1、一、內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)結(jié)果
根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)指標(biāo)評分表》中列明的評 價(jià)指標(biāo)和評價(jià)要點(diǎn)，本單位(部門)單位層面內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)得分
2、按照財(cái)政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》，以及長嶺縣貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案的要求，為進(jìn)一步提高我局內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，我局對本單位的內(nèi)部控制進(jìn)行了全面的梳理，并進(jìn)行了適當(dāng)?shù)脑u價(jià)?，F(xiàn)將有關(guān)貫徹實(shí)施情況報(bào)告如下：
3、根據(jù)省財(cái)政廳的統(tǒng)一部署，9月份以來，大冶市財(cái)政局積極采取有效措施，在全市組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作。 一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為進(jìn)一步指導(dǎo)和促進(jìn)全市各行政事業(yè)單位順利開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作，推動(dòng)各單位如期完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作，市財(cái)政局成立了由黨委書記、局長任組長，分管會(huì)計(jì)工作副局長，有關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室工作由會(huì)計(jì)科牽頭。組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室召開工作會(huì)議，對全市內(nèi)控工作進(jìn)行了安排部署。
4、財(cái)政局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)總結(jié)報(bào)告 為貫徹落實(shí)省財(cái)政廳、監(jiān)察廳、審計(jì)廳《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)施意見》文件精神，根據(jù)上級財(cái)政部門統(tǒng)一部署，我局積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作。
5、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)報(bào)告 為貫徹落實(shí)《安徽省財(cái)政廳關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的實(shí)施意見》(財(cái)會(huì)〔2016〕1031)號文件精神，蚌埠市財(cái)政局迅速落實(shí)，制定了《蚌埠市財(cái)政局關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的實(shí)施方案》，并以財(cái)會(huì)〔2016〕293號文件向全市各縣、區(qū)財(cái)政局以及市直各部門發(fā)文，要求各單位于2024年底前完成內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作。
6、2016行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)指標(biāo) 為進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，今年4月省財(cái)政廳、省審計(jì)廳、省人力社保廳聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的通知》(浙財(cái)會(huì)〔2016〕6號)，對我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)總體要求、主要措施和年度自我評價(jià)報(bào)告等工作提出了具體要求。
7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)報(bào)告 縣直各單位，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所、分局： 為貫徹落實(shí)省財(cái)政廳、監(jiān)察廳、審計(jì)廳《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)施意見》(財(cái)會(huì)〔2016〕212號)文件精神，進(jìn)一步指導(dǎo)和促進(jìn)各單位開展內(nèi)部控制建立和實(shí)施工作，根據(jù)財(cái)政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的實(shí)施意見》(財(cái)會(huì)〔2016〕1031號)要求，結(jié)合我縣實(shí)際，提出如下工作方案：
8、行政單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作情況報(bào)告 日前，察右中旗統(tǒng)計(jì)局印發(fā)了《內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作實(shí)施方案》，在統(tǒng)計(jì)部門內(nèi)開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作，結(jié)合自身實(shí)際，“有的放矢”地認(rèn)真查找內(nèi)部控制的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，對全局經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部控制作出客觀評價(jià)，起到了“查漏補(bǔ)缺、以評促建”的效果。
9、為做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作，州財(cái)政局?jǐn)M訂了工作方案，明確要求各單位在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)相關(guān)文件要求認(rèn)真組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作，在10月底前完成自查并認(rèn)真撰寫行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)報(bào)告。州財(cái)政局將根據(jù)各單位自查情況開展重點(diǎn)檢查，督促各單位年底前完成內(nèi)部控制規(guī)范的實(shí)施工作。
10、開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的報(bào)告 10月21日，省財(cái)政廳在《關(guān)于全面推進(jìn)全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作的意見》的基礎(chǔ)上，再次下發(fā)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的實(shí)施意見》，決定通過“以評促建”，推動(dòng)全省行政事業(yè)單位在2024年底前完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。
