安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部評價管理制度

發(fā)布時間：2024-11-06 查看人數(shù)：10

下載一鍵復(fù)制全文

1.目的和適用范圍

1.1目的

為了驗證安全管理活動是否符合要求以便及時發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正措施,使安標(biāo)工作得到持續(xù)有效實施。

1.2適用范圍

適用于本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部評價工作的管理。

2 引用文件

2.1 《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》安監(jiān)總管四〔2011〕128號

3.職責(zé)

3.1公司主管安全領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)自評小組組長和成員的任命。

3.2自評組長負(fù)責(zé)自評計劃、自評報告的編制和自評工作的組織實施。

3.3被評價部門配合自評工作并對存在的問題開展糾正預(yù)防措施活動;

3.4承擔(dān)具體自評工作的成員,按計劃完成任務(wù);

3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集和保存自評資料;

4. 工作要求

自評流程:

4.1自評計劃

每年年初生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人編制年度自評計劃,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年的自評范圍至少應(yīng)覆蓋安全標(biāo)準(zhǔn)化體系覆蓋的所有部門和區(qū)域。根據(jù)體系運行情況,可針對的增加自評頻次。

4.2成立自評組

公司主管安全領(lǐng)導(dǎo)指定(或兼任)自評組長,組成自評組。自評組成員應(yīng)具備資格,本公司自評員由總經(jīng)理聘任,自評時參加自評工作,亦可以聘請專業(yè)人員擔(dān)任,自評員需經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格后取得相應(yīng)的資格,其承擔(dān)的自評工作應(yīng)與平時擔(dān)任工作無直接關(guān)系。

4.3自評準(zhǔn)備

4.3.1自評組長召開自評組會議,并制定“自評實施計劃”,經(jīng)批準(zhǔn)后于自評前一星期發(fā)給受評部門。受評部門接到通知后,做好工作安排及自評前的準(zhǔn)備。

4.3.2承擔(dān)本次自評的自評員根據(jù)分工在自評開始前編寫好“自評檢查表”,檢查表內(nèi)容應(yīng)包括:

a)評價本公司安全管理方針和安全管理目標(biāo)、目標(biāo)分解及安標(biāo)工作文件是否符合安標(biāo)的要求;

b)依據(jù)《本企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》和企業(yè)的安全管理制度,評價本公司安全管理計劃的落實,評價本公司安標(biāo)工作的運行是否適宜、有效;

c)針對評價內(nèi)容從受評價區(qū)域中選取樣本,以進一步提出與評價內(nèi)容有關(guān)的問題,通過評價查證得出結(jié)論。

4.4自評實施

4.4.1首次會議 :

a)由自評組長主持,參加會議人員為自評組全體成員,受評部門負(fù)責(zé)人及管理人員

b)自評組長介紹自評組成員,說明自評目的、依據(jù)、范圍、方法及日程安排,澄清自評計劃中不明確的內(nèi)容,征求受評部門對自評工作的意見。

4.4.2現(xiàn)場自評

自評人員根據(jù)計劃進行自評,通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù),并記錄自評結(jié)果,對受評部門作出評價。自評員應(yīng)按檢查表的項目逐項檢查,不輕易偏離檢查表,經(jīng)常對照來核正自評方向,收集證據(jù)應(yīng)采取隨機抽樣的方法進行,保證所抽取的樣本具有代表性,并認(rèn)真做好記錄。

現(xiàn)場自評后,自評組應(yīng)評審和匯總所有評審結(jié)果,對不滿足評審標(biāo)準(zhǔn)、公司管理制度和法規(guī)要求的,以書面形式開列不符合項,通知被審部門,使不符合項得到確認(rèn)。并有針對性的展開糾正預(yù)防措施活動。

4.4.3末次會議

a)末次會議由自評組長主持,本公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及自評組全體成員參加。

b)會上著重向領(lǐng)導(dǎo)匯報自評結(jié)果,使領(lǐng)導(dǎo)能了解目前本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的運行情況,并對前一段時間安全標(biāo)準(zhǔn)化運行情況進行總結(jié),對改進安標(biāo)工作提出建議。

4.4.4自評報告

自評報告由自評組長編寫,對自評/考核情況進行概述。

4.4.5糾正及糾正措施

a)自評組對自評中發(fā)現(xiàn)的不符合項編寫“不符合項報告”。各部門在收到不符合項報告后,在限制完成時間內(nèi)負(fù)責(zé)糾正措施實施。

b)自評組負(fù)責(zé)對糾正措施的確認(rèn),對其實施情況進行檢查,若受審部門未實施糾正措施,自評組人員應(yīng)向總經(jīng)理反映情況。

4.4.6跟蹤驗證

a)跟蹤自評活動由原自評人員進行,驗證并記錄所采取的糾正措施的實施情況及其有效性。

b)承擔(dān)跟蹤自評的自評員應(yīng)檢查受評部門糾正措施的落實情況,并檢查糾正措施的有效性,然后填寫“不符合項報告”的“驗證”一欄