第1篇 安全生產(chǎn)管理制度操作規(guī)程管理程序制度
4、 管理制度
4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度
為貫徹落實國家《安全生產(chǎn)法》、《危險化學品安全管理條例》、《廣東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)許可證實施條例》、《危險化學品從業(yè)單位安全標準通用化規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定要求,貫徹“安全第一,預(yù)防為主、綜合治理”的方針,為保障本企業(yè)從業(yè)人員的生命健康、保護公司的財產(chǎn)和保護環(huán)境,全面加強本企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作,杜絕和防止各類安全事故的發(fā)生,實現(xiàn)安全、文明生產(chǎn),制定安全生產(chǎn)管理制度,包括并不僅限于以下制度。是落實“安全第一,預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針和做到“安全生產(chǎn),人人有責”的重要體現(xiàn)。它是本企業(yè)安全生產(chǎn)的重要依據(jù),是指導(dǎo)本公司進行安全生產(chǎn)具有保障性的文件,本企業(yè)全體員工必須恪守安全管理行為規(guī)范。
序號
制度名稱
涉及要素
制度編號
1
法律、法規(guī)識別與管理制度
1
aq-b01-01
2
安全生產(chǎn)責任制
2
aq-b02-01
3
安全生產(chǎn)會議制度
aq-b02-02
4
領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度
aq-b02-03
5
安全生產(chǎn)責任制考核制度
aq-b02-04
6
安全生產(chǎn)費用管理制度
aq-b02-05
7
安全生產(chǎn)獎懲管理制度
aq-b02-06
8
風險管理制度
3
aq-b03-01
9
隱患治理制度
aq-b03-02
10
變更管理制度
aq-b03-03
11
供應(yīng)商管理制度
aq-b03-04
12
管理制度評審和修訂制度
4
aq-b04-01
13
文件和資料管理制度
aq-b04-02
14
安全培訓(xùn)、教育制度
5
aq-b05-01
15
生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度
6
aq-b06-01
16
安全設(shè)施管理制度
aq-b06-02
17
監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度
aq-b06-03
序號
制度名稱
涉及要素
制度編號
18
特種設(shè)備管理制度
aq-b06-04
19
特種作業(yè)人員管理制度
aq-b06-05
20
關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度
aq-b06-06
21
工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度
aq-b06-07
22
設(shè)備檢維修管理制度
aq-b06-08
23
生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度
aq-b06-09
24
安全動火管理制度
7
aq-b07-01
25
高處作業(yè)安全管理制度
aq-b07-02
26
設(shè)備內(nèi)作業(yè)安全管理制度
aq-b07-03
27
盲板抽堵作業(yè)安全管理制度
aq-b07-04
28
設(shè)備檢維修作業(yè)安全管理制度
aq-b07-05
29
吊裝作業(yè)安全管理制度
aq-b07-06
30
斷路作業(yè)安全管理制度
aq-b07-07
31
破土作業(yè)安全管理制度
aq-b07-08
32
臨時用電作業(yè)管理制度
7
aq-b07-09
33
安全檢修管理制度
aq-b07-10
34
承包商管理制度
aq-b07-11
35
安全技術(shù)措施管理制度
aq-b07-12
36
外來施工單位及人員的安全管理制度
aq-b07-13
37
門衛(wèi)管理制度
aq-b07-14
38
廠區(qū)交通安全制度
aq-b07-15
39
職業(yè)危害監(jiān)測制度
8
aq-b08-01
40
作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度
aq-b08-02
41
勞動防護用品使用維護管理制度
aq-b08-03
42
危險化學品安全管理制度
9
aq-b09-01
43
廢棄物管理制度
aq-b09-03
44
危險化學品運輸、裝卸安全管理制度
aq-b09-04
45
車輛管理制度
aq-b09-05
46
應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)定
aq-b10-01
序號
制度名稱
涉及要素
制度編號
47
應(yīng)急管理制度
aq-b10-02
48
事故管理制度
aq-b10-03
49
消防安全管理制度
aq-b10-04
50
防火、防爆管理制度
aq-b10-05
51
防中毒管理制度
aq-b10-06
52
防泄漏管理制度
aq-b10-07
53
安全檢查制度
11
aq-b11-01
54
安全標準化運行自評制度
aq-b11-02
55
隱患整改管理制度
11、12
aq-b11-03
注:目前公司沒有使用到劇毒品、易制毒化學品,就沒有編制劇毒品、易制毒化學品安全管理制度。
4.2操作規(guī)程
根據(jù)公司的涂料生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點和原材料、半成品、產(chǎn)品、輔助材料的危險性設(shè)立投料攪拌、研磨、調(diào)漆、檢驗、包裝等崗位,編制的崗位操作規(guī)程、設(shè)備設(shè)施類操作規(guī)程、其它類操作規(guī)程。
4.2.1崗位操作規(guī)程
1安全生產(chǎn)操作規(guī)程總要求
2投料攪拌崗位操作規(guī)程
3研磨崗位操作規(guī)程
4調(diào)漆崗位操作規(guī)程
5檢驗崗位操作規(guī)程
6包裝崗位操作規(guī)程
7危險品采購崗位操作規(guī)程
8電工安全生產(chǎn)操作規(guī)程
9機械維修工安全生產(chǎn)操作規(guī)程
10倉庫安全操作規(guī)程
11防爆電動葫蘆操作人員安全操作規(guī)程
12廠內(nèi)叉車工安全操作規(guī)程
4.2.2設(shè)備設(shè)施類操作規(guī)程
13分散機安全操作規(guī)程
14三輥機安全操作規(guī)程
15砂磨機安全操作規(guī)程
16防爆電動葫蘆安全操作規(guī)程
17發(fā)電機安全操作規(guī)程
18廠內(nèi)叉車安全操作規(guī)程
19可燃氣體檢測報警系統(tǒng)檢查維護作業(yè)規(guī)程
20緊急沖淋裝置操作規(guī)程
21防雷設(shè)施檢測維修作業(yè)規(guī)程
22防靜電系統(tǒng)檢查維護作業(yè)規(guī)程
23空氣壓縮機操作規(guī)程
4.2.3其它類操作規(guī)程
24循環(huán)冷卻水泵安全操作規(guī)程
25通風、照明系統(tǒng)檢查維護作業(yè)規(guī)程
26電源控制柜、控制箱安全操作規(guī)程
27其他機械設(shè)備(含手動叉車)安全操作規(guī)程
本企業(yè)全體員工必須恪守安全管理行為規(guī)范,嚴格遵守安全操作規(guī)程,落實“安全第一,預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針和做到“安全生產(chǎn),人人有責”。它是本企業(yè)安全生產(chǎn)的重要依據(jù),是指導(dǎo)本公司進行安全生產(chǎn)具有保障性的文件,安全主任將《安全生產(chǎn)管理制度》、《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》整理歸檔,并分發(fā)至相關(guān)部門和工作崗位。
4.2.4編制的各類操作規(guī)程至少包括下列內(nèi)容:
a)、正常開、停車操作規(guī)程;
b)、各種操作參數(shù)、指標的控制;
c)、安全注意事項和異常處理方法;
d)、事故應(yīng)急處理措施;
e)、緊急停車操作規(guī)程;
f)、接觸化學品的危險特性;
g)、個體安全防護措施。
4.2.5本公司在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前或投用前,由安全主任組織生產(chǎn)、技術(shù)設(shè)備管理等部門編制新的各類操作規(guī)程。
4.3修訂
4.3.1一般情況下,本企業(yè)每年對安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程做一次全面的評審與修訂。評審與修訂工作由安全主任組織,抽調(diào)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組各成員、各部門主管、各崗位有經(jīng)驗的從業(yè)人員參與。
4.3.2當發(fā)生事故或者工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料等發(fā)生變更時,由所在部門主管提出,由安全主任組織有關(guān)人員對與事故或變更有關(guān)的管理制度、操作規(guī)程進行及時評審、修訂,確保其有效性和適用性。
4.3.3由安全主任負責將最新有效版本的法律法規(guī)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位、相關(guān)人員。
4.3.4文件和檔案管理
公司的安全管理文件和檔案管理按《文件和資料管理制度》的有關(guān)要求進行控制。
■相關(guān)文件
《文件和資料管理制度》
■相關(guān)記錄
1.適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單;
2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件;
3.管理制度評審和修訂制度;
4.評審、修訂記錄;
5.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;
6.發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件;
7.發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄。
第2篇 安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程的制定評審修訂更新制度
1、目的
為確保企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系有關(guān)的所有安全生產(chǎn)管理制度、崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程文件能夠有效符合實際應(yīng)用，特制定本制度。
2、適應(yīng)范圍
適用于本單位安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程等受控文件的制定、評審和修訂工作。
3、引用文件、術(shù)語定義
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（（中華人民共和國主席令〔2014〕第13號）修正）
《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》(山東省人民政府令第303號)第7條
4、職責
4.1安全員（兼職）：負責安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評審和修訂工作，并對安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行檢查考核。
4.2相關(guān)部門級人員：按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度的要求開展各項工作。
5、管理程序
5.1 安全生產(chǎn)管理制度、崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程的建立實施過程
安全管理員應(yīng)該根據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營形式、生產(chǎn)工藝特點和國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求，按照安全生產(chǎn)標準化管理體系的要求策劃制定安全生產(chǎn)管理制度，之后組織生產(chǎn)、管理部、質(zhì)量技術(shù)等部門人員進行評審，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)，填寫文件發(fā)放記錄，安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)下發(fā)到相應(yīng)的員工，經(jīng)過教育培訓(xùn)后實施。
安全生產(chǎn)規(guī)章制度主要包括如下：安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)承諾、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、風險管理、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理、建設(shè)項目職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、施工和檢維修安全管理、危險物品管理、危險源管理、作業(yè)安全管理、事故隱患排查治理、安全生產(chǎn)獎懲管理、相關(guān)方安全管理、變更管理、職業(yè)衛(wèi)生管理、防護用品管理、應(yīng)急管理、事故管理等。
安全生產(chǎn)規(guī)章制度的格式內(nèi)容如下：1、目的；2、適應(yīng)范圍；3、引用文件、術(shù)語定義；4、職責；5、管理程序；6、形成的文件和記錄；7、附記；
5.2安全生產(chǎn)操作規(guī)程管理要求:
企業(yè)應(yīng)編制并實施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)與工藝安全信息保持一致。企業(yè)應(yīng)鼓勵員工參與操作規(guī)程的編制，并組織進行相關(guān)培訓(xùn)。
操作規(guī)程應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：
a）初始開車、正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作、正常停車、緊急停車等各個操作階段的操作步驟；
b）正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；
c）安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項。如危險化學品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)鎖、監(jiān)測和抑制系統(tǒng)）等。
企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進行審核，確保反映當前的操作狀況，包括化學品、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更。企業(yè)應(yīng)每年確認操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性。
企業(yè)應(yīng)確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。通過培訓(xùn)，幫助他們掌握如何正確使用操作規(guī)程，并且使他們意識到操作規(guī)程是強制性的。
企業(yè)應(yīng)明確操作規(guī)程編寫、審查、批準、分發(fā)、修改以及廢止的程序和職責，確保使用最新版本的操作規(guī)程。
5.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度實施的檢查考核
安全生產(chǎn)管理員每季度在安全生產(chǎn)檢查時要對安全規(guī)章制度的實施情況進行檢查，考核。
5.4安全生產(chǎn)規(guī)章制度的修訂、修改、評審
根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)工藝情況每年在進行危險源識別過程時應(yīng)關(guān)注進行安全生產(chǎn)規(guī)章制度的確認，評審安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否適應(yīng)生產(chǎn)的要求，如需要修改填寫文件更改審批單進行更改。
6、形成的文件和記錄
6.1文件更改審批單 借用表單
6.2有效版本控制清單 借用表單
7、附記
無
第3篇 安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程管理程序
4、 管理制度
4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度
為貫徹落實國家《安全生產(chǎn)法》、《危險化學品安全管理條例》、《廣東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)許可證實施條例》、《危險化學品從業(yè)單位安全標準通用化規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定要求，貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的方針，為保障本企業(yè)從業(yè)人員的生命健康、保護公司的財產(chǎn)和保護環(huán)境，全面加強本企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，杜絕和防止各類安全事故的發(fā)生，實現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)，制定安全生產(chǎn)管理制度，包括并不僅限于以下制度。是落實“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針和做到“安全生產(chǎn)，人人有責”的重要體現(xiàn)。它是本企業(yè)安全生產(chǎn)的重要依據(jù)，是指導(dǎo)本公司進行安全生產(chǎn)具有保障性的文件，本企業(yè)全體員工必須恪守安全管理行為規(guī)范。
| 序號 | 制度名稱 | 涉及要素 | 制度編號 |
| 1 | 法律、法規(guī)識別與管理制度 | 1 | aq-b01-01 |
| 2 | 安全生產(chǎn)責任制 | 2 | aq-b02-01 |
| 3 | 安全生產(chǎn)會議制度 | aq-b02-02 | |
| 4 | 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度 | aq-b02-03 | |
| 5 | 安全生產(chǎn)責任制考核制度 | aq-b02-04 | |
| 6 | 安全生產(chǎn)費用管理制度 | aq-b02-05 | |
| 7 | 安全生產(chǎn)獎懲管理制度 | aq-b02-06 | |
| 8 | 風險管理制度 | 3 | aq-b03-01 |
| 9 | 隱患治理制度 | aq-b03-02 | |
| 10 | 變更管理制度 | aq-b03-03 | |
| 11 | 供應(yīng)商管理制度 | aq-b03-04 | |
| 12 | 管理制度評審和修訂制度 | 4 | aq-b04-01 |
| 13 | 文件和資料管理制度 | aq-b04-02 | |
| 14 | 安全培訓(xùn)、教育制度 | 5 | aq-b05-01 |
| 15 | 生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度 | 6 | aq-b06-01 |
| 16 | 安全設(shè)施管理制度 | aq-b06-02 | |
| 17 | 監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度 | aq-b06-03 | |
| 序號 | 制度名稱 | 涉及要素 | 制度編號 |
| 18 | 特種設(shè)備管理制度 | aq-b06-04 | |
| 19 | 特種作業(yè)人員管理制度 | aq-b06-05 | |
| 20 | 關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度 | aq-b06-06 | |
| 21 | 工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度 | aq-b06-07 | |
| 22 | 設(shè)備檢維修管理制度 | aq-b06-08 | |
| 23 | 生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度 | aq-b06-09 | |
| 24 | 安全動火管理制度 | 7 | aq-b07-01 |
| 25 | 高處作業(yè)安全管理制度 | aq-b07-02 | |
| 26 | 設(shè)備內(nèi)作業(yè)安全管理制度 | aq-b07-03 | |
| 27 | 盲板抽堵作業(yè)安全管理制度 | aq-b07-04 | |
| 28 | 設(shè)備檢維修作業(yè)安全管理制度 | aq-b07-05 | |
| 29 | 吊裝作業(yè)安全管理制度 | aq-b07-06 | |
| 30 | 斷路作業(yè)安全管理制度 | aq-b07-07 | |
| 31 | 破土作業(yè)安全管理制度 | aq-b07-08 | |
| 32 | 臨時用電作業(yè)管理制度 | 7 | aq-b07-09 |
| 33 | 安全檢修管理制度 | aq-b07-10 | |
| 34 | 承包商管理制度 | aq-b07-11 | |
| 35 | 安全技術(shù)措施管理制度 | aq-b07-12 | |
| 36 | 外來施工單位及人員的安全管理制度 | aq-b07-13 | |
| 37 | 門衛(wèi)管理制度 | aq-b07-14 | |
| 38 | 廠區(qū)交通安全制度 | aq-b07-15 | |
| 39 | 職業(yè)危害監(jiān)測制度 | 8 | aq-b08-01 |
| 40 | 作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度 | aq-b08-02 | |
| 41 | 勞動防護用品使用維護管理制度 | aq-b08-03 | |
| 42 | 危險化學品安全管理制度 | 9 | aq-b09-01 |
| 43 | 廢棄物管理制度 | aq-b09-03 | |
| 44 | 危險化學品運輸、裝卸安全管理制度 | aq-b09-04 | |
| 45 | 車輛管理制度 | aq-b09-05 | |
| 46 | 應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)定 | aq-b10-01 | |
| 序號 | 制度名稱 | 涉及要素 | 制度編號 |
| 47 | 應(yīng)急管理制度 | aq-b10-02 | |
| 48 | 事故管理制度 | aq-b10-03 | |
| 49 | 消防安全管理制度 | aq-b10-04 | |
| 50 | 防火、防爆管理制度 | aq-b10-05 | |
| 51 | 防中毒管理制度 | aq-b10-06 | |
| 52 | 防泄漏管理制度 | aq-b10-07 | |
| 53 | 安全檢查制度 | 11 | aq-b11-01 |
| 54 | 安全標準化運行自評制度 | aq-b11-02 | |
| 55 | 隱患整改管理制度 | 11、12 | aq-b11-03 |
4.2操作規(guī)程
根據(jù)公司的涂料生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點和原材料、半成品、產(chǎn)品、輔助材料的危險性設(shè)立投料攪拌、研磨、調(diào)漆、檢驗、包裝等崗位，編制的崗位操作規(guī)程、設(shè)備設(shè)施類操作規(guī)程、其它類操作規(guī)程。
4.2.1崗位操作規(guī)程
1安全生產(chǎn)操作規(guī)程總要求
2投料攪拌崗位操作規(guī)程
3研磨崗位操作規(guī)程
4調(diào)漆崗位操作規(guī)程
5檢驗崗位操作規(guī)程
6包裝崗位操作規(guī)程
7危險品采購崗位操作規(guī)程
8電工安全生產(chǎn)操作規(guī)程
9機械維修工安全生產(chǎn)操作規(guī)程
10倉庫安全操作規(guī)程
11防爆電動葫蘆操作人員安全操作規(guī)程
12廠內(nèi)叉車工安全操作規(guī)程
4.2.2設(shè)備設(shè)施類操作規(guī)程
13分散機安全操作規(guī)程
14三輥機安全操作規(guī)程
15砂磨機安全操作規(guī)程
16防爆電動葫蘆安全操作規(guī)程
17發(fā)電機安全操作規(guī)程
18廠內(nèi)叉車安全操作規(guī)程
19可燃氣體檢測報警系統(tǒng)檢查維護作業(yè)規(guī)程
20緊急沖淋裝置操作規(guī)程
21防雷設(shè)施檢測維修作業(yè)規(guī)程
22防靜電系統(tǒng)檢查維護作業(yè)規(guī)程
23空氣壓縮機操作規(guī)程
4.2.3其它類操作規(guī)程
24循環(huán)冷卻水泵安全操作規(guī)程
25通風、照明系統(tǒng)檢查維護作業(yè)規(guī)程
26電源控制柜、控制箱安全操作規(guī)程
27其他機械設(shè)備（含手動叉車)安全操作規(guī)程
本企業(yè)全體員工必須恪守安全管理行為規(guī)范，嚴格遵守安全操作規(guī)程，落實“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針和做到“安全生產(chǎn)，人人有責”。它是本企業(yè)安全生產(chǎn)的重要依據(jù)，是指導(dǎo)本公司進行安全生產(chǎn)具有保障性的文件，安全主任將《安全生產(chǎn)管理制度》、《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》整理歸檔，并分發(fā)至相關(guān)部門和工作崗位。
4.2.4編制的各類操作規(guī)程至少包括下列內(nèi)容：
a)、正常開、停車操作規(guī)程；
b)、各種操作參數(shù)、指標的控制；
c)、安全注意事項和異常處理方法；
d)、事故應(yīng)急處理措施；
e)、緊急停車操作規(guī)程；
f)、接觸化學品的危險特性；
g)、個體安全防護措施。
4.2.5本公司在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前或投用前,由安全主任組織生產(chǎn)、技術(shù)設(shè)備管理等部門編制新的各類操作規(guī)程。
4.3修訂
4.3.1一般情況下，本企業(yè)每年對安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程做一次全面的評審與修訂。評審與修訂工作由安全主任組織，抽調(diào)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組各成員、各部門主管、各崗位有經(jīng)驗的從業(yè)人員參與。
4.3.2當發(fā)生事故或者工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料等發(fā)生變更時，由所在部門主管提出，由安全主任組織有關(guān)人員對與事故或變更有關(guān)的管理制度、操作規(guī)程進行及時評審、修訂，確保其有效性和適用性。
4.3.3由安全主任負責將最新有效版本的法律法規(guī)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位、相關(guān)人員。
4.3.4文件和檔案管理
公司的安全管理文件和檔案管理按《文件和資料管理制度》的有關(guān)要求進行控制。
■相關(guān)文件
《文件和資料管理制度》
■相關(guān)記錄
1.適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單；
2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件；
3.管理制度評審和修訂制度；
4.評審、修訂記錄；
5.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；
6.發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件；
7.發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄。
第4篇 安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程評審、修訂制度
1、目的
為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理，及時評審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性，制定本制度。
2、適用范圍
本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標準評審和修訂。
3、職責
（1）安全環(huán)保部負責組織有關(guān)部門制定、評審、修訂公司級的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。
（2）各專業(yè)部門負責制定、評審、修訂本部門的安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程，形成初稿。
（3）安委會辦公室負責組織有關(guān)人員對制定或修訂的安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程初稿進行會簽，形成會簽意見。
（4）總經(jīng)理負責安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程的發(fā)布實施。
4、控制程序
4.1制定
（1）安全環(huán)保部組織制訂公司級的安全生產(chǎn)制度，形成初稿報安委會辦公室，安委會辦公室組織相關(guān)人員進行會簽，形成會簽意見，安全環(huán)保部根據(jù)會簽提出的修改意見，對初稿進行修改，形成審批稿。
（2）各專業(yè)部門負責制定本部門的安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程，形成初稿報安委會辦公室，安委會辦公室組織相關(guān)人員進行會簽，形成會簽意見，部門根據(jù)會簽提出的修改意見，對初稿進行修改，形成審批稿。
（3）審批稿經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)布實施。
4.2評審
1）評審的頻次：正常情況下，每三年組織評審一次；當出現(xiàn)以下情況時，可隨時組織評審。
（1）安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)發(fā)生變化；
（2）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；
（3）安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；
（4）管理機構(gòu)的管理職責發(fā)生重大變化時；
2）評審組織：安全生產(chǎn)制度評審，本著制訂部門組織相評審的原則。
3）評審內(nèi)容
（1）與法律、法規(guī)符合性；
（2）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；
（3）與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；
（4）安全管理制度之間的相容性和匹配性；
4）評審輸出
（1）評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。
（2）評審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。
4.3修訂
1）修訂頻次：正常情況下，每三年組織修訂一次。當出現(xiàn)以下情況，可隨時組織修訂。
（1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；
（2）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；
（3）新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；
（4）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責；
（5）各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺行動；
（6）當上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；
（7）當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；
（8）當分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時。
2）修訂組織：安全生產(chǎn)制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時，需了解該制度的制訂的原始背景。
3）修訂依據(jù)：
（1）國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。
（2）安全生產(chǎn)制度評審結(jié)果。
（3）制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。
4）修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會簽手續(xù)，最后由總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布實施。
4.4終止執(zhí)行
因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準終止執(zhí)行。
5、相關(guān)記錄
《安全生產(chǎn)制度匯編》
《文件發(fā)放表》
《安全生產(chǎn)制度評審修訂記錄》
