實(shí)施考核;

工作考核分兩個(gè)操作層次:公司對(duì)部門的考核和部門對(duì)員工共的考核,由職能管理部門實(shí)施。(實(shí)施方案參照附件一:《物業(yè)管理公司績(jī)效管理實(shí)施辦法》)。

●公共考核

考核要素:分勞動(dòng)紀(jì)律(占25%)、儀容儀表(占25%)、文明禮貌用語(yǔ)(占25%)、遵守公司制度(占25%)四個(gè)方面。

勞動(dòng)紀(jì)律:分值為5分,內(nèi)容包括是否遲到、早退、脫崗、睡崗;有事是否辦理請(qǐng)假手續(xù);在崗是否有說(shuō)閑話、吃零食現(xiàn)象;是否有串崗、妨礙他人工作現(xiàn)象等等。

儀容儀表:分值為5分,內(nèi)容包括是否按規(guī)定著裝且干凈整潔、佩戴工牌;發(fā)型、指甲、化妝、首飾是否符合要求;服務(wù)中是否表情自然、行為端莊、舉止文明等。

文明禮貌用語(yǔ):分值為5分,內(nèi)容包括是否按規(guī)定運(yùn)用文明禮貌規(guī)范用語(yǔ)等。

●工作考核

工作考核占績(jī)效考核的80%,由員工所在部門負(fù)責(zé)考核。員工工作考核分兩個(gè)考核要素、兩個(gè)考核形式、兩個(gè)考核層次。

“兩個(gè)考核要素”就是分關(guān)鍵工作考核要素和日常工作考核要素兩個(gè)方面。關(guān)鍵要素考核是結(jié)合公司全年工作目標(biāo)、工作計(jì)劃進(jìn)行逐月分解,統(tǒng)一下達(dá),對(duì)其結(jié)果進(jìn)行考核的要素。

關(guān)鍵考核要素具有一定的時(shí)效性、質(zhì)量性的要求,是完全量化的指標(biāo),占工作考核分值的40分(50%)。日常工作考核要素是部門日常化的工作要素,以其部門工作職責(zé)確定,占工作考核分值的40分(50%)。

兩個(gè)考核形式”就是分月考核和全年考核兩種形式。

“兩個(gè)考核層次”就是分公司對(duì)部門的考核和部門對(duì)員工的考核。

(二)業(yè)績(jī)考核的方法

“業(yè)績(jī)考核”用的是考核制度與計(jì)劃管理緊密結(jié)合的方法

計(jì)劃管理用“一定質(zhì)量要求下”的“工作量”和“工作進(jìn)度”為指標(biāo),把企業(yè)各崗位人員的工作,轉(zhuǎn)換成可以用比較精確的數(shù)字來(lái)加以衡量的東西。計(jì)劃管理并不是一個(gè)單一的計(jì)劃,而是有著多維精確刻度的一個(gè)計(jì)劃體系、一個(gè)計(jì)劃網(wǎng)絡(luò),它使整個(gè)企業(yè)的工作,從長(zhǎng)期、中期到短期,從整個(gè)公司、各個(gè)部門到每個(gè)個(gè)人,從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)到各方面工作,都成為可以把握、可以衡量的東西。以這樣的計(jì)劃體系為基礎(chǔ),無(wú)論是業(yè)務(wù)人員的考核,還是非業(yè)務(wù)人員的考核,都可以避免流于空泛、模糊、形式主義和主觀主義。

(三)業(yè)績(jī)考核結(jié)果的運(yùn)用

業(yè)績(jī)考核作為員工工作質(zhì)量、工作效率的考核,其結(jié)果:

一是實(shí)行雙掛,即于當(dāng)月獎(jiǎng)金掛鉤,與全年年終獎(jiǎng)金掛鉤;

二是作為評(píng)選優(yōu)秀的參考依據(jù)之一;

三是作為晉升提拔的依據(jù)之一。

1、月獎(jiǎng)金的發(fā)放

月獎(jiǎng)金發(fā)放分兩個(gè)層次考核核算。

第一層次為公司對(duì)部門的考核核算,公司對(duì)部門實(shí)行總額考核核算,不對(duì)個(gè)人?？己私Y(jié)果是部門每個(gè)員工的均值。

部門月績(jī)效獎(jiǎng)金總額=部門考核分值×員工獎(jiǎng)金總額×100%

第二層次為部門對(duì)員工的考核核算。部門依據(jù)公司當(dāng)月獎(jiǎng)金總額和員工考核分值進(jìn)行二級(jí)分配。

2、優(yōu)秀員工的評(píng)選

績(jī)效考核結(jié)果作為公司季度、半年、全年優(yōu)秀員工評(píng)選的主要指標(biāo),即依據(jù)員工考核結(jié)果、受到客戶表?yè)P(yáng)次數(shù)、突發(fā)事件處理能力結(jié)果等進(jìn)行評(píng)選。

素質(zhì)考評(píng)

一、素質(zhì)考評(píng)要素的確定

素質(zhì)考評(píng)是公司育人的手段和途徑,關(guān)鍵要素主要是“德”、“能”、“識(shí)”三個(gè)方面

二、素質(zhì)考評(píng)的方法

“素質(zhì)考評(píng)”用的是綜合各方面評(píng)議的方法

評(píng)議的方法多種多樣,各有利弊,需善加取舍、取長(zhǎng)補(bǔ)短、綜合使用。大體說(shuō)來(lái),直接上級(jí)的考評(píng),比較細(xì)致和準(zhǔn)確,但容易失之過(guò)寬;間接上級(jí)的考評(píng),比較客觀公正,但準(zhǔn)確性較差;自我評(píng)估有利于上級(jí)深入了解員工的具體情況,調(diào)動(dòng)員工自我管理的積極性,但也容易失之過(guò)寬;下級(jí)的評(píng)分,雖說(shuō)比較準(zhǔn)確,但一般也有過(guò)寬的弊病;同級(jí)和協(xié)作部門的考評(píng),會(huì)造成激烈競(jìng)爭(zhēng)的局面,從而有助于了解到其他形式的考評(píng)所不能提供的情況,但又容易失之過(guò)嚴(yán);外聘權(quán)威評(píng)價(jià)部門的考評(píng),不言而喻,客觀公正性雖說(shuō)較好,然不免會(huì)有隔簾問(wèn)診、隔靴搔癢之弊:總之,沒(méi)有任何一種考評(píng)形式是十全十美的,只能通過(guò)它們之間的一定比例的互相牽制才能使總的評(píng)價(jià)盡可能地做到客觀、公正和準(zhǔn)確。

§1-3“業(yè)績(jī)考核”與“素質(zhì)考評(píng)”區(qū)別與應(yīng)用

一、“業(yè)績(jī)考核”與“素質(zhì)考評(píng)”的價(jià)值導(dǎo)向

“業(yè)績(jī)考核”引導(dǎo)人們重實(shí)效、重實(shí)績(jī),積極有為;“素質(zhì)考評(píng)”則引導(dǎo)人們注重個(gè)人的全面發(fā)展和團(tuán)體協(xié)作:二者均有其積極意義。但是任何一方面的過(guò)分強(qiáng)調(diào),都會(huì)造成一系列弊病。

在考核問(wèn)題上往往存在兩種傾向:一是重素質(zhì),二是重業(yè)績(jī)。二者其實(shí)不可偏廢,因?yàn)槲覀儾坏俺墒隆?而且要“育人”;不但要抓企業(yè)業(yè)績(jī),而且要抓企業(yè)文化--象任何一個(gè)組織體一樣,這兩方面的均衡發(fā)展和相互促進(jìn),才有利于企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。過(guò)于重“素質(zhì)”,會(huì)使人束手束腳,過(guò)分重視個(gè)人修養(yǎng)和人際關(guān)系,不講實(shí)效;而且妨礙人的個(gè)性、創(chuàng)造力的發(fā)揮,使人們但求明哲保身,不思進(jìn)取;最終是不利于組織體和社會(huì)的發(fā)展。這是中國(guó)幾千年來(lái)的人員評(píng)價(jià)傳統(tǒng)的最大弊病,它使考核的價(jià)值取向趨于消極。過(guò)于重“業(yè)績(jī)”,又易于鼓勵(lì)人的僥幸心理,令人投機(jī)取巧、走捷徑、急功近利、不擇手段;這就是西方文化經(jīng)常暴露出來(lái)的弊病,它從另一個(gè)角度使考核的價(jià)值取向趨于消極。

二、“業(yè)績(jī)考核”與“素質(zhì)考評(píng)”的客觀性、準(zhǔn)確性

1、“業(yè)績(jī)考核”用的是“田徑標(biāo)準(zhǔn)”

對(duì)于企業(yè)人員的'業(yè)績(jī)',即其在一定時(shí)間內(nèi)、在一定質(zhì)量要求下完成的任務(wù)的工作量和工作進(jìn)度,我們一般能夠做到相當(dāng)客觀、準(zhǔn)確的評(píng)價(jià),就象體育比賽中的田徑項(xiàng)目一樣。

2、“素質(zhì)考評(píng)”用的是“體操標(biāo)準(zhǔn)”

對(duì)于企業(yè)人員的“素質(zhì)”,即其在工作中表現(xiàn)出來(lái)的“德”、“能”、“識(shí)”,就很難有一個(gè)統(tǒng)一、明確的標(biāo)準(zhǔn),就需要綜合來(lái)自各方的評(píng)議,就象體操比賽要由各方面人士組成的評(píng)委來(lái)打分一樣。

三、妥善設(shè)計(jì)好個(gè)人考核總分中“業(yè)績(jī)考核”與“素質(zhì)考評(píng)”所占比重

一套好的考核標(biāo)準(zhǔn),必須在“業(yè)績(jī)”和“素質(zhì)”之間安排好恰當(dāng)?shù)谋壤?。從?shí)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,考核制度應(yīng)在較大地(七成以上)突出業(yè)績(jī)考核的前提下,兼顧對(duì)素質(zhì)的要求。為了使考核的價(jià)值取向趨于積極,引導(dǎo)員工成為積極有為的開拓者而不是謹(jǐn)小慎微的謙謙君子,企業(yè)必須側(cè)重于業(yè)績(jī)方面的考核;由于業(yè)績(jī)考核比較客觀、準(zhǔn)確,而素質(zhì)考評(píng)比較主觀、模糊,因而考核側(cè)重于業(yè)績(jī)也有利于提高考核結(jié)果的客觀、準(zhǔn)確性。

同時(shí),在“素質(zhì)”考核內(nèi)容中,也應(yīng)有意強(qiáng)調(diào)積極的價(jià)值導(dǎo)向,不要搞面面俱到、求全責(zé)備。要突出抓住少數(shù)幾個(gè)體現(xiàn)企業(yè)積極的價(jià)值導(dǎo)向的“關(guān)鍵指標(biāo)”。比如對(duì)企業(yè)管理者,應(yīng)當(dāng)側(cè)重考察其管理素質(zhì),即主要從其計(jì)劃、組織、用人、協(xié)調(diào)、指揮和控制等方面的能力來(lái)考察;其中,特別要重視其'能否通過(guò)自己的創(chuàng)新能力而對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、企業(yè)文化和社會(huì)形象做出較大貢獻(xiàn)',作為對(duì)管理者的最高要求。

四、“業(yè)績(jī)考核”與“素質(zhì)考評(píng)”的“先分后合”

1、“業(yè)績(jī)”應(yīng)該是短線考察項(xiàng)目,“一月事一月畢”;年終再來(lái)籠統(tǒng)考察一次,有不少弊病:

1.1干部員工每月的工作情況事過(guò)境遷,工作表現(xiàn)逐月不同,到年底籠統(tǒng)打分,在很大程度上取決于打分者當(dāng)時(shí)的主觀印象;

1.2如果中途發(fā)生主管人變更,年終的評(píng)分就很容易脫離干部員工一年來(lái)的工作實(shí)際;

1.3干部員工每月的得分與年終的得分容易發(fā)生沖突,同時(shí)評(píng)分者也很為難:年終重新給下屬打一次分呢,還是按照各月的平均分打分按照前者,每月的評(píng)分就被否定了;按照后者,則使年終評(píng)分成為毫無(wú)意義的多此一舉“素質(zhì)”本應(yīng)是長(zhǎng)線考察項(xiàng)目,往往要數(shù)月甚至數(shù)年才能做出評(píng)判,卻把它放到每月去考察,讓人如何能說(shuō)得清楚

2、“業(yè)績(jī)”考核與“素質(zhì)”考評(píng)混于一處,使被考核者無(wú)法了解自己得分、失分于何處,從而不利于其改進(jìn)工作、改正缺點(diǎn)。

業(yè)績(jī)是短線考察項(xiàng)目,素質(zhì)是長(zhǎng)線考察項(xiàng)目,應(yīng)該明確分工、先分后合。應(yīng)當(dāng)每月察業(yè)績(jī),年終評(píng)素質(zhì),最后綜合形成干部員工的全年得分。

還有一種往往存在于實(shí)際操作中的情況是,當(dāng)下屬完全完成甚至超標(biāo)完成了工作任務(wù)后,主管在進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分時(shí)又加進(jìn)對(duì)下屬綜合素質(zhì)或主觀印象的評(píng)議,挑出員工非業(yè)績(jī)方面實(shí)際存在或想象中的缺點(diǎn)扣分,使下屬有苦難言;這就要求我們不僅要在考核制度中將業(yè)績(jī)考核與素質(zhì)考核嚴(yán)格分開;而且要求所有主管和領(lǐng)導(dǎo)在具體評(píng)分時(shí)將被考核者的“做事”與“為人”二者嚴(yán)格分開,避免使被評(píng)議者遭受不公正待遇,積極性遭到挫傷。這一點(diǎn)至為重要。

最后一點(diǎn)要指出的是,業(yè)績(jī)考核主要與工資、獎(jiǎng)金掛鉤,即與利益分配掛鉤;比如每月進(jìn)行的業(yè)績(jī)考核應(yīng)當(dāng)與浮動(dòng)工資、月獎(jiǎng)金、季度獎(jiǎng)掛鉤,年終考績(jī)與年終獎(jiǎng)、工資調(diào)整相聯(lián)系等;在同樣職位上,廣義的“業(yè)績(jī)”應(yīng)是決定分配的唯一標(biāo)準(zhǔn)。而素質(zhì)考評(píng)主要與人員任用、干部提拔掛鉤;人員任用、干部提拔不但要看有關(guān)人員的“業(yè)績(jī)”,而且要以素質(zhì)考評(píng)為依據(jù),而不能以業(yè)績(jī)?yōu)槲ㄒ灰罁?jù);正如軍隊(duì)中不以戰(zhàn)功為選拔將領(lǐng)的唯一依據(jù)、業(yè)務(wù)員不因其業(yè)績(jī)好就能當(dāng)經(jīng)理一樣。從這一點(diǎn)來(lái)說(shuō),“業(yè)績(jī)考核”與“素質(zhì)考評(píng)”也宜明確區(qū)分、先分后合為好。

第13篇 某某物業(yè)分公司質(zhì)量體系文件管理辦法

某物業(yè)分公司質(zhì)量體系文件管理辦法

1 目的

運(yùn)用科學(xué)有效的管理方法,規(guī)范上海分公司、各管理處對(duì)質(zhì)量體系文件的控制,從而保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

2 適用范圍

適用于上海分公司、各管理處對(duì)質(zhì)量體系文件的建立、使用和保存等等。

3 職責(zé)

3.1 管理部質(zhì)量主管負(fù)責(zé)所有質(zhì)量體系文件的控制。

3.2 分公司內(nèi)部使用的作業(yè)指導(dǎo)書由部門內(nèi)部人員編制;管理處內(nèi)部使用的作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)人員編制。

3.3 管理者分代表和相關(guān)主管人員負(fù)責(zé)分公司內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件的審核和日常督促改進(jìn)工作;管理者分代表和管理處主任審核管理處內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件。

3.4 分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)分公司內(nèi)部和管理處內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件的批準(zhǔn)。

4 實(shí)施程序

4.1 質(zhì)量體系文件的建立

4.1.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由總公司質(zhì)量部統(tǒng)一編制發(fā)放,分公司管理處不得涂改。

4.1.2 管理處作業(yè)指導(dǎo)書

4.1.2.1 管理處作業(yè)指導(dǎo)書由管理處各部門相關(guān)人員編寫、排版、打印。

4.1.2.2相關(guān)部門主管需要對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行會(huì)審,分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。

4.1.2.3 質(zhì)量主管對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)及排版檢查,并辦理《作業(yè)指導(dǎo)書審批單》。

a.編號(hào)方法為:

wi-sh(***)-**-***

順序號(hào)

文件類別號(hào)

上海分公司***管理處代碼

作業(yè)指導(dǎo)書代碼

文件類別號(hào)有九類,分別為:fa(物業(yè)管理方案)、zh(綜合管理)、gc(房屋、設(shè)施、設(shè)備)、ag(消防、安管、車輛管理)、hj(環(huán)境管理)、kh(客戶服務(wù)、

社區(qū)文化)、jy(經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理)、bm(部門工作指導(dǎo))、st(食堂)。

b.排版格式見總公司《體系文件控制程序》。

4.1.2.4對(duì)于分公司各個(gè)部門的編號(hào)劃分:33-01為綜合部,33-02為管理部,33-03為市場(chǎng)部,33-04為工程部,33-05為財(cái)務(wù)部,33-06為凱迪克大廈管理處。

4.1.3 物業(yè)管理方案

4.1.3.1《物業(yè)管理方案》由各項(xiàng)目管理處負(fù)責(zé)編寫。

4.1.3.2管理者分代表負(fù)責(zé)《物業(yè)管理方案》的審核,總經(jīng)理復(fù)審后報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.1.3.3質(zhì)量主管對(duì)《物業(yè)管理方案》進(jìn)行編號(hào)、排版和打印。

4.2 質(zhì)量體系文件的修改

4.2.1 在質(zhì)量體系文件的建立過(guò)程中,對(duì)審核和批準(zhǔn)不通過(guò)的質(zhì)量體系文件要進(jìn)行修改或重新編寫。

4.2.2 對(duì)投入使用的質(zhì)量體系文件修改需經(jīng)過(guò)審批,審批權(quán)限參照文件建立審批權(quán)限。

4.2.3 文件修改時(shí),由提出人填寫《體系文件修改申請(qǐng)單》,經(jīng)原文件審批人員審批后,由質(zhì)量主管將修改的內(nèi)容加到正式文件中。

4.2.4 文件內(nèi)容修改后,對(duì)修改某頁(yè)要將修改狀態(tài)在《文件修改狀態(tài)頁(yè)》中注明。

4.2.5 當(dāng)文件修改超過(guò)5次或修改內(nèi)容較多時(shí),應(yīng)換版。

4.3 質(zhì)量體系文件的使用

4.3.1 作業(yè)指導(dǎo)書的編制人員負(fù)責(zé)向文件執(zhí)行人員進(jìn)行文件解讀和培訓(xùn),并對(duì)文件實(shí)施的情況進(jìn)行檢查,質(zhì)量主管負(fù)責(zé)建立《體系文件目錄》。

4.3.2 所有質(zhì)量體系文件在使用中要保持版面清潔。

4.4 質(zhì)量體系文件的發(fā)放

4.4.1 質(zhì)量體系文件發(fā)放方式:質(zhì)量體系文件發(fā)放給相關(guān)業(yè)務(wù)部門時(shí),質(zhì)量主管先將質(zhì)量體系文件目錄發(fā)放給各部門主管,讓其自行選擇本部門需使用的文件,而后質(zhì)量主管將其選定的文件內(nèi)容復(fù)印發(fā)放給相關(guān)部門。

4.4.2 質(zhì)量體系文件的發(fā)放需建立相應(yīng)的《受控文件發(fā)放記錄表》,由領(lǐng)用人簽名登記。

4.4.3 除外來(lái)文件以外,發(fā)放到各部門的質(zhì)量體系文件需在文件每頁(yè)的右上方(表格除外)加蓋紅色'受控文件章'。

4.5 質(zhì)量體系文件的借閱

4.5.1除公司領(lǐng)導(dǎo)外,其他人員借閱質(zhì)量體系文件均需經(jīng)過(guò)質(zhì)量主管的批準(zhǔn),并填寫《文件借閱登記表》。

4.5.2借出和歸還文件時(shí),必須辦理清點(diǎn)手續(xù),由質(zhì)量主管和借閱者當(dāng)面核對(duì)清楚。

4.5.3未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行復(fù)制。

4.5.4文件如有丟失、損壞,需立即采取相應(yīng)措施,并追究當(dāng)事者責(zé)任。

4.6 質(zhì)量體系文件的保存

4.6.1 管理處作業(yè)指導(dǎo)書保存一份原件,作業(yè)指導(dǎo)書的電子文檔要做備份。

4.6.2質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及管理處作業(yè)指導(dǎo)書原件存放于管理部文件架內(nèi),應(yīng)排列整齊,以便查找。發(fā)放到各部門的質(zhì)量體系文件由各部門自行保存,不得遺失。

4.6.3 文件存放應(yīng)做到防火、防盜、防潮、防蟲、防塵。

4.6.4 作廢的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件要交還總公司質(zhì)量部,不得自行銷毀。

4.6.5分公司、各管理處的作業(yè)指導(dǎo)書因不適用或因其它原因作廢的,可直接銷毀,

但須保存一份加蓋'作廢'章的作廢文件原件。對(duì)作廢文件保存2年后可銷毀,并建立《作廢文件保存清單》。

5 質(zhì)量要求

所有質(zhì)量體系文件都必須按照《體系文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理。管理處的作業(yè)指導(dǎo)書還需按照本文件的規(guī)定進(jìn)行控制。

6監(jiān)督檢查

總經(jīng)理負(fù)責(zé)按照《體系文件控制程序》和本文件的要求對(duì)質(zhì)量體系文件的控制進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

7改進(jìn)分析

本文件的使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不適用的應(yīng)及時(shí)修改,以保證質(zhì)量體系文件控制的有效性。

8記錄、標(biāo)識(shí)

8.1 《作業(yè)指導(dǎo)書審批單》

8.2 《文件借閱登記表》

8.3 《受控文件發(fā)放記錄表》

8.4 《作廢文件保存清單》

8.5 《文件修改狀態(tài)頁(yè)》

8.6 《體系文件目錄》

8.7 《體系文件修改申請(qǐng)單》

第14篇 永安地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)管理體系辦法

安永地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)管理體系辦法

1.公司財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)層次及崗位設(shè)置見下圖:

2.公司領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員和其他人員執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》;保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確;保障會(huì)計(jì)人員的職權(quán)不受侵犯。

3.財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

監(jiān)督公司執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)方針政策、制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律;考核公司經(jīng)營(yíng)成果,財(cái)務(wù)計(jì)劃,預(yù)算計(jì)劃的執(zhí)行完成情況,建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,建立內(nèi)部績(jī)效評(píng)價(jià)體系;合理組織、提高財(cái)務(wù)部工作效率,提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)理財(cái)職能,提高公司經(jīng)營(yíng)效益。

4.財(cái)務(wù)中心的職責(zé)

對(duì)公司資金活動(dòng)進(jìn)行核算和監(jiān)督。

5.財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)權(quán)限

職責(zé):直接領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)中心參與對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決策的審查執(zhí)行;考核公司經(jīng)營(yíng)成果,建立內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制;制定財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃并組織實(shí)施;合理組織財(cái)務(wù)分工,促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理水平的提高; 建立與中國(guó)房地產(chǎn)二十強(qiáng)企業(yè)相適應(yīng)的會(huì)計(jì)核算體系。

權(quán)限:參加公司主要經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議;簽署公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、信貸計(jì)劃、會(huì)計(jì)報(bào)表;有權(quán)制止公司發(fā)生的不符合財(cái)經(jīng)政策、紀(jì)律的行為。

6.會(huì)計(jì)主管的職責(zé)

組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)工作,加強(qiáng)本單位經(jīng)濟(jì)核算,不斷提高會(huì)計(jì)工作水平;監(jiān)督、領(lǐng)導(dǎo)本單位遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律;考核本單位會(huì)計(jì)人員的工作業(yè)績(jī),調(diào)動(dòng)人員積極性,完成各項(xiàng)崗位職責(zé)。

7.財(cái)務(wù)主管職責(zé)及范圍

辦理銀行按揭,收集各銀行單據(jù)交回會(huì)計(jì)部,協(xié)調(diào)各銀行資金關(guān)系,確定資金流動(dòng)方向及儲(chǔ)備資金的銀行,并保持與會(huì)計(jì)主管的步調(diào)一致;收集及復(fù)核各項(xiàng)目收銀員崗位的日?qǐng)?bào)表及相關(guān)的財(cái)務(wù)收據(jù),交會(huì)計(jì)部進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;建立和選擇投資組合、公司融資,從而在控制風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)獲得令人滿意的回報(bào);建立納稅與財(cái)務(wù)決算分析體系,討論可能產(chǎn)生的影響,制定納稅計(jì)劃,盡可能減輕企業(yè)納稅負(fù)擔(dān);建立預(yù)警系統(tǒng),關(guān)注企業(yè)合并及收購(gòu)計(jì)劃與財(cái)務(wù)問(wèn)題。對(duì)其原因和途徑加以分析和討論,關(guān)注公司發(fā)生財(cái)務(wù)危機(jī)及可能造成公司破產(chǎn)的各種跡象,以便及時(shí)采取措施。

8.財(cái)務(wù)中心和其他職能部門的關(guān)系

財(cái)務(wù)中心和其他各部門作為構(gòu)成公司的組成部分,兩者互相聯(lián)系、共同協(xié)作,各司其職,各負(fù)其責(zé),促進(jìn)公司不斷發(fā)展。財(cái)務(wù)中心對(duì)其他職能部門是服務(wù)、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)關(guān)系。其他職能部門有義務(wù)和責(zé)任及時(shí)向財(cái)務(wù)中心提供相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的信息、符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的憑證、報(bào)表等依據(jù)。

第15篇 集團(tuán)分公司整合管理體系管理辦法

建設(shè)集團(tuán)分公司整合管理體系管理辦法

第一章總則

第1.1條工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)三合一整合管理體系是集團(tuán)公司實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理的依據(jù),是滿足國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和入世的要求,是符合企業(yè)發(fā)展需要的。為進(jìn)一步提高項(xiàng)目工程質(zhì)量,維護(hù)職工的生命和財(cái)產(chǎn)安全,防治職業(yè)病的發(fā)生,盡可能的減少對(duì)環(huán)境的污染,根據(jù)《整合管理體系程序文件》、《浙江省長(zhǎng)城建設(shè)集團(tuán)安全生產(chǎn)管理辦法》、《浙江省長(zhǎng)城建設(shè)集團(tuán)職業(yè)健康安全管理辦法》、《浙江省長(zhǎng)城建設(shè)集團(tuán)環(huán)境保護(hù)管理辦法》、《浙江省長(zhǎng)城建設(shè)集團(tuán)消防安全管理規(guī)定》及分公司相關(guān)管理制度結(jié)合分公司實(shí)際情況制訂本辦法。

第1.2條本辦法在分公司范圍內(nèi)適用。

第二章招投標(biāo)階段

第2.1條分公司經(jīng)營(yíng)科應(yīng)督促投標(biāo)項(xiàng)目部收集招標(biāo)文件涉及的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、文件和地域性的法律、法規(guī),以確保投標(biāo)文件的有效性。

第2.2條分公司編制技術(shù)標(biāo),應(yīng)明確工程的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境的管理目標(biāo)(初步),并明確相應(yīng)的管理措施。

第2.3條分公司經(jīng)營(yíng)科應(yīng)對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行登記,建立臺(tái)帳,并定期對(duì)中標(biāo)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì),及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

第三章施工組織階段

第3.1條分公司經(jīng)營(yíng)科應(yīng)及時(shí)做好中標(biāo)通知書的收集和保管工作。

第3.2條工程管理人員的配備,必須根據(jù)集團(tuán)公司《項(xiàng)目承包管理辦法》的要求配備到位,并經(jīng)分公司綜合辦審批確定,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包人未經(jīng)分公司同意,不得擅自更換、招用中崗管理人員。在管理班子確定后,項(xiàng)目部應(yīng)參照分公司《項(xiàng)目部管理人員管理職責(zé)》,按有崗、有人、有責(zé)的原則制定管理職責(zé),報(bào)分公司工程部審核后實(shí)施。

第3.3條分公司工程部督促項(xiàng)目部對(duì)承建項(xiàng)目編制詳盡的實(shí)施施工組織設(shè)計(jì),要求在工程開工前完成編制,并按整合管理體系程序文件要求審批通過(guò)后實(shí)施。

第3.4條在收到中標(biāo)通知書十天內(nèi),由分公司工程部組織承建項(xiàng)目部對(duì)承建項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)和識(shí)別,并編制相應(yīng)的管理方案,項(xiàng)目部根據(jù)管理方案要求編制相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方案,要求在管理方案編制后一個(gè)星期內(nèi)編制完成,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施,并報(bào)分公司工程部備案。

第3.5條在正常情況下,收到中標(biāo)通知書十天內(nèi),項(xiàng)目部應(yīng)確定項(xiàng)目管理目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)體系、管理保證體系,報(bào)分公司主任工程師審批通過(guò)后,形成文件,抄送業(yè)主單位,監(jiān)理單位和各分包單位和勞務(wù)分包單位。

第3.6條在確定項(xiàng)目管理目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)體系、管理保證體系和管理職責(zé)后,項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司、分公司對(duì)項(xiàng)目管理的要求,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,制訂各項(xiàng)管理制度和獎(jiǎng)懲制度,報(bào)分公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批、工程部備案后實(shí)施。

第3.7條承建項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)做好對(duì)項(xiàng)目在用文件的統(tǒng)計(jì)和收集工作,在工程開工前編制在用文件一覽表,并報(bào)分公司工程部審批。

第3.8條在工程開工前,項(xiàng)目部必須做好施工人員相應(yīng)的勞務(wù)分包和意外傷亡保險(xiǎn)工作。

第3.9條在領(lǐng)取施工許可證七天內(nèi),項(xiàng)目部應(yīng)向分公司提交開工報(bào)告,同時(shí)提交分公司以下資料:

3.9.1施工組織設(shè)計(jì)(實(shí)施方案);

3.9.2圖紙會(huì)審紀(jì)要(原件);

3.9.3圖紙目錄(復(fù)印件);

3.9.4施工許可證(復(fù)印件)

3.9.5項(xiàng)目經(jīng)理審批表(項(xiàng)目經(jīng)理資格證書復(fù)印件);

3.9.6項(xiàng)目管理人員一覽表;

3.9.7項(xiàng)目重要環(huán)境因素清單;

3.9.8項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源清單。

分公司工程部負(fù)責(zé)在三個(gè)工作日內(nèi)對(duì)開工報(bào)告完成審批或提出整改意見。

第3.10條項(xiàng)目部應(yīng)在收到中標(biāo)通知書一個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目安全生產(chǎn)措施計(jì)劃書,并報(bào)安監(jiān)站備案,同時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)督促建設(shè)單位及時(shí)辦理質(zhì)量監(jiān)督受理的有關(guān)手續(xù)。

第四章施工實(shí)施階段

第4.1條文件的管理

4.1.1項(xiàng)目部在施工實(shí)施過(guò)程中,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外來(lái)文件的收集和辨識(shí),及時(shí)對(duì)在用文件目錄進(jìn)行相應(yīng)的增減。

4.1.2項(xiàng)目部對(duì)外來(lái)文件的收集應(yīng)及時(shí)做好收文登記,以確保時(shí)效性和追溯性。

4.1.3項(xiàng)目部對(duì)自行編制的文件和經(jīng)過(guò)辨識(shí)后的外來(lái)文件應(yīng)及時(shí)做好發(fā)放,由項(xiàng)目經(jīng)理確定發(fā)放范圍同時(shí)做好發(fā)文登記。

第4.2條材料的控制

4.2.1建筑物結(jié)構(gòu)用材必須在分公司下發(fā)的合格物資分承包名錄內(nèi)采購(gòu);

4.2.2因特殊情況需在名錄外采購(gòu)的,項(xiàng)目部應(yīng)在簽訂采購(gòu)合同前向分公司提供相關(guān)評(píng)價(jià)資料,經(jīng)分公司各部門評(píng)價(jià)通過(guò)后,方可組織采購(gòu);

4.2.3項(xiàng)目部每月應(yīng)由核算員和材料員編制采購(gòu)計(jì)劃,確定主要材料的數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)單位、供應(yīng)時(shí)間,用于結(jié)構(gòu)部位等,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批同意后組織采購(gòu),同時(shí)在每月7日前報(bào)分公司工程部備案。

4.2.4進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收,必須由監(jiān)理工程師旁站,經(jīng)材料員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后,方可用于工程使用,對(duì)有檢測(cè)要求的材料,需按有關(guān)規(guī)定見證取樣后,送有資質(zhì)的試驗(yàn)室復(fù)試合格后方可用于工程,同時(shí)保存好相應(yīng)的質(zhì)保資料,最后形成驗(yàn)收記錄(《供貨質(zhì)量驗(yàn)證記錄》或《顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄》)。

4.2.5項(xiàng)目部在每月末對(duì)當(dāng)月采購(gòu)材料進(jìn)行反饋,對(duì)當(dāng)月采購(gòu)的材料的數(shù)量、規(guī)格、供貨單位、質(zhì)量情況進(jìn)行總結(jié),形成記錄(《物資采購(gòu)情況反饋表》),并在每月30日前報(bào)分公司工程部備案。

4.2.6遇供貨單位提供材料不合格的情況,參照集團(tuán)公司整合管理體系程序文件和分公司《合格物資分承包方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》執(zhí)行。

第4.3條機(jī)械的控制

4.3.1各項(xiàng)目在進(jìn)場(chǎng)施工前應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì)(實(shí)施)要求落實(shí)項(xiàng)目需用的各項(xiàng)機(jī)械設(shè)備,同時(shí)編制《機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳》,在開工后一個(gè)星期內(nèi)上報(bào)分公司工程部備案。

4.3.2對(duì)塔吊、人貨梯在安裝前應(yīng)對(duì)基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算,經(jīng)審批通過(guò)后,編制安拆方案,經(jīng)審批通過(guò)后,由專業(yè)單位組織安拆。

4.3.3對(duì)中型機(jī)械設(shè)備(井架、鋼筋機(jī)械、砼機(jī)械、木工機(jī)械等)在進(jìn)場(chǎng)后必須由項(xiàng)目施工員、安全員、電工、機(jī)操工共同進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后報(bào)分公司工程部,分公司工程部在一周內(nèi)組織驗(yàn)證,并形成記錄(《施工機(jī)具安裝驗(yàn)收記錄》、《焊接機(jī)械鑒定記錄》),未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的機(jī)械嚴(yán)禁使用。

4.3.4塔吊、人貨梯等大型設(shè)備在安裝后必須由專業(yè)單位組織驗(yàn)收,未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格嚴(yán)禁使用。

4.3.5對(duì)采用塔吊,人貨梯等大型設(shè)備的項(xiàng)目,如設(shè)備使用周期大于1年的,應(yīng)在設(shè)備安裝后一個(gè)星期內(nèi),編制設(shè)備大修理計(jì)劃,并報(bào)分公司工程部備案,項(xiàng)目在計(jì)劃指定時(shí)段內(nèi)組織大修,并在大修完成后一個(gè)星期內(nèi)將大修理記錄報(bào)分公司工程部備案。

4.3.6項(xiàng)目應(yīng)落實(shí)專人對(duì)機(jī)械進(jìn)行管理,同時(shí)對(duì)每臺(tái)機(jī)械的操作人員應(yīng)進(jìn)行資格認(rèn)定,并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作,項(xiàng)目每天對(duì)每臺(tái)機(jī)械的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行記錄(《機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》)。

4.3.7項(xiàng)目應(yīng)落實(shí)專人對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和修理,同時(shí)對(duì)每次的維護(hù)和修理形成記錄(《機(jī)械設(shè)備維修記錄》)。

第4.4條勞動(dòng)用工

4.4.1分公司、各項(xiàng)目部嚴(yán)禁使用以下人員:

a、未辦理用工手續(xù)人員;

b、社會(huì)盲流和未滿十六周歲的童工;

c、從事繁重體力勞動(dòng)不滿十八周歲的勞動(dòng)者;

d、從事特種作業(yè)無(wú)上崗證的人員。

4.4.2項(xiàng)目部因工程需要?jiǎng)趧?wù)分包的,須提前15天向分公司經(jīng)理辦提出書面申請(qǐng),經(jīng)分公司經(jīng)理辦審核,分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.3勞務(wù)分包單位必須經(jīng)集團(tuán)公司評(píng)價(jià)合格的勞務(wù)分包方名錄內(nèi),由分公司與勞務(wù)分包單位簽訂勞務(wù)分包合同。

4.4.4勞務(wù)分包單位進(jìn)入項(xiàng)目施工前必須將人員花名冊(cè)報(bào)項(xiàng)目部,分公司經(jīng)理辦和項(xiàng)目部根據(jù)勞務(wù)分包要求,督促協(xié)助勞務(wù)分包單位與勞動(dòng)者簽訂勞動(dòng)力合同,輸暫住證,項(xiàng)目部必須建立人員花名冊(cè)臺(tái)帳。

4.4.5勞務(wù)分包單位和項(xiàng)目承包者都必須嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同的各項(xiàng)條款,按月按時(shí)支付勞動(dòng)報(bào)酬,勞動(dòng)報(bào)酬不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。勞務(wù)分包單位和項(xiàng)目承包者均

不得以任何形克扣勞動(dòng)者報(bào)酬和拖欠民工工資。

第4.5條工程分包

4.5.1嚴(yán)禁無(wú)資質(zhì)或資質(zhì)不符要求的單位作為工程分包單位。

4.5.2項(xiàng)目部因工程需要進(jìn)行工程分包的須提前15天向分公司經(jīng)營(yíng)科提出書面申請(qǐng),經(jīng)分公司經(jīng)營(yíng)科審核,分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.5.3工程分包單位由分公司經(jīng)營(yíng)科選擇或項(xiàng)目部推薦,經(jīng)經(jīng)營(yíng)科評(píng)價(jià)合格后(詳《合格工程分承包方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》),由分公司與分包單位簽訂工程分包合同。

4.5.4在簽訂分包合同后,項(xiàng)目部應(yīng)與分包單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議。是否由分包方帶墊資施工、總分包方在施工過(guò)程中的配合要求、由于業(yè)主原因資金不能及時(shí)支付而發(fā)生的延期支付,分包單位不得與總包單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)訴訟等未在總包合同中明確的易發(fā)生糾紛的問(wèn)題應(yīng)在補(bǔ)充協(xié)議中明確。

4.5.5由甲方另行分包,納入我方總承包范圍內(nèi)的分包工程,項(xiàng)目部亦應(yīng)參照第4.5.4條與分包單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

4.5.6分包單位進(jìn)場(chǎng)施工前,必須將進(jìn)場(chǎng)管理人員花名冊(cè)和特殊作業(yè)人員花名冊(cè)(附上崗證復(fù)印件)報(bào)項(xiàng)目部,同時(shí)將該分包工程施工組織設(shè)計(jì)報(bào)分公司主任工程師審核通過(guò)后方能進(jìn)場(chǎng)施工。

第4.6條教育培訓(xùn)

4.6.1各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在年底將來(lái)年的培訓(xùn)要求上報(bào)分公司經(jīng)理辦。

4.6.2分公司經(jīng)理辦根據(jù)各項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的培訓(xùn)要求,編制分公司培訓(xùn)需求和來(lái)年的培訓(xùn)計(jì)劃,并于年底前上報(bào)集團(tuán)公司人力資源處。

4.6.3分公司經(jīng)理辦應(yīng)及時(shí)將內(nèi)部與外部的培訓(xùn)信息傳達(dá)到各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部。

4.6.4項(xiàng)目經(jīng)理證書和工作手冊(cè)由集團(tuán)公司工程處統(tǒng)一保管,職稱證書和中崗管理人員資格證書由分公司經(jīng)理辦統(tǒng)一保管和使用。

第4.7條檢查驗(yàn)收

4.7.1分公司每月組織一次質(zhì)量、安全、環(huán)境、消防大檢查,并不定期的進(jìn)行各項(xiàng)檢查,檢查結(jié)束后,將檢查情況簡(jiǎn)報(bào)下發(fā)各項(xiàng)目部。

4.7.2項(xiàng)目部每周對(duì)本項(xiàng)目組織質(zhì)量、安全、環(huán)境,、消防大檢查,并按要求形成各項(xiàng)記錄,并不定期的組織各項(xiàng)專項(xiàng)檢查。

4.7.3對(duì)集團(tuán)公司、分公司在各項(xiàng)檢查中所開具的整改單,項(xiàng)目部應(yīng)在整改期限內(nèi)整改完成,并將回執(zhí)及時(shí)返回檢查部門,因特殊情況未能按期整改的,應(yīng)在整改期限內(nèi)向整改單發(fā)放部門以書面形成提出延期整改申請(qǐng)。

4.7.4項(xiàng)目部在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)形成記錄,并定人、定措施、定時(shí)間整改,同時(shí)要求根據(jù)實(shí)際,制訂必要的獎(jiǎng)懲措施。

4.7.5對(duì)在集團(tuán)公司和分公司組織的大檢查中被評(píng)為不合格的項(xiàng)目,要求在一周內(nèi)針對(duì)不合格項(xiàng)編制糾正預(yù)防措施(《糾正預(yù)防措施表》),報(bào)分公司主任工程師審批通過(guò)后實(shí)施。

4.7.6分公司工程部負(fù)責(zé)對(duì)整改單回執(zhí)進(jìn)行驗(yàn)證,在收到整改單回執(zhí)后及時(shí)組織驗(yàn)證。

4.7.7在項(xiàng)目施工期間,以下內(nèi)容必須有集團(tuán)公司參加驗(yàn)收:

4.7.7.1基坑支護(hù)的驗(yàn)收;

4.7.7.2基礎(chǔ)、主體中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收;

4.7.7.3標(biāo)化驗(yàn)收;

4.7.7.4竣工預(yù)驗(yàn)收;

4.7.7.5竣工驗(yàn)收;

以下內(nèi)容需專業(yè)單位、項(xiàng)目部及有關(guān)主管部門共同驗(yàn)收

4.7.7.6塔式起重機(jī)安拆驗(yàn)收;

4.7.7.7外架驗(yàn)收;

4.7.7.8人貨兩用梯安拆驗(yàn)收;

4.7.7.9專業(yè)性較強(qiáng)的分包工程;

以下內(nèi)容由分公司驗(yàn)收

4.7.7.10底、中、頂三步外架驗(yàn)收

4.7.7.11施工機(jī)具的驗(yàn)收;

4.7.7.12'三寶四口'驗(yàn)收;

4.7.7.13井架安拆驗(yàn)收;

4.7.7.14文明施工驗(yàn)收;

以下內(nèi)容要求項(xiàng)目部驗(yàn)收

4.7.7.15設(shè)備基礎(chǔ)的驗(yàn)收;

4.7.7.16進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收;

4.7.7.17隱蔽工程驗(yàn)收。

4.7.8需集團(tuán)公司驗(yàn)收的內(nèi)容,項(xiàng)目應(yīng)提前一周以書面形式向分公司提出申請(qǐng);需分公司驗(yàn)收的內(nèi)容,項(xiàng)目應(yīng)提前三天以書面形式向分公司提出申請(qǐng),以便于安排落實(shí)。

第4.8條溝通與交底

4.8.1在收到中標(biāo)通知書10天內(nèi),項(xiàng)目部首先組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙自審,分公司主任工程師參加由業(yè)主組織的圖紙會(huì)審。圖紙會(huì)審記錄分公司工程部留底,并下發(fā)到項(xiàng)目主要管理人員和各班組長(zhǎng)、分包單位。

4.8.2涉及到經(jīng)濟(jì)方面的聯(lián)系單,必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包人和項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)可方能進(jìn)行確認(rèn)和發(fā)放,涉及到技術(shù)方面的聯(lián)系單,必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目專職技術(shù)負(fù)責(zé)人(或施工員)認(rèn)可方能進(jìn)行確認(rèn)和發(fā)放,同時(shí)報(bào)分公司工程部留底。

4.8.3項(xiàng)目部?jī)?nèi)部必須保證每周至少一次溝通,可采取多種形式,溝通內(nèi)容應(yīng)形成記錄,在與外界溝通上,應(yīng)注意盡量留存好書面記錄。

4.8.4分公司每月組織一次生產(chǎn)會(huì)議,要求各項(xiàng)目部在收到會(huì)議通知后,安排好工作,組織有關(guān)人員準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議,會(huì)議結(jié)束后,由分公司綜合辦負(fù)責(zé)將會(huì)議紀(jì)要在一周內(nèi)下發(fā)到各項(xiàng)目部。

4.8.5分公司貫標(biāo)辦在開工前對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行貫標(biāo)實(shí)施交底。

4.8.6項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行交底:

4.8.6.1分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底;

4.8.6.2分部分項(xiàng)工程安全交底;

4.8.6.3季節(jié)性施工交底(按工種交);

4.8.6.4變換工種交底;

4.8.6.5對(duì)分包單位的技術(shù)、安全交底。

項(xiàng)目如不單獨(dú)進(jìn)行環(huán)境交底,在上述交底中應(yīng)體現(xiàn)環(huán)保、節(jié)能的內(nèi)容。

4.8.6交底應(yīng)采取書面的的形式,要求明確交底人,被交底人,交底時(shí)間、交底內(nèi)容,如無(wú)異議,交底結(jié)束后,所有被交底人均應(yīng)簽字認(rèn)可。

第4.9條顧客財(cái)產(chǎn)及滿意度控制

4.9.1在領(lǐng)取施工圖時(shí),項(xiàng)目部應(yīng)向業(yè)主索取高一級(jí)設(shè)計(jì)單位或國(guó)家指定機(jī)構(gòu)出具的施工圖審核報(bào)告,同時(shí)應(yīng)對(duì)領(lǐng)取的施工圖進(jìn)行驗(yàn)證(《顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄》)。

4.9.2對(duì)于業(yè)主自供材料,應(yīng)按zcj/qsp209顧客財(cái)產(chǎn)控制程序要求進(jìn)行驗(yàn)證(《顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄》),抽樣復(fù)試、入庫(kù)。

4.9.3對(duì)于建設(shè)單位另行分包,由我方繼續(xù)施工的工程,如樁基工程、土石方工程、基坑圍護(hù)、地下室工程等,竣工后應(yīng)由我方有關(guān)人員參加驗(yàn)收,如驗(yàn)收不合格,嚴(yán)禁進(jìn)入下道工序施工,同時(shí)保存好相關(guān)的驗(yàn)收資料,作為對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證的依據(jù)。

4.9.4項(xiàng)目部應(yīng)每季度對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度、施工環(huán)境、施工安全、施工服務(wù)五個(gè)方面征求顧客的滿意情況,并在季度末上報(bào)分公司工程部。如總得分低于10分,項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)較差的內(nèi)容制訂糾正預(yù)防措施,報(bào)分公司主任工程師審批后實(shí)施,在實(shí)施一個(gè)月后重新對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行調(diào)查,直至符合要求為止。

第4.10條監(jiān)測(cè)裝置的控制

4.10.1各項(xiàng)目部在進(jìn)場(chǎng)施工前應(yīng)按照施工組織設(shè)計(jì)(實(shí)施)的要求落實(shí)相應(yīng)的監(jiān)測(cè)裝置,同時(shí)編制《監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳》,上報(bào)分公司工程部。

4.10.2監(jiān)測(cè)裝置在使用前必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè),合格后方可使用。以下裝置可由集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量室檢測(cè):(1)卷尺;(2)百格網(wǎng);(3)托線板;(4)塞尺;(5)砼試模;(6)砂漿試模;(7)坍落度桶;(8)水準(zhǔn)尺;(9)臺(tái)稱等;以下裝置須委托指定單位進(jìn)行檢測(cè):(1)經(jīng)緯儀;(2)水準(zhǔn)儀;(3)聲級(jí)儀;(4)搖表;(5)萬(wàn)用表:(6)力矩板手;(7)游標(biāo)卡尺;(8)壓力表;(9)井架監(jiān)測(cè)裝置等。

4.10.3對(duì)施工周期較長(zhǎng)的項(xiàng)目(一年以上),項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)監(jiān)測(cè)裝置的周期檢定做好計(jì)劃(《監(jiān)測(cè)裝置周期檢定計(jì)劃表》),需進(jìn)行周期檢定的監(jiān)測(cè)設(shè)備主要包括:(1)經(jīng)緯儀;(2)水準(zhǔn)儀;(3)臺(tái)稱等,并在檢定周期內(nèi)做好監(jiān)測(cè)裝置的復(fù)檢工作。

4.10.

4項(xiàng)目部應(yīng)落實(shí)專人負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)裝置進(jìn)行保管和維護(hù),以保證監(jiān)測(cè)裝置的精度,在使用過(guò)程中,如對(duì)監(jiān)測(cè)裝置的精度有懷疑,應(yīng)立即停止使用,經(jīng)檢定合格后方可重新使用。

第4.11條狀態(tài)標(biāo)識(shí)

4.11.1材料的標(biāo)識(shí)

4.11.1.1鋼筋、水泥、砂、石、磚等用于結(jié)構(gòu)的原材料要求進(jìn)行標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)的形式統(tǒng)一采用集團(tuán)公司原材料標(biāo)識(shí)牌。

4.11.1.2鋼筋半成品等現(xiàn)場(chǎng)制作的用于結(jié)構(gòu)的半成品構(gòu)件要求進(jìn)行標(biāo)識(shí),由項(xiàng)目部自行制做標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí),要求注明半成品構(gòu)件名稱、原材料類型、制作人、用于結(jié)構(gòu)部位等。

4.11.1.3材料的標(biāo)識(shí)由項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé),在材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后進(jìn)行,項(xiàng)目部材料員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)相關(guān)內(nèi)容,同時(shí)做好標(biāo)識(shí)的更改和轉(zhuǎn)移,以保證標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確性和有效性。

4.11.2質(zhì)量的標(biāo)識(shí)主要采用技術(shù)資料的形式進(jìn)行標(biāo)識(shí),由項(xiàng)目部施工員負(fù)責(zé)。

4.11.3安全的標(biāo)識(shí)主要采用各種宣傳標(biāo)語(yǔ)和警示牌,具體數(shù)量不作明確要求,根據(jù)工程規(guī)模和特點(diǎn)確定,由項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)。

4.11.4環(huán)境的標(biāo)識(shí)主要采用黑板報(bào)、宣傳欄的形式,由項(xiàng)目部環(huán)保員(兼職)負(fù)責(zé)。

第4.12條產(chǎn)品防護(hù)

4.12.1產(chǎn)品的防護(hù),從工程開工到竣工交付,貫穿施工全過(guò)程,要求編制產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃。

4.12.2施工員在對(duì)班組進(jìn)行交底時(shí),應(yīng)明確對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的要求,對(duì)產(chǎn)品防護(hù)要求較高的施工過(guò)程,如裝飾階段,應(yīng)對(duì)各施工班組進(jìn)行單獨(dú)的產(chǎn)品防護(hù)專項(xiàng)交底。

4.12.3對(duì)于分包工程,項(xiàng)目部應(yīng)與分包單位和顧客加強(qiáng)協(xié)調(diào),在總分包協(xié)議上明確對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的要求和約束措施。

4.12.4進(jìn)入裝飾階段,項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程易污染、易破損的部位制訂產(chǎn)品防護(hù)措施,落實(shí)人員分層分片負(fù)責(zé),以防止已完工程被損壞。

第五章竣工驗(yàn)收階段

第5.1條施工工期超過(guò)合同工期的施工項(xiàng)目,在提交的竣工報(bào)告中必須附經(jīng)業(yè)主或業(yè)主代表認(rèn)可的工期簽證,經(jīng)分公司工程部審核,報(bào)集團(tuán)公司工程管理處。

第5.2條工程進(jìn)入掃尾階段,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目管理人員在對(duì)竣工工程實(shí)體及竣工檔案資料全面自查自糾的基礎(chǔ)上,對(duì)照竣工條件要求,編制工程竣工掃尾工作計(jì)劃,以此部署竣工驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作。

第5.3條竣工驗(yàn)收程序:

5.3.1竣工檔案資料經(jīng)分公司工程部審核,整改完畢;

5.3.2分公司組織對(duì)竣工工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收,整改完畢;

5.3.3集團(tuán)公司組織對(duì)竣工工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收,整改完畢;

5.3.4建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位參加竣工驗(yàn)收。

第5.4條未經(jīng)分公司預(yù)驗(yàn)收嚴(yán)禁通知集團(tuán)公司預(yù)驗(yàn)收或進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

第六章獎(jiǎng)懲措施

第6.1條對(duì)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工方面的獎(jiǎng)懲參照分公司《工程質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》、《安全生產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

第6.2條對(duì)整改單、不合格報(bào)告不及時(shí)反饋,或經(jīng)多次驗(yàn)證仍無(wú)整改到位的項(xiàng)目,視情節(jié)嚴(yán)重程度,處以500~1000元罰款。

第6.3條對(duì)在分公司級(jí)內(nèi)部審核中不合格的項(xiàng)目,處以500元罰款;對(duì)在集團(tuán)公司級(jí)內(nèi)部審核中不合格的項(xiàng)目,處以1000元罰款;對(duì)在外部審核中反應(yīng)極差,給分公司、集團(tuán)公司造成重大不良影響的項(xiàng)目,處以10000元以上罰款。

第6.4條對(duì)獲得集團(tuán)公司級(jí)優(yōu)秀qc管理小組的項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)500~1000元;對(duì)獲得市級(jí)優(yōu)秀qc管理小組的項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)1000~3000元;對(duì)獲得省級(jí)優(yōu)秀qc管理小組的項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)3000~5000元;對(duì)獲得國(guó)家級(jí)、部級(jí)優(yōu)秀qc管理小組的項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)5000~10000元;

第七章附則

第7.1條本管理辦法作為分公司內(nèi)部審核的依據(jù)之一。