宣鋼公司安全生產(chǎn)變更管理制度
1、目的
為規(guī)范我公司安全生產(chǎn)的變更管理過程,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,防止因?yàn)樽兏蛩匕l(fā)生安全事故,確保各類變更達(dá)到預(yù)期的良好效果。根據(jù)我公司的實(shí)際情況,特制訂變更管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于本公司生產(chǎn)過程中有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、安全、作業(yè)過程及環(huán)境等各種變更的適時(shí)性動(dòng)態(tài)管理。
3、術(shù)語
3.1人員變更:指新入廠職工(勞務(wù)工)、內(nèi)部崗位或工種調(diào)動(dòng)、離崗復(fù)工、外來人員等。
3.2工藝、技術(shù)變更:因新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更,原料及介質(zhì)變更,工藝流程及操作條件等變更,工藝設(shè)備的改進(jìn),操作規(guī)程的變更,工藝參數(shù)的變更等。
3.3設(shè)備設(shè)施變更:指設(shè)備、設(shè)施的更新改造;安全設(shè)施的變更;因更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件,設(shè)備材料代用,臨時(shí)性的電氣設(shè)備變更等。
3.4場所變更指工作場所、環(huán)境發(fā)生變化。
3.5管理變更主要包括:管理者職責(zé)的變更;管理機(jī)構(gòu)的較大變更;安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更。
4、主要職責(zé)
4.1安全環(huán)保部是公司安全生產(chǎn)變更管理工作的主管部門,隨時(shí)地協(xié)調(diào)各相關(guān)單位對公司內(nèi)發(fā)生的各項(xiàng)變更進(jìn)行評價(jià)和采取針對性的措施;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各單位變更后的崗位人員安全教育培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)審核各單位上報(bào)的培訓(xùn)需求,安排培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核各單位安全生產(chǎn)變更管理工作的執(zhí)行情況。
4.2生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)歸口審核設(shè)備設(shè)施變更管理工作;負(fù)責(zé)歸口審核工藝、技術(shù)變更管理工作。
4.3各單位負(fù)責(zé)落實(shí)主管部門的變更工作安排,對各項(xiàng)變更采取動(dòng)態(tài)管理。
5、工作程序
5.1人員變更管理,按照公司《安全教育與培訓(xùn)管理辦法》中有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
5.2工藝、技術(shù)變更管理,由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)制定變更后所需的新規(guī)程、制度,并對使用單位、人員進(jìn)行工藝、技術(shù)變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、操作(使用)注意事項(xiàng)、新的規(guī)程制度等,使操作者掌握變更后的安全操作技能。
5.3設(shè)備設(shè)施變更管理,由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)制定變更后新的技術(shù)操作規(guī)程、制度等,并對操作(使用)單位進(jìn)行變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項(xiàng)、新的規(guī)程制度等,使操作(使用)者掌握安全操作的技能。在報(bào)廢、拆除生產(chǎn)設(shè)施時(shí),按照《生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度》中有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
5.4作業(yè)過程(程序)、作業(yè)場所變更,由所屬單位負(fù)責(zé)對其職工進(jìn)行變更交底和安全教育。管理變更時(shí),由安全保衛(wèi)處組織相關(guān)單位及人員進(jìn)行安全職責(zé)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。
5.5變更流程:變更申請單位負(fù)責(zé)提出書面變更申請----各職能部門負(fù)責(zé)歸口審核---安全環(huán)保部審核-----公司分管負(fù)責(zé)變更的領(lǐng)導(dǎo)審批----落實(shí)完成后----變更的歸口審核部門負(fù)責(zé)對變更情況進(jìn)行驗(yàn)收----申請單位歸檔。
5.6變更的申請:
5.6.1公司制定統(tǒng)一的“變更申請表”,在實(shí)施變更申請時(shí),變更申請人應(yīng)統(tǒng)一填寫“變更申請表”(一式三聯(lián):一聯(lián)歸口審核部門保存、二聯(lián)安全環(huán)保部保存、三聯(lián)申請單位保存)。
5.6.2“變更申請”對變更的原因要準(zhǔn)確真實(shí),有科學(xué)依據(jù):在進(jìn)行各類變更前,變更申請人要進(jìn)行充分的實(shí)際情況調(diào)查,弄清變更前所存在的真正問題和缺陷,從而使變更的目的明確,有科學(xué)依據(jù)。變更申請人負(fù)責(zé)填寫“變更申請表”進(jìn)行變更申請,申請人可以是提案人,也可以是部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目責(zé)任人。
5.6.3“變更申請”提出的變更方案要先進(jìn)合理,內(nèi)容要明確具體:
(1)變更的方案應(yīng)是目前合理、安全、經(jīng)濟(jì)的和可實(shí)施性強(qiáng)的,這樣才能保證存在的問題得到妥善解決。針對同一個(gè)問題,可以有不同部門產(chǎn)生多個(gè)方案,應(yīng)優(yōu)中選優(yōu)。由變更的終審負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),在部門范圍或總廠范圍內(nèi)針求最佳方案。
(2)變更內(nèi)容要詳細(xì)說明,必要進(jìn)附圖、附表、附數(shù)據(jù),這樣在各級評審過程才有針對性、可操作性,避免出現(xiàn)隱患和事故。
(3)“變更申請”內(nèi)容中,申請人應(yīng)對變更后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及危害程度進(jìn)行詳細(xì)說明,并明確具體的控制措施,不得隱瞞可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
5.7變更的審批:
5.7.1“變更申請表”填好后,應(yīng)逐級上報(bào)歸口主管部門審核、安全保衛(wèi)處和公司領(lǐng)導(dǎo)審批,不得越級進(jìn)行評審。
5.7.2對于各類變更,是對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的人、機(jī)、物、環(huán)等缺陷進(jìn)行的改進(jìn),在變更中的各級評審人員,應(yīng)全面進(jìn)行考慮審查,以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),保證變更的有效性。認(rèn)真對變更內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),補(bǔ)充分析其危害的可能性及危害程度,以及可實(shí)施性、經(jīng)濟(jì)性、科學(xué)性等。
5.7.3變更的公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)確定對相關(guān)部門評審意見的匯總,綜合評價(jià)存在風(fēng)險(xiǎn)、可行性效益和需要后,簽署最終審批意見。
5.8變更的實(shí)施
5.8.1變更批準(zhǔn)后,由各相關(guān)職責(zé)的單位負(fù)責(zé)實(shí)施,任何臨時(shí)性變更,未經(jīng)審查和批準(zhǔn),不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。
5.8.2變更的實(shí)施要認(rèn)真落實(shí)各類風(fēng)險(xiǎn)控制措施,及時(shí)反饋各類異常。
5.8.3變更申請得到批準(zhǔn)后,歸口主管部門要下達(dá)明確的變更通知,并附具體的實(shí)施方案、明確時(shí)間節(jié)點(diǎn),明確起始時(shí)間和責(zé)任人,明確變更申請中提出的各種風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。然后,由配合實(shí)施單位組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí),明確變更的具體要求后,按方案實(shí)施。
5.8.4實(shí)施過程中,如果出現(xiàn)非預(yù)計(jì)情況時(shí)要及時(shí)匯報(bào)變更申請單位及歸口審批部門,具體實(shí)施單位要及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。
5.9變更的驗(yàn)收
5.9.1變更的驗(yàn)收工作由變更歸口主管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門、人員進(jìn)行驗(yàn)收,確保變更達(dá)到計(jì)劃的要求。各類變更項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人、所在部門管理人員即為驗(yàn)收組成員,共同對實(shí)施效果進(jìn)行評估,對存在的隱患和剩余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià),提出整改意見,由責(zé)任單位及時(shí)進(jìn)行整改。
5.9.2通過驗(yàn)收的變更項(xiàng)目,列入所在所在單位正常的管理職責(zé)中,負(fù)責(zé)修訂和完善因變更引起的其它制度、規(guī)程等內(nèi)容,保證變更的安全、有效實(shí)施。
5.10任何單位、員工在未得到許可的條件下,不得擅自進(jìn)行任何變更,否則總廠將視為違章作業(yè),嚴(yán)肅考核。
5.11變更注意完善項(xiàng)目包括:
◆及時(shí)修訂各類規(guī)程防止老規(guī)程誤操作;
◆完善制度防止舊制度仍在使用;
◆完善標(biāo)識防止舊標(biāo)識錯(cuò)誤使用;
◆完善職責(zé)權(quán)限范圍,防止變更引起的職責(zé)交叉或管理空白;
◆完善各類表格等;
◆進(jìn)行變更后的人員培訓(xùn)教育。
