第1篇 廢舊物資管理制度
廢舊物資管理制度
1目的：
加強廢舊物資及各種包裝物的回收、利用、處理等管理，規(guī)范處理程序,杜絕人為浪費和閑置，減少資產流失。
適用范圍：
2.1廢舊物資范圍：施工現場范圍內所有的因不符合質量、技術及工藝要求的物資，包括經確認不能再繼續(xù)使用的措施用料。
2.2包裝物范圍：設備包裝箱、設備固定物、隨設備固定的鋼管排架;電纜軸及其它包裝物，包括有押金和無押金的各種包裝物。
回收
3.1廢舊物資的回收：由各使用單位收集并送到物資部辦事處指定的集中地點，由物資部辦事處保管員驗收并出具收貨憑證(此單一式二份，雙方各一份)，填寫廢舊物資回收、處理臺帳。
3.2包裝物的回收：各使用單位要及時將包裝物退回物資辦事處的指定地點，經保管員驗收合格后撤消借用手續(xù)。
利用與處理
4.1物資辦事處應及時對廢舊物資和包裝物進行篩選分類;在不影響工程質量的前提下,鼓勵各專業(yè)公司充分利用廢舊物資。具體價格由物資辦事處與項目部協(xié)商確定,每月由物資辦事處匯總,將費用轉入使用單位成本。
4.2調撥：物資辦事處根據各施工現場和物資部的需要，對還有使用價值的廢舊物資組織調撥，調撥價格由調出單位、調入單位和財務部共同協(xié)商確定，物資辦事處負責辦理相關手續(xù)并組織實施。
4.3銷售：物資辦事處對已確認沒有使用價值的廢舊物資和包裝物，可對外銷售，價格參照各工程所在地的市場行情確定并報項目部備案。
4.4結算：
(一)廢舊物資的結算：各施工單位、專業(yè)公司回收上繳的廢舊物資，由物資辦事處根據磅單或經交、收雙方認可的數量開具數量驗收單，待該筆物資處理后，按實際的銷售金額連同驗收單交項目部財務部門，根據各項目部的承包政策與送繳單位結算。對在公司范圍內的調撥，采用內部銀行的結算方式，由財務部劃轉，對外銷售的款項直接交項目部財務部門，由財務部門開具有效的收據。
(二)包裝物的結算：各類包裝物均為無償使用，但各施工單位在使用期間造成丟失、損壞的要視具體情況進行必要的處罰：凡有押金的包裝物丟失、損壞造成的押金損失，以實際損失金額為準;凡無押金的包裝物按丟失、損壞的最終損失為準，結算時依據其借用手續(xù)，由責任單位賠償。
4.5廢舊物資及包裝物進出施工現場，依照項目部現場保衛(wèi)部門的有關規(guī)定辦理相應手續(xù)后，由保衛(wèi)人員押送出門。
5流程
6附表：廢舊物資回收、處理臺帳
廢舊物資回收、處理臺帳
序號
上交單位
上交
日期
名稱
單位
數量
單價
總價
負責人
買料人
備注
編制人：
管理員
編制日期：
第2篇 a企業(yè)廢舊物資管理制度
廢舊物品管理制度
第一條為了規(guī)范廢舊物資管理,加強對報廢、積壓、閑置物資的修舊利用,明確報廢物資處理程序,提高綜合經濟效益,結合公司實際情況制定本制度。
第二條本規(guī)定中的廢舊物資是指報廢的機器設備、工器具、庫存積壓物資、廢舊管材管件以及經公司批準報廢的其他物資。
第三條各部門職責
1、各物資使用部門負責相應的廢舊物資的識別、初步鑒定、報廢物資的收集統(tǒng)計和交庫工作。
2、使用部門、采供部、財務部負責欲報廢物資的聯合鑒定。
3、物資采供部負責報廢物資的回收、整理、分類、建檔和保管,并配合財務部銷售處理。
第四條報廢物資的認定
1、維修搶險、改線作業(yè)中拆回的廢舊材料(設備)無法利用的,可作報廢物資處理。
2、消耗性材料,超過使用標準,不能再使用的,可作報廢物資處理。
3、工具類物品,因損壞無法修復使用的,可作報廢物資處理。
4、有價值的包裝物品可作報廢物資處理。
第五條 報廢物品的回收、保管、處理
1、所有報廢物品由公司采供部統(tǒng)一回收。
2、各部門材料管理人員對廢舊物資進行保管統(tǒng)計,定期向采供部呈報《廢舊物資回收單》,采供部經理要及時對交回的報廢物資進行分類、整理、入庫、建檔,并于每月底向分管副總和財務部呈報《廢舊物資回收明細表》,采供部依據規(guī)定做出處理。
3、在回收各類物品前,采供部應組織有關人員進行初步鑒定,以免對有利用價值的物品當廢品處理,造成浪費。
4、執(zhí)行交舊領新的物資(工具類)交舊時還需在綜合管理部填寫《交舊領新登記單》交采供部保管。
保管按一對一原則登記交舊領新臺賬,并辦理領新手續(xù)。
5、對因特殊原因暫時不能交回舊物品的,必須由使用部門出據借用手續(xù),分管領導簽字后方可提前領用,但領用部門必須在一個月內辦理交舊手續(xù),否則采供部有權在下一次領用物資時,拒絕領用。
6、對工程項目余留物資、原庫存積壓的物資不能再利用的, 由采供部結合財務部估價后按報廢材料處理。
7、對新增設備、 新增項目等沒有舊品可交的,或無法完全交舊的,必須提前報分管領導批準。
8、各類廢舊物資報廢后,如確認無外賣價值后,采供部必須記錄其處理情況(處理日期、去向等)。
9、采供部對回收的各類報廢物資要及時處理(外賣等),避免損耗、貶值或因大量堆積造成混亂,同時不得無故拒絕接收報廢物資。
第六條修舊利廢制度
1、各部門要制定相應的修舊利廢管理細則及修舊利廢獎罰辦法,作為部門管理的考核依據。
2、對鑒定為可修復、有利用價值的物品,應組織專業(yè)人員內修或外修。
3、對申請報廢的物資由申請部門填寫《廢舊物資回收明細表》,報物資采供部,會同財務部現場鑒定確認。
4、確定報廢的各類物資,使用部門必須在當月月底前辦理完與采供部的交接手續(xù)。
第七條報廢物資的審批
1、各部門廢舊物資必須經過各專業(yè)人員確認,部門經理核實后,報公司物資采供部復檢回收。
2、專業(yè)人員(必要時可調其他單位專業(yè)人員參加)對擬報廢物資進行復檢鑒定,確認不可修復利用后,由分管副總批準報廢。
3、物資采供部編制報廢物資明細清單及價值表,報總經理辦公會討論批準后實施報廢。
4、屬于公司固定資產的物品,其報廢管理執(zhí)行公司《固定資產管理規(guī)定》。
第八條 執(zhí)行交舊領新制度的物資類別包括: 焊割器材、常用手工具、鉗工工具、電動工具、氣動工具、 液壓彎管機、液壓工具、砂輪、儀表、設備類 、備件類(單價百元以上)等。
第九條 本規(guī)定從二
第3篇 公司廢舊物資管理制度格式怎樣的
1 目的
為了規(guī)范廢舊物資管理，特制定本制度。
2 范圍
本制度規(guī)定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物，加工造成的廢料，加工產品不能利用的邊角余料，鋼屑、鐵屑等的管理。
3 管理程序
3.1 廢舊物資實物統(tǒng)一歸口于生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。
3.2 廢舊物資實物的入帳登記。
3.2.1 報廢帳務處理的物資。
各物資歸口管理部門,根據物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續(xù)。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物，應與其他物資隔離管理。
3.2 .
1.1 提出書面申請，并根據資產名稱、規(guī)格數量、單價、金額，填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。
3.2 .
1.2 經鑒定部門簽字后報分管經理審核，總經理
（或董事長）批準。
3.2 .
1.3 把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。
3.2 .
1.4 把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。
3.2 .
1.5 財務部、物資歸口管理部門根據“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理，生產部根據“報廢
帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。
3.2.2 加工發(fā)生的廢品材料
3.2 .
2.1 由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽
收。
3.2.2 .2單據傳遞及帳務處理同
3.2 .
1.4 、
3.2 .
1.5 的程序。
3.2.3 加工產品不能利用的邊角余料
3.2.3 .1由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.3 .2單據傳遞及帳務處理同
3.2 .
1.4 、
3.2 .
1.5 的程序。
3.2.4 鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。
3.3 廢舊物資的處理
3.3.1 生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其盡快變現。
3.3.2 廢舊物資清理
3.3 .
2.1 廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產部根據清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。
3.3 .
2.2 清單內容包括: 資產名稱、規(guī)格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。
3.3 .
2.3 報總經理(或董事長)批準。
3.3 .
2.4 把審批后的清單反財務部一份, 做實物清理，同時減實物臺帳。
3.3 .
2.5 廢舊物資銷售,必須經財務部收款后開出門證，方可出公司。
4考核
4.1 廢舊物資管理不善,按直接經濟損失考核責任人。
4.2 未經財務部開出門證, 廢舊物資出公司的,。
第4篇 廢舊物資回收管理制度一
廢舊物資是指已按規(guī)定的程序履行報廢審批手續(xù)后待處理的,以及停用、拆除和閑置的失去使用價值的固定資產、低值易耗品、材料和工程物資等實物資產。為了進一步挖掘內部潛力,減少消耗,降低成本,增加企業(yè)經濟效益,規(guī)范廢舊物資處置程序,調動全公司職工開展修舊利廢的積極性和技能提高,特制訂本辦法。
第一章 組織機構及工作職責
第一條 成立廢舊物資管理領導小組,負責公司的廢舊物資全面管理,協(xié)調廢舊物資管理工作中的關系。監(jiān)督執(zhí)行公司廢舊物資管理辦法,明確各職能部門職責,加強各環(huán)節(jié)的管理。
公司廢舊物資管理領導小組由以下人員組成:
組長:公司經營副總經理
成員:生產部、經營部、財務部、監(jiān)事會辦公室負責人
第二條 各部門工作職責
(一)生產部
生產部是公司廢舊物資的技術鑒定和廢舊物資實物產生部門,主要負責廢舊物資的技術鑒定、廢舊物資的現場回收工作,辦理歸口管理的固定資產的報廢手續(xù),對有利用價值的廢舊物資提出處置建議,組織制定廢舊物資處置方案,及時通知物資管理部門進行回收。
(二)經營部
經營部是公司廢舊物資的回收、保管和廢舊物資出售組織部門,主要負責協(xié)調公司各部門在廢舊物資管理過程中的工作,對回收后的廢舊物資的完整性負責,建立廢舊物資出入庫臺賬及廢舊物資的實物保管工作,保證收回的廢舊物資的完整;在廢舊物資處置時,組織成立競拍工作組,制定統(tǒng)一的操作流程,在主管領導的統(tǒng)一協(xié)調下,組織對廢舊物資進行拍賣、招標等工作。
(三)財務部
財務部是廢舊物資回收的價值管理部門,主要負責建立廢舊物資核算臺賬,辦理固定資產報廢手續(xù)審批,督促生產部、綜合部等資產實物管理部門對所歸口管理固定資產報廢手續(xù)審批,根據規(guī)定的審批權限,向上級單位上報審批手續(xù);負責廢舊材料報廢手續(xù)審批,廢舊物資的價款回收、會計核算和賬務處理。
(四)監(jiān)事會辦公室
監(jiān)事會辦公室負責對廢舊物資的回收和處理工作進行全過程監(jiān)督檢查,負責組織廢舊物資效能監(jiān)察。
第二章 廢舊物資的回收
第三條 根據基本建設、更新改造、生產大修等年度工作計劃,項目管理部門及時編制廢舊物資拆除計劃,施工前必須將廢舊物資拆除計劃通知有關部門。經營部嚴格按照計劃及時進行回收;生產部、財務部、經營部必須建立相應的臺賬。
第四條 回收范圍 : 凡更新改造或資產報廢撤除的設備,更換的工器具,項修及日常維修更換的零部件、舊材料等,均屬廢舊物資的回收范圍;凡列入本辦法附表《回收清單》的品種,屬必須回收的范圍(領用該范圍的新品時,領用人必須將舊品交庫);其他有一定再利用價值的由生產部專職認定是否回收。
第五條 回收程序
生產部等實物資產直接管理單位將廢舊物資的報廢審批表、鑒定結果等資料送交財務部,并將廢舊物資實物移交經營部;經營部根據相關批準文件復印件核對入庫廢舊物資品名、規(guī)格、型號及數量,出具入庫單,登記廢舊物資臺賬并于當月將入庫單傳遞到財務部門;財務部根據相關單據及時進行賬務處理或登記廢舊物資管理臺賬。
第六條 存放及移交手續(xù)辦理
回收的廢舊物資,存放于公司專門的庫房,交庫時由移交人與庫管員辦清交接手續(xù)記錄,庫管員如實建立廢舊物資臺賬。
第七條 收回庫房的廢舊物資的處理: 每月5-10日間,由庫管員統(tǒng)計上月回收的廢舊物資種類數量,每月15日前由經營部組織生產部、財務部相關人員鑒定有、無利用價值,檢修人員在回收廢舊物資時,認為有些廢舊物資可以經修理后再利用,可以按程序辦理后,隨時領出進行修理,對無利用價值的廢舊物資進行清倉處理。
根據拍賣、招標結果出售廢舊物資時,經營部根據廢舊物資臺賬和相關批準文件辦理出庫,出具出庫單,登記廢舊物資臺賬,并及時將出庫單送交財務部;財務部根據相關單據及時進行賬務處理。
第三章 廢舊物資的利用
第八條 廢舊物資利用性質認定: 凡利用廢舊物資或少量領用新材料進行拼裝、修理,使其功能和用途得到恢復,能正常使用時,認定為廢舊物資利用,即修舊利廢;全部使用新材料進行組裝或舊品再用不屬修舊利廢。
第九條 鑒定為有再利用價值收回庫房的廢舊物資的再利用時,由生產部定期指派工段維修人員直接向庫管員辦理領用手續(xù)修復。庫房根據領用手續(xù)登記廢舊物資利用修復臺賬。
第十條 修復物品的申報及鑒定:物品修復后,由修復人向生產部主管技術的領導申請,由生產部組織相關技術人員進行鑒定,鑒定合格后,由生產部填制廢舊物資修復鑒定合格通知單一式兩份,同時交一份給經營部。
第十一條 經營部收到生產部廢舊物資修復鑒定合格通知單后,經營部應及時憑合格通知單組織生產部、財務部對修復合格品進行驗收,并填寫驗收合格通知書一式兩份(修復人一份),修復人憑此通知書將修復品移交庫房,由庫管員出具入庫單后納入庫房修復件管理,并填寫入庫時間和修復人姓名。修復人憑通知及入庫單領取獎勵金。
第四章 廢舊物資回收、修復利用的獎懲
第十二條 廢舊材料回收獎懲:除a、b、c、d級檢修、專項檢修產生的廢舊材料及單件在500kg以上的機器設備、零部件、廢舊材料由公司統(tǒng)一回收處理,不進行獎勵外,其它廢舊物資的回收按處置收入的20%用于對回收部門的獎勵。
公司對不回收廢舊物資的行為(不回收行為—指工作結束后超過一天不進行回收的行為)進行懲處,懲處額為原價值額的50%;因不回收或回收不及時造成損失時,由應回收人或責任部門按原價值承擔損失責任。
第十三條 廢舊物資修復利用的獎懲
凡經驗收合格的修復的廢舊設備,公司按下表所列品種進行獎勵兌現。獎項如下表:
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 獎勵金額(元) |
| 一 | 閥門 | ||
| 1 | dn10及16kg以上 | 20 | |
| 2 | dn20—50及16kg以上 | 30 | |
| 3 | dn50—80及16kg以上 | 50 | |
| 4 | dn80—125及16kg以上 | 100 | |
| 二 | 電機 | ||
| 1 | 750w以下 | 30 | |
| 2 | 750w—1.5kw | 20 | |
| 3 | 1.5kw—4.5kw | 30 | |
| 4 | 4.5kw—10kw | 40 | |
| 三 | 托管 | 10 | |
| 四 | 螺旋軸(根) | 30 | |
| 五 | 風機工作輪 | 500 |
第十四條 物資庫房在物資發(fā)放時,按先領用修復件,后領用新件的原則。第十五條 修復件在使用期內出現質量問題,修復人應在5日內修復,
否則追回獎勵金。
第十六條 弄虛作假騙取獎勵者,一經發(fā)現取消獎勵并承擔相關責任。
第十七條 公司對可進行修復利用的物品而不進行修復,或修復件積壓,造成新購品領用,廢舊物資長期積壓(一般指3個月)的行為進行考核,按積壓廢舊物資原值的10%考核修復部門或發(fā)放部門,每季度考核一次。
第十八條 本辦法從頒發(fā)之日起執(zhí)行
廢舊物品管理制度
第5篇 x公司廢舊物資管理制度
公司廢舊物資管理制度
1 目的
為了規(guī)范廢舊物資管理,特制定本制度。
2 范圍
本制度規(guī)定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物,加工造成的廢料,加工產品不能利用的邊角余料,鋼屑、鐵屑等的管理。
3 管理程序
3.1廢舊物資實物統(tǒng)一歸口于生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。
3.2 廢舊物資實物的入帳登記。
3.2.1 報廢帳務處理的物資。
各物資歸口管理部門,根據物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續(xù)。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物,應與其他物資隔離管理。
3.2.1.1提出書面申請,并根據資產名稱、規(guī)格數量、單價、金額,填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。
3.2.1.2經鑒定部門簽字后報分管經理審核,總經理(或董事長)批準。
3.2.1.3把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.1.4把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。
3.2.1.5財務部、物資歸口管理部門根據“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理,生產部根據“報廢
帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。
3.2.2加工發(fā)生的廢品材料
3.2.2.1由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽
收。
3.2.2.2單據傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。
3.2.3加工產品不能利用的邊角余料
3.2.3.1由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.3.2單據傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。
3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。
3.3廢舊物資的處理
3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其盡快變現。
3.3.2廢舊物資清理
3.3.2.1廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產部根據清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。
3.3.2.2清單內容包括: 資產名稱、規(guī)格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。
3.3.2.3報總經理(或董事長)批準。
3.3.2.4把審批后的清單反財務部一份, 做實物清理,同時減實物臺帳。
3.3.2.5廢舊物資銷售,必須經財務部收款后開出門證,方可出公司。
4考核
4.1廢舊物資管理不善,按直接經濟損失考核責任人。
4.2未經財務部開出門證, 廢舊物資出公司的,按門衛(wèi)管理制度考核責任人。
第6篇 廢舊物資管理制度模版
為規(guī)范學院有關廢舊物品的管理和處理工作,特制定本規(guī)定。
一、凡學院內經有關部門和程序確認無使用價值的廢舊物品,如墨盒、硒鼓等辦公用品,線材、鋼材等五金維修廢料,應急燈、滅火器等消防用品,過期教材、報刊雜志、宣傳資料、設備外包裝等紙類物品及廢棄家具等,可作為廢舊物品變賣處理。
但購買原值500元以上的設備在失去使用價值后,須按照資產報廢程序由設備處進行處置。
二、各部門的廢舊物品處理須報請部門領導批準,由資產管理員組織人員實施并登記有關內容(時間、實施者、批準人、物品名稱和數量、金額及上交時間等),其他個人不得擅自處理。
三、廢舊物品至少每月處理一次,處理后的收入須即刻上交學院財務處,現金不得滯留于除財務處以外的其他部門。
違者將視情節(jié)輕重給予部門負責人或當事人一定的處罰。
四、為調動各部門處理廢舊物品的積極性,財務處將變賣所得20%返還經辦部門作為公共費用。
五、廢舊物品處理后,須有總務處開具的“廢品處理放行條(見附件,由總務處統(tǒng)一印制)”方可放行。
具體操作如下:
1.經辦部門填單簽名,送總務處簽章確認后可予放行;回收人執(zhí)第一聯到門衛(wèi)簽名放行,并將第一聯存于門衛(wèi)。
2.第二聯存于總務處備查。
3.經辦人執(zhí)第三聯到財務處繳交變賣所得收入,財務處主管在第三聯簽章確認并存檔。
六、保衛(wèi)處、總務處將收取的放行條收集整理,每月與學院財務處核對。
七、本辦法解釋權歸總務處,自頒布之日起施行。
附件:廢品處理放行條
廢舊物資管理辦法
第7篇 公司廢舊物資管理制度
1 目的
為了規(guī)范廢舊物資管理,特制定本制度。
2 范圍
本制度規(guī)定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物,加工造成的廢料,加工產品不能利用的邊角余料,鋼屑、鐵屑等的管理。
3 管理程序
3.1廢舊物資實物統(tǒng)一歸口于生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。
3.2 廢舊物資實物的入帳登記。
3.2.1 報廢帳務處理的物資。
各物資歸口管理部門,根據物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續(xù)。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物,應與其他物資隔離管理。
3.2.1.1提出書面申請,并根據資產名稱、規(guī)格數量、單價、金額,填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。
3.2.1.2經鑒定部門簽字后報分管經理審核,總經理(或董事長)批準。
3.2.1.3把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.1.4把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。
3.2.1.5財務部、物資歸口管理部門根據“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理,生產部根據“報廢
帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。
3.2.2加工發(fā)生的廢品材料
3.2.2.1由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽
收。
3.2.2.2單據傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。
3.2.3加工產品不能利用的邊角余料
3.2.3.1由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.3.2單據傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。
3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。
3.3廢舊物資的處理
3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其盡快變現。
3.3.2廢舊物資清理
3.3.2.1廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產部根據清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。
3.3.2.2清單內容包括: 資產名稱、規(guī)格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。
3.3.2.3報總經理(或董事長)批準。
3.3.2.4把審批后的清單反財務部一份, 做實物清理,同時減實物臺帳。
3.3.2.5廢舊物資銷售,必須經財務部收款后開出門證,方可出公司。
4考核
4.1廢舊物資管理不善,按直接經濟損失考核責任人。
4.2未經財務部開出門證, 廢舊物資出公司的,按門衛(wèi)管理制度考核責任人。
