第1篇 x地產公司財產盤點管理制度
地產公司財產盤點管理制度
為保證存貨及財產盤點工作的正確性、準確性和時效性,以切實加強管理人員的責任心,確保公司財產完整無損,特制定本管理方法。
第一條 財產盤點范圍:固定資產、工程材料、低值易耗品、開發(fā)產品、出租開發(fā)產品、周轉房、現金、銀行存款等。
第二條 盤點前準備:盤點前,根據現有的資產臺帳,填寫盤點表中盤點資產的名稱、數量/單位、存放地點、保管人。
第三條固定資產的清查:固定資產的清查工作擬在每年十二月進行,由財務部、辦公室會同使用部門組成資產清查小組,按照固定資產卡片、臺賬,進行實地盤查,對固定資產的性能、存放地點,附屬設備的完整性作記錄。
第四條 存貨的清查:
1.低值易耗品由辦公室建立臺賬,每月末將購入、領用、庫存情況匯總交與財務部。由財務部和辦公室在年終進行實地盤點。
2.商品房應由營銷部按類別、區(qū)(攤位)號設置明細賬進行明細核算,并建立”出租產品卡片”,詳細登記出租房的坐落地點、結構、層數、面積、租金單價等情況。
3.材料由物資部和財務部定期進行清查。
4.提供給物業(yè)公司的備品、備件由物管部和財務部定期進行清查。
第五條 盤點情況處理:盤點結束后,將各分項盤點表匯總裝訂成冊,作為下一次盤點的基礎表,并進行書面總結,財務部編制盤點匯報。盤點匯報由盤點部門經理、財務部經理確認簽字后,上報分管副總、總經理,領導審批后,和盤點表一同在總辦存檔備查。
第2篇 房地產公司食堂管理制度3
房地產公司食堂管理制度(三)
1、食堂人員應嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度。按時上下班,堅守工作崗位,服從上級安排,有事要請假,未經同意不得擅自離開工作崗位。
2、樹立全心全意為員工服務的思想,講究職業(yè)道德。文明服務,態(tài)度和藹,主動熱情,禮貌待人,熱愛本職,認真負責。做到飯熱菜香,味美可口,飯菜定量食品足量,平等待人。
3、堅持實物驗收制度,做到日清月結,賬物相符。每周盤點一次食堂倉庫,每月上旬定期公布賬目,接受審計部、法務部的監(jiān)督。
4、愛護公物。食堂的一切設備、餐具均需有登記,有賬目,不得貪小便宜將廚房用料或炊具帶回家。
5、做好炊事人員的個人衛(wèi)生。做到勤洗手,剪指甲,勤換、勤洗工作服,工作時要穿戴工作衣帽。
6、炊事人員每年進行一次健康檢查,無健康合格證者,不準在食堂工作。
7、在廚房和餐廳內嚴禁穿拖鞋、短褲和赤膊。
8、把好驗收關,嚴禁腐爛,變質的原料入倉,以防止食物中毒。
9、每周制定一次食譜。早、午、晚餐品種要多式樣,提高烹調技術,改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐和臨時客餐,可事前有預約和通知。
10、做好安全工作。使用炊事器具或用具要嚴格遵守操作規(guī)程,防止事故發(fā)生。
11、嚴禁隨便帶無關人員進入廚房和保管室。
12、易燃、易爆物品要嚴格按規(guī)定放置,杜絕意外事故的發(fā)生。
13、食堂工作人員下班前,要關好門窗,檢查各類電源開關、設備等。
第3篇 房地產公司有限公司培訓制度
房地產開發(fā)公司有限公司:培訓制度
一、基本內容培訓目的:培訓是為公司完成經營目標、提高績效、實現事業(yè)發(fā)展提供人力資源的保證。培訓是員工勝任職責、提升自我、開發(fā)潛力、拓展職業(yè)的途徑。培訓種類:
1、 公司內部課程:為進一步了解公司,適應崗位職責要求,員工可申請或被指定參加公司內部舉辦的各種培訓課程,課程類別主要有:公司理念推廣、自我開發(fā)、管理研修、專業(yè)技能訓練等。
2、 公司外部課程:作為表現突出的骨干人員,為開拓思維,觸發(fā)靈感,進一步提高管理水平和業(yè)務能力,員工可申請或被選送到外部管理顧問公司等專業(yè)培訓機構參加短期課程,包括各種外部教育機構、培訓中心所舉辦的短期培訓課程、交流會。協助:由各部門負責人協助完成范圍:公司所有員工記錄:由人力資源部進行培訓內容及時間登記。方式:可采用公司內部培訓或聘請專家培訓兩種形式
二、 新員工培訓:培訓目的:使新員工在短時間內熟悉企業(yè)環(huán)境 ,盡快進入角色。培訓方式:人力資源部組織實施,相應部門配合。培訓時間:新員工正式入職前。培訓內容:公司文化、經營方針、組織構架、業(yè)務范圍、服務種類、規(guī)章制度、行為規(guī)范、福利制度等。
三、 其它培訓:專業(yè)技術技能培訓培訓時間:人力資源部根據情況制定
四、 培訓費用財務部做出預算,并報總經理核準執(zhí)行。
第4篇 房地產公司成本管理制度9
房地產公司成本管理制度(九)
總則
一、了加強公司的成本管理,降低消耗,提高企業(yè)的經濟效益,根據《公司財務管理制度》的有關規(guī)定制定本辦法。
二、成本管理的基本任務是:通過預測、計劃、核算和分析,正確反映經營成本,促進企業(yè)各部門加強管理,尋找降低成本,減少消耗的途徑,提高企業(yè)的經濟效益。
三、公司在成本管理中心必須遵守國家有關財經法規(guī),遵守財稅部門關于成本范圍的規(guī)定,堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。
四、公司的總經理對公司的成本管理負全面責任,經管部、開發(fā)部、工程部、材料設備部對項目成本負有與其職能相對應的直接責任,在做好成本管理工作的前提下,公司應在成本管理中逐步步推行目標成本管理。
成本管理責任制
一、管理責任建立的原則
(一)公司應按照分級、歸口管理、權責結合、責任到人的原則,建立和健全與實際情況相適應的成本管理責任制。
(二)公司以董事會批準的項目目標編制項目預算成本。項目預算成本經由董事會批準后即為項目的目標成本下達,由公司總經理全面負責實施。
(三)公司各部門在總經理的領導下應結合本部門的職責參與公司的成本管。
五、成本管理責任分工:
(一)經管部:
1、根據董事會批準的項目總體目標和規(guī)劃,組織編制目標和規(guī)劃的預算成本;
2、董事會下達目標成本后,經管部應牽頭會同有關部門一起進行目標成本的指標分解,并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。
3、經管部應與財務部、工程部、開發(fā)部、材料設備部門一起對成本進行跟蹤,分析和控制,并每月提供書面分析報告送總經理審閱。
(二)財務部:
1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。
2、參與經管部和工程部、開發(fā)部、材料設備部對董事會下達的目標成本進行的指標分析。
3、組織公司的成本核算,及時、準確地為經管部、開發(fā)部、材料設備部門進行成本分析與控制提供核算資料。
4、每月編制成本報表,在次月七日前報董事長、總經理。
(三)工程部
1、在董事會批準項目目標和規(guī)劃后,按目標成本要求,在本部門經理主持下,進行目標成本分解,組織實施落實到個人。
2、在保證質量的前提下,努力降低成本,減少消耗,提高經濟效益。
(四)開發(fā)部:
1、對前期開發(fā)過程中應交納的各項費用,做到合理、必須。
2、對后期配套過程中應交納的各項費用做到嚴格控制。
(五)辦公室:
在董事會下達給公司管理費用指標內,安排好管理費用的開支。
第5篇 口河房地產公司工程質量監(jiān)控制度
河口房地產公司工程質量監(jiān)控制度
1、目的:為規(guī)范項目工程部的現場管理,確保監(jiān)控力度,特制定本制度。
2、范圍:本制度適用于芳村文化會館項目工程部。
3、職責:項目工程部主要負責對在建工程現場的質量進行抽查;監(jiān)理公司對工程質量等全方位的檢查監(jiān)理。
4.打(壓)樁分項工程監(jiān)控制度:
4.1材料控制
4.1.1各種樁使用的原材料和半成品材料的品種、規(guī)格和質量必須符合設計和規(guī)范的要求。
4.1.2現場監(jiān)理必須對每批次進場的各種建材進行檢查、登記和做必要的抽樣試驗。
4.1.3按規(guī)定檢查、實驗、分類堆放;合格的建筑材料要求施工單位必須標識清楚。
4.2基線控制
4.2.1現場監(jiān)理應配合建設規(guī)劃局驗核建筑紅線。
4.2.2現場監(jiān)理負責驗核工程坐標定位點。
4.2.3現場監(jiān)理負責驗核工程基線和樁定位點。
4.3施工過程監(jiān)控
4.3.1現場監(jiān)理要驗核樁機證和特種工種上崗操作證,并收集復印件。
4.3.2現場監(jiān)理必須參與審核施工方案,在施工過程中監(jiān)督施工方案的實施。
4.3.3現場監(jiān)理要監(jiān)督施工單位做好配合比計量設施,并隨機抽查配合比實施情況。
4.3.4現場監(jiān)理必須參與現場打(壓)樁試驗并做好監(jiān)理記錄。
4.3.5現場監(jiān)理必須監(jiān)督每一條樁的成樁過程,記錄各種技術指標。
4.3.6現場監(jiān)理必須驗核施工單位的施工記錄并給予簽證。
5.地基及基礎工程監(jiān)控制度
5.1材料監(jiān)控
5.1.1基礎工程使用各種材料的品種和質量必須符合設計及規(guī)范要求,施工現場需要對各種材料進行抽樣檢查或試驗,合格后才允許使用。
5.1.2基礎工程的砼、砂漿配合比應由現場監(jiān)理見證抽樣,送試驗室試驗配制。
5.2施工過程控制
5.2.1現場監(jiān)理要監(jiān)督土方開挖方案的實施,監(jiān)督施工單位對深基坑護坡進行安全檢查,確保施工安全。
5.2.2現場監(jiān)理要對地基及基礎工程施工中出現的質量安全問題,協助相關部門調查、處理。
5.2.3樁基礎工程土方開挖后,現場監(jiān)理必須參加驗樁并簽字確認驗樁記錄。
5.2.4現場監(jiān)理應對基坑(槽)的工作面、護坡和基礎模板工程進行檢查驗收。保證生產安全、質量達標。
5.2.5現場監(jiān)理負責對鋼筋砼等工程進行檢查驗收,同時做好監(jiān)理記錄。
5.2.6現場監(jiān)理負責參加基礎工程的防潮、防水工程及其它各種隱蔽工程驗收。
6.鋼筋分項工程監(jiān)控制度:
6.1材料控制
6.1.1鋼筋工程使用各種材料的規(guī)格、品種和質量必須符合設計及有關規(guī)范要求。
6.1.2現場監(jiān)理對進場材料進行檢查和抽樣檢驗:
6.1.3對于試驗不合格的材料,現場監(jiān)理必須根據有關規(guī)范、規(guī)定文件進行處理,確定是否退場或降低等級使用。
6.1.4由于施工需要,要求焊接的鋼筋,現場監(jiān)理應對每批焊接件進行檢查和抽樣送檢。
6.1.5現場監(jiān)理應收集鋼筋原材質量保證書和原材試驗報告、焊條(焊劑)合格證(或檢驗報告),鋼筋焊接件試驗報告等有關質量保證資料。
6.1.6鋼筋焊接試驗不合格,允許進行復檢,雙倍復檢仍不合格的情況下,該批鋼筋焊接件為不合格產品禁止使用。
6.1.7現場需要進行鋼筋代換時必須經過現場監(jiān)理的復核,符合有關要求才允許代換。
6.2施工過程控制
6.2.1現場監(jiān)理應檢查施工企業(yè)的技術交底,對不足以保證鋼筋分項工程質量的交底要加以修正或補充。
6.2.2現場監(jiān)理應抽查鋼筋加工成型的質量,及時發(fā)現不合格的成型產品,并加以校正,以確保鋼筋綁扎分項工程的質量。
6.2.3現場監(jiān)理應對鋼筋綁扎分項工程進行重點抽查,主要構件應進行逐個檢查。
6.3鋼筋分項工程驗收
6.3.1鋼筋分項工程完成后首先由施工企業(yè)質量部門進行自檢和評定,自檢符合要求(合格)后,將自檢資料及報驗通知交送現場監(jiān)理。
6.3.2現場監(jiān)理收到報驗資料后,經現場核實符合驗收條件后,應組織相關單位或部門進行鋼筋工程隱蔽驗收。
6.3.3現場監(jiān)理負責對驗收意見進行處理和跟蹤。對于同意隱蔽的工程,應進行質量等級核定并記入監(jiān)理記錄。
6.3.4鋼筋工程經驗收合格后,應注意成品保護,及時澆筑混凝土。混凝土澆筑過程中,現場監(jiān)理應隨時檢查鋼筋成品保護情況,督促施工企業(yè)安排鋼筋工跟班維護。
7.混凝土分項工程監(jiān)控制度:
7.1混凝土工程材料監(jiān)控
7.1.1現場監(jiān)理應對現場的原材料進行檢查和抽樣試驗。試驗各項指標必須符合相關的材料規(guī)范要求。
7.1.2現場監(jiān)理負責從合格的原材料中抽樣,見證送試驗室配制施工配合比。
7.1.3現場監(jiān)理根據實驗室設計的施工配合比要求,審核施工企業(yè)每個臺班配制的現場施工配合比。
7.1.4現場監(jiān)理應隨時檢查施工現場使用的砂、石骨料是否符合抽樣時的樣品要求。
7.1.5現場監(jiān)理負責檢查、收集混凝土工程各種原材料和配合比試驗報告。
7.2施工過程控制
7.2.1現場監(jiān)理應檢查、確認施工企業(yè)的混凝土工程技術交底,不足以保證混凝土工程質量的技術交底應加以修正。
7.2.2施工過程中,現場監(jiān)理應檢查施工技術交底的執(zhí)行情況。
7.2.3施工中現場監(jiān)理應不定時檢查商品混凝土的質量情況,包括配合比、坍塌度及攪拌時間等指標。
7.2.4現場監(jiān)理應見證隨機抽樣,并監(jiān)督施工企業(yè)做好砼試件。
7.2.5現場監(jiān)理應隨機檢查混凝土施工質量情況,包括施工順序、振搗質量、標高控制,施工縫的設置等情況。
7.2.6砼施工完成,應監(jiān)督施工企業(yè)對砼工程進行及時保養(yǎng)。
7.2.7現場監(jiān)理在砼試件齡期到達后,及時見證送檢,及時收集試驗報告,掌握砼強度情況。
7.2.8對于砼試件報告不合格的情況,應及時補送砼試件進行檢測處理。
7.2.9砼分項工程拆完模板后,現場監(jiān)理
和施工單位應對砼外觀質量進行檢查,出現質量缺陷的,必須按現場監(jiān)理工程師的意見進行整改補救。
8.砌體分項工程監(jiān)控制度:
8.1砌體工程材料控制
8.1.1現場監(jiān)理應對現場砌塊和砌筑材料進行檢查和抽樣送檢,試驗合格后才允許使用。
8.1.2現場使用的砌筑砂漿配合比,應由現場監(jiān)理在現場抽樣并送指定的材料試驗室,按設計要求實驗配制。
8.2砌體工程施工過程控制
8.2.1現場監(jiān)理對主要的施工工序進行檢查驗收,合格后方可允許后續(xù)工序進行施工。
8.2.2現場監(jiān)理對每個砌體分項工程的砌筑砂漿進行抽樣并監(jiān)督施工企業(yè)制作砂漿試件。
8.2.3現場監(jiān)理應在施工過程中隨機檢測主體工程成品的質量,及時發(fā)現存在的質量通病,并加以糾正。
8.2.4現場監(jiān)理應隨機檢查砌筑砂漿配合比的計量情況,確保砌筑砂漿的強度。
8.2.5現場監(jiān)理在砌筑砂漿試塊達到養(yǎng)護齡期后,立即進行見證送檢,及時掌握試驗數據。
9.抹灰分項工程監(jiān)控制度:
9.1材料控制
9.1.1現場監(jiān)理應熟悉抹灰工程使用材料的品種和等級,確保抹灰工程使用的材料符合設計及規(guī)范要求。
9.1.2現場監(jiān)理應對每批進場的抹灰材料進行質量檢查,合格方允許使用。
9.2施工過程控制
9.2.1現場監(jiān)理應檢查施工技術交底的實施情況,確保抹灰工程施工嚴格按照施工技術交底進行作業(yè)。
9.2.2現場監(jiān)理應對抹灰工程的各個分工序進行檢查驗收,上一工序合格后,才允許下一工序施工。
9.2.3現場監(jiān)理應不定時查驗抹灰砂漿配制、攪拌的質量。
9.2.4現場監(jiān)理對施工中有質量疑問或爭議的施工材料,亦應抽樣進行試驗,以試驗報告結果作為處理問題的依據。
第6篇 房地產公司差旅費管理制度范例
房地產開發(fā)公司差旅費管理制度范本
根據上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:
1、享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核準,依票據實報實銷,同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
第7篇 房地產公司營銷中心保密制度
房地產開發(fā)公司營銷中心保密制度
第一條、為保護公司的商業(yè)秘密,保證銷售活動正常有序的進行,保障客戶的合法權益,提高置業(yè)顧問的保密意識,特定本制度。
第二條、凡公司的置業(yè)顧問、銷售主管、銷售秘書、銷售經理及有關知情人員應遵守該制度。
第三條、應當保密的資料為公司的商業(yè)機密、不利于公司尊嚴的信息、客戶資料及相關檔案外泄。
第四條、公司的商業(yè)秘密為公司的經營狀況、公司的營銷計劃、廣告計劃、銷售收入及費用組合;公司新項目未向社會公開前的地段、面積、具體規(guī)劃。
第五條、不利于公司尊嚴的信息為泄露、公司內部情況并被競爭對手利用,散播對公司不利的言論,致使公司形象受損和經濟利益受損失的言論和書面材料。
第六條、客戶資料屬客戶保密休息、客戶家庭地址、聯系方式、財務狀況、家庭人員及住址和銷售部整理和總結客戶資料。
第七條、相關檔案為只能展示,不能被業(yè)主帶走的價格表、空白合同、為銷售準備的各種證書和不能展示的資料如銷售內部樓盤表、樓盤加價系數等。為促銷而做宣傳品則不包括在其中。
第八條、置業(yè)顧問不得將銷售內部資料帶回家,非銷售部人員未經銷售主管許可不得查閱銷售部計算機內部資料。非銷售部人員未經銷售部經理許可不得隨意進入銷售大廳交款室。若有事需經銷售部經理或以上人員批準作記錄方可查閱和取走有關資料。
第九條、凡有關人員因過失泄露公司商業(yè)秘密、客戶資料及檔案、不利于公司尊嚴的材料,應主動、及時向直接上級報告并采取切實措施消除影響及后果。
第十條、凡有關人員故意泄露公司商業(yè)秘密、客戶資料及檔案、不利于公司尊嚴的材料,有關知情人員應及時主動向有關上級報告并采取相應措施以消除影響及后果。
第十一條、凡過失泄露秘密并于事后積極彌補消除影響,給予責任人扣除基本工資的一半并通報批評的處罰,對直接上級給予相同金額的處罰。
第十二條、凡故意泄露公司商業(yè)秘密、客戶檔案資料、不利于公司尊嚴材料的言論和書面材料者于事后能夠向直接上級匯報有關情況和積極改正錯誤,給予扣除兩個月全部基工資和取消一個月提成并書面通報批評,扣除全部年終獎金。
第十三條、若故意泄露有關秘密者,事后消極對待出現的后果,不能積極主動報告有關情況且態(tài)度惡劣,給予開除處分,觸犯法律者,公司將依法保留追究有關責任人的民事或刑事責任。對直接上級或降級使用或扣除當月全部工資。
第十四條、凡對有關泄露秘密者主動揭發(fā)和積極采取有關措施消除影響者,給予相應獎勵。對一般泄露秘密進行揭發(fā),給予基本工資一半以上的獎勵并視本人意愿進行書面表揚。對重大泄露秘密者進行揭發(fā)并采取積極措施者,給予一倍當月工資獎勵并提請總經理額外嘉獎并視本人意愿給予書面表揚。若知情不報者,視情況給予通報批評、警告處分或扣除當月基本工資一半,造成嚴重后果者扣除當月全部基本工資。
編制審核批準
日期日期日期
第8篇 x房地產公司資質使用管理制度
房地產公司資質使用管理制度
1.目的:規(guī)范公司資質使用管理,確保公司資質的正確使用,提高企業(yè)的社會信譽。
2.適用范圍:適用于本公司范圍內的資質使用管理工作。
3.職責:公司行政辦公室為資質使用管理的負責部門,負責公司有關資質文件的保存和使用登記工作,對申請使用公司資質的有關單位進行審核。
4.工作內容
檔案室負責《企業(yè)資質證書》正、副本及復印件的保存和使用登記工作;
需使用公司《企業(yè)資質證書》正、副本的部門,需填寫《資質證書使用申請單》,在取得部門主管領導批準后,持申請單到檔案室辦理登記手續(xù)后方可借出使用;
需使用公司《企業(yè)資質證書》正、副本復印件的部門,在取得部門主管領導批準后,到檔案室辦理登記手續(xù),注明用途并加蓋公章后方可借出使用。
第9篇 房地產公司后勤保障制度6
房地產公司后勤保障制度(六)
1.目的和范圍:為公司全體員工服務,通過規(guī)范公司后勤保障管理,保證公司各項業(yè)務正常運作,從而,為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,提高員工工作效率。主要包括采購及倉庫管理、車輛管理、郵政通迅事務管理、安全衛(wèi)生管理及電腦管理等。
2.職責
2.1人力資源部后勤保障人員服務于公司全體員工,保證各項辦公物資及時送達,提供便捷的交通工具和整潔的工作環(huán)境,合理安排各項行政開支、節(jié)省費用。
2.2人力資源部后勤保障人員致力于為公司員工創(chuàng)造良好的工作氛圍,進而提升人力資源物理環(huán)境管理水平。
3.工作流程:
3.1辦公用品管理制度
3.1.1公司辦公用品(包括部分固定財產、日常低值易耗品等)由人力資源部指定專人負責管理。
3.1.2各部室應于每月1-5日(5日內,如遇節(jié)假日順延),將部門經理審簽過的當月份《辦公用品申購單》報人力資源部統一購置、領用。
3.1.3臨時需要購置的特殊用品,應報總經理批準,由人力資源部統一按總經理批示辦理。
3.1.4各部門的辦公用品應指定專人統一簽領。凡屬固定資產的物品,領用者應填寫財產領用單。
3.1.5工作調動或離開本公司者,必須先辦理原領用物品的清查及上繳手續(xù)。
3.1.6上繳回歸之物品要完整齊備,若已損壞,應作合理解釋,故意損壞或遺失者,除照價賠償外,還應酌情處罰。
3.2公用辦公設備的使用規(guī)定
3.2.1復印機:人力資源部派專人負責維護,以便及時排除故障。
3.2.2傳真機:人力資源部為每部傳真機設登記冊,上詳列日期、發(fā)送地、頁數、發(fā)件者等項目。各部門傳真時要認真填寫。凡未在公司本部的傳真機,也應參照本通知精神,制定有關規(guī)定,并由專人管理,人力資源部根據電信局的月底對帳單進行監(jiān)控。
3.3車輛管理辦法
3.3.1公司駕駛班隸屬人力資源部。駕駛員實行崗位責任制,包干使用和維護車輛。
3.3.2各部門因公用車,報由人力資源部行政內務主任統籌安排。
3.3.3凡公司外聯人員的摩托車,每輛每月包干使用汽油20公升。公司配發(fā)的摩托車每年的包干維修費用為400元/輛,超出部分自理,但其年檢、保險費用由公司負責繳納。
3.3.4駕駛員(包括摩托車手)的一切違章罰款均不能報銷。
3.3.5員工需要用車時,由申請人填寫《**(rr)地產派車單》(一式兩聯),經所在部門經理簽字(派用中巴須經總經理批準),再交人力資源部派車。駕駛員憑單(第一聯)出車,第二聯由人力資源部留存,保管期限為一個月。
3.3.6所有車輛均在人力資源部指定點進行維修、清洗。
3.3.7用車畢,車輛統一停放在**大廈地下室規(guī)定的車位,不得私自將車開走。
3.3.8各分公司若借用公司車輛,應在一周前提出有關方案(含行車目的地、借用時間等)。在借用期內所發(fā)生油費、通行費、停車費及駕駛員的加班費等費用均由借用單位承擔,具體辦法如下:
駕駛員負責記錄該車的起始與終止公里數(應與借用單位有關員共同確認),并負責收集所發(fā)生的通行費、停車費等票據;
由公司人力資源部提供該車的行車標準(每百公里耗油量),如實統計本次借車的油費及其他有關費用,并將費用提交借車單位,由借車單位承擔該筆發(fā)生額。
3.4郵政通訊事務管理制度
3.4.1個人通訊費用報銷標準
a.公司副總經理、工程材料部經理、外聯經理、經營銷售部經理等每人每月可報銷手提電話費1000元。
b.公司部門正職經理,每人每月可報銷手提電話費500元。
c.公司部門副經理(或相當于部門負經理待遇),每人每月可報銷手提電話費300元。
d.公司中級職員,每人每月可報銷手提電話費200元。
e.除駕駛員及外聯人員外,其他人員的傳呼費用不予報銷。
3.4.2做好與公司業(yè)務有關的國際、國內長話登記。
3.4.3每年年底,與圖書檔案室密切配合,做好公司下一年度的報刊、書籍訂閱工作。
3.4.4人力資源部委派專人每月定期前往電信局,辦理手機、傳呼機繳費及打印詳情單等電信業(yè)務。
3.4.5員工因公需辦理快件、平信等郵政事務,可委托人力資源部代辦。
3.5采購與倉庫管理辦法
3.5.1采購范圍:公司辦公所需的用品用具。
3.5.2規(guī)范采購點:所有物品均需定點采購,建立合格供應商檔案。
3.5.3申購程序
申請部門人力資源部審核、采購登記入庫發(fā)放至申購者
3.5.4倉管員需對所采購的物品憑申購單進行登記、核實,并做好入庫登記手續(xù),然后按申購單發(fā)放。倉管員應定期對倉庫進行盤點,統計辦公用品的使用金額。
3.5.5倉管員對所有物品應整齊、有序地予以擺放。
3.5.6倉管員應定期對倉庫進行清理,保持倉庫整潔。
3.5.7倉管員應對庫存物品妥善保管,不得丟失。
3.5.8倉管員應為倉庫采取定期除濕等有效措施,避免產生物品腐爛、變質等現象。
3.5.9倉管員要樹立安全防患意識,避免產生火災、盜竊現象。
3.6安全、衛(wèi)生管理辦法
3.6.1辦公場所嚴禁吸煙,注意用電安全,嚴禁亂拉線、亂搭線以及違章使用電器;注意防火,如發(fā)現事故苗頭,必須立即處理并及時報告人力資源部,及時消除隱患。
3.6.2注意將貴重物品、重要文件妥善保管,人員離開應將抽屜或保險柜鎖好,提高防盜意識。
3.6.3公司辦公場所須保持整潔、有序的辦公環(huán)境以提高員工的工作效率,提升公司的對外形象。
3.6.4各部門員工須嚴格遵守公司《關于維護辦公環(huán)境秩序的有關規(guī)定》,自覺維護辦公場所的環(huán)境衛(wèi)生,各部門應對本部門的辦公環(huán)境負責,并落實到個人。
3.6.5公司人力資源部每周定期開展衛(wèi)生檢查活動,對各部門的環(huán)境衛(wèi)生情況進行評比并給予公開通報。
3.7各售樓部的財產管理辦法
3.7.1各售樓部在籌備之時,需配備辦公設備。應由該部門提出申請,經總經理批準后,人力資源部的采購員與申請部門的申請人共同采購。
3.7.2各部室所需物品,原則上由人力資源部的采購員統一采辦。由于各售樓部受地域因素的限制,部分急需物品(
零星物品)經口頭請示后,可自行采購。事后,需到人力資源部倉管員處補辦進、出倉手續(xù)。
3.7.3購得物品(特指財務計統部規(guī)定需入庫的物品),申請部門的申請人員需到人力資源部辦理相關手續(xù),即填寫《財產入庫驗收單》及《財產領用單》,并報財務計統部統一作賬。
3.7.4當售樓部需撤點時,必須以書面形式通知人力資源部。人力資源部的倉管員到現場進行財產清點,并辦理相應的財產轉移、入庫等手續(xù)。
3.7.5各部室指定財產管理員對各部室財產進行統一管理,財務計統部與人力資源部對公司財產進行每年一次的盤點。
3.8電腦管理程序
3.8.1電腦的軟硬件的維護
3.8.1.1在使用電腦的過程中,如發(fā)現軟件操作與安裝問題,致電于人力資源部電腦管理員,由電腦管理員在電話中進行指導。
3.8.1.2電腦出現系統崩潰或死機,將由電腦管理員根據報修順序在1個工作日內給予解決。
3.8.1.3電腦管理員在維護的過程中,判定為硬件問題的,將由電腦管理員根據該機的供應商進行報修,從報修之日起3個工作日內給予解決。
3.8.1.4打印機的硬件故障由電腦管理員送到指定的維護站給予維修,從送修之日起5個工作日內給予解決。
3.8.2各部門應用軟件的申購流程、培訓及使用
3.8.2.1應用軟件的申請必須經過部門經理的批準,然后報于人力資源部,由人力資源部根據實際情況進行分析及價格與功能的確認,最后報總經室批準。
3.8.2.2當應用軟件購買后,由該部報人力資源部進行軟件使用的培訓,由人力資源部的培訓口和軟件供應商安排培訓事宜。
3.8.2.3總經室確定該軟件正式使用日期和軟件系統管理員后,由系統管理員分配該部門中使用人員的權限,并根據實際情況予以指導。
3.8.2.4在該軟件經銷商許可下,電腦管理員及該軟件系統管理員均要對該軟件的安裝程序、產品序列號和使用說明書進行備份。
3.8.3電腦操作使用制度
3.8.3.1電腦使用者領用電腦前,須經過電腦管理員的操作常識培訓和測試,測試合格者方能使用電腦。
3.8.3.2不得將外來的與工作無關的光盤或軟盤帶到公司的電腦中使用。不得擅自安裝與工作無關的軟件或游戲。
3.8.3.3如需安裝工作中所需的軟件,必須經電腦管理員的核實后方可安裝,安裝前先查此軟件是否有病毒。
3.8.3.4對于電子文件的復制,復制方需經過被復制方的同意后方可復制,復制后的文件未經許可不得再將其復制給其他人。凡是從別處拷貝來的文件,須經過殺毒后才可以使用。
3.8.3.5必須確保電子文件在網絡中的安全性。如要把自己的文件共享給其他人,須進行共享加密,或者只添加共享人的用戶名。
3.8.3.6必須不定期的對電腦中的文檔進行備份,可通過軟盤、光盤、網絡等。公司重要性文檔的保護,首先使用者須對此電腦加設開機密碼,以防止其他人使用,把此類文檔放在非共享的目錄中,要設打開密碼;如有軟盤(或其它外部存儲設備)備份,需把此軟盤(或者其它外部存儲設備)存放入到安全處,以保險柜為宜。
3.8.3.7對于電子文件的銷毀,必須進行物理刪除,以確保不被反刪除。對于軟盤的銷毀,應先將其中的文件刪除后,然后剪成兩半,再行銷毀。
3.8.3.8如需使用別人的電腦,需經過該電腦使用者的同意后,方可使用,不得擅自刪除他人的文件,如需保存,必須建立一新的目錄,保證文件存放有序,整潔明了。
3.8.3.9任何人不得在公司的電腦或網絡中散發(fā)計算機病毒,或對計算機的硬件或軟件系統進行設置,不得從互聯網上下載與工作無關的軟件,不得利用公司網絡進行黑客軟件測試或攻擊,不得利用公司網絡瀏覽非法的網站,由此所產生的一切后果由當事人承當,同時人力資源部將追求其責任。
3.8.3.10不要隨意打開陌生人的電子郵件,遇到此類文件必須將其徹底刪除。
3.8.3.11電腦使用者必須每周對自己的電腦進行殺毒,殺毒軟件須保持同步更新。
3.8.4電腦配置制度
3.8.4.1每個工作崗位的電腦配置數量與性能由人力資源部根據其行政級別和專業(yè)性質進行合理配置。
3.8.4.2不同崗位和專業(yè)對電腦的性能要求不同,電腦的性能級別分為:
a高級:在當前市場情況下的電腦新產品,具有卓越的性能表現;具體表現在:高速度的cpu,具有3d圖形加速卡,較大屏幕顯示器,大容量硬盤,大容量內存。選擇類型為品牌機或筆記本電腦。
b中級:在當前市場情況下的電腦主流產品,具有較好的性能;具體表現在:中高速度的cpu,3d圖形加速卡,15寸顯示器,中大容量硬盤,中大容量內存。選擇類型為品牌機。
c普通:在當前市場情況下的電腦入門級產品、歷史產品,可以滿足一般性辦公文書處理的需要。選擇類型為兼容機。具體電腦的性能級別,由電腦人員按照以上原則,根據當年市場情況做出評定。
3.8.4.3部門經理級以下職員原則上只能配置臺式電腦,數量及性能級別應根據其專業(yè)性質進行配置。
3.8.4.4職員電腦等級配置原則:
a.董事長、總經理可以配備桌面臺式電腦和手提便攜式電腦各一臺,性能級別:高級;
b.中高級職員及設計部職員配備一臺桌面臺式電腦,如有必要經總經室特批后可配置一臺手提便攜式電腦,性能級別:中高級;
c.普通職員一般配備一臺桌面臺式電腦,性能級別:普通級;
3.8.4.5電腦配置程序:
a.缺少電腦的部門,應向人力資源部提出固定資產購置申請,說明該電腦的用途、應用軟件和使用人。
b.人力資源部收到申請后,根據使用人的行政級別或專業(yè)崗位,確定應該配置的電腦數量和性能級別;然后結合公司內剩余電腦的狀況,決定是否購買新電腦。
c.如果不需要購置,由人力資源部在內部調配解決。
d.如果需要購置,則在固定資產購置申請內填寫擬購置電腦的數量、配置和價格情況,然后報總經理批準后執(zhí)行。
3.8.4.6電腦更換程序:
a.由于電腦不能滿足使用需要的部門,可以向人力資源部提出更換申請。申請中要說明更換電腦的用途和使用人。
b.人力資源部收到申請后,對使用人電腦進行評估。
c.如果電腦能滿足使用,則不予更換;
d.如果電腦不能滿足使用,則根據公司電腦現狀,電腦管理員給出公司內部解決或購買新電腦的意見。經主管領導副總經理、總經理
批示后,在內部協調更換或購買新電腦。
3.8.4.7購置電腦后必須在人力資源部倉管員處辦理登記入庫及領用手續(xù)。
3.8.4.8更換電腦后必須在人力資源部電腦管理員處辦理更名手續(xù)。
3.9竣工物業(yè)交付過程中的可移動資產的管理
如物業(yè)交接過程中涉及產權屬于公司的可移動資產,在接到工程材料部的交接通知后,人力資源部負責根據經審核的施工單位提供的資產清單參與驗收、造冊登記。今后移交給資產使用單位時,由人力資源部負責辦理移交手續(xù)。
4.相關文件
《關于維護辦公環(huán)境秩序的有關規(guī)定》
5.相關表單、記錄
5.1《辦公用品申購單》5.2《傳真登記冊》
5.3《復印登記簿》
5.4《rr/**地產派車單》
5.5《財產領用單》
5.6《財產入庫驗收單》
編制:
日期:20**.4.22審核:
日期:20**.4.28批準:
日期:20**.4.30
第10篇 x地產公司會計電算化管理制度
地產公司會計電算化管理制度
為規(guī)范會計電算化的管理,使會計電算系統正常、安全地運行,根據財政部《會計電算化管理辦法》 及有關規(guī)章制度要求,結合本公司情況,特制定本制度。
第一條 會計電算電腦的使用與維護
1. 會計電算電腦是財務部門處理會計事務的專用工具,一律不得作為他用或外借。
2. 會計電算軟件應有專人保管負責,不得外借,因人為損壞或感染病毒而造成不良后果,將追究有關人員責任。
3. 會計電算電腦應指定專人負責管理,上機操作員應持有《會計電算上崗證》。
4. 嚴禁隨意使用外來軟件,尤其是游戲軟件,以免感染病毒。
5. 各操作員的權限設定與口令設定應符合會計核算有關制度。
6. 上機操作必須嚴格按會計電算軟件的有關操作流程進行,嚴禁非正常關機或啟動。
第二條 計算機會計核算工作流程
一. 初始工作:
1. 根據會計核算需要,確定所需功能模塊;
2. 建立單位名稱,取用匯率方式;
3. 確定各操作員的權限及口令;
4. 建立會計科目及編碼;
5. 建立報表格式及數據調用公式;
6. 輸入各科目初始數據。
二. 憑證輸入及審核:
1. 由各日常核算人員根據原始編好號碼的單證,在計算機上填制憑證,用計算機打印憑證的要按號對應裝訂;
2. 審核人員不僅要用計算機審核憑證。而且要對編好號的單證或打印出的憑證進行審核,審核與錄入人員不能同為一人。
三. 憑證輸入完畢,并經審核之后,進行登帳處理并結帳;
四. 結帳處理完畢后,打印出所需各種報表,按時報送有關部門;
五. 明細帳及總分類帳等有關資料,每年年終必須打印一次并裝訂成冊。
第三條 會計電算檔案的管理
1. 會計電算檔案的管理應遵守《會計檔案管理辦法》;
2. 對文本資料應進行嚴格登記,應由專人設專柜管理;
3. 對磁盤資料每月結帳前應備份,在進行數據變動前也必須備份數據;備份數據軟盤應寫好標簽,貼上保護歸檔;
4. 操作員因要作變動時,在交接前應打印出會計檔案所需文本資料,辦好交接手續(xù)。
第11篇 地產顧問公司員工手冊薪酬制度篇
地產策劃顧問公司員工手冊:薪酬制度篇
(一)發(fā)薪日期:
公司付薪日期為每月的15日,支付的是職員上月1日至上月月尾的薪金。調入調出員工工作不滿月的,按實際工作日計發(fā)工資。若付薪日遇節(jié)假日或休息日,則在最近的工作日支付。
(二)薪酬體系:
1、公司薪酬體系有以下類別:
1)年薪制:實行年薪制員工為公司部門經理以上的高層管理人員。
2)等級工資制:實行等級工資制員工為從事例行工作且非銷售業(yè)務的員工,包括管理職系中的主管和技術職系、財會職系、行政事務職系與工勤職系的員工。
3)提成工資制:實行提成工資制員工為管理職系中的銷售中心主管營銷策劃的的員工。
2、工資結構包括以下內容:
基本工資:每月**元。
等級工資:按照崗位評價和聘任職稱共同確定,體現崗位內在價值和員工技能因素。
績效工資:績效工資與每季度的考核結果掛鉤?？冃ЧべY分攤到下一季度三個月支付。
年底獎金:年底獎金與年度考核結果、公司年度經營情況掛鉤。年底獎金年底計算,下年初支付。
銷售提成:銷售提成專門針對與銷售工作直接相關的人員,具體數額按照銷售收入一定比例來確定。
個人所得稅,根據稅務局規(guī)定的工資范圍,超出范圍的由員工個人負擔。
(三)工資調整
公司工資調整原則是整體調整與個別調整結合。公司工資整體調整周期與調整幅度根據公司效益與公司發(fā)展情況決定。個別調整根據員工個人年底考核結果和職稱、崗位變動決定。
1、根據考核結果調整。員工連續(xù)兩年內考核結果累計一'優(yōu)'一'良'或以上者,以及連續(xù)三年考核結果為'良'者,工資等級在本職系本職稱系列內晉升一級。當年考核結果為'差'的員工,工資等級下調一級,對于連續(xù)兩年考核結果為'差'的員工進行待崗處理。
根據職稱變動調整。若員工職稱發(fā)生變動,則員工工資等級變動到當前崗位相應職稱系列的工資等級。
根據崗位變動調整。若員工崗位發(fā)生變動,則員工工資等級變動為相應崗位當前職稱系列的工資等級。
4、工資等級調整過程中,若目前等級已經達到相應崗位、職稱系列的最高檔次,則工資等級不再上升。
(四)工資其它事項
1、員工休病假期間,其工資按照下列標準計算扣除額:
(1)當月病假累計天數不超過3個工作日(含)的,病假每天扣日薪的50%;(日薪計算方法:公司本部每月按照22天計算,案場每月按26天計算)。
(2)當月病假累計天數在3個工作日至7個工作日(含)的,病假每天扣日薪的60%。
(3)當月病假累計天數7個工作日以上的,按事假執(zhí)行。
(4)病假的最小計算單位為0.5個工作日;請假超過1天者,應出示醫(yī)院癥明或病歷。
(5)如有特殊情況,另行規(guī)定。
2、事假薪資管理辦法:
(1)事假每天扣全薪(日薪)。
(2)事假的最小計算單位為1小時,小時事假扣薪方法:日薪/7.5小時*所請事假時間。
3、曠職薪資管理辦法:
(1)曠職一天扣日薪的200%,曠職二天扣日薪的250%,曠職達三天
及以上扣日薪的300%,同時,公司有權對其予以除名。在一個月內累計曠職時間達5日或5日以上,視該員工自動離職(日薪為工作日)。
(2)曠職的最小計算單位為0.5個工作日。
第12篇 房地產公司總成本管理制度
e地產公司總成本管理制度
1總則:
1.1為全面實施總成本管理,強化成本管理崗位責任制,根據國家有關法規(guī)政策及公司成本管理實踐,制定本制度。
1.2總成本管理以成本領先、公司效益最大化為目標。其中,成本領先以平衡和優(yōu)化品質、項目周期和成本等關系為基礎;公司效益最大化以公司整體價值最大化為根本。
1.3總成本管理工作的原則是:
1.3.1目標管理原則;
1.3.2統一管理、分類控制原則;
1.3.3動態(tài)控制原則。
1.4總成本管理制度是公司實施總成本管理的制度基礎,內容包括:總成本管理體制、總成本管理責任、總成本目標設定及調整、總成本過程監(jiān)控與管理預警、總成本信息管理、總成本管理考核與評估等各項內容。
2適用范圍:
e地產有限公司(以下簡稱“本部”),項目部(公司)、經營性公司及其他受托管理單位。
3管理范圍及管理內容:
3.1總成本范圍包括項目部(公司)、公司本部和經營性公司的總成本。
3.2項目部(公司)總成本包括項目總成本和年度總成本。
3.2.1項目總成本,包括:
3.2.1.1土地征用及拆遷補償費
3.2.1.2前期工程費
3.2.1.3建筑安裝工程費
3.2.1.4基礎設施費
3.2.1.5配套設施費
3.2.1.6借款利息
3.2.1.7開發(fā)間接費
3.2.1.8銷售費用
3.2.1.9管理費用
3.2.1.10財務費用
3.2.1.11稅務成本
3.2.2年度總成本包括年度損益總成本、年度合同總成本和年度付現總成本三類。其中:
3.2.2.1年度損益總成本包括項目部(公司)年度的營業(yè)成本、營業(yè)稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務費用、所得稅費用等。
3.2.2.2年度合同總成本是指在項目開發(fā)期內根據年度經營計劃所簽訂的合同成本及非合同付現成本總額。
3.2.2.3年度付現總成本包括土地征用及拆遷補償費、前期工程費、建筑安裝工程費、基礎設施費、配套設施費、借款利息、開發(fā)間接費用、銷售費用、管理費用、財務費用及各項稅務成本等的年度付現總額,它與“現金流量表”中的“經營活動現金流出量”等相關項目相對應。
3.3公司本部總成本包括銷售費用、管理費用、財務費用、營業(yè)外支出、投資損失、所得稅費用等項目。
3.4經營性公司總成本包括年度發(fā)生的營業(yè)成本、營業(yè)稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務費用、營業(yè)外支出、所得稅費用等。
4總成本管理體制及職責:
4.1總成本管理組織有三層次:一是公司經營管理委員會,二是經濟合同部,三是項目部(公司)、經營性公司及本部各職能部門等具體成本管理單位。
4.2公司經營管理委員會在總成本管理中的職責是:
4.2.1批準公司總成本管理制度;
4.2.2批準成本控制目標,包括項目總成本目標,公司本部、各項目部
(公司)、經營性公司的年度總成本目標;
4.2.3審批超權限的總成本目標調整事項。
4.3經濟合同部在總成本管理中的職責是:
4.3.1總成本制度體系建設工作;
4.3.2成本目標設定及評價工作;
4.3.3成本過程控制工作;
4.3.4成本管理信息化平臺建設工作;
4.3.5成本執(zhí)行情況報告工作。
4.4項目部(公司)、經營性公司在總成本管理中的職責是:
4.4.1確定本單位的總成本管理責任人,并落實本單位成本管理崗位責任制;
4.4.2參與總成本目標的設定;
4.4.3執(zhí)行并優(yōu)化本單位的成本目標,并對超出成本目標及無成本目標的事項提供合理處置的建議;
4.4.4定期進行總成本控制信息的分析整理及上報反饋。
4.5本部各職能部門設置總成本管理崗位,負責本部門費用預算的編制、執(zhí)行監(jiān)控和信息反饋等工作。經濟合同部定期與各部門成本管理崗及財務部核對信息,跟蹤本部費用預算執(zhí)行情況,并提交分析報告。
5總成本管理責任:
5.1本部各職能部門在總成本管理中的具體責任是:
5.1.1行政費用預算責任。即根據公司職責分工制度,在優(yōu)化流程、提高工作效率的基礎上,認真編制本部門費用(“七項費用”)預算,嚴格控制部門費用開支,強化部門預算責任,提高行政費用支出的效益;
5.1.2業(yè)務成本控制責任。各職能部門要對因業(yè)務需要而必須發(fā)生且由該部門主導控制的各項業(yè)務成本開支進行經濟合理性評價,提出并納入部門年度預算范圍,報批后要嚴格執(zhí)行業(yè)務成本開支范圍和開支標準,提高業(yè)務成本支出的效益。
5.1.3專業(yè)歸口管理責任。各職能部門應當承擔由其歸口管理但由項目部(公司)實際執(zhí)行并發(fā)生的各項成本費用的管理責任。部門歸口管理責任的成本范圍見本制度附件一。
5.2各項目部(公司)、經營性公司要嚴格執(zhí)行本部下達的總成本目標,在本部各職能部門的協調、監(jiān)督下,承擔對總成本目標的執(zhí)行責任。
6總成本目標設定及調整
6.1項目總成本目標設定與調整。項目總成本目標依項目開發(fā)的不同階段而動態(tài)確定和調整,具體包括:
6.1.1論證階段成本目標(成本估算)。根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃、開發(fā)能力和市場情況等,對擬開發(fā)項目的總成本進行估算,具體成本目標最終由經濟合同部提出并體現在項目可行性研究報告中;
6.1.2方案審定階段成本目標(成本概算)。即根據論證階段的總成本估算,細化方案設計階段的項目成本,提出項目成本概算,并組織審查方案設計概算的經濟合理性。成本概算由經濟合同部提出,并報公司經營管理委員會批準后隨項目經營計劃下達。
6.1.3施工圖階段成本目標(成本預算)。即根據方案和施工圖編制項目成本預算,確定項目及各單項工程的目標成本,分解成本費用控制目標,組織項目總成本目標的具體落實。成本預算目標由項目部(公司)編制,并經經濟合同部審核后報公司經營管理委員會批準后下達,作為對項目部(公司)成本管理責任人考核的依據。
6.1.4項目部(公司)施工圖階段總成本目標確定后,對項目開發(fā)成本(不含借款利息和
開發(fā)間接費)預計變化額超過總成本目標在規(guī)定標準以上的,由項目部(公司)提出成本目標調整請示,并經該單位總成本管理責任人確認后,報經濟合同部審核,經濟合同部在審核并提出調整目標建議后,報公司經營管理委員會批準。
6.2項目部(公司)年度總成本目標的設定。經濟合同部根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃、項目總成本目標、年度發(fā)展計劃等,審核并確定項目部(公司)所提交的年度總成本目標。
6.3本部年度總成本目標的設定。經濟合同部會同財務部,按經濟合理性原則和公司預算管理制度相關要求,對各費用項目進行嚴格審核,以匯總、平衡和確定本部年度總成本目標。
6.4每年第四季度,經濟合同部在“年度總成本目標”的基礎上,根據執(zhí)行情況對項目部(公司)、公司本部等的年度總成本進行分析和預測,同時組織編制下一年度總成本目標。
7總成本過程監(jiān)控與管理預警
7.1經濟合同部對項目部(公司)、本部年度成本目標執(zhí)行情況進行定期監(jiān)控,對總成本差異進行追蹤分析;本部各職能部門應加強對其歸口管理成本的跟蹤監(jiān)控。
7.2項目部(公司)要嚴格執(zhí)行項目總成本目標和年度總成本目標。
7.3本部及項目部(公司)對總成本過程控制的形式有:招標、認價、戰(zhàn)略采購、供應商管理、變更洽商審核、預結算審核、合同執(zhí)行情況跟蹤及預警等。
7.4本部及項目部(公司)對總成本目標采用動態(tài)成本控制方法,即根據合同成本、非合同成本、待發(fā)生成本等確定和控制動態(tài)成本,及時揭示動態(tài)成本與成本目標等間的差異。
7.5項目部(公司)在進行總成本動態(tài)控制時,總成本管理責任人要及時監(jiān)測成本控制中存在的問題,并向經濟合同部提供成本管理及預警報告。成本管理及預警報告事項見附件二。
8總成本信息管理
8.1經濟合同部應搭建公司總成本管理實時化、共享化的基礎信息平臺,收集與總成本管理有關的公司內外部的相關信息,為成本決策、成本 控制和成本分析等提供信息基礎。
8.2項目部(公司)要根據經濟合同部的要求,定期或不定期地編制有關總成本管理的各類報表和信息,并保證上報信息的及時性、完整性、準確性。
9經營性公司總成本管理
9.1經營性公司應根據本部年度經營計劃編制年度總成本目標,并上報經濟合同部,由經濟合同部組織相關部門進行審核,并報公司經營管理委員會批準后下達執(zhí)行。
9.2經營性公司應定期(按月)或不定期地向經濟合同部提交總成本目標執(zhí)行情況分析報告。
9.3經營性公司應建立并持續(xù)完善本公司成本管理制度,并將相關成本管理制度報備經濟合同部。
10總成本管理考核和評估
10.1經濟合同部負責公司總成本管理工作考核制度的建立和落實。
10.2經濟合同部要針對項目部(公司)、經營性公司的總成本管理責任人,提出成本管理方面的個人績效評估意見,并將評估意見報送公司經營管理委員會和人力資源部。
10.3經濟合同部應加強對本部各職能部門成本管理責任的考核和評估。
10.4本部各職能部門應加強對項目部(公司)、經營性公司內部與其對口或歸口的成本責任單位的成本管理績效評估。
10.5項目部(公司)、經營性公司等應結合自身特點,建立總成本管理工作的內部考核體系,加強對總成本管理工作的自身考核和評估,切實落實本單位總成本管理崗位責任制。
11附則
11.1本制度由經濟合同部負責解釋。
11.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
附件一:本部各職能部門對于成本費用的歸口管理責任
5.1.3.1戰(zhàn)略發(fā)展部:項目并購成本
5.1.3.2開發(fā)部:土地成本
5.1.3.3規(guī)劃設計部:設計成本
5.1.3.4經濟合同部:工程成本
5.1.3.5市場部:銷售費用
5.1.3.6財務部:財務費用及稅務成本
5.1.3.7商業(yè)地產部:留存資產運營成本
5.1.3.8人力資源部:人工成本
5.1.3.9客戶關系部:物業(yè)開辦費用、客戶服務費用
附件二:開發(fā)項目成本管理及預警報告內容
7.5.1項目開發(fā)節(jié)點計劃執(zhí)行情況
7.5.2成本目標執(zhí)行情況,包括超成本目標情況、超預算情況、出現目標外及預算外支出等情況,成本變動對效益目標的影響;
7.5.3合同執(zhí)行情況,包括合同付款、補充合同、洽商、結算等情況;
7.5.4制度執(zhí)行情況,有無違反公司成本控制、合同管理、招標管理等相關制度;
