第1篇 采購(gòu)流程管理制度
采購(gòu)流程管理制度（一）
一、目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采購(gòu)原則
1、采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》；
4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》，入庫(kù)時(shí)由采購(gòu)的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
6、單次采購(gòu)在金額在2000元以上的，有兩名采購(gòu)人員一同進(jìn)行采購(gòu)，單次采購(gòu)金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購(gòu)。
（二）采購(gòu)申請(qǐng)
1、需采購(gòu)部門填寫《物品申請(qǐng)單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》交財(cái)務(wù)部審核。
2、采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購(gòu)原則。
3、緊急采購(gòu)時(shí)，由需求部門在《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購(gòu)人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購(gòu)流程
1、采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》內(nèi)需填寫所購(gòu)物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設(shè)備的采購(gòu)在采購(gòu)之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。
3、采購(gòu)物料定單和采購(gòu)設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
（四）采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)
1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。
4、所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。
（五）采購(gòu)方式
1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。
3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。
采購(gòu)流程管理制度（二）
一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的定義
請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請(qǐng)購(gòu)單的要素
完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：
（1）請(qǐng)購(gòu)的部門；
（2）請(qǐng)購(gòu)單填寫人；
（3）請(qǐng)購(gòu)的日期及需求時(shí)間；
（4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；
（5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；
（6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；
（7）請(qǐng)購(gòu)的物品用途；
（8）請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；
（9）請(qǐng)購(gòu)部門主管；
（10）請(qǐng)購(gòu)單審核人；
（11）公司總經(jīng)理。
3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；
（2）食品采購(gòu)是根據(jù)警戒庫(kù)存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購(gòu)訂單，辦公用品及包材采購(gòu)物料的請(qǐng)購(gòu)應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請(qǐng)表》；
（3）食品的采購(gòu)訂單應(yīng)由采購(gòu)主管審核后再由采購(gòu)專員提報(bào)至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計(jì)劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購(gòu)主管從其它渠道調(diào)貨。請(qǐng)購(gòu)部門提報(bào)的其它請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門，待采購(gòu)部簽字后，請(qǐng)購(gòu)部門備份；
（4）其它涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；
（5）遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
（6）單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明。
（7）其它請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報(bào)采購(gòu)部。
二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
（1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；
（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有超儲(chǔ)庫(kù)存；
（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。
2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；
（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1、詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)；
3、對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4、對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；
5、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
6、在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他供應(yīng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)；
4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。
五、入庫(kù)
（1）采購(gòu)物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購(gòu)清單驗(yàn)收物資；
（2）倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫(kù)，并及時(shí)通知采購(gòu)部作退換貨處理；
（3）已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的辦理入庫(kù)。
六、付款
采購(gòu)部憑收貨單及入庫(kù)單填寫《付款申請(qǐng)審批單》，最終審批后由財(cái)務(wù)付款。
第2篇 公司采購(gòu)管理表單工作流程
公司采購(gòu)管理表單流程
一、采購(gòu)預(yù)算清單
1、制單:商務(wù)輸單人員
2、審核:商務(wù)部主管
3、流程:商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購(gòu)預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)),并輸入采購(gòu)訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,如果是業(yè)務(wù)員要求的采購(gòu),業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購(gòu)預(yù)算清單上簽字,預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底,其他三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù);倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)商品到入庫(kù)后,在預(yù)算清單上加蓋'貨已收'章,并關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單;倉(cāng)庫(kù)將預(yù)算清單、入庫(kù)單配對(duì)后,藍(lán)聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳。
二、采購(gòu)訂單
1、制單:商務(wù)
2、審核:商務(wù)部
3、流程:商務(wù)根據(jù)采購(gòu)預(yù)算清單輸入采購(gòu)訂單,并審核;倉(cāng)庫(kù)根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單,采購(gòu)訂單不打印。
三、入庫(kù)單
1、制單:倉(cāng)庫(kù)
2、審核:倉(cāng)庫(kù)主管
3、打印:倉(cāng)庫(kù)
4、流程:倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物,審核采購(gòu)訂單后根據(jù)采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單(一式四聯(lián)),由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)將入庫(kù)單一聯(lián)送交倉(cāng)庫(kù),一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),并負(fù)責(zé)打印。
與采購(gòu)訂單配對(duì)
四、銷售預(yù)算清單
1、制單:業(yè)務(wù)員
2、審核:商務(wù)部
3、流程:業(yè)務(wù)員填寫銷售預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,其他三聯(lián)交商務(wù),商務(wù)審核預(yù)算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)審核銷售訂單,關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務(wù)員發(fā)貨時(shí)按照是否即時(shí)開發(fā)票,下面流程分兩種。
(1)業(yè)務(wù)員即時(shí)開發(fā)票:業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財(cái)務(wù)部開票員,開票員根據(jù)預(yù)算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預(yù)算清單上加蓋'已開票'章,同時(shí)將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯(lián)預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù);提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號(hào)碼到倉(cāng)庫(kù)提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對(duì)后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。
(2)業(yè)務(wù)員未即時(shí)開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍(lán)、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對(duì)后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。
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y
五、銷售訂單
1、制單:商務(wù)
2、審核:商務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)
3、流程:商務(wù)根據(jù)銷售預(yù)算清單輸入銷售訂單并審核,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。
六、發(fā)貨單
1、制單:倉(cāng)庫(kù)
2、審核:倉(cāng)庫(kù)主管
3、打印:倉(cāng)庫(kù)
4、流程:倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商務(wù)審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)打印,一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底,一聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對(duì)后送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將發(fā)貨單和出庫(kù)單配對(duì)記帳。
七、送貨單
1、制單:倉(cāng)庫(kù)
2、審核:倉(cāng)庫(kù)主管
3、流程:業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)緊急放行,倉(cāng)庫(kù)審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時(shí)簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
八、出庫(kù)單
1、制單:倉(cāng)庫(kù)
2、審核:倉(cāng)庫(kù)主管
3、打印:業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)
4、流程:倉(cāng)庫(kù)每天記帳,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)于次日打印出庫(kù)單,出庫(kù)單一式四聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),與發(fā)貨單配對(duì),并由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)由責(zé)將出庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)和業(yè)務(wù)員核銷。
九、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單
1、制單:調(diào)入方
2、審核:商務(wù)部
3、流程:調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì),填寫調(diào)撥申請(qǐng)單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
十、調(diào)撥單
1、制單:商務(wù)部
2、審核:倉(cāng)庫(kù)
3、打印:倉(cāng)庫(kù)
4、流程:商務(wù)部輸入調(diào)撥單,倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)單撥后發(fā)貨,同時(shí)打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。
十一、商品檢測(cè)報(bào)告
1、制表:維修部
2、審核:倉(cāng)庫(kù)
3、流程:維修部填寫商品檢測(cè)報(bào)告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉(cāng)庫(kù)。
第3篇 工廠采購(gòu)部管理制度工作流程
工廠采購(gòu)部管理制度與工作流程
一 總則
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
二 采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度
1.熱愛(ài)本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場(chǎng)信息的積累。
2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。
3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。
4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。
5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,早知道,早處理。
8.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。
9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三 采購(gòu)工作流程
采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門,在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,采購(gòu)工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率,較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中,采購(gòu)部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購(gòu)工作,每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃,來(lái)提升工作效率,減少工作失誤,為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。
具體的工作流程如下圖所示:
1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段,采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求,配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià),以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購(gòu)價(jià)的情況出現(xiàn)。
2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后,采購(gòu)部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購(gòu)準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對(duì)比庫(kù)存后的實(shí)際需求,對(duì)采購(gòu)部下達(dá)《材料申購(gòu)單》(附表1)此單由申請(qǐng)人填寫,生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請(qǐng)人留存,一份發(fā)往采購(gòu)部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3.采購(gòu)部接到《材料申購(gòu)單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實(shí)際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家―5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購(gòu)部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購(gòu)單》(附表3),同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。
4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購(gòu)單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸,各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后,應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)照,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購(gòu)部。
6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時(shí)通知采購(gòu)部,由采購(gòu)部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定,便于統(tǒng)一定價(jià),統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運(yùn)輸成本。
7.項(xiàng)目完成后,采購(gòu)部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí),采購(gòu)部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購(gòu)單》和《到貨確認(rèn)單》,如有需要,采購(gòu)部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購(gòu)單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。
8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。
四 采購(gòu)部發(fā)展規(guī)劃
原材料采購(gòu)在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購(gòu)成本降低5%企業(yè)利潤(rùn)提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日,又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢
降低采購(gòu)成本不是一個(gè)短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo),而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展策略,是需要長(zhǎng)期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購(gòu)流程,采購(gòu)制度的規(guī)范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠(chéng)合作,來(lái)完成這一共同目標(biāo)。
我們采購(gòu)部的初步計(jì)劃如下,其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變
(一)在3個(gè)月內(nèi)完成采購(gòu)體系的建立,包括采購(gòu)制度,工作流程,供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出5―10家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施采購(gòu)工作流程。
(二)在6個(gè)月內(nèi)完善采購(gòu)體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購(gòu)工作流程走入正軌,高效,準(zhǔn)確的運(yùn)行。
(三)在1年內(nèi)建立高效的采購(gòu)團(tuán)隊(duì),杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購(gòu)工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購(gòu)管理體系,能初步感受到采購(gòu)工作流程高效、準(zhǔn)確帶來(lái)的便利,能看到采購(gòu)成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。
(四)在2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的采購(gòu)團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購(gòu)成本降低而帶來(lái)的公司利潤(rùn)上漲。
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第4篇 餐飲業(yè)采購(gòu)管理工作流程
根據(jù)餐飲采貯管理流程采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節(jié),針對(duì)餐飲部的實(shí)際情況,具體從以下環(huán)節(jié)入手,切實(shí)做好采貯工作:
一、理順采購(gòu)流程
1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。
其他類別:均由酒店采購(gòu)中心根據(jù)申購(gòu)計(jì)劃統(tǒng)一采購(gòu)。(在簽訂供貨合同后,可取消餐飲采購(gòu)員)。
簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯(lián):一份供應(yīng)商;一份財(cái)務(wù)部;一份倉(cāng)管員。合同應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
設(shè)立尋價(jià)員:由廚師長(zhǎng)、倉(cāng)管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià),在尋價(jià)基礎(chǔ)上再定價(jià)。
2、制定采購(gòu)計(jì)劃
1%26gt; 廚房根據(jù)庫(kù)存及所需量填寫好菜品申購(gòu)單,并報(bào)廚師長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。菜品申購(gòu)單壹式叁聯(lián),供貨商、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
2%26gt; 倉(cāng)庫(kù)、樓面根據(jù)庫(kù)存量,遵循最小庫(kù)存原則,上報(bào)申購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,報(bào)總經(jīng)理簽字方可,申購(gòu)計(jì)劃單壹式叁聯(lián),采購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
3、安排組織采購(gòu)
1%26gt; 供貨商應(yīng)每晚21:20到收銀臺(tái)拿申購(gòu)單并簽字認(rèn)可;于第二日(或規(guī)定時(shí)間內(nèi))按質(zhì)按時(shí)按量送貨。
2%26gt; 采購(gòu)員根據(jù)申購(gòu)計(jì)劃單及時(shí)采購(gòu)到位。
二、完善驗(yàn)貨制度
1.成立收貨小組由倉(cāng)管員、廚師長(zhǎng)(廚師長(zhǎng)指定人員)、質(zhì)檢員,除急用物品外,其余物品均需倉(cāng)管員稱量,廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量,經(jīng)倉(cāng)管員、廚師長(zhǎng)、供貨商叁方簽字認(rèn)可(收貨單壹式四聯(lián)),質(zhì)檢員不定時(shí)抽量。
(注)收貨單沒(méi)有倉(cāng)管員、廚師長(zhǎng)、供貨商當(dāng)天簽字無(wú)效。
供貨商憑收貨單結(jié)算。
2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)稱量,廚師長(zhǎng)把質(zhì)量關(guān),開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。 米粉由員工餐廳廚師及零點(diǎn)班保安收貨稱量,經(jīng)叁方簽字認(rèn)可后方可,未用完者,過(guò)稱后將當(dāng)天收貨單及退貨單交倉(cāng)管員壹聯(lián),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。
