危險源風(fēng)險評估和控制管理制度
1目的
為加強(qiáng)我廠風(fēng)險管理，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，特制定本制度。
2范圍
適用于檢測裝置、維修設(shè)備設(shè)施、維修作業(yè)現(xiàn)場的風(fēng)險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場，生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴(kuò)建項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新以及危險源的管理。
3職責(zé)
3.1廠長組織建立危險源控制系統(tǒng)。
3.2廠長直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險評價程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍。成立評價組織，進(jìn)行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級，主持年終全我廠的風(fēng)險評審工作。
3.3安全科是風(fēng)險評價的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審查各部門確定的風(fēng)險評價準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)我廠重大風(fēng)險分析記錄的審查和控制效果的驗收，建立、更新危險源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。
3.4各部門安全生產(chǎn)管理第一責(zé)任人負(fù)責(zé)低風(fēng)險〔等級判定為重大風(fēng)險以下（不包括重大風(fēng)險）各級風(fēng)險〕的風(fēng)險分析記錄審查與控制效果驗收。
3.5我廠各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。
4控制程序
4.1風(fēng)險的分級管理
4.1.1我廠的風(fēng)險根據(jù)《風(fēng)險評價準(zhǔn)則》進(jìn)行評價分級。
4.1.2各部門負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進(jìn)行風(fēng)險評價。
4.1.3作業(yè)風(fēng)險：巨大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全科復(fù)檢簽字，報我廠領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報安全科終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由所在班組班組長或班組安全監(jiān)督員終審批準(zhǔn)。
4.1.4崗位（裝置、部位等）風(fēng)險：巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）由我廠作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理要求進(jìn)行管理；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等防范措施降低風(fēng)險。
4.1.5風(fēng)險評價、分析的范圍及職責(zé)
4.1.5.1項目規(guī)劃，設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評價；
4.1.5.2項目的建設(shè)應(yīng)由安全科進(jìn)行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄；
4.1.5.3維修工藝改變應(yīng)由技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄；
4.1.5.4設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析，并做好風(fēng)險控制記錄；
4.1.5.5事故及潛在緊急情況的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進(jìn)行評價，并做好控制記錄；
4.1.5.6所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動均由所在部門進(jìn)行風(fēng)險分析，并做好風(fēng)險控制措施的記錄；
4.1.5.7維修車間的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險應(yīng)由所在技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行分析，并做好風(fēng)險控制措施的記錄；
4.1.5.8安全防護(hù)用品應(yīng)由安全科進(jìn)行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制措施的記錄；
4.1.5.9人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄；
4.1.5.10氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由評價資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險評價。
4.2風(fēng)險評價方法選擇
4.2.1工作危害分析（jha）風(fēng)險評價方法。
4.2.2崗位、部位、裝置安全檢查表分析（scl）風(fēng)險評價方法。
4.2.3經(jīng)廠長批準(zhǔn)的其他風(fēng)險分析方法。
4.2評價準(zhǔn)則
我廠需進(jìn)行定量的風(fēng)險評價由風(fēng)險評價小組采用合適的評價準(zhǔn)則。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評價準(zhǔn)則。
4.2風(fēng)險評價活動的實施步驟
4.2.1廠長主持風(fēng)險評價活動，成立評價組織。組織成員由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人組成。評價組織編制評價大綱。
4.2.2各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險評價所需資料，提交評價組織。
4.2.2危險源辯識，實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。
4.2.4通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。
4.2.5根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。
4.2.6得出評價結(jié)論
4.2.7風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點考慮以下因素：
a.火災(zāi)和爆炸
b.沖擊和撞擊
c.中毒、窒息和觸電
d.有毒有害物料、氣體的泄漏
e.其他化學(xué)、物理性危害因素
f.人機(jī)工程因素
g.設(shè)備的腐蝕、缺陷
h.對環(huán)境的可能影響
4.5在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：
4.5.1有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求
4.5.2風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性
4.5.3我廠的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度等
4.6風(fēng)險控制的內(nèi)容
4.6.1選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：
a.控制措施的可行性和可靠性
b. 控制措施的先進(jìn)性和安全性
c.控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及我廠的經(jīng)營運行情況
d.可靠的技術(shù)保障和服務(wù)
4.6.2控制措施應(yīng)包括：
a.工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全
b.管理措施，規(guī)范安全管理
c.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識
d.個體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害
4.3風(fēng)險信息更新：不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次一般為每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時，我廠應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價：
a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求
b.操作變化或工藝改變
c.新建、改建、擴(kuò)建、技改項目
d.有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識
e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整
4.4危險源控制系統(tǒng)
危險源的辯識：按照《危險源辯識》（gb18218—2009）和《關(guān)于開展危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字2004 56號）規(guī)定，識別我廠生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的危險源。
4.9風(fēng)險管理的宣傳、培訓(xùn)
定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險因素識別、風(fēng)險評價方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險意識，使其認(rèn)識到所在崗位的風(fēng)險，并掌握控制風(fēng)險的技能。
