防空辦公室公物采購管理制度
防空辦公室公物采購和管理制度
為了加強(qiáng)對財(cái)物的管理,節(jié)約經(jīng)費(fèi),降低成本,根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。
一、本制度所指的公用物品是利用辦公經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)所購置的辦公用品及工作用品。
二、采購物品要本著實(shí)際需要、適合使用、節(jié)約經(jīng)費(fèi)的原則,既要保證質(zhì)量,又要價(jià)廉物美,有使用價(jià)值。
三、采購物品應(yīng)有計(jì)劃,實(shí)行統(tǒng)一采購,專人負(fù)責(zé)。使用預(yù)算內(nèi)資金,不能超支。
四、采購物品前應(yīng)先由相應(yīng)科提出書面申請,經(jīng)相應(yīng)科負(fù)責(zé)人審核,并呈辦領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行。
五、列入政府集中采購目錄內(nèi)或達(dá)到政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)的物品必須按政府集中采購程序?qū)嵤┱少彙?/p>
六、審批權(quán)限。采購物品100元以下由綜合科審批;100元至1000元的呈分管財(cái)務(wù)副主任審批,1000元至3000元呈主任審批;3000元以上的采購由辦領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定。
七、報(bào)銷程序。經(jīng)辦人簽字――會計(jì)審核――財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字協(xié)管財(cái)務(wù)副主任簽字――辦主任審批。
八、統(tǒng)一保管。采購的物品如攝像機(jī)、照相機(jī)投影機(jī)、手提電腦等由綜合科驗(yàn)收后集中統(tǒng)一保管,個(gè)人一般不保管公用物品。500元以上(含)屬于固定資產(chǎn),要報(bào)會計(jì)建立臺賬,登記造冊。使用物品時(shí),應(yīng)先登記,才能領(lǐng)取。貴重物品的使用,使用者先提出書面申請,經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后方可領(lǐng)取使用。各科使用電腦、電話機(jī)及文件柜、沙發(fā)、辦公臺、飲水器等物品由后勤管理員驗(yàn)核后,報(bào)會計(jì)登記造冊,由各科室妥善保管。
九、固定資產(chǎn)和貴重物品的報(bào)廢應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行,經(jīng)綜合科證實(shí)并經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后,送會計(jì)備案注銷。
十、凡屬公用物品要妥善保管,注意防潮、防火、防盜,注意保養(yǎng)、維護(hù)、維修,確保公用物品不丟失,不損壞。
十一、個(gè)人使用的公用物品,在工作變動時(shí),應(yīng)如數(shù)移交,經(jīng)綜合科驗(yàn)收后,方可辦理相關(guān)手續(xù)。
十二、建立采購領(lǐng)導(dǎo)小組
組長:辦主任
副組長:副主任
成員:各科科長
(一)辦公用品采購小組
小組長:綜合科科長
組員:出納、文秘人員
(二)工程采購小組
小組長:工程科科長
組員:會計(jì)、工程科人員
(三)指揮通信采購小組
小組長:業(yè)務(wù)科科長
組員:負(fù)責(zé)指揮、通信業(yè)務(wù)人員各一名。
