風(fēng)險(xiǎn)管理程序制度
3風(fēng)險(xiǎn)管理
3.1 范圍與評(píng)價(jià)方法
3.1.1評(píng)價(jià)組織:由公司的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、電氣、安全、工程等相關(guān)人員組成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組,必要時(shí)可委托或聘請(qǐng)外部專業(yè)評(píng)價(jià)組織或評(píng)價(jià)專家。
1)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組
組長(zhǎng):總經(jīng)理(主要負(fù)責(zé)人)
副組長(zhǎng):安全主任
成員:安全管理員及各部門負(fù)責(zé)人
注1:如因人員變化,由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組討論確定新成員組成,并以文件的形式公告。本份文件不再作換版修改。
注2:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組成員應(yīng)具備下列要求。
①、熟識(shí)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及其他要求;
②、具備化工專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn);
③、熟悉風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法等。
3.1.2.評(píng)價(jià)范圍:
①規(guī)劃,設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;
②常規(guī)和異?；顒?dòng);
③事故及潛在的緊急情況;
④所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng);
⑤原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;
⑥作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;
⑦人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;
⑧丟棄、廢棄、拆除和處置;
⑨氣候、地震及其他自然災(zāi)害等.
3.1.3.科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法:
進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的內(nèi)容和特點(diǎn)選用科學(xué)、有效、合理、可行的風(fēng)險(xiǎn)分析方法。
本企業(yè)主要采用工作危害分析法(jha)和安全檢查表分析法(scl)。
當(dāng)以上兩種方法都不能有效滿足評(píng)價(jià)目的時(shí),可考慮選用預(yù)危險(xiǎn)性分析法(pha)、失效模式與影響分析法(fmea)、危險(xiǎn)與可操作性分析法(hazop)、故障樹分析法(fta)、事件樹分析法(eta)等其他分析方法。
3.1.4.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則:進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),首先依據(jù)有關(guān)的安全法律法規(guī)、行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)、本企業(yè)與相關(guān)方所簽署的合同等事項(xiàng)制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。
采用“風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×后果嚴(yán)重性s”的判斷方法判定風(fēng)險(xiǎn)程度。
等級(jí)
標(biāo)準(zhǔn)
5
在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測(cè),或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生
3
沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè),或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件
2
危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè),或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施并能有效執(zhí)行、或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,極不可能發(fā)生事故或事件
表5.2-1事件發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則
表5.2-2事件后果嚴(yán)重性s的判斷準(zhǔn)則
等級(jí)
法律、法規(guī)及其他要求
人員傷亡
財(cái)產(chǎn)損失
停工
公司形象
5
違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
死亡
>25萬元
部分裝置或設(shè)備(>2套)停工
省內(nèi)影響
4
潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
喪失勞動(dòng)能力
>10萬元
2套裝置或設(shè)備停工
行業(yè)內(nèi)或市區(qū)內(nèi)影響
3
不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>2萬元
1套裝置或設(shè)備停工
鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)
影響
2
不符合公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒服
<2萬元
受影響不大,幾乎不停工
公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
表5.2-3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施
風(fēng)險(xiǎn)度r
等級(jí)
應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施
實(shí)施期限
20~25
巨大風(fēng)險(xiǎn)
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估
立刻整改
15~16
重大風(fēng)險(xiǎn)
采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估
立即或近期整改
9~12
中等
可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通
2年內(nèi)治理
4~8
可接受
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理
<4
風(fēng)險(xiǎn)輕微或可忽略
無需采用控制措施,但需保存記錄
3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
3.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮的因素
根椐公司的實(shí)際情況,在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮對(duì)以下過程、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行評(píng)價(jià):
a)油漆的生產(chǎn)過程,包括配料混合、分散攪拌、研磨、調(diào)漆、檢驗(yàn)、過濾、包裝、入庫(kù);
b) 成品、半成品的儲(chǔ)運(yùn)過程;
c)溶劑物料儲(chǔ)存、物料進(jìn)出(或裝卸)過程;
d)水電氣供輸過程;
e)工藝參數(shù)的偏差等。
3.2.2公司的各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,崗位員工要積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
3.2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)束,應(yīng)提出評(píng)價(jià)結(jié)論。評(píng)價(jià)結(jié)論應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí),提出合理可行的安全對(duì)策措施和建議,措施建議經(jīng)審核后納入安全隱患整改和安全管理計(jì)劃,并按計(jì)劃加以實(shí)施和檢查。
3.2.4根據(jù)公司生產(chǎn)工藝流程,參照(gb6441)《企業(yè)職工傷亡事故分類》,結(jié)合類比項(xiàng)目的生產(chǎn)實(shí)際情況,公司在生產(chǎn)過程中的主要危險(xiǎn)有害因素有:
⑴火災(zāi)爆炸;
⑵觸電傷害;
⑶機(jī)械傷害;
⑷中毒;
⑸車輛傷害;
⑹噪聲危害;
⑺物體打擊;
⑻其他傷害。
其中主要危險(xiǎn)有害因素是火災(zāi)爆炸、中毒,發(fā)生危險(xiǎn)的場(chǎng)所為生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)。參照衛(wèi)生部、原勞動(dòng)部和總工會(huì)等頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》,公司生產(chǎn)過程中的危害因素是有毒物質(zhì)引起的職業(yè)中毒、噪聲及“三廢”對(duì)環(huán)境造成的危害。其中主要有害因素為職業(yè)中毒、粉塵危害、噪聲危害及高溫傷害。
依據(jù)2008年安全評(píng)價(jià)報(bào)告運(yùn)用《預(yù)先危險(xiǎn)性分析法》對(duì)該公司的生產(chǎn)和貯存現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)性進(jìn)行定性分析評(píng)價(jià)。
分析結(jié)果如表所示:
危險(xiǎn)性
單位名稱
火災(zāi)爆炸
中毒與窒息傷害
機(jī)械傷害
觸電
傷害
物體打擊
傷害
噪聲危害
車輛
傷害
倉(cāng)庫(kù)單元
√
——
——
——
√
——
√
生產(chǎn)車間單元
√
√
√
√
——
√
——
公用工程單元
√
——
√
√
——
√
——
3.3風(fēng)險(xiǎn)控制
3.3.1風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合。經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)分析,判定風(fēng)險(xiǎn)程
度,再結(jié)合擬定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則判斷該風(fēng)險(xiǎn)是否在本企業(yè)可接受的范圍。
對(duì)于輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn),無須采取控制措施,但需保存風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)紀(jì)錄;對(duì)于超出本企業(yè)可接受范圍的風(fēng)險(xiǎn),必須采取技術(shù)、管理、教育或個(gè)體防護(hù)等措施加以防范和控制,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。公司在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí):
(1)應(yīng)考慮:①可行性;②安全性;③可靠性;
(2)應(yīng)包括:①工程技術(shù)措施;②管理措施;③培訓(xùn)教育措施;④個(gè)體防護(hù)措施。
3.3.2根椐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等因素,公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先控制順序?yàn)?
①嚴(yán)禁火源帶入
②防止雷電
③嚴(yán)禁沖擊和碰撞
④電焊氣割、動(dòng)火、溶劑攪拌拉缸內(nèi)清理、臨時(shí)用電等危險(xiǎn)作業(yè)按相應(yīng)的安全作業(yè)許可證
⑤勞動(dòng)保護(hù)
3.3.3相對(duì)應(yīng)的預(yù)防性措施為:
a、生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)有防護(hù)墻,能夠防止物料泄露、漫延。
b、生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)設(shè)有避雷設(shè)施,避雷設(shè)施覆蓋整個(gè)廠區(qū),防止遭受雷擊,每個(gè)拉缸在使用中都加裝靜電導(dǎo)線,確保接地;防雷設(shè)施按要求定期檢查檢測(cè),確保有效。
c、生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)配置干粉滅火器,消防水帶、黃沙等。
d、加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)源的重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置的監(jiān)控,嚴(yán)格按安全生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行操作,杜絕“三違”現(xiàn)象,采取有效的防范措施,防止事故發(fā)生。
e、定期對(duì)生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查,消除各種不安全因素,落實(shí)對(duì)安全隱患的整改,確保安全生產(chǎn)正常進(jìn)行。
f、要求從事危險(xiǎn)化學(xué)品作業(yè)的人員嚴(yán)禁沖擊和撞擊溶劑、油漆、稀釋劑等物料桶,使用后要加蓋密封,開啟桶蓋要用銅制開口器。
g電焊氣割、動(dòng)火作業(yè)、屋面高空作業(yè)、臨時(shí)用電、外來施工維修等作業(yè),需經(jīng)過審批手續(xù),取得作業(yè)許可,安排監(jiān)護(hù)人員方可作業(yè);
h加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育,吸取事故教訓(xùn),提高員工對(duì)危險(xiǎn)源的認(rèn)識(shí)。
3.3.4相對(duì)應(yīng)的恢復(fù)性措施為:
①啟動(dòng)消防水系統(tǒng)和滅火器
②啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案
3.3.5公司安全辦應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn),使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素,掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。
3.4隱患排查與治理
3.4.1隱患排查
安全辦制定《隱患排查和治理制度》,定期組織事故隱患排查工作,對(duì)隱患進(jìn)
行分析評(píng)估,確定隱患等級(jí),登記建檔,及時(shí)采取有效的治理措施。
隱患排查前應(yīng)制定排查方案,明確排查的目的、范圍,選擇合適的排查方法。排查方案依據(jù):
①有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求;
②設(shè)計(jì)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
③企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)。
3.4.2排查范圍與方法
3.4.2.1安全辦對(duì)隱患排查的范圍應(yīng)包括公司所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。
3.4.2.2安全辦應(yīng)根據(jù)公司化工行業(yè)的安全生產(chǎn)需要和特點(diǎn),制定《安全檢查管理制度》,采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項(xiàng)檢查,建立隱患排查臺(tái)帳,并與責(zé)任制掛鉤。
3.4.3隱患治理
3.4.3.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度,將企業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)分為巨大、重大、中等、可接收、輕微或可忽略五級(jí)。(詳見5.2.1之表格《風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施》)。
3.4.3.2不同程度的風(fēng)險(xiǎn),采取不同的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
巨大風(fēng)險(xiǎn)須立即采取緊急處理措施,必要時(shí)應(yīng)停產(chǎn)停業(yè)整頓;
重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)建立檔案、制定方案盡快落實(shí)治理;
中等風(fēng)險(xiǎn)和可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制訂計(jì)劃在一定期限內(nèi)改善或降低;
輕微或可忽略風(fēng)險(xiǎn)可以不采取措施,但應(yīng)保存風(fēng)險(xiǎn)分析記錄。
3.4.3.3安全辦應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。安全辦應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。
3.4.3.4安全辦應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案,檔案內(nèi)容應(yīng)包括:
a)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;
b)評(píng)審意見;
c)隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;
d)治理時(shí)間表和責(zé)任人;
e)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
3.4.3.5重大隱患項(xiàng)目(巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn))治理方案內(nèi)容包括:責(zé)任部門、責(zé)任人、擬采取的治理措施(包括技術(shù)措施、管理措施、教育措施、個(gè)體防護(hù)措施等)、費(fèi)用預(yù)算、治理時(shí)間計(jì)劃、實(shí)施情況檢查、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
3.4.4安全辦無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,應(yīng)書面向企總經(jīng)理和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。
3.4.5企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施,并納入計(jì)劃,限期解決或停產(chǎn)。
3.4.6預(yù)測(cè)預(yù)警
安全辦應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情況,運(yùn)用定量的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù),建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。
3.5 重大危險(xiǎn)源
3.5.1辨識(shí)
3.5.1.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)本單位的危險(xiǎn)設(shè)施進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)。
①、物質(zhì)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果
依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb18218-2009),本公司危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)貯存場(chǎng)所的重大危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。
②、設(shè)備、設(shè)施重大危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果
依據(jù)《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號(hào)),結(jié)合本公司采用的設(shè)施、設(shè)備的情況,對(duì)本公司可能構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí),
壓力管道:本公司無壓力管道,所以該企業(yè)不構(gòu)成壓力管道重大危險(xiǎn)源。
壓力容器:本公司無壓力容器,所以該廠壓力容器不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。
可見,工藝設(shè)備不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。
③重大危險(xiǎn)源辨識(shí)小結(jié)
1)根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb18218-2009),生產(chǎn)貯存場(chǎng)所不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。
2)根據(jù)《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號(hào)),本公司設(shè)備、設(shè)施不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物質(zhì)、設(shè)備、設(shè)施構(gòu)成重大危險(xiǎn)源時(shí),將按照本制度3.5.2—3.5.3進(jìn)行登記建檔與備案、管理和監(jiān)控,保留相應(yīng)的文件制度和記錄。
3.5.2登記建檔與備案
3.5.2.1企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔,建立重大危險(xiǎn)源管理檔案。重大危險(xiǎn)源管理檔案內(nèi)容主要包括:
a)物質(zhì)名稱和數(shù)量、類別、性質(zhì);
b)所在位置;
c)檢測(cè)報(bào)告;
d)管理制度;
e)管理人員;
f)應(yīng)急救援預(yù)案與演練方案、演練記錄;
g)監(jiān)控檢查記錄;
h)評(píng)估報(bào)告等。
3.5.2.2企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。
3.5.3監(jiān)控與管理
3.5.3.1企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。
3.5.3.2企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源定期進(jìn)行安全評(píng)估。
3.5.3.3企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn),并做好記錄。
3.5.3.4企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案,配備必要的救援器材、裝備,每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。
3.5.3.5企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定,不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的,應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施,并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。
3.6變更
制定并執(zhí)行《變更管理制度》,對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。變更的實(shí)施履行審批及驗(yàn)收程序,并對(duì)變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。
1)變更申請(qǐng):按要求填寫變更申請(qǐng)表,由專人進(jìn)行管理;
2)變更審批:變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)部門主管,并按管理權(quán)限報(bào)分管的副總審批;重大項(xiàng)目須有安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組討論,總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;
3)變更實(shí)施:變更批準(zhǔn)后,由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn),任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限;
4)變更驗(yàn)收:變更實(shí)施結(jié)束后,安全辦組織生產(chǎn)部、變更責(zé)任管理部門等應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收,形成報(bào)告,并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。
安全辦應(yīng)對(duì)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。
3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新
3.7.1風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)結(jié)束,應(yīng)將評(píng)價(jià)的結(jié)果記錄存檔,保存期限至少一年。重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施(具體方案見3.3風(fēng)險(xiǎn)控制),其評(píng)價(jià)紀(jì)錄應(yīng)保存至風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到企業(yè)可接受程度后至少一年,并且定期更新。
1).不間斷的組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患.
●常規(guī)活動(dòng)每年組織一次危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),主要從以下方面分析:
①危害識(shí)別的充分性,危害是否得到了全面識(shí)別.
②控制措施是否充分有效,是否需要補(bǔ)充完善控制措施.
③國(guó)內(nèi)外技術(shù)的發(fā)展,是否需要選擇、更新控制措施.
●非常規(guī)的危險(xiǎn)活動(dòng)包括:拆除、新建(改建、擴(kuò)建)項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等.對(duì)這類危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)主要包括:
①項(xiàng)目或活動(dòng)的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);
②編寫實(shí)施方案(施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等),需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批;
③存在發(fā)生嚴(yán)重事故可能的活動(dòng),要制定應(yīng)急措施,編寫應(yīng)急預(yù)案,在活動(dòng)或施工前演練。
3.7.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),要及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):
①新的或變更的法律法規(guī)或其它要求.
②操作條件變化或工藝改變.
③新建、改建、擴(kuò)建技改項(xiàng)目.
④有對(duì)事故、事件或其它信息的新認(rèn)識(shí).
⑤組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整.
3.7.3每年評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果,主要包括:
①全面識(shí)別設(shè)備設(shè)施、工藝流程、危險(xiǎn)性物質(zhì)、作業(yè)過程的危害.
②評(píng)價(jià)控制措施是否全面有效,并保證控制措施的有效實(shí)施.
③列出重要風(fēng)險(xiǎn),提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施和實(shí)施方案.
3.8供應(yīng)商
供應(yīng)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度,對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理,并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
3.8.1新供應(yīng)商的選擇
3.8.1.1 供應(yīng)部根據(jù)公司生產(chǎn)的要求,確定需要采購(gòu)的原輔料、設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品等是否符合危險(xiǎn)品目錄中的危險(xiǎn)品,對(duì)這些危險(xiǎn)品進(jìn)行學(xué)習(xí),了解產(chǎn)品的特性。
3.8.1.2 對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行考核,要求各供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際情況提供相關(guān)的資料,如:危險(xiǎn)品生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)品經(jīng)營(yíng)許可證、危險(xiǎn)品技術(shù)指導(dǎo)說明書、危險(xiǎn)品標(biāo)簽等證明
材料。
3.8.1.3匯總后,報(bào)總經(jīng)理審批,技術(shù)部對(duì)該供應(yīng)商所供產(chǎn)品進(jìn)行試用(不需試用的由技術(shù)部檢測(cè)合格,直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明、價(jià)格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行確認(rèn),選定合格供應(yīng)商。
3.8.1.4把確定好的各供應(yīng)商分門別類的歸檔管理,建立合格供應(yīng)商檔案,納入《年度合格供應(yīng)商名錄》,報(bào)總經(jīng)理審批。
3.8.2合格供應(yīng)商的續(xù)用
3.8.2.1 從該單位確定為合格供應(yīng)商開始,每年年底匯總后進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià),聯(lián)合技術(shù)、品管等部門對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,填寫《年度合格供應(yīng)商名錄》,。
3.8.2.2不符合標(biāo)準(zhǔn)的,取消其合格供應(yīng)商的資格;能符合公司要求的,給予續(xù)用;最后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),確定下一年的《年度合格供應(yīng)商名錄》。
3.8.2.3根據(jù)公司生產(chǎn)的要求,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),可以隨時(shí)增加合格供應(yīng)商或取消不符合條件的供應(yīng)商。
■相關(guān)文件、相關(guān)記錄
1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度,包括各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。
2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄;
3、選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。
4、風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。
5、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單;
6、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。
7、各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件;
8、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要。
9、重大風(fēng)險(xiǎn)清單;
10、風(fēng)險(xiǎn)控制措施;
11、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃;
12、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄。
13、隱患治理制度;
14、隱患治理臺(tái)賬;
15、隱患治理記錄;
16、重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。
17、重大事故隱患的防范措施;
18、重大事故隱患書面報(bào)告。
19、安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系有關(guān)文件。
20、變更管理制度;
21、變更管理記錄。
22、變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄;
23、變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。
24、變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
25、變更后風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告;
26、變更后作業(yè)許可證
27、年度評(píng)審或檢查報(bào)告,或者評(píng)審記錄。
28、供應(yīng)商管理制度;
29、合格供應(yīng)商名錄、檔案;
30、供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄;
31、與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。
如果是重大危險(xiǎn)源還需以下資料
32、重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況;
33、安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告;
34、重大危險(xiǎn)源檔案
35、安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬。
36、重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制;
37、定期安全評(píng)估報(bào)告。
38、重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄;
39、設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證。
40、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案;
41、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄;
42、應(yīng)急救援器材臺(tái)賬
43、重大危險(xiǎn)源備案資料。
44、重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告;
45、重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問題的整改計(jì)劃、措施,包括防范措施。
