體系認(rèn)證管理制度
第1條 目的
為規(guī)范公司體系管理工作,依據(jù)《iso9001:2008質(zhì)量管理體系》、《iso14001:2004環(huán)境管理體系》、《ohsas18001:2011職業(yè)健康安全管理體系》、《iso50001:2011能源管理體系》等標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求,現(xiàn)對(duì)公司管理體系認(rèn)證工作做出以下要求。
第 2條 適用范圍
本制度適用于公司各項(xiàng)體系認(rèn)證管理工作。
第 3條 體系管理重點(diǎn)覆蓋部門職責(zé)范圍
3.1企管部是質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、維護(hù)、監(jiān)督檢查、持續(xù)改進(jìn)的主管部門。
3.2安全生產(chǎn)管理部是能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行、維護(hù)、監(jiān)督檢查、持續(xù)改進(jìn)的主管部門。
3.3企管部/安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)管理性文件的管理和控制。管理性文件包括:綜合手冊、程序文件、體系管理涉及的各種規(guī)章制度和管理辦法。
3.4企管部負(fù)責(zé)對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄表格的種類、格式等進(jìn)行匯總,規(guī)定各記錄表格的保存期限,對(duì)各職能部門的記錄執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3.5安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)與能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)記錄表格的種類、格式等進(jìn)行匯總,規(guī)定各記錄表格的保存期限,對(duì)各職能部門的記錄執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3.6企管部/安全生產(chǎn)管理部依據(jù)程序文件中《管理評(píng)審控制程序》的要求,負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃,管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容的輸入,對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的各項(xiàng)“整改措施計(jì)劃”的實(shí)施情況組織內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.7安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的監(jiān)測以及對(duì)法律法規(guī)符合性的評(píng)審。
3.8安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)與環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的收集、識(shí)別、傳遞和更新,負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià),并對(duì)重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源實(shí)施管理。
3.9企管部負(fù)責(zé)組織每年的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。
3.10安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織每年的能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核。
3.11企管部/安全生產(chǎn)管理部對(duì)各部門在內(nèi)審、外審、管理評(píng)審、日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合限期整改,一般不符合十五日內(nèi)改正,嚴(yán)重不符合三十日內(nèi)改正。
3.12企管部/安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)顧客方來廠的第二方審核;如有需要,協(xié)助供應(yīng)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行第二方審核。
第4條 體系認(rèn)證證書和標(biāo)志的使用及宣傳
4.1公司管理體系認(rèn)證證書副本或復(fù)印件可以展示在文件、網(wǎng)站、通過認(rèn)證的工作場所、銷售場所、廣告和宣傳資料中或廣告宣傳等商業(yè)活動(dòng)。
4.2公司管理體系認(rèn)證證書正本由機(jī)要室保存,在顧客提出要求時(shí),相關(guān)部門經(jīng)過申請(qǐng)給顧客管理體系認(rèn)證證書的完成復(fù)印件、或者出示證書原件,顧客檢查后應(yīng)及時(shí)將證書原件歸還保管部門。
4.3機(jī)要室應(yīng)妥善保管好證書,以免丟失、損壞,對(duì)認(rèn)證證書的使用情況如實(shí)記錄,如發(fā)生證書丟失、損壞的,應(yīng)及時(shí)聯(lián)系企管部/安全生產(chǎn)管理部向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。
4.4任何單位、部門、個(gè)人不準(zhǔn)偽造、更改、出借、出租、轉(zhuǎn)讓、倒賣、部分出示、部分復(fù)印公司管理體系認(rèn)證證書。
4.5證書被認(rèn)證機(jī)構(gòu)暫停、撤銷時(shí),公司按認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求將證書交還到認(rèn)證機(jī)構(gòu),并同時(shí)停止在文件、網(wǎng)站、通過認(rèn)證的工作場所、廣告和宣傳資料中展示認(rèn)證證書,并停止將有關(guān)認(rèn)證信息用于廣告宣傳等商業(yè)活動(dòng)。
第 5條 外部審核與內(nèi)部審核
5.1外部審核
每年十一月體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)來公司現(xiàn)場外部審核,外審三年一個(gè)周期,審核周期的第一年外審為認(rèn)證審核,第二年和第三年為監(jiān)督審核。認(rèn)證審核的范圍為公司所有職能部門;監(jiān)督審核的范圍是兩個(gè)周年的審核覆蓋全部職能部門。
5.2 內(nèi)部審核
5.2.1企管部/安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部管理體系審核,編制“內(nèi)部體系審核年度計(jì)劃”。 任命審核組長選擇審核組員,組織內(nèi)審并填寫“內(nèi)部審核檢查表”、“不符合報(bào)告”、“內(nèi)部體系審核報(bào)告”, 組織有關(guān)人員對(duì)糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證等。
5.2.2如何確定一個(gè)管理體系的有效性,審核方式主要分為兩個(gè)部分:文件審核:評(píng)審管理體系的綜合手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單、記錄和其他要求的支持性文件是否涵蓋管理體系標(biāo)準(zhǔn);現(xiàn)場審核:審核管理體系執(zhí)行的程度及有效性。
5.2.3審核過程要保持客觀、公正、真實(shí)、詳細(xì)的原則,有理有據(jù),以事實(shí)說話,受審核部門應(yīng)積極配合,不得推諉,具體詳見《內(nèi)部審核控制程序》。
5.2.4不符合控制。企管部/安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門發(fā)生的不符合限期整改,并采取糾正措施。
5.2.5企管部/安全生產(chǎn)管理部是內(nèi)部審核的主管部門,負(fù)責(zé)組織協(xié)助各部門對(duì)產(chǎn)生不合格或潛在不合格原因進(jìn)行調(diào)查、分析,并驗(yàn)證實(shí)施效果,并向管理者代表匯報(bào)。
第 6條 體系管理文件
《綜合手冊》和《程序文件》為公司體系管理的綱領(lǐng)性文件,文件規(guī)定體系管理的各項(xiàng)基本內(nèi)。體系文件一般每年更新一次,每三年換版,如遇公司組織架構(gòu)大調(diào)整、公司重大變革等情況,隨時(shí)更新?lián)Q版體系文件。
第 7條 體系培訓(xùn)
7.1體系文件改版培訓(xùn)。當(dāng)體系文件變更較大換版時(shí),組織內(nèi)審員集中培訓(xùn)體系文件。
7.2體系標(biāo)準(zhǔn)改版培訓(xùn)。當(dāng)體系標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí),外聘審核機(jī)構(gòu)審核老師來公司培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。
7.3內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)培訓(xùn)。針對(duì)內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性不符合標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象,集中某一班組或者部門人員統(tǒng)一培訓(xùn)體系標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)和程序文件。
7.4內(nèi)審員審核知識(shí)培訓(xùn)。內(nèi)審員每年至少開展一次內(nèi)部審核知識(shí)培訓(xùn),一般安排在內(nèi)審前的一個(gè)月內(nèi)組織培訓(xùn)
第8條附則
8.1本制度由企管部負(fù)責(zé)起草、修訂及解釋。
8.2本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)之日起施行。
