第1篇 制度流程管理崗位職責(zé)任職要求
制度流程管理崗位職責(zé)
工作職責(zé)：
(1)協(xié)助流程與標(biāo)準(zhǔn)化制度制定工作；
(2)監(jiān)測運(yùn)行中的各流程狀況，對于流程指標(biāo)進(jìn)行定期監(jiān)測；
(3)協(xié)助完成流程工作坊的各類記錄并能形成基本流程文件初稿
任職資格：
(1)了解流程管理的基本概念，并能知曉流程管理與信息化之間的關(guān)系；
(2)能夠使用visio繪制管理流程圖。
(3)書面英語能夠準(zhǔn)備的理解力，不出現(xiàn)理解偏差。
制度流程管理崗位
第2篇 鍋爐工崗位管理制度
鍋爐工崗位管理制度
第一章總則
鍋爐工負(fù)責(zé)公司鍋爐設(shè)備的操作，為了確保車間正常供氣供熱、鍋爐安全運(yùn)行，以及操作的安全性，特制訂本管理制度。
第二章崗位職責(zé)
2.1在崗位上的操作人員應(yīng)嚴(yán)守紀(jì)律，服從生產(chǎn)指揮，不做與工作崗位無關(guān)的事。
2.2按時(shí)檢查設(shè)備情況，正確填寫運(yùn)行記錄和交班記錄并簽名，保證鍋爐供氣和供熱參數(shù)。
2.3正確處理發(fā)生的異常情況，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)向綜合車間主任匯報(bào)。
2.4遵守操作規(guī)范規(guī)程，保證人身安全和設(shè)備安全。
2.5經(jīng)常保持設(shè)備和場地清潔衛(wèi)生。
2.6配合進(jìn)行設(shè)備修理后的驗(yàn)收工作。
第三章安全操作制度
3.1密切監(jiān)視水位、壓力和燃燒情況。
3.2正確調(diào)整各種參數(shù)。
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3.3按規(guī)定做好日常工作（例如沖洗水位表、壓力表、排污試驗(yàn)安全閥等）。
3.4隨時(shí)檢查鍋爐入孔、手孔、受壓部件以及過熱器等是否有泄漏、變形等異?，F(xiàn)象。
3.5檢查汽水管道、煙道、風(fēng)道、給水泵、送風(fēng)機(jī)和煤氣管道等。
第四章交接班制度
4.1鍋爐工在交班前，提前15分鐘做好交班準(zhǔn)備工作。
4.2對鍋爐設(shè)備的運(yùn)行情況做最后一次檢查和調(diào)整，使鍋爐壓力和水位達(dá)到征程值范圍內(nèi)。
4.3由當(dāng)班人員填好當(dāng)班期間設(shè)備運(yùn)行、交班記錄及關(guān)鍵檢查要素記錄表，并簽名。
4.4交班人員應(yīng)向接班人員詳細(xì)介紹本班中鍋爐運(yùn)行情況。鍋爐供汽、供暖壓力情況，軟水和爐水質(zhì)量、設(shè)備故障和檢修情況。
4.5交班時(shí)如遇列事故，必須待事故處理完畢后方可辦理交接班手續(xù)，交接班人員應(yīng)積極處理事故，設(shè)備運(yùn)行不正常不交班。
4.6經(jīng)接班人員檢查無誤后，應(yīng)共同在運(yùn)行記錄本上簽名，交班人員方可離開鍋爐房。
4.7每班必須搽洗水位表、氣壓表一次，鍋爐排污一次。
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4.8每班必須保持鍋爐房環(huán)境衛(wèi)生。鍋爐、燃燒器、操作柜應(yīng)保持清潔明亮、不沾積灰。
4.9交班者，做到“五交”和““不交”。五交是：
1、鍋爐壓力、水位、溫度和燃燒正常。
2、鍋爐安全附件靈敏可靠。
3、鍋爐各部件及附屬設(shè)備無異常。
4、運(yùn)行記錄資料、備件、工具、用具齊全。
5、鍋爐必須保持清潔衛(wèi)生、用具擺放整齊，做到文明生產(chǎn)。
五不交是：
1、不交給喝酒的司爐人員。
2、鍋爐主體及附屬設(shè)備出現(xiàn)異?，F(xiàn)象不交。
3、在處理事故時(shí)不進(jìn)行交班。
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第3篇 制度管理員崗位職責(zé)任職要求
制度管理員崗位職責(zé)
崗位要求：
1、研究國家財(cái)經(jīng)政策法規(guī)，統(tǒng)一指導(dǎo)公司各單位財(cái)務(wù)管理工作，解答各單位提出的制度和方法方面的問題，開展財(cái)務(wù)診斷和風(fēng)險(xiǎn)研究與防范；
2、研究國內(nèi)、國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及會(huì)計(jì)案例，了解先進(jìn)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理方法，提供先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理模式；
3、根據(jù)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)，制定、修訂、補(bǔ)充公司內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，指導(dǎo)各單位會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)科目的使用；
4、負(fù)責(zé)公司各單位制度執(zhí)行情況的檢查考核，檢查與整改會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，組織系統(tǒng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員會(huì)計(jì)證培訓(xùn)及年檢工作；
5、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)稽核工作；
6、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，指導(dǎo)、督促、驗(yàn)收、評價(jià)所屬公司內(nèi)控建設(shè)成果；
7、后備人才管理及考核；
8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部長例會(huì)會(huì)議紀(jì)要；
9、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)工作；
10、系統(tǒng)文件接收員，接收、發(fā)布財(cái)務(wù)管理部文件及通知；
11、完成其他與財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理相關(guān)工作。
知識技能及能力要求：
了解掌握財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、投資管理、資金管理、稅務(wù)管理等相關(guān)業(yè)務(wù)知識；
有一定的協(xié)調(diào)能力和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力，有較強(qiáng)的語言和文字表達(dá)能力。
學(xué)歷及工作經(jīng)驗(yàn)要求：
大學(xué)本科以上學(xué)歷，英語四級以上；
有相關(guān)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。
第4篇 崗位達(dá)標(biāo)管理制度
1目的
不斷提高職工安全意識和操作技能,使職工做到“三不傷害”(不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害);規(guī)范現(xiàn)場安全管理,實(shí)現(xiàn)崗位操作標(biāo)準(zhǔn)化。
2 范圍
適用于全廠各單位崗位標(biāo)準(zhǔn)的建立、崗位達(dá)標(biāo)的考核、評定。
3職責(zé)
3.1生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)各單位制定行為安全、裝備護(hù)品、作業(yè)現(xiàn)場安全、崗位管理等崗位標(biāo)準(zhǔn)及其考核、評定。
3.2綜合管理科負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)各單位制定崗位作業(yè)人員的知識、技能、素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及其考核、評定。
3.3各單位負(fù)責(zé)本單位崗位標(biāo)準(zhǔn)的制定、考核、評定。
4 管理內(nèi)容及要求
4.1崗位標(biāo)準(zhǔn)
4.1.1要求:符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,是該崗位人員作業(yè)的綜合規(guī)范和要求,內(nèi)容必須具體全面、切實(shí)可行。
4.1.2標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容
4.1.2.1崗位職責(zé)描述。
4.1.2.2崗位人員基本要求:年齡、學(xué)歷、上崗資格證書、職業(yè)禁忌癥等。
4.1.2.3 崗位知識和技能要求:熟悉或掌握本崗位的危險(xiǎn)有害因素(危險(xiǎn)源)及其預(yù)防控制措施、安全操作規(guī)程、崗位關(guān)鍵點(diǎn)和主要工藝參數(shù)的控制、自救互救及應(yīng)急處置措施等。
4.1.2.4 行為安全要求:嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè),執(zhí)行作業(yè)審批、交接班等規(guī)章制度,禁止各種不安全行為及與作業(yè)無關(guān)行為,對關(guān)鍵操作進(jìn)行安全確認(rèn),不具備安全作業(yè)條件時(shí)拒絕作業(yè)等。
4.1.2.5 裝備護(hù)品要求:生產(chǎn)設(shè)備及其安全設(shè)施、工具的配置、使用、檢查和維護(hù),個(gè)體防護(hù)用品的配備和使用,應(yīng)急設(shè)備器材的配備、使用和維護(hù)等。
4.1.2.6 作業(yè)現(xiàn)場安全要求:作業(yè)現(xiàn)場清潔有序,作業(yè)環(huán)境中粉塵、有毒物質(zhì)、噪聲等濃度(強(qiáng)度)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,工具物品定置擺放,安全通道暢通,各類標(biāo)識和安全標(biāo)志醒目等。
4.1.2.7崗位管理要求:明確工作任務(wù),強(qiáng)化崗位培訓(xùn),開展隱患排查,加強(qiáng)安全檢查,分析事故風(fēng)險(xiǎn),銘記防范措施并嚴(yán)格落實(shí)到位。
4.1.2.8其他要求:結(jié)合本單位、專業(yè)及崗位的特點(diǎn),提出的其他崗位安全生產(chǎn)要求。
4.2制度評定,達(dá)標(biāo)評定程序
4.2.1各單位應(yīng)每年對本單位崗位達(dá)標(biāo)管理制度、崗位標(biāo)準(zhǔn)及達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行評審,確保崗位達(dá)標(biāo)管理制度和崗位標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)符合安全生產(chǎn)的實(shí)際要求,評審記錄、整改記錄應(yīng)存檔保存。
4.2.2各單位應(yīng)根據(jù)評審結(jié)果、崗位變化、法律法規(guī)變化等情況及時(shí)修訂崗位標(biāo)準(zhǔn)和管理制度,并經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后以文件發(fā)布,文件發(fā)放記錄存檔保存。4.3本制度自下發(fā)之日起施行。
第5篇 重要崗位設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程管理制度
1.0目 的
為規(guī)范設(shè)備、設(shè)施的操作程序,防止操作過程中出現(xiàn)的不安全因素,確保操作人員安全
和公司的財(cái)產(chǎn)不受損失,制定此制度。
2.0職 責(zé)
2.1安全主任及生產(chǎn)部門:負(fù)責(zé)組織制定、完善設(shè)備(設(shè)施)的操作規(guī)程。
2.2工廠總監(jiān):負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施操作規(guī)程的批準(zhǔn)和頒發(fā)。
3.0內(nèi)容
3.1 制定操作規(guī)程
3.1.1設(shè)備(設(shè)施)的操作規(guī)程必須結(jié)合根據(jù)實(shí)際的工藝要求和操作方法進(jìn)行制定;
3.1.2開機(jī)前的準(zhǔn)備工作包括:操作人員穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品、設(shè)備和防護(hù)裝置的檢查(保養(yǎng))、
試機(jī);
3.1.3準(zhǔn)備工作完成后,開機(jī),根據(jù)工藝要求進(jìn)行操作;
3.1.4工作完成后,停機(jī),清理現(xiàn)場,并根據(jù)需要對設(shè)備進(jìn)行檢查保養(yǎng);
3.1.5當(dāng)設(shè)備發(fā)生異常情況時(shí)的處理方法,以及注意事項(xiàng)。
3.2 修訂操作規(guī)程
當(dāng)操作規(guī)程在使用過程中有發(fā)現(xiàn)存在缺陷時(shí),由生產(chǎn)部門、安全主任對設(shè)備(設(shè)施)操作規(guī)程進(jìn)行完善和跟蹤驗(yàn)證。
第6篇 秩序維護(hù)隊(duì)員崗位獎(jiǎng)罰安全考核管理制度
為了加強(qiáng)公司秩序維護(hù)隊(duì)員的綜合素質(zhì),提高秩序維護(hù)隊(duì)員的工作積極性,特制定本獎(jiǎng)罰制度。
一、獎(jiǎng)勵(lì)
1、制止不安全行為、不安全事件、維護(hù)公司利益有功隊(duì)員。
2、協(xié)助偵破公司內(nèi)發(fā)生的安全事故案件的隊(duì)員。
3、拾金不昧、助人為樂、救死扶傷受到客戶表揚(yáng)的。
4、嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律的,在秩序維護(hù)工作中,有突出貢獻(xiàn)的隊(duì)員。
5、以上每項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)100至300元。
二、扣罰
1、無故遲到、早退,超過30分鐘扣半天工資,超過1小時(shí)扣一天工資,1小時(shí)以上按曠工一天處理。
2、利用工作之便,向客戶敲詐勒索,損害公司形象聲譽(yù)的,扣月份考核分?jǐn)?shù)1--5分。
3、酗酒滋事、無理取鬧的,經(jīng)教育認(rèn)錯(cuò)的,扣月份考核分?jǐn)?shù)1--5分。
4、對工作不負(fù)責(zé)任,造成客戶投訴并經(jīng)查實(shí)屬工作失誤或工作態(tài)度問題,視情況輕重,扣月份考核分?jǐn)?shù)5--10分。造成客戶損失的,責(zé)任明確的要照價(jià)賠償。情節(jié)嚴(yán)重的還要做開除處理。
5、值勤時(shí)睡覺或打瞌睡,巡邏時(shí)不到位,工作時(shí)不按規(guī)定著裝,扣月份考核分?jǐn)?shù)5--10分。
6、不服從上級指揮和安排的工作,情節(jié)較輕者,扣月份考核分?jǐn)?shù)5分,情節(jié)較重者,給予警告、停職整改或開除。
7、參與打架、賭博或有意鬧事的,經(jīng)教育認(rèn)錯(cuò)的,罰款50—100元,并取消當(dāng)月獎(jiǎng)金和季度獎(jiǎng)金。
8、搬弄是非,挑撥離間,煽動(dòng)隊(duì)友分裂,破壞團(tuán)隊(duì)精神,扣月份考核分?jǐn)?shù)5--10分,并取消當(dāng)月獎(jiǎng)金。經(jīng)批評教育仍不改正的,給予辭退處理。
9、請假不按時(shí)歸隊(duì)的或請示領(lǐng)導(dǎo)沒有批準(zhǔn)延長假期的,3天以內(nèi)扣雙倍工資并取消當(dāng)月獎(jiǎng)金和季度獎(jiǎng)金。超過3天的按自動(dòng)離職處理。
10、私自將秩序維護(hù)裝備借給別人使用,造成不良影響或后果的做開除處理并扣罰100元;未造成不良后果的給予罰款50元。
11、未經(jīng)批準(zhǔn),私自帶朋友到單位員工宿舍住宿的,一次罰款20元,如有損壞集體或個(gè)人財(cái)物的要按價(jià)賠償。多次違反《員工宿舍安全管理制度》的,給予開除處理。
12在集體宿舍吵鬧、玩耍等影響他人休息而不聽勸告者扣罰5--10分。
13、故意不參加學(xué)習(xí)、開會(huì)、訓(xùn)練及集體活動(dòng)的每次扣5分。
14、親人來隊(duì)探望,經(jīng)批準(zhǔn)可留宿。班長有權(quán)批3天,主管有權(quán)批5天,管理處主任有權(quán)批7天。7天以上要公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。越權(quán)批準(zhǔn)留宿者,一天處罰50元。同時(shí)每天扣罰隊(duì)員20元。
15、隊(duì)員外出要在23:50前準(zhǔn)時(shí)回來,超過時(shí)間要辦請假、消假手續(xù)。否則扣5分。
16、秩序維護(hù)隊(duì)員宿舍實(shí)行軍事化管理。被子、蚊帳、衣物以及生活用品不按指定方法、位置擺放的,一次扣1—5分,當(dāng)月超過3次的取消當(dāng)月獎(jiǎng)金。
17、遇到不法行為畏縮不前,遇見火災(zāi)不作為者,后果輕微的,罰款50元;情節(jié)嚴(yán)重者給予辭退處理。構(gòu)成犯罪的,追究其刑事責(zé)任。
18、違反國家計(jì)劃生育規(guī)定的給予辭退處理。
第7篇 管理技術(shù)崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度
(一)積極參加安全技術(shù)培訓(xùn),努力學(xué)習(xí)有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生知識和技術(shù),不斷提高應(yīng)急處置能力和自我保護(hù)能力。
(二)遵守國家相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和燒結(jié)廠職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)章制度,不違法、不違章、不違規(guī)。
(三)發(fā)現(xiàn)他人違章作業(yè)和冒險(xiǎn)蠻干應(yīng)及時(shí)勸阻、糾正,勸阻,糾正無效時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告。
(四)對在工作過程中因違法、違規(guī)而導(dǎo)致事故的后果負(fù)責(zé)。
(五)積極參加各種安全活動(dòng)。服從職業(yè)安全衛(wèi)生管理人員的指導(dǎo),積極關(guān)心職業(yè)安全衛(wèi)生工作,主動(dòng)提出改進(jìn)安全工作的建議。
(六)發(fā)生事故和危險(xiǎn)時(shí),應(yīng)立即報(bào)警,采取應(yīng)急有效的措施,防止事態(tài)擴(kuò)大,并設(shè)法及時(shí)搶救受傷人員。同時(shí)盡快向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,做好事故現(xiàn)場的保護(hù)工作。
第8篇 小區(qū)管理處保安班長崗位規(guī)程制度
小區(qū)管理處保安班長崗位規(guī)程
1、工作目標(biāo)
規(guī)范保安班長崗位工作。
2、工作職責(zé)
2.1 負(fù)責(zé)小區(qū)治安安全工作。
2.2 執(zhí)行管理處經(jīng)理和保安主管的指令,監(jiān)督全班人員值勤工作。
2.3 負(fù)責(zé)消防安全工作。
2.4 處理相關(guān)的班內(nèi)事務(wù)。
3、工作指引
3.1 執(zhí)勤工作
3.1.1 接班時(shí)提前十分鐘列隊(duì)上崗,就當(dāng)班事宜加以明確,安排好崗位提出注意事項(xiàng)。
3.1.2 與上一班班長作好交接簽名手續(xù),并了解其他崗位的交接情況及周邊衛(wèi)生狀況。
3.1.3 檢查批閱各崗位的所有記錄本,了解全崗位值班情況,發(fā)現(xiàn)問題視情況及時(shí)向上級匯報(bào)。
3.1.4 值班時(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)部位的巡查和督促,保證小區(qū)內(nèi)住戶的人身和財(cái)產(chǎn)安全。
3.1.5 必須熟悉掌握防火、滅火、警報(bào)設(shè)施的性能和使用方法,以及消防通道的來去方向。
3.1.6 熟悉組織本班人員對突發(fā)事件和相關(guān)事務(wù)進(jìn)行處理。
3.1.7 完成管理處領(lǐng)導(dǎo)和主管下達(dá)的其他任務(wù)并安排好各崗位的臨時(shí)更換和換吃飯等事宜。
3.1.8 交班后集合全班人員就工作情況進(jìn)行小結(jié)講評,并列隊(duì)統(tǒng)一帶回。
3.1.9 積極全面掌握各種信息及相關(guān)業(yè)務(wù)知識,以便在工作中能夠及時(shí)而準(zhǔn)確為班員釋疑。
3.1.10 協(xié)調(diào)和督促崗位與崗位之間的工作配合,加強(qiáng)對班員崗位形象的管理。
3.2 日常工作
3.2.1 每周按主管的要求完成本班的教育、訓(xùn)練與學(xué)習(xí)任務(wù)。
3.2.2 按要求督促全班人員做好內(nèi)務(wù)和公共衛(wèi)生,保持良好的生活秩序。
3.2.3 嚴(yán)格落實(shí)好公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,合理安排抓好班員的請銷假及換休事宜。
3.2.4 堅(jiān)持每周一次的班務(wù)會(huì),會(huì)議內(nèi)容主要講評一周工作情況,布置下周工作計(jì)劃。
3.2.5 組織好班員的業(yè)務(wù)文化生活,督促按時(shí)熄燈就寢,檢查人員的在位情況。
3.2.6 確保整個(gè)小區(qū)安全有序,如因管理不善或失職造成嚴(yán)重后果,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。
3.2.7 做好班內(nèi)人員的思想工作,及時(shí)了解班員的思想動(dòng)態(tài)。
4、質(zhì)量記錄
4.1 《值班日志》(資料保存一年)
4.2 《保安工作周檢表》(資料保存一年)
4.3 《管理處保安班交接班日志》(資料保存一年)
4.4 《工作總結(jié)》(月總結(jié)、年總結(jié))
5、參閱文件、資料
5.1 《保安員守則》
5.2 《儀容儀表規(guī)定》
5.3 《保安員內(nèi)務(wù)管理制度》
5.4 《保安部請銷假規(guī)定》
5.5 《二次裝修管理規(guī)定》
5.6 《公共安全管理大綱》
5.7 《消防應(yīng)急處理程序》
5.8 《業(yè)主公約》
5.9 《員工守則》
第9篇 財(cái)務(wù)管理制度崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)管理制度及崗位職責(zé)
一、為加強(qiáng)對現(xiàn)金的管理和監(jiān)督,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,制定本制度。
二、為保證公司生產(chǎn)、工作的正常進(jìn)行,必須保持適量的庫存現(xiàn)金。
三、現(xiàn)金的使用,要能保證下面的項(xiàng)目能及時(shí)支付:
1.產(chǎn)品銷售的運(yùn)輸費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)、轉(zhuǎn)廠費(fèi)、廣告費(fèi)。
2.本公司員工工資、獎(jiǎng)金、津貼、福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和其他勞務(wù)報(bào)酬。
3.員工差旅費(fèi)、學(xué)習(xí)費(fèi)、客戶的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
4.駕車人員的車油費(fèi)、過路費(fèi)、過橋費(fèi)、行車費(fèi)。
5.員工工傷事故、生活困難和突發(fā)事件和臨時(shí)借款。
6.設(shè)備的小型維修的人工費(fèi),所需的零配件及其他五金材料費(fèi)。
7.公司負(fù)責(zé)人安排的其他小額開支。
四、除保證上項(xiàng)兩天的開支外,多余的現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行。
五、公司現(xiàn)金必須存放在財(cái)務(wù)室的保險(xiǎn)柜內(nèi)。工資發(fā)放的現(xiàn)金袋應(yīng)爭取當(dāng)天發(fā)放完畢,避免在保險(xiǎn)柜外放。
六、不準(zhǔn)以收抵支,收支必須分開。
七、不準(zhǔn)代其他單位收、付現(xiàn)金。
八、不準(zhǔn)將公司存帳戶借給他人使用。
九、不準(zhǔn)以白條或不符合帳務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。
十、不準(zhǔn)私設(shè)小錢柜。不得將長款存放一邊,脫離帳務(wù)監(jiān)督。
十一、出納人員要認(rèn)真、逐筆、順序登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),每天業(yè)終了,應(yīng)核對帳、款是否相符,月終應(yīng)與會(huì)計(jì)核對帳帳、帳實(shí)是否相符,如有問題應(yīng)及時(shí)查明原因調(diào)帳。
十二、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對出納人員的庫存現(xiàn)金進(jìn)行清查、盤點(diǎn),如有長短款,應(yīng)查明原因及時(shí)處理。
某酒店全套財(cái)務(wù)管理制度及崗位職責(zé)
為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,適應(yīng)激烈市場競爭要求,提高企業(yè)效益,實(shí)現(xiàn)企業(yè)上新臺階,根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)和本公司實(shí)際,特制定如下制度:
一、總原則
1.司各員工必須尊紀(jì)守法從公司整體利益出發(fā),相互協(xié)作。
2.司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接,各負(fù)其責(zé)。
3.須做到錢帳分管,帳物分管,手續(xù)齊全。
4.手每項(xiàng)業(yè)務(wù)必須簽字,“簽字”就是牽制。
二、材料采購制度
1.材料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無積壓,采購費(fèi)用小。
2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。
3.采購部門根據(jù)申請打訂單(三份),送財(cái)務(wù)部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。
4.采購部門必須保證材料及時(shí)、保質(zhì)、保量、價(jià)優(yōu)到位并能取得增值稅票。
5.材料進(jìn)入公司以后,倉庫必及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量,質(zhì)量管理部門驗(yàn)收質(zhì)量合格后,倉庫填制入庫單有關(guān)人員簽字送財(cái)務(wù)部門,倉管人員及時(shí)登記入帳。
6.供應(yīng)商必須提供請款單、發(fā)票、我司訂單,經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、經(jīng)理審批,才可付款。
三、銷售業(yè)務(wù)制度
1.銷售業(yè)務(wù)人員必須詳細(xì)登記客戶資料。
2.銷售業(yè)務(wù)人員必須同客戶確定好售價(jià)、付款方式、送貨方式以有關(guān)事項(xiàng)。
3.客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同,并留財(cái)務(wù)部門存檔。
4.業(yè)務(wù)人員必須根據(jù)客戶訂單確定生產(chǎn),如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。
5.業(yè)務(wù)人員給客戶價(jià)格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批,并留財(cái)務(wù)部門存檔。
6.業(yè)務(wù)人員必須負(fù)責(zé)客戶全套服務(wù),包括客戶對產(chǎn)品的要求,送還貨期,貨款追回。
7.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后立即打送貨單。
8.發(fā)貨時(shí)必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字,并由各戶簽字。
四、費(fèi)用報(bào)銷制度
依99年費(fèi)用報(bào)銷的暫行規(guī)定
五、現(xiàn)金管理制度
1.現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會(huì)計(jì)管帳票,出納管錢。
2.每項(xiàng)現(xiàn)金收入必須由會(huì)計(jì)開據(jù)票據(jù),出納收現(xiàn),并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。
3.現(xiàn)金收款票據(jù)必須設(shè)置多聯(lián),客戶、會(huì)計(jì)、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián),以便核對。
4.出納必須確?，F(xiàn)金的安全,防止遺失、偷竊。
5.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。
6.出納必須即時(shí)登記現(xiàn)金日記帳,核對收入、支出、余額并與實(shí)際庫存現(xiàn)金相符,做到日清日結(jié)束。
7.出納不得擅自借款給員工,借款必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,并不得超過規(guī)定限額。
8.月底會(huì)計(jì)同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款,做到帳帳相符、帳實(shí)相符。
六、成本控制制度
1.各生產(chǎn)員工必須有很強(qiáng)的成本意識,不斷提高自己的生產(chǎn)技術(shù)水平,節(jié)約材料,提高速度,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
2.會(huì)計(jì)要同其他部門制定每年每種產(chǎn)品的成本計(jì)劃,材料耗用定額,費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。
3.材料入庫保管人員立即同生產(chǎn)人員組織驗(yàn)收,清點(diǎn)數(shù)量,檢查質(zhì)量,如有數(shù)量和質(zhì)量問題,及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商。
4.材料入庫及時(shí)由保管人員填制驗(yàn)收單,驗(yàn)收單上必須有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時(shí)簽名,一份三聯(lián),及時(shí)送財(cái)務(wù)、采購部門,以便核對。
5.車間生產(chǎn)需材料必須填制領(lǐng)料單,并有生產(chǎn)和倉庫部門同時(shí)簽名,并報(bào)財(cái)務(wù)部門。
6.領(lǐng)料單一份三聯(lián),財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、倉庫各一聯(lián)。
7.倉庫保管人員必須立即登記材料數(shù)量式帳戶,月底抽查材料實(shí)物與帳存是否相符。
8.財(cái)務(wù)部門必須建立材料數(shù)量金額式二級帳控制,修理配件零星物料建立金額式二級帳控制,修理配件零星物料倉庫可以以表代帳,月底必須同倉庫帳核對相符。
9.生產(chǎn)員工按定額用料,超過定額必須查明原因,屬于主觀因素,責(zé)任人必須承擔(dān)責(zé)任;屬客觀素調(diào)整定額。
10.生產(chǎn)員工必須完成規(guī)定工作量才算加班,計(jì)加班工資,未完成規(guī)定工作量加班,不計(jì)加班工資。
11.員工必須有產(chǎn)品質(zhì)量意識,由于主觀因素,使產(chǎn)品質(zhì)量未能達(dá)客戶要求,造成損失,由員工承擔(dān)責(zé)任。
12.生產(chǎn)設(shè)備操作人員和維修人員必須按規(guī)程操作保養(yǎng),并以記錄。
第10篇 要害崗位安全管理制度格式怎樣的
1、目的:建立要害崗位操作程序2、范圍:要害崗位3、責(zé)任者:安全部、保衛(wèi)科、要害崗位及所在部門
4、程序:
1) 要害崗位的劃分:
ü 生產(chǎn)指揮決策崗位:如調(diào)度室、總控室。
ü 掌管重要機(jī)密崗位:如電話總機(jī)室、檔案室等。
ü 對生產(chǎn)有重大影響的關(guān)鍵崗位:如高低壓配電室,合成塔、防爆崗位等。
ü 重要?jiǎng)恿?、設(shè)備崗位:如冰機(jī)崗位,水泵崗位、壓縮機(jī)等。
ü 易燃、易爆、劇毒品倉庫及使用崗位:如劇毒品存放點(diǎn)、劇毒品使用崗位、化學(xué)危險(xiǎn)品倉庫等。
ü 貴重稀有機(jī)器、備件、儀器。
2) 要害崗位的安全管理規(guī)定:
ü 要害崗位的人員應(yīng)保證素質(zhì)可靠,技術(shù)過硬,凡需要調(diào)入要害崗位的人員,應(yīng)事先由廠保衛(wèi)部門審定。
ü 新調(diào)入要害崗位的人員要進(jìn)行安全保密教育,尊章守紀(jì),經(jīng)過技術(shù)和安全考試合格后,才許獨(dú)立操作。
3. ) 出入規(guī)定:
ü 要害崗位操作人員、專職檢修人員,安全、保衛(wèi)、調(diào)度以及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可進(jìn)入本崗位,其它人員一律禁止入內(nèi)。
ü 當(dāng)班操作人員對進(jìn)入本崗位的外來人員有權(quán)進(jìn)行盤問,檢查證件,凡不符合手續(xù)者應(yīng)拒絕其進(jìn)入本崗位,如發(fā)現(xiàn)有可疑人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告廠保衛(wèi)部門,并記入交接班簿。
ü 機(jī)密、要害崗位要建立外來人員進(jìn)出登記制度。
ü 要害崗位因工作需要參觀實(shí)習(xí)者,由廠保衛(wèi)部門審查同意,并對其進(jìn)行一般安全教育。
參觀實(shí)習(xí)人員不得亂竄崗位和亂動(dòng)設(shè)備。
4) 巡回檢查交接規(guī)定:
ü 操作人員應(yīng)加強(qiáng)對機(jī)器設(shè)備的維護(hù)管理,提高警惕,不得擅離職守,并要加強(qiáng)對機(jī)器設(shè)備的巡回檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,及時(shí)報(bào)告。
ü 要害崗位應(yīng)列人企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查的重點(diǎn),認(rèn)真檢查,對查出的問題,切實(shí)加以解決。
ü 操作人員應(yīng)認(rèn)真做好交接班工作,做好交接班記錄,做到交接清楚,以備查考。
5) 檢修保衛(wèi)規(guī)定:
ü 在設(shè)備檢修期間要有專人對設(shè)備進(jìn)行值班看守,以防零件丟失和設(shè)備內(nèi)投入物品等事件發(fā)生。
ü 拆卸機(jī)器設(shè)備時(shí)要詳細(xì)做好記錄,貴重機(jī)器部件拆下后,要保存在穩(wěn)妥的地方,并指定專人看守。
ü 企業(yè)重點(diǎn)要害容器,設(shè)備封閉前,應(yīng)由安全、保衛(wèi)、設(shè)備部門檢查后,放可封閉。
6) 防護(hù)規(guī)定:
ü 要害崗位應(yīng)按設(shè)計(jì)規(guī)定設(shè)置安全保衛(wèi)設(shè)施,如欄桿、圍堤、圍墻、報(bào)警監(jiān)控裝置等。
ü 要害崗位要根據(jù)其性質(zhì)和防護(hù)要求配備必要的安全防護(hù)器材,如消防器材,防毒器材以及專用護(hù)具等。
ü 要害崗位人員必須熟悉崗位防護(hù)器材的使用。
7) 按照上級有關(guān)規(guī)定精神和本制度的要求,各單位應(yīng)結(jié)合具體情況,確定本單位要害崗位名冊,經(jīng)安全部批準(zhǔn)后確認(rèn)。
第11篇 破碎崗位安全生產(chǎn)工作職責(zé)和管理制度
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等各項(xiàng)法律法規(guī)，積極參與上級部門組織的安全生產(chǎn)各項(xiàng)法律法規(guī)培訓(xùn)考試工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高個(gè)人修養(yǎng)及法律意識，杜絕出現(xiàn)監(jiān)守自盜，內(nèi)外勾結(jié)偷盜礦石現(xiàn)象的發(fā)生，按時(shí)上下班，做到現(xiàn)場交接班工作。
3、上崗前穿戴齊全勞保防護(hù)用品。
4、礦石管護(hù)人員必須掌握辨別礦石成分的能力，對運(yùn)來的礦石及時(shí)驗(yàn)收，貨票相符后再簽字，妥善保存好存根。
5、礦石管護(hù)人員嚴(yán)格執(zhí)行對礦石的貧富分堆的原則，指揮車輛分類堆放礦石。
6、礦石管護(hù)人員對礦石進(jìn)行加水降塵濕潤，保證礦石含存一定的水分。
7、礦石管護(hù)人員勤檢查原料場照明設(shè)施是否齊全，保證料場有充足的照明度。
8、礦石管護(hù)人員確保24小時(shí)在崗值守，尤其是加強(qiáng)夜間的原料場的礦石管護(hù)工作。
9、遇到偷盜礦石現(xiàn)象及時(shí)制止并上報(bào)處理。
10、破碎工接班前認(rèn)真檢查設(shè)備運(yùn)行情況，查看設(shè)備運(yùn)行記錄。
11、按章作業(yè)，杜絕“三違”（ 違章指揮，違章操作，違反勞動(dòng)紀(jì)律）的發(fā)生，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，及時(shí)上報(bào)處理。
12、作業(yè)中禁止非工作人員進(jìn)入車間現(xiàn)場。
13、堅(jiān)持班前講安全，班后總結(jié)安全。
14、熟悉本車間安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，積極參與安全生產(chǎn)事故演練工作。
第12篇 重要崗位、設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程管理制度
1.0目 的
為規(guī)范設(shè)備、設(shè)施的操作程序，防止操作過程中出現(xiàn)的不安全因素，確保操作人員安全
和公司的財(cái)產(chǎn)不受損失，制定此制度。
2.0職 責(zé)
2.1安全主任及生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)組織制定、完善設(shè)備（設(shè)施）的操作規(guī)程。
2.2工廠總監(jiān)：負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施操作規(guī)程的批準(zhǔn)和頒發(fā)。
3.0內(nèi)容
3.1 制定操作規(guī)程
3.1.1設(shè)備（設(shè)施）的操作規(guī)程必須結(jié)合根據(jù)實(shí)際的工藝要求和操作方法進(jìn)行制定；
3.1.2開機(jī)前的準(zhǔn)備工作包括：操作人員穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品、設(shè)備和防護(hù)裝置的檢查（保養(yǎng)）、
試機(jī)；
3.1.3準(zhǔn)備工作完成后，開機(jī)，根據(jù)工藝要求進(jìn)行操作；
3.1.4工作完成后，停機(jī)，清理現(xiàn)場，并根據(jù)需要對設(shè)備進(jìn)行檢查保養(yǎng)；
3.1.5當(dāng)設(shè)備發(fā)生異常情況時(shí)的處理方法，以及注意事項(xiàng)。
3.2 修訂操作規(guī)程
當(dāng)操作規(guī)程在使用過程中有發(fā)現(xiàn)存在缺陷時(shí)，由生產(chǎn)部門、安全主任對設(shè)備（設(shè)施）操作規(guī)程進(jìn)行完善和跟蹤驗(yàn)證。
