- 目錄
第1篇 原材料、輔材料采購管理制度
一、采購管理制度
1、供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)部門的計劃,按時按量地采購符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料;商務(wù)談判必須要有3人以上的人員參加,商務(wù)談判的內(nèi)容(價格、質(zhì)量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同;合同內(nèi)容要采用集團公司規(guī)定的合同文本后,才可與供應(yīng)商簽訂。在合同上注明質(zhì)量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質(zhì)檢驗單,必要時質(zhì)檢部門可到原、輔料產(chǎn)地進行予檢。
2、原、輔材料進廠:供應(yīng)部門應(yīng)提前向質(zhì)檢部門提交物料檢測申請單,質(zhì)檢部門及時安排計量,并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經(jīng)質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后,加蓋質(zhì)量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”,并填明數(shù)量、質(zhì)量、級別等,分別保送財務(wù)、供應(yīng)作為結(jié)算依據(jù)。分析報告單同時報送技術(shù)部門、生產(chǎn)部門。
3、對于經(jīng)檢驗不符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料,供應(yīng)部門有權(quán)提出復(fù)檢,復(fù)檢仍不合格,財務(wù)暫時不予付款,由供應(yīng)部門通知供貨單位前來協(xié)商處理,如協(xié)商不成,則在具有國家認(rèn)定資質(zhì)的單位進行仲裁,執(zhí)行合同最終以仲裁結(jié)果為依據(jù)。
二、 原、輔材料入庫檢驗流程
1、原、輔材料進廠:供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知質(zhì)檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數(shù)量、批次、進廠日期等,由質(zhì)檢部門安排計量、采樣、制樣,上述過程必須嚴(yán)格按照國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行,并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認(rèn)可。同時供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。
2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標(biāo)明品名,分析報告單未送達不準(zhǔn)使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責(zé)任。
3、每批原、輔材料計量結(jié)束時,質(zhì)檢部門立即會同供貨方或公司供應(yīng)部門按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質(zhì)檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經(jīng)雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質(zhì)檢部門保存,保存期為三到六個月,質(zhì)檢部門必須在規(guī)定的時間化驗出來,報技術(shù)部門和生產(chǎn)車間通知使用。
4、雙方共同采樣的分析結(jié)果和供方結(jié)果在國標(biāo)允差范圍內(nèi),質(zhì)檢部門才能開出結(jié)算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認(rèn)定資質(zhì)的單位進行仲裁,以仲裁結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。
5、每批物料必須判明級別、若質(zhì)量達不到公司規(guī)定的質(zhì)量要求,質(zhì)檢部門書面通知財務(wù)暫停付款,并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,由公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究后再作處理。
6、未經(jīng)采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責(zé)任。
7、結(jié)帳一律以質(zhì)檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準(zhǔn),否則追究財務(wù)部門責(zé)任。財務(wù)部門在結(jié)帳時如發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票與我方“進出廠物料檢測單”數(shù)字有出入,應(yīng)暫停付款,并及時請示公司領(lǐng)導(dǎo),由公司領(lǐng)導(dǎo)商定后處理。
8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。
第2篇 采購原材料管理制度
1、采購
1)項目開工前由項目部有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計圖紙及招投標(biāo)文件編制采購文件，包括材料標(biāo)準(zhǔn)及采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后進行備案。
2)對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進行調(diào)查和評價，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3)根據(jù)采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內(nèi)容包括：材料名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時間、到貨地點等。
4)采購的原材料必須符合設(shè)計要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，材料必須具有有效的質(zhì)保單、合格證等，嚴(yán)禁采購“三無”材料，無證不采購。
2、保管
1)材料進場時必須經(jīng)材料員及有關(guān)人員配合按合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據(jù)。符合要求后方能辦理入庫手續(xù)。需要復(fù)驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。
2)根據(jù)材料的特點選擇適宜的儲存場所，并實行分類堆放，并設(shè)立標(biāo)識牌。儲存條件應(yīng)符合材料要求，如通風(fēng)、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質(zhì)損壞。
3)管理人員應(yīng)定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質(zhì)量，一但發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不合格材料應(yīng)通知質(zhì)檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。
3、使用
1)材料的使用發(fā)放應(yīng)遵循先進先出的原則。
2)原材料須經(jīng)項目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3)使用過程中應(yīng)注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查
1)物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質(zhì)保文件證明進行相應(yīng)的驗證檢查，經(jīng)確認(rèn)質(zhì)量保證時，才允許進場。
2)對工程質(zhì)量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認(rèn)可的地方質(zhì)檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3)對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標(biāo)識和隔離，并做好相關(guān)記錄。
第3篇 原材料輔材料采購管理制度
一、 采購管理制度
1、 供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)部門的計劃,按時按量地采購符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料;商務(wù)談判必須要有3人以上的人員參加,商務(wù)談判的內(nèi)容(價格、質(zhì)量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同;合同內(nèi)容要采用集團公司規(guī)定的合同文本后,才可與供應(yīng)商簽訂。在合同上注明質(zhì)量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質(zhì)檢驗單,必要時質(zhì)檢部門可到原、輔料產(chǎn)地進行予檢。
2、 原、輔材料進廠:供應(yīng)部門應(yīng)提前向質(zhì)檢部門提交物料檢測申請單,質(zhì)檢部門及時安排計量,并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經(jīng)質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后,加蓋質(zhì)量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”,并填明數(shù)量、質(zhì)量、級別等,分別保送財務(wù)、供應(yīng)作為結(jié)算依據(jù)。分析報告單同時報送技術(shù)部門、生產(chǎn)部門。
3、 對于經(jīng)檢驗不符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料,供應(yīng)部門有權(quán)提出復(fù)檢,復(fù)檢仍不合格,財務(wù)暫時不予付款,由供應(yīng)部門通知供貨單位前來協(xié)商處理,如協(xié)商不成,則在具有國家認(rèn)定資質(zhì)的單位進行仲裁,執(zhí)行合同最終以仲裁結(jié)果為依據(jù)。
二、 原、輔材料入庫檢驗流程
1、 原、輔材料進廠:供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知質(zhì)檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數(shù)量、批次、進廠日期等,由質(zhì)檢部門安排計量、采樣、制樣,上述過程必須嚴(yán)格按照國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行,并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認(rèn)可。同時供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。
2、 已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標(biāo)明品名,分析報告單未送達不準(zhǔn)使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責(zé)任。
3、 每批原、輔材料計量結(jié)束時,質(zhì)檢部門立即會同供貨方或公司供應(yīng)部門按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質(zhì)檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經(jīng)雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質(zhì)檢部門保存,保存期為三到六個月,質(zhì)檢部門必須在規(guī)定的時間化驗出來,報技術(shù)部門和生產(chǎn)車間通知使用。
4、 雙方共同采樣的分析結(jié)果和供方結(jié)果在國標(biāo)允差范圍內(nèi),質(zhì)檢部門才能開出結(jié)算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認(rèn)定資質(zhì)的單位進行仲裁,以仲裁結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。
5、 每批物料必須判明級別、若質(zhì)量達不到公司規(guī)定的質(zhì)量要求,質(zhì)檢部門書面通知財務(wù)暫停付款,并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,由公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究后再作處理。
6、 未經(jīng)采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責(zé)任。
7、 結(jié)帳一律以質(zhì)檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準(zhǔn),否則追究財務(wù)部門責(zé)任。財務(wù)部門在結(jié)帳時如發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票與我方“進出廠物料檢測單”數(shù)字有出入,應(yīng)暫停付款,并及時請示公司領(lǐng)導(dǎo),由公司領(lǐng)導(dǎo)商定后處理。
8、 物料的計量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。
