- 目錄
第1篇 稽核經(jīng)理崗位職責
稽核經(jīng)理 1、 協(xié)助審計部經(jīng)理制定年度審計計劃,完善內(nèi)部審計制度和流程;
2、 根據(jù)年度審計計劃,組織實施內(nèi)部審計項目,稽核公司各項業(yè)務(wù)活動的真實性、合法性、效益性;
3、 把控審計項目的進度以及審計質(zhì)量,審核并出具有價值的審計報告;
4、 繼續(xù)監(jiān)督審計整改建議的落實情況,配合推進企業(yè)內(nèi)部控制流程的建立與完善;
5、 對審計人員在審計程序及方法上進行指導(dǎo)與建議;
6、 上級交代的其他工作。 1、 協(xié)助審計部經(jīng)理制定年度審計計劃,完善內(nèi)部審計制度和流程;
2、 根據(jù)年度審計計劃,組織實施內(nèi)部審計項目,稽核公司各項業(yè)務(wù)活動的真實性、合法性、效益性;
3、 把控審計項目的進度以及審計質(zhì)量,審核并出具有價值的審計報告;
4、 繼續(xù)監(jiān)督審計整改建議的落實情況,配合推進企業(yè)內(nèi)部控制流程的建立與完善;
5、 對審計人員在審計程序及方法上進行指導(dǎo)與建議;
6、 上級交代的其他工作。
第2篇 稽核部經(jīng)理崗位職責
崗位職責:
1. 協(xié)助督察長開展合規(guī)、法務(wù)、風險管理和內(nèi)部審計工作;
2. 制定公司年度監(jiān)察稽核工作計劃,落實執(zhí)行各監(jiān)察稽核項目,監(jiān)督公司各條線業(yè)務(wù)合規(guī)開展;
3. 對公司的各類法律文件進行審核;
4. 定期對公司制度的完善性和執(zhí)行情況進行審查,提出改進建議并督促落實;
5. 為公司各部門業(yè)務(wù)開展提供合規(guī)咨詢,組織開展合規(guī)培訓(xùn);
6. 配合監(jiān)管機構(gòu)和行業(yè)協(xié)會的監(jiān)管檢查和自律檢查,按規(guī)定進行內(nèi)部自查,及時準確報送各類監(jiān)管報表;
7. 配合股東單位、審計機構(gòu)的審計工作;
8. 督察長安排的其他工作。
崗位要求:
1. 法學(xué)、金融、財務(wù)財會等相關(guān)專業(yè),碩士及以上學(xué)歷;
2. 具有3年以上公募基金公司監(jiān)察稽核工作經(jīng)驗,熟悉監(jiān)察稽核各條線業(yè)務(wù);
3. 通過司法考試,具備基金從業(yè)資格。
第3篇 崗位職責說明書：房地產(chǎn)集團稽核部經(jīng)理
房地產(chǎn)集團稽核部經(jīng)理崗位職責說明書
崗位基本信息
崗位名稱稽核部經(jīng)理所屬部門稽核部崗位職等
直接上級總經(jīng)理直接下屬稽核專員、預(yù)決算審核專員
崗位概要:負責組織開展集團各公司工程建設(shè)、經(jīng)營、財務(wù)稽核、風險預(yù)警及各項目預(yù)、決算審核工作
職責描述
重點工作
1.計劃擬訂:根據(jù)公司經(jīng)營計劃、投資項目開發(fā)計劃及經(jīng)營情況,組織擬訂和審核年(月)度稽核工作計劃;負責本部門年(月)度工作計劃的制訂及工作總結(jié)的匯報、檢討;
2.組織領(lǐng)導(dǎo):根據(jù)職能分工和部門工作計劃,明確下屬崗位職責和任務(wù)要求,并組織、指導(dǎo)下屬開展工作;及時處理工作中出現(xiàn)的問題,確保本部門各項工作目標的實現(xiàn);根據(jù)公司考核管理制度,負責做好對下屬績效考核管理工作;
3.稽核管理:按稽核工作計劃、上級指示,根據(jù)稽核管理制度,負責組織開展項目稽核、財務(wù)稽核、合同審核、其他稽核等工作,對項目的預(yù)、決算屬實性和程序合規(guī)性、財務(wù)制度及執(zhí)行情況、財務(wù)報表的真實性及準確性、財務(wù)收支及經(jīng)濟活動的合法性、合同的合規(guī)性等進行定期或不定期稽核,對稽核過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時向上級匯報,對監(jiān)督過程中出現(xiàn)的問題提出改進建議并負責落實整改,對嚴重違反紀律或制度進行專項稽核;
4.預(yù)決算審核:負責組織開展預(yù)、決算審核工作,并對差異較大環(huán)節(jié)進行差異分析;
5.風險預(yù)警:組織開展對開發(fā)項目的開發(fā)周期、贏利能力、稅收政策等指標進行風險分析,向上級領(lǐng)導(dǎo)提交風險預(yù)警報告,為公司決策層提供決策依據(jù);
一般工作
1.制度建設(shè):組織擬訂和完善內(nèi)部稽核管理制度和操作流程,做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作;
2.支持服務(wù):參與投資項目的投資分析;負責做好與各部門有關(guān)稽核與預(yù)決算審核方面的溝通配合工作,并定期向總經(jīng)理匯報工作;
3.其他事項:完成上級交給的其他臨時性工作任務(wù);
主要責任
1.保證合同的經(jīng)濟合理性;
2.保證稽核工作計劃、內(nèi)部稽核制度的規(guī)范性及內(nèi)容可行性;
3.保證集團下屬相關(guān)部門工作符合相關(guān)管理制度的要求,杜絕違規(guī)、違紀現(xiàn)象;
4.保證本部提供各項資料及時、符實、準確;
5.保證本部門各項工作按制度正常、高效運作;
6.妥善處理稽核過程中出現(xiàn)的異常情況,無重大違規(guī)行為;
崗位權(quán)力
1.根據(jù)部門工作需要,提出本部門崗位設(shè)置、人員配備的權(quán)力;
2.根據(jù)工作需要,要求其他部門根據(jù)稽核管理制度按本部門要求提供相關(guān)信息、報表、資料的權(quán)力;
3.對違反公司稽核管理制度規(guī)定的情況有提請?zhí)幚淼臋?quán)力;
4.根據(jù)公司規(guī)定,要求各部門的經(jīng)營活動必須遵循規(guī)定操作流程,對于有抵觸者,有要求其限期更正的權(quán)力;
5.依據(jù)公司的相關(guān)制度,要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權(quán)力;
6.根據(jù)公司制度有關(guān)規(guī)定,接受培訓(xùn),享受薪酬和各項福利政策的權(quán)力;
7.在部門職能與權(quán)力范圍內(nèi),按制度自主開展本職工作的權(quán)力;
8.按公司制度享有的其他權(quán)力;
任職資格
資歷:審計、會計類相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷,具有五年以上房地產(chǎn)審計工作經(jīng)驗和審計資格證書;
能力:具有較強的分析能力、溝通協(xié)調(diào)能力、表達能力及文字處理能力;
品質(zhì):為人廉潔、公正,堅持原則,責任心強,工作認真、細致,具有較強的保密意識;
知識結(jié)構(gòu):熟悉國家會計法規(guī),了解稅務(wù)和相關(guān)稅收政策;了解財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù);熟悉房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)決算知識;
關(guān)鍵指標:稽核項目數(shù)、預(yù)決算審核及時性、重大差錯和違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)
第4篇 it稽核經(jīng)理崗位職責
崗位任職資格如下:
1、管理類等相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科或以上學(xué)歷;
2、英語讀寫順暢;
3、10年以上大中型企業(yè)管理體系主導(dǎo)、it工程、管理流程設(shè)計工作經(jīng)驗,標準化管理,具備良好的職業(yè)素養(yǎng),注重組織、計劃、控制、速度、質(zhì)量、安全、細節(jié)、結(jié)果。
4、懂vcenter、vmware
工作內(nèi)容如下:
1、工作關(guān)系隸屬總裁特助;
2、負責it稽核室綜合日常管控;
3、依據(jù)公司年度規(guī)劃,進行部門量化處理;
4、負責公司總部及其下屬子公司、分公司、事業(yè)部等的it工程綜合技術(shù)處理和日常管控、服務(wù),確保公司網(wǎng)絡(luò)、軟件等安全運作;
5、負責公司網(wǎng)站的日常維護和版面、內(nèi)容更新、登錄等;
6、負責根據(jù)公司年度、中期規(guī)劃,實施導(dǎo)入各類先進管理體系,并主導(dǎo)推行、培訓(xùn)、運作、監(jiān)督、指導(dǎo)、檢討、更新等;
7、負責依據(jù)行政人力資源中心實施的組織變革后的流程再造工程之流程設(shè)計、更新、維護、監(jiān)察等;
第5篇 財務(wù)稽核經(jīng)理崗位職責
財務(wù)專業(yè)副經(jīng)理(稽核崗) 世茂天成物業(yè)服務(wù)集團有限公司 世茂天成物業(yè)服務(wù)集團有限公司,世茂天成,世茂物業(yè),世茂天成 協(xié)助區(qū)域財務(wù)負責人對各項目財務(wù)工作的稽核、培訓(xùn)、考核,確保區(qū)域內(nèi)財務(wù)部門工作的順利有效進行及管理目標達成。
1)協(xié)助貫徹與執(zhí)行公司財務(wù)管理制度及各項流程,全面統(tǒng)籌區(qū)域及所管轄項目財務(wù)經(jīng)營管理工作;
2)負責區(qū)域內(nèi)各項目財務(wù)工作的稽核,指導(dǎo)各項目財務(wù)工作按公司要求進行;
3)參與采購及重大合同的招投標監(jiān)督管理,負責各項采購及工程的成本費用核價;
4)加強內(nèi)部管控,定期與不定期組織開展內(nèi)部、外部審計工作;
5)協(xié)助部門負責人對區(qū)域內(nèi)財務(wù)人員的管理、培訓(xùn)和考核,對區(qū)域內(nèi)各分公司財務(wù)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
