倉庫管理規(guī)定制度

發(fā)布時間：2024-11-12 查看人數(shù)：10

倉庫管理規(guī)定制度

企業(yè)倉庫管理制度

(一) 總則

1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié),同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資,做到數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費用,加速資金周轉(zhuǎn)。

2. 置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制,進行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。

(二) 物資驗收入庫存

3．物資入庫存,保管員要親自同交貨人交接手續(xù),核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致,按物資交接本上的要求簽字,應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

4. 物資入庫存,應(yīng)先入待驗區(qū),未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位,更不準(zhǔn)投入使用。

5. 材料驗收合格,保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位,鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志,入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同托收單交財務(wù)科記賬。

6. 不合格品,應(yīng)隔離堆放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

7. 驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到,或貨已到而無發(fā)票,均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。

(三) 物資的儲存保管

8. 物資的儲存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的貨架存放,落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。

9. 物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點,必須做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,文明整齊。

10. 倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員不得采取“發(fā)生盈時多送,虧時克扣”的違紀(jì)做法。

11.保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,達到“十不”要求,勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。

12. 保管物資,未經(jīng)科長同意,一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y,一律不準(zhǔn)折件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。

13. 倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

(四) 物資發(fā)放

14. 按“推陳儲新,先進先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底,二核對,三發(fā)料,四減數(shù)的原則。對貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失,保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。

15. 領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途,核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃;屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時,超費用領(lǐng)料未辦手續(xù),不得發(fā)料。

16. 調(diào)撥材料,保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等,應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

17. 對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料,凡屬可以分割拆零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)拆零供應(yīng),不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

18. 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接,當(dāng)面點交清楚,防止差錯出門。

19. 所有發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥善保管,不可丟失。

(五) 其他有關(guān)事項20.記賬要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,托收、月報及時。

21.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報,以便做到賬、卡、物、資金四一致。22.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進行一次檢查,以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。23.保管員調(diào)動工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,科領(lǐng)導(dǎo)見證,雙方各執(zhí)一份,報科存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損,除原價賠償外,還要給紀(jì)律處分。24.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量,力求做到不出現(xiàn)差錯。服裝廠倉庫管理制度一.面輔料收貨及入庫制度1) 所有面輔料確認(rèn)前由采購對面輔料進行正確標(biāo)示。新產(chǎn)品更應(yīng)重視標(biāo)示。采購將面輔料入倉單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主管錄入電腦。2) 面輔料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放,不得隨意擺放面輔料,不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺面輔物料,特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。3) 需要采購測試檢驗面輔的需要當(dāng)天確認(rèn)數(shù)量、放至待檢區(qū);檢驗完成的馬上安排收貨確認(rèn)單。4) 檢驗出不良品或良品且需要注明該面輔料是剛采購的面輔料還是庫存面輔料,以便后續(xù)確認(rèn)累計入庫數(shù)量。且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。5) 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進行數(shù)量確認(rèn),即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符,不符合的需要追查原因徹底解決完成。(有借料的需要見到相關(guān)單據(jù),檢驗不合格的需要退貨,補單且不能登帳入庫,如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量)。6) 入庫面輔料需要擺放至指定位置,小物料可以放在箱子里,箱子不能放在超過2米遠(yuǎn)的地方并明確且標(biāo)示和儲位信息。二.成衣收貨及入庫1) 成衣到庫后,跟單或廠方付貨品清單和送貨單仔細(xì)核對成衣的合同、規(guī)格、款號、數(shù)量、批號及外包裝,質(zhì)量,是否完好無損,核對無誤后將到日期及實收數(shù)量填記于相關(guān)單據(jù)上;入庫后及時整理上架,并做好標(biāo)識,入庫帳交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔;2) 入庫后及時整理上架,并做好標(biāo)識,入庫帳交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔;入庫制度

一、對于成品入庫要清點數(shù)量,核對合同日期,款號、顏色、尺碼,如有出入及時與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及廠方核對;

二、入庫后及時整理上架,并做好標(biāo)識,入庫帳交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔;

三、采購物料抵庫后,倉庫管理人員要按照已核準(zhǔn)的訂貨單,付貨清單和送貨單仔細(xì)核對物資的合同,品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、批號及外包裝是否完好無損,核對無誤后將到日期及實收數(shù)量填記于相關(guān)單據(jù)上;出庫制度

一、配貨員根據(jù)系統(tǒng)的配貨單,進行配貨出庫,其它部門到倉庫借衣服和物料時一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全,并要嚴(yán)格驗證審批人的簽名式樣,對于手續(xù)欠妥者,一律拒發(fā);

二、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量,方可打包,配貨單上簽字并放一聯(lián)出庫單于大貨包內(nèi),方便店鋪核對貨品,在包裝外寫好店鋪地址、姓名及聯(lián)系電話;

三、各個部門到倉庫調(diào)撥貨品必須走賬,做到有帳可查,確保倉庫貨品的準(zhǔn)確率;

四、發(fā)貨前需確認(rèn)好發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系方式等方可發(fā)貨;

五、貨品出庫完后及時整理貨架,需更改標(biāo)識的要及時更改;

六、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬,并做好和貨運公司的交接;退貨制度

一、退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當(dāng)面清點完后,數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字;

二、退貨要及時清點,數(shù)據(jù)有出入時及時跟店鋪反饋,并跟蹤相關(guān)部門及時解決。沒有問題的及時整理上架;

三、次品退貨需維修的,及時交予生產(chǎn)部維修,生產(chǎn)部維修日3-5天,不能維修的退還工廠,并上報給財務(wù),通知外發(fā)工廠退貨,通知客戶,通知營業(yè)部;