第1篇 煤礦危險(xiǎn)源監(jiān)控管理制度
第一條 為落實(shí)北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(北京煤礦安全監(jiān)察分局)下發(fā)的《關(guān)于煤礦企業(yè)應(yīng)建立危險(xiǎn)源監(jiān)控和管理制度的通知》(京安監(jiān)發(fā)[2011]40號)和《北京昊華能源股份有限公司關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)源監(jiān)控和管理制度的通知》(京昊華經(jīng)發(fā)[2011]116號)文件精神,進(jìn)一步做好煤礦危險(xiǎn)源辨識(shí)、監(jiān)控和管理,特別是加強(qiáng)對可能造成較大事故的危險(xiǎn)源管理,制定本制度。
第二條 我礦危險(xiǎn)源的辨識(shí)、監(jiān)控和管理采取分級管理的原則。即將危險(xiǎn)源劃分為一般危險(xiǎn)源和可能造成較大事故的危險(xiǎn)源。
一般危險(xiǎn)源:是指可能造成一般人身傷害和一般涉險(xiǎn)狀況的源點(diǎn)或位置。
較大事故危險(xiǎn)源:是指可能造成3人以上傷亡或多人涉險(xiǎn)行為的源點(diǎn)或位置。
第三條 危險(xiǎn)源辨識(shí)與確定
1、一般危險(xiǎn)源辨識(shí)采取科段組織基層安全生產(chǎn)管理人員和技術(shù)人員現(xiàn)場辨識(shí)和確定,形成本單位辨識(shí)清單、制定控制方案。礦井危險(xiǎn)源主控部門收集、分析、匯總各單位的危險(xiǎn)源控制清單和控制方案,形成礦井的危險(xiǎn)源控制清單和控制方案材料,礦長負(fù)責(zé)組織礦安全、生產(chǎn)、技術(shù)管理人員進(jìn)行辨識(shí)、分析,確定礦井的危險(xiǎn)源控制清單和管理方案;同時(shí),分析確定可能造成較大事故的危險(xiǎn)源,確定專人負(fù)責(zé)制定監(jiān)測方案和管理方案。
各單位危險(xiǎn)源主控部門將危險(xiǎn)源辨識(shí)清單報(bào)礦危險(xiǎn)源主控部門。
2、較大事故危險(xiǎn)源的辨識(shí)、分析和確定。礦危險(xiǎn)源主控部門收集各單位上報(bào)的危險(xiǎn)源控制清單,組織分析可能造成較大事故的危險(xiǎn)源清單。礦長組織安全生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)人員、專家等,進(jìn)行辨識(shí)、分析和確定可能造成較大事故的危險(xiǎn)源清單,并按本制度進(jìn)行管理。
第四條 危險(xiǎn)源分級管理方式。一般危險(xiǎn)源采用“職業(yè)健康認(rèn)證管理”的控制方案進(jìn)行監(jiān)控和管理;較大事故危險(xiǎn)源采用逐項(xiàng)建立監(jiān)測、管理方案進(jìn)行控制。
第五條 危險(xiǎn)源的辨識(shí)、分析確定的周期。
1、礦每年辨識(shí)、分析和確定一次一般危險(xiǎn)源,形成年度的危險(xiǎn)源辨識(shí)清單和管理方案。礦長每年一次組織職業(yè)健康管理體系主控部門進(jìn)行管理評審,查找管理缺陷,制定改進(jìn)措施。
2、礦長每月組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)管理人員,辨識(shí)、分析和確定可能造成較大事故的危險(xiǎn)源,并進(jìn)行管理評審。將形成的材料報(bào)公司危險(xiǎn)源主控部門。
第六條 可能造成較大事故危險(xiǎn)源管理原則
重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制的原則(優(yōu)先順序)是:
1、消除原則。通過采用先進(jìn)的技術(shù)、工藝、設(shè)施設(shè)備、管理及技術(shù)措施等避免或消除可能造成較大事故的危險(xiǎn)源。
2、控制或降低的原則。通過工程技術(shù)措施、組織管理措施,從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn);制定規(guī)程或措施降低風(fēng)險(xiǎn)的影響程度。
3、工作面(崗點(diǎn))發(fā)現(xiàn)存在可能造成較大事故危險(xiǎn)源,沒有管理方案的,要立即停止該工作面(崗點(diǎn))生產(chǎn),進(jìn)行治理工作。
第七條礦是可能造成較大事故危險(xiǎn)源辨識(shí)和控制的主體。礦長對本單位可能造成較大事故危險(xiǎn)源的辨識(shí)、管理和督辦全面負(fù)責(zé)。
第八條 可能造成較大事故的危險(xiǎn)源監(jiān)控、管理
1、各專業(yè)部門和專業(yè)崗位人員進(jìn)行監(jiān)控,包括:制定管理方案、監(jiān)測方案、檢查記錄等;安監(jiān)站進(jìn)行主控,包括:組織辨識(shí)、檢查和建檔管理等。
2、礦成立控制可能造成較大事故的危險(xiǎn)源管控督辦專業(yè)組
(1)控制頂板、窒息重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)督辦專業(yè)組
組長:總工程師、安監(jiān)站長
成員:技術(shù)科長和安監(jiān)站副站長、采掘區(qū)隊(duì)區(qū)長
(2)控制水害可能造成較大事故的危險(xiǎn)源督辦專業(yè)組
組長:總工程師、技術(shù)副總工程師
成員:技術(shù)科科長、地測科科長
(3)控制機(jī)電運(yùn)輸可能造成較大事故的危險(xiǎn)源督辦專業(yè)組
組長:機(jī)電副礦長
成員:機(jī)電科科長、各區(qū)隊(duì)機(jī)電副區(qū)長
(4)控制外因火災(zāi)可能造成較大事故的危險(xiǎn)源督辦專業(yè)組
組長:生產(chǎn)副礦長、總工程師、機(jī)電副總工程師、通風(fēng)副總工程師
成員:機(jī)電科科長、機(jī)電區(qū)區(qū)長、各區(qū)隊(duì)機(jī)電副區(qū)長
(5)控制交通可能造成較大事故的危險(xiǎn)源督辦專業(yè)組
組長:后勤副礦長、礦長助理
成員:保衛(wèi)科科長、汽車隊(duì)隊(duì)長,行政辦公室主任
(6)督察組
組長:安監(jiān)站站長
成員:安監(jiān)站、考核辦、黨群辦
3、礦長負(fù)責(zé)組織針對辨識(shí)后確定的可能造成較大事故的危險(xiǎn)源制定控制方案、明確具體負(fù)責(zé)人和監(jiān)督檢查部門。
第九條 可能造成較大事故的危險(xiǎn)源管控專業(yè)組職責(zé)
1、依據(jù)規(guī)范和規(guī)程的規(guī)定,制定分管范圍風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制標(biāo)準(zhǔn)。
2、依據(jù)安全生產(chǎn)狀況、國家法律法規(guī)規(guī)定,制定具體可操作的控制措施。
3、分析分管專業(yè)可能造成較大事故的危險(xiǎn)源及產(chǎn)生原因。
4、對分管范圍可能造成較大事故的危險(xiǎn)源的控制措施的效果評價(jià),并作出評價(jià)報(bào)告。
5、負(fù)責(zé)分管范圍可能造成較大事故的危險(xiǎn)源的辨識(shí)分析。
6、檢查分管范圍可能造成較大事故的危險(xiǎn)源控制措施的落實(shí)情況。
第十條 礦長每月組織一次由相關(guān)煤礦安全管理人員、工程技術(shù)人員參加的安全隱患排查時(shí),對可能造成較大事故的危險(xiǎn)源及原因進(jìn)行分析和辨識(shí)。并把辨識(shí)清單于28日前上報(bào)公司安全監(jiān)察部。
第十一條 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)或辨識(shí)可能造成較大事故的危險(xiǎn)源立即停止生產(chǎn)。專業(yè)組分析產(chǎn)生的原因,制定控制措施,并進(jìn)行控制效果評價(jià)。措施中必須包括:治理措施、治理期間的安全保證措施、強(qiáng)制措施、治理責(zé)任人和完成治理的時(shí)間期限等情況。紙版經(jīng)主管礦長簽字后留存?zhèn)洳?并上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)部和安全監(jiān)察部備案。
第十二條 可能造成較大事故的危險(xiǎn)源控制其他規(guī)定
1、礦對照附件《昊華能源公司關(guān)于可能造成較大事故危險(xiǎn)源辨識(shí)報(bào)告》,結(jié)合本礦實(shí)際,分析確定本礦可能造成較大事故的危險(xiǎn)源,制定管控方案,明確職責(zé)、工作程序監(jiān)測方式和記錄。
2、對辨識(shí)出的可能造成較大事故的危險(xiǎn)源組織制定控制措施。并對控制運(yùn)行狀況進(jìn)行評估,出具評估報(bào)告。
3、督察組定期對確定的可能造成較大事故的危險(xiǎn)源的分析確定情況、控制措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,并形成專項(xiàng)記錄,安監(jiān)站負(fù)責(zé)專項(xiàng)記錄。
4、礦對排查出的可能造成較大事故的危險(xiǎn)源,由于技術(shù)原因或?qū)I(yè)受限,不能制定控制措施時(shí),上報(bào)公司聘請專家組,共同確定控制方案。
5、各單位對照《大安山煤礦關(guān)于可能造成較大事故危險(xiǎn)源辨識(shí)報(bào)告》內(nèi)容,建立控制、監(jiān)測管理方案和監(jiān)測評價(jià)體系,明確責(zé)任人。
第十三條 礦針對可能造成較大事故的危險(xiǎn)源控制方案,制定應(yīng)急預(yù)案,由總工程師組織安全生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)對預(yù)案進(jìn)行會(huì)審。每年演練一次。技術(shù)部門結(jié)合分級培訓(xùn),每季度組織可能與危險(xiǎn)源有關(guān)系的基層單位員工進(jìn)行桌面演練。演練結(jié)果形成報(bào)告留存調(diào)度室備查。
第十四條 本制度自2023年6月起執(zhí)行。
第2篇 煤礦危險(xiǎn)源監(jiān)控和管理制度
第一條 為落實(shí)北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（北京煤礦安全監(jiān)察分局）下發(fā)的《關(guān)于煤礦企業(yè)應(yīng)建立危險(xiǎn)源監(jiān)控和管理制度的通知》（京安監(jiān)發(fā)[2011]40號）和《北京昊華能源股份有限公司關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)源監(jiān)控和管理制度的通知》（京昊華經(jīng)發(fā)[2011]116號）文件精神，進(jìn)一步做好煤礦危險(xiǎn)源辨識(shí)、監(jiān)控和管理，特別是加強(qiáng)對可能造成較大事故的危險(xiǎn)源管理，制定本制度。
第二條 我礦危險(xiǎn)源的辨識(shí)、監(jiān)控和管理采取分級管理的原則。即將危險(xiǎn)源劃分為一般危險(xiǎn)源和可能造成較大事故的危險(xiǎn)源。
一般危險(xiǎn)源：是指可能造成一般人身傷害和一般涉險(xiǎn)狀況的源點(diǎn)或位置。
較大事故危險(xiǎn)源：是指可能造成3人以上傷亡或多人涉險(xiǎn)行為的源點(diǎn)或位置。
第三條 危險(xiǎn)源辨識(shí)與確定
1、一般危險(xiǎn)源辨識(shí)采取科段組織基層安全生產(chǎn)管理人員和技術(shù)人員現(xiàn)場辨識(shí)和確定，形成本單位辨識(shí)清單、制定控制方案。礦井危險(xiǎn)源主控部門收集、分析、匯總各單位的危險(xiǎn)源控制清單和控制方案，形成礦井的危險(xiǎn)源控制清單和控制方案材料，礦長負(fù)責(zé)組織礦安全、生產(chǎn)、技術(shù)管理人員進(jìn)行辨識(shí)、分析，確定礦井的危險(xiǎn)源控制清單和管理方案；同時(shí)，分析確定可能造成較大事故的危險(xiǎn)源，確定專人負(fù)責(zé)制定監(jiān)測方案和管理方案。
各單位危險(xiǎn)源主控部門將危險(xiǎn)源辨識(shí)清單報(bào)礦危險(xiǎn)源主控部門。
2、較大事故危險(xiǎn)源的辨識(shí)、分析和確定。礦危險(xiǎn)源主控部門收集各單位上報(bào)的危險(xiǎn)源控制清單，組織分析可能造成較大事故的危險(xiǎn)源清單。礦長組織安全生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)人員、專家等，進(jìn)行辨識(shí)、分析和確定可能造成較大事故的危險(xiǎn)源清單，并按本制度進(jìn)行管理。
第四條 危險(xiǎn)源分級管理方式。一般危險(xiǎn)源采用“職業(yè)健康認(rèn)證管理”的控制方案進(jìn)行監(jiān)控和管理；較大事故危險(xiǎn)源采用逐項(xiàng)建立監(jiān)測、管理方案進(jìn)行控制。
第五條 危險(xiǎn)源的辨識(shí)、分析確定的周期。
1、礦每年辨識(shí)、分析和確定一次一般危險(xiǎn)源，形成年度的危險(xiǎn)源辨識(shí)清單和管理方案。礦長每年一次組織職業(yè)健康管理體系主控部門進(jìn)行管理評審，查找管理缺陷，制定改進(jìn)措施。
2、礦長每月組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)管理人員，辨識(shí)、分析和確定可能造成較大事故的危險(xiǎn)源，并進(jìn)行管理評審。將形成的材料報(bào)公司危險(xiǎn)源主控部門。
第六條 可能造成較大事故危險(xiǎn)源管理原則
重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制的原則（優(yōu)先順序）是：
1、消除原則。通過采用先進(jìn)的技術(shù)、工藝、設(shè)施設(shè)備、管理及技術(shù)措施等避免或消除可能造成較大事故的危險(xiǎn)源。
2、控制或降低的原則。通過工程技術(shù)措施、組織管理措施，從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn)；制定規(guī)程或措施降低風(fēng)險(xiǎn)的影響程度。
3、工作面（崗點(diǎn)）發(fā)現(xiàn)存在可能造成較大事故危險(xiǎn)源，沒有管理方案的，要立即停止該工作面（崗點(diǎn)）生產(chǎn)，進(jìn)行治理工作。
第七條礦是可能造成較大事故危險(xiǎn)源辨識(shí)和控制的主體。礦長對本單位可能造成較大事故危險(xiǎn)源的辨識(shí)、管理和督辦全面負(fù)責(zé)。
第八條 可能造成較大事故的危險(xiǎn)源監(jiān)控、管理
1、各專業(yè)部門和專業(yè)崗位人員進(jìn)行監(jiān)控，包括：制定管理方案、監(jiān)測方案、檢查記錄等；安監(jiān)站進(jìn)行主控，包括：組織辨識(shí)、檢查和建檔管理等。
2、礦成立控制可能造成較大事故的危險(xiǎn)源管控督辦專業(yè)組
（1）控制頂板、窒息重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)督辦專業(yè)組
組長：總工程師、安監(jiān)站長
成員：技術(shù)科長和安監(jiān)站副站長、采掘區(qū)隊(duì)區(qū)長
