物資缺失報廢失效管理庫房管理員責(zé)任追究制度
為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應(yīng)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達標(biāo),根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》規(guī)定,增強庫房(二級庫房)管理人員的工作責(zé)任心和嚴謹?shù)囊?guī)范流程意識,制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責(zé)任追究制度:
一、物資缺失追究制度
(一)、嚴格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫(領(lǐng)用)驗收,杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫(領(lǐng)用簽字),以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實,除及時追補齊全貨物外,責(zé)令庫房管理責(zé)任人無條件的接受按照原質(zhì)、數(shù)量的再賠付處罰。
(二)、保持經(jīng)常性的隨手關(guān)好庫房門、窗的習(xí)慣,防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后,一切損失責(zé)任由庫房管理責(zé)任人承擔(dān)。
(三)、嚴格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫發(fā)貨(使用登記驗貨),避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫,經(jīng)臨床反映并核實的,責(zé)令庫房管理及時調(diào)整庫存計劃量,并及時通知采購人員協(xié)調(diào)物資供應(yīng)配送到位。二級庫房管理人員負有監(jiān)督記帳責(zé)任。
凡發(fā)生上述情況,除按缺失的本值賠付外,對于數(shù)額不大、次數(shù)不多的(不超過二次/年),納入科內(nèi)年度考核指標(biāo);數(shù)額大或次數(shù)多的(二次以上/年),報醫(yī)院行政處分,科內(nèi)年度考核為不合格。
二、物資報廢、失效管理與追究制度:
(一)、由于自然災(zāi)害原因?qū)е碌牟豢煽沽Φ目煽負p失,依法執(zhí)行報廢銷賬。但由于管理責(zé)任人未盡到可控責(zé)任的,擴大部分的損失由
管理責(zé)任人全部賠付,并按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追加處罰責(zé)任。
(二)、醫(yī)院定制產(chǎn)品的報廢,屬于國家明文規(guī)定淘汰產(chǎn)品,依法執(zhí)行報廢銷賬;屬于臨床計劃申報失誤的(超時效),按照實有數(shù)值(價格)撥付申報科室銷賬,同時,上報醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責(zé)任,如果責(zé)任發(fā)生分歧,庫房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報責(zé)任的,將承擔(dān)連帶賠付責(zé)任。
(三)、非定制產(chǎn)品的報廢:
1、普遍使用的常規(guī)材料備庫存品效期應(yīng)不低于三月,低于三月的,應(yīng)當(dāng)執(zhí)行換新處理。
2、?？葡蘖坎牧蟼鋷齑嫫沸趹?yīng)不低于六月,低于六月的,應(yīng)當(dāng)通知使用科室和經(jīng)銷商,實行告知與控制性退或換新備庫。
3、特殊產(chǎn)品執(zhí)行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應(yīng)用的,應(yīng)當(dāng)立即退貨。
4、新材料采購入庫后,庫存時間滿三個月仍未出庫的,庫房管理人員應(yīng)當(dāng)提醒申請使用的科室領(lǐng)用;達到六個月仍未領(lǐng)用的,應(yīng)當(dāng)報請科室負責(zé)人作退庫處理。
5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的,除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外,庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃,但必須依約發(fā)放完合理的備庫存品。
6、由于庫房“五防”(防火、防潮、防塵、防鼠、防盜)工作失職,導(dǎo)致醫(yī)療物資失效和報廢的。
凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報廢,均應(yīng)由庫房管理責(zé)任人承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)
任,同時,納入科內(nèi)年度考核指標(biāo);如果數(shù)額大或次數(shù)多的(二次以上/年),報醫(yī)院行政處分,科內(nèi)年度考核為不合格。
三、 庫房管理人員崗位責(zé)任其他失職追究制度
(一)、根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》、政府陽光采購制度規(guī)定等,履行規(guī)范的登記工作,規(guī)定了專項登記的(主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等)必須按時、逐項填寫清楚。
(二)、設(shè)備科庫房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。
(三)、嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),及時收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。(四)、加強入、出庫物資的的流水登記,做到賬目(手記賬目)清晰,賬物相符。
上述各項考核標(biāo)準(zhǔn)已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等,直接納入年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。
(五)、醫(yī)療物資發(fā)放(申領(lǐng))的及時性、發(fā)放(驗證)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格性、服務(wù)程度的滿意性等。
(六)、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后,處理的及時性,應(yīng)急配送醫(yī)療物資的協(xié)調(diào)能力和工作態(tài)度。
上述各項考核標(biāo)準(zhǔn),醫(yī)院已制定《醫(yī)療設(shè)備管理》的系列制度,借鑒納入年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。
