第1篇 安全管理控制程序制度
1.0 目的
為有效開展安全防范工作,消除安全隱患,貫徹'安全第一,預(yù)防為主'的方針,確保人身、財產(chǎn)和設(shè)備安全。
2.0 范圍
適用于物業(yè)集團(tuán)所管轄各物業(yè)公司(管理處)轄區(qū)范圍內(nèi)的安全管理。
3.0 職責(zé)
3.1 物業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)安全管理工作的領(lǐng)導(dǎo),各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)相關(guān)單位安全管理工作的具體領(lǐng)導(dǎo)。
3.2 各物業(yè)公司(管理處)負(fù)責(zé)人為本物業(yè)區(qū)域安全管理工作第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組的組建,任命小組成員,并承擔(dān)相應(yīng)的安全責(zé)任。
3.3 保安部經(jīng)理為園區(qū)治安、消防、車輛安全管理的直接責(zé)任人,負(fù)責(zé)組織安全防范方案、應(yīng)急預(yù)案的制定和實施。
3.4 工程維護(hù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)園區(qū)設(shè)備安全的管理,定期檢查,制定維護(hù)保養(yǎng)計劃并組織實施。
3.5 各物業(yè)公司(管理處)部門負(fù)責(zé)人為部門安全責(zé)任人,負(fù)責(zé)本部門安全管理工作。
3.6 業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)對各單位、各部門安全管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),組織培訓(xùn),提供技術(shù)支持,并完善相關(guān)安全管理制度。
3.7全面質(zhì)量管理辦公室(簡稱'全質(zhì)辦')負(fù)責(zé)對各單位安全管理工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核。
4.0 工作內(nèi)容
4.1安全管理組織
4.1.1物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人兼任安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組主任,為本集團(tuán)安全管理工作主要責(zé)任人,對集團(tuán)的安全管理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負(fù)責(zé)審定頒發(fā)本集團(tuán)各項安全管理制度。負(fù)責(zé)對集團(tuán)安全管理中的重大隱患的整改、監(jiān)督。負(fù)責(zé)任命各部門及物業(yè)公司(管理處)的安全管理責(zé)任人,簽訂《安全管理責(zé)任書》。
4.1.2各部門、物業(yè)公司(管理處)負(fù)責(zé)人任安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組副主任,為本部門、物業(yè)公司(管理處)第一責(zé)任人,負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,
4.1.3各部門、物業(yè)公司(管理處)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門、本單位安全管理工作的布置、安排等具體實施,貫徹落實各項安全管理規(guī)章制度。
4.1.4業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)物業(yè)集團(tuán)安全組織機(jī)構(gòu)圖的編制和更新,報物業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核后,報集團(tuán)公司審批。
4.1.5業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)安全管理規(guī)章制度的編制、完善和修訂,負(fù)責(zé)安全措施、安全保障的策劃與落實,對各部門、物業(yè)公司(管理處)的安全管理工作進(jìn)行指導(dǎo),收集資料、編寫教材,組織培訓(xùn)。
4.1.1全質(zhì)辦為安全管理常設(shè)機(jī)構(gòu),全質(zhì)辦主任負(fù)責(zé)主持物業(yè)集團(tuán)安全管理的日常工作。全質(zhì)辦對物業(yè)集團(tuán)安全管理工作進(jìn)行全面的檢查、督辦、落實,定期通報各單位安全管理情況。
4.1.2全質(zhì)辦對公司安全管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況實行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查。按季度內(nèi)容檢查表實行安全檢查::,每半年組織一次安全大檢查,對發(fā)現(xiàn)的事故隱患,要認(rèn)真落實整改。對重大安全隱患要及時處理,并以書面形式上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
4.2 安全管理項目
4.2.1 治安管理
a.保安部為治安管理的直接責(zé)任部門,負(fù)責(zé)園區(qū)治安監(jiān)控、巡邏,治安突發(fā)事件的處理,協(xié)助、配合公安部門、居委會做好本社區(qū)的治安工作。
b.治安管理具體按《治安管理程序》執(zhí)行。
4.2.2 消防管理
a.消防工作實行“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針,落實“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則,建立公司、管理處、班組三級防火責(zé)任制,逐級簽訂《安全管理責(zé)任書》。
b.由保安部負(fù)責(zé)消防安全的管理工作,組織進(jìn)行消防安全大檢查,及時督促整改,消除安全隱患。
c.保安部設(shè)立專職消防專員,負(fù)責(zé)園區(qū)消防安全工作,進(jìn)行消防安全宣傳,編制消防預(yù)案,定期組織進(jìn)行消防演練。
d.工程維護(hù)部負(fù)責(zé)消防設(shè)備的維修保養(yǎng),協(xié)助保安部做好消防安全工作。
e.消防管理具體按《消防管理程序》執(zhí)行。
4.2.3 車輛管理
a.保安部負(fù)責(zé)園區(qū)車輛停放和交通安全的管理,引導(dǎo)園區(qū)車輛有序停放,保證車輛和行人的安全。
b.保安部對園區(qū)車輛進(jìn)行登記,收取服務(wù)費用。
c.車輛管理具體按《停車場管理程序》執(zhí)行。
4.2.4 設(shè)備安全管理
a.由工程維護(hù)部負(fù)責(zé)園區(qū)設(shè)備設(shè)施的安全管理工作,工程維護(hù)部經(jīng)理為設(shè)備安全管理第一責(zé)任人。
; b.加強(qiáng)對有毒、有害、易燃、易爆等危險物品和特種設(shè)備的管理,確保所使用的設(shè)備設(shè)施符合國家的安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
c.各系統(tǒng)工程師定期組織培訓(xùn),提高員工的安全意識,防微杜漸。
d.系統(tǒng)工程師編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃,按計劃組織實施,確保設(shè)備的正常運行。
e.對設(shè)備設(shè)施的管理具體按《設(shè)備設(shè)施綜合管理程序》執(zhí)行。
4.3 建筑物安全管理
建筑物安全管理按《房屋本體維護(hù)管理程序》執(zhí)行。
4.4 安全操作管理
4.4.1 工程維護(hù)部所有技術(shù)人員都必須做到持證上崗,對設(shè)備進(jìn)行操作時須做好安全防范措施,嚴(yán)格遵守相關(guān)操作規(guī)程。
4.4.2 保安人員熟練使用消防器材,操作消防設(shè)備。
4.4.3 綠化機(jī)具要指定專人負(fù)責(zé)管理,定期進(jìn)行維修保養(yǎng)。綠化員須經(jīng)培訓(xùn)合格后方可使用、操作綠化機(jī)具。
4.4.4 其它設(shè)施、機(jī)具的操作要嚴(yán)格按照使用說明書和注意事項進(jìn)行。
4.5 工程施工安全管理
4.5.1 各物業(yè)公司(管理處)在工程施工前編制方案,進(jìn)行施工組織,做好安全防范措施,工程質(zhì)量符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范。
4.5.2 對外委工程項目,各單位須做好工程安全監(jiān)管工作,消除安全隱患。
4.6 安全標(biāo)識管理
4.6.1 各物業(yè)公司(管理處)對公共區(qū)域安全防范的重點部位設(shè)置警示標(biāo)識、可能引發(fā)人身傷亡事故的部位或場所要設(shè)置統(tǒng)一規(guī)范、文明禮貌、用語簡明且醒目的警示標(biāo)識,告示注意事項,明確禁止行為。同時,對以下部位強(qiáng)化防范措施:
a.游泳池、水景、親水平臺:應(yīng)標(biāo)明水深,照明及線路應(yīng)有防漏電裝置;
b.兒童娛樂設(shè)施、健身設(shè)備:應(yīng)在醒目位置設(shè)置使用說明標(biāo)示牌,注明使用方法、注意事項等,部分須注明生產(chǎn)企業(yè)名稱,提供質(zhì)保承諾和維修電話;
c.假山、雕塑:應(yīng)標(biāo)明禁止攀爬等行為;
d.樓宇玻璃大門:應(yīng)有醒目的防撞條等防護(hù)措施及警示標(biāo)識;
e.電梯:應(yīng)設(shè)有安全使用和故障注意事項的標(biāo)識,維修養(yǎng)護(hù)時應(yīng)設(shè)置圍護(hù)措施;
f.電表箱、消防箱:應(yīng)保持箱體、插銷、表具和器材完好,設(shè)置警示標(biāo)識;
g.水箱、水池:應(yīng)加蓋或加門并上鎖;
h.窨井、水污水處理池:應(yīng)保持蓋板完好,維修養(yǎng)護(hù)時應(yīng)設(shè)置圍護(hù)和警示標(biāo)識;
i.垃圾堆放:應(yīng)規(guī)定生活和建筑垃圾分類堆放::,建筑垃圾實行袋裝化;
j.挖溝排管:應(yīng)標(biāo)明施工期、設(shè)置圍護(hù)和警示標(biāo)識;
l.腳手架:應(yīng)確保穩(wěn)固、警示標(biāo)識明確、行人出入口有防護(hù)、底擋笆牢靠。
m.提醒居民對雨篷、花架、曬衣架、空調(diào)室外機(jī)架等部位及陽臺扶手?jǐn)[放花盆、吊掛雜物等行為,強(qiáng)化自我安全防范。
4.6.2 對安全標(biāo)識的管理可參照《標(biāo)識和可追溯性管理程序》執(zhí)行。
5.0 相關(guān)文件
5.1《設(shè)備設(shè)施綜合管理程序》(qp-6.3-01)
5.2《治安管理程序》(qp-7.5.1-08)
5.3《消防管理程序》(qp-7.5.1-09)
5.4《停車場管理程序》(qp-7.5.1-11)
5.5《房屋本體維護(hù)管理程序》(qp-7.5.1-17)
5.6《標(biāo)識和可追溯性管理程序》(qp-7.5.3-01)
6.0 記錄表格
6.1《房屋安全普查記錄表》(qr-7.5.1-07-01)
6.2《工程施工安全檢查表》(qr-7.5.1-22-02)
6.3《安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組》(qr-7.5.1-22-03)
第2篇 放炮員不安全行為控制與管理制度
1 目的
規(guī)范放炮員的工作，及時發(fā)現(xiàn)和糾正放炮員的不安全行為，杜絕爆炸物品丟失和被盜事件，防止爆炸事故的發(fā)生，保證員工人身安全和國家、集體財產(chǎn)不受損失。
2 使用范圍
權(quán)臺煤礦保衛(wèi)科、生產(chǎn)技術(shù)科、安培中心及井下生產(chǎn)、輔助單位從事爆炸物品管理、使用及負(fù)責(zé)管理監(jiān)督的所有職工。
3 相關(guān)部門職責(zé)及其責(zé)任人
1.生產(chǎn)技術(shù)科設(shè)專職放炮員管理辦公室，負(fù)責(zé)爆破器材及爆破工具的審批。責(zé)任人:生產(chǎn)技術(shù)科科長。
2.保衛(wèi)科負(fù)責(zé)放炮員政審的工作，責(zé)任人:保衛(wèi)科科長。
3.安監(jiān)科負(fù)責(zé)爆破器材使用、管理及涉爆人員不安全行為的監(jiān)督檢查，責(zé)任人： 安監(jiān)科科長。
安培中心負(fù)責(zé)放炮員培訓(xùn)的組織和管理，負(fù)責(zé)做好培訓(xùn)，考核、年審和發(fā)證工作。責(zé)任人： 安培中心校長。
5.放炮員所在單位負(fù)責(zé)本單位放炮員的安全管理工作，責(zé)任人： 各單位行政主管。
4 內(nèi)容及程序
1.礦成立以生產(chǎn)副礦長為組長的放炮員管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全礦放炮員的管理工作，辦公室設(shè)在安監(jiān)科，根據(jù)安全檢查結(jié)果,根據(jù)《權(quán)臺煤礦考核管理辦法》對違反管理規(guī)定的單位和放炮員進(jìn)行處理，對管理有功人員進(jìn)行嘉獎。
2.放炮員管理領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開一次專業(yè)放炮員管理工作會議，研究解決當(dāng)前放炮員管理中存在問題，貫徹執(zhí)行上級放炮員管理規(guī)定。組織制定和完善管理制度、年度放炮員管理目標(biāo)，推廣新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝。并建立會議記錄臺帳。
3.專職放炮員管理辦公室每月必須與安培中心聯(lián)合開辦一期放炮員安全培訓(xùn)班,學(xué)習(xí)近期事故案例、安全生產(chǎn)文件及專業(yè)安全操作知識，學(xué)習(xí)結(jié)束要組織考核，做好檔案，并在安培中心存檔。
加強(qiáng)區(qū)隊管理,強(qiáng)化班組安全監(jiān)督管理，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，牢固樹立“事故是可防可控”的觀點，對放炮員的工作實行全過程監(jiān)控，跟班干部、當(dāng)班班組長要掌握爆破員領(lǐng)取的炸藥、雷管數(shù)量及運輸過程的管理，在交接單上要簽字確認(rèn)。各單位第一責(zé)任人要不定期組織對跟班干部、當(dāng)班班組長的工作進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果要報安監(jiān)科進(jìn)行獎罰處理。
5.技術(shù)科調(diào)度室安全員根據(jù)當(dāng)班生產(chǎn)作業(yè)計劃、爆破作業(yè)圖表審批炸藥、雷管使用計劃，爆破員憑爆破日志（審批計劃）、上崗證到爆炸材料庫領(lǐng)取所需爆炸材料。領(lǐng)退炸藥時要有記錄、簽字。
6.炮藥箱要有醒目標(biāo)志，安鎖，放炮員制服要便與和其他職工區(qū)別，行走及運輸時聽從管理人員安排，按照規(guī)程上下罐及乘車，運搬工區(qū)司乘人員發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象要及時制止、舉報，隱瞞不報按同性質(zhì)違章處理。
7.炸藥和雷管必須分開存放,并加鎖,存放地點必須位于警戒線以外且安全可靠,做引藥或放置母線時必須避開電氣設(shè)備,現(xiàn)場班組長負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
8.放炮員要按規(guī)定裝藥和放水泡泥,裝藥和水炮泥時,現(xiàn)場班組長要按規(guī)定進(jìn)行檢查,確保規(guī)范作業(yè)。完畢后，要督導(dǎo)放炮員對連線進(jìn)行檢查，并保證一次裝藥一次起爆。放炮結(jié)束,班組長、放炮員、瓦斯檢查員對現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查后,由班組長監(jiān)督協(xié)助放炮員按規(guī)程規(guī)定處理瞎炮,并將母線回收。
9.對現(xiàn)場使用的放炮器嚴(yán)格管理，到達(dá)現(xiàn)場工作前，跟班干部和班組長要進(jìn)行放炮器檢查，確保使用專用放炮器且同一工作面杜絕使用兩臺以上放炮器放炮，杜絕藥、放炮器借給他人使用的現(xiàn)象。
10.爆破員必須嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》、工作面作業(yè)規(guī)程及其爆破說明書的規(guī)定進(jìn)行操作，現(xiàn)場跟班干部要督促、監(jiān)督、 指導(dǎo)“一炮三檢”和“三人連鎖放炮制”的執(zhí)行，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，對“一炮三檢”和“三人連鎖放炮制”的執(zhí)行情況，現(xiàn)場瓦安員、班組長、爆破員要按照規(guī)定在交接單上簽字確認(rèn)。
11.班組長必須親自安排有責(zé)任心的人在《作業(yè)規(guī)程》規(guī)定的各警戒地點執(zhí)行警戒工作，各警戒地點除警戒人員外，還要設(shè)置警示牌、警戒網(wǎng)等明顯標(biāo)志。起爆前工作面所有人員都要撤至警戒地點以外的安全地點，由班組長負(fù)責(zé)清點核實人數(shù)。
12.當(dāng)班瓦安員要加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，嚴(yán)格控制生產(chǎn)的全過程。每班下井隨身帶本專業(yè)檢查表，對班組長、爆破員的違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并及時向安全信息中心反饋當(dāng)班不規(guī)范行為信息。
13.礦安監(jiān)科、生產(chǎn)技術(shù)科把定期與動態(tài)檢查相結(jié)合，定期檢查原則上不低于每周一次，遇有特殊情況增加檢查頻率時具體調(diào)整；動態(tài)檢查實行24小時不定時的對各作業(yè)點進(jìn)行全方位、全過程的巡回檢查。檢查交接記錄和區(qū)隊跟班記錄,重點落實爆破程序、爆炸材料領(lǐng)用清退制度的落實，瓦安員、班組長及“一炮三檢”和“三人連鎖放炮”制度的執(zhí)行，以及跟班干部屢職情況。并根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行處理,報爆破器材管理領(lǐng)導(dǎo)小組備查。
1保衛(wèi)科要及時同生產(chǎn)技術(shù)科定期對爆破人員的更衣箱進(jìn)行檢查，運搬工區(qū)配合保衛(wèi)定期做好對上井涉爆人員的檢查，防止雷管、炸藥私自帶上井。檢查結(jié)果要三家單位簽字認(rèn)可。
15.違反上述規(guī)定的,經(jīng)安監(jiān)科核實，根據(jù)《權(quán)臺煤礦安全管理考核辦法》定性處理，處理結(jié)果報爆破器材管理領(lǐng)導(dǎo)小組備查。
16.因保管不善，造成丟失、被盜、轉(zhuǎn)送等事故，造成后果的按照有關(guān)法律規(guī)定追究刑事責(zé)任。
5 相關(guān)文件
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
《民用爆炸物品安全管理條例》
《煤礦工人安全技術(shù)操作規(guī)程指南》
6 相關(guān)記錄
《爆破日志》
《炸藥雷管領(lǐng)用清退明細(xì)臺帳》
《放炮管理值班交接班記錄》
5.4主提升司機(jī)不安全行為控制與管理
5.1 目的
規(guī)范主提升司機(jī)的工作，及時發(fā)現(xiàn)和糾正主提升司機(jī)的不安全行為，杜絕主提升司機(jī)不安全行為的發(fā)生，防止責(zé)任事故。
5.2 使用范圍
權(quán)臺煤礦機(jī)電科、安監(jiān)科、安培中心及權(quán)臺煤礦在崗主提升司機(jī)。
5.3 相關(guān)部門職責(zé)及責(zé)任人
1.機(jī)電科負(fù)責(zé)主提升司機(jī)的分工和和日常管理工作。責(zé)任人：機(jī)電科科長。
2.安監(jiān)科負(fù)責(zé)對主提升司機(jī)的工作進(jìn)行安全監(jiān)察。責(zé)任人：安監(jiān)科科長。
3.安培中心負(fù)責(zé)主提升司機(jī)的培訓(xùn)組織、管理、發(fā)證工作。責(zé)任人：安培中心校長。
5.4 內(nèi)容及程序
1.班前會應(yīng)按照集團(tuán)公司班前十分鐘的統(tǒng)一規(guī)定內(nèi)容對員工進(jìn)行上崗前安全教育,所有主提升司機(jī)必須參加班前會。班前會要開展班前崗位風(fēng)險辨識評估、開展每日一題、安全知識的學(xué)習(xí)活動，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。
2.提升班長應(yīng)在班前會中重點向職工強(qiáng)調(diào)本班中的工作及安全重點，并傳達(dá)相關(guān)措施，班長分完工后應(yīng)檢查上崗情況,每班在上崗記錄上簽字確認(rèn)。
3.機(jī)電科值班室要建立健全各種匯報記錄和制度，對現(xiàn)場的匯報要記錄詳細(xì)準(zhǔn)確，每天由科值班領(lǐng)導(dǎo)檢查簽字后，方可交接班。
主提升司機(jī)上崗時,要按照檢查程序表要求一一對照檢查，確認(rèn)完好后要簽字，科值班領(lǐng)導(dǎo)要抽查檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理、匯報。
5.主提升司機(jī)操作時,要一人操作,一人監(jiān)護(hù),值班室值班員要隨時注意觀察監(jiān)控設(shè)備,發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象及時制止,并將當(dāng)事人違章行為記錄上報安監(jiān)科處理。
6.安培中心要定期組織主提升司機(jī)進(jìn)行培訓(xùn)，由機(jī)電科對其進(jìn)行崗位職責(zé)認(rèn)知培訓(xùn)、各種危險源預(yù)知培訓(xùn)、工作方法及技能培訓(xùn)、緊急狀態(tài)處理知識和能力培訓(xùn)。培訓(xùn)必須進(jìn)行考核，并建立培訓(xùn)檔案。
7.機(jī)電科領(lǐng)導(dǎo)及管理人員，通過觀察、詢問等多種方法及時掌握職工思想、情緒、健康方面的情況。發(fā)現(xiàn)職工思想、情緒不穩(wěn)定或身體不適的堅決不讓上崗，做好詢問記錄。并發(fā)動所有職工互相監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有不正?，F(xiàn)象的及時給科領(lǐng)導(dǎo)匯報，科領(lǐng)導(dǎo)接到匯報后要立即采取有效措施阻止不正?，F(xiàn)象的發(fā)展。
8.礦安監(jiān)科等有關(guān)部門及機(jī)電科管理人員對主提升司機(jī)進(jìn)行動態(tài)檢查，檢查內(nèi)容為各項記錄及值班室、安監(jiān)科匯報記錄。每次檢查要有記錄、處理結(jié)果，并經(jīng)確認(rèn)簽字。
9.發(fā)現(xiàn)主提升司機(jī)不安全行為時，要按《權(quán)臺煤礦安全考核辦法》對其進(jìn)行考核。
5.5 相關(guān)文件
《煤礦安全規(guī)程》
《權(quán)臺煤礦安全考核辦法》
5.6 相關(guān)記錄
《班前會記錄》
《上崗檢查記錄表》
《要害崗位檢查記錄》
第3篇 安全風(fēng)險辨識、評估與分級管控制度
第一章? 總??? 則
第一條 根據(jù)《交通運輸部關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作的意見》的通知要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)對風(fēng)險的識別、分析、評價及動態(tài)管理，建立健全安全預(yù)防控制體系，推動安全管理方式的革新，特制定此辦法。
第二條 本辦法在其它安全管理制度的基礎(chǔ)上，針對隱患前期安全管理工作,進(jìn)一步提出了安全生產(chǎn)風(fēng)險管理的具體要求。
第三條 本辦法所稱的安全生產(chǎn)風(fēng)險管理包括風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、風(fēng)險應(yīng)對和風(fēng)險變更五個方面。
第二章? 基本術(shù)語
第五條 事故是指導(dǎo)致工程發(fā)生人員傷害、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響、工期延誤或工程耐久性降低等不利后果的事件。本辦法重點考慮引起人員傷害的事故。
第六條 風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性和潛在不利后果的組合。
第七條 本辦法所提到的風(fēng)險特指發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷亡或健康損害的嚴(yán)重性的組合。
第八條 風(fēng)險源是指可能導(dǎo)致事故發(fā)生的各種因素或其組合，主要包括施工過程中涉及的人、物、環(huán)境因素以及管理環(huán)節(jié)等。
第九條 參照lec的評估方法（附件7）和相關(guān)法律法規(guī)要求，本辦法將風(fēng)險劃分為以下四個級別：
1.一級風(fēng)險是指采用lec評估方法分?jǐn)?shù)值高于320分的（分?jǐn)?shù)值≧320）或按相關(guān)法律法規(guī)要求需要編制專項施工方案并組織召開專家論證的分部分項工程所涉及的主要風(fēng)險；
2.二級風(fēng)險是指采用lec評估方法分?jǐn)?shù)值在160分到320分之間的（160≦分?jǐn)?shù)值<320）或按相關(guān)法律法規(guī)要求需要編制專項施工方案的分部分項工程所涉及的主要風(fēng)險；
3.三級風(fēng)險是指采用lec評估方法分?jǐn)?shù)值在70分到160分之間的（70≦分?jǐn)?shù)值<160）風(fēng)險；
4.四級風(fēng)險是指采用lec評估方法分?jǐn)?shù)值低于70分的（分?jǐn)?shù)值<70）風(fēng)險。
第三章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第十條 各項目部應(yīng)成立安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組。項目經(jīng)理任組長，支部書記、技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)經(jīng)理、安全總監(jiān)任副組長，工程、技術(shù)、船機(jī)、安全等部門管理人員和現(xiàn)場負(fù)責(zé)人為組員。
第十一條 項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組負(fù)責(zé)對本單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作進(jìn)行組織、策劃與實施。
第十二條 公司安委會負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作的統(tǒng)籌安排與部署。安委會辦公室負(fù)責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計分析和適時公布項目部上報的各類風(fēng)險和控制措施，并對各項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作的具體事宜進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與幫助。
第四章? 安全生產(chǎn)風(fēng)險管理內(nèi)容
（一）風(fēng)險識別
第十三條 新工程開工前或跨年度工程在年初時，項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組應(yīng)參照有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、施工圖紙、施工組織設(shè)計及相同、相似工程發(fā)生的隱患、事故類型對總體工程或全年施工的全過程進(jìn)行風(fēng)險識別。
第十四條 項目部進(jìn)行風(fēng)險識別的組織：
1.項目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織技術(shù)人員依據(jù)施工組織設(shè)計、施工圖紙等，按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，對單位工程中的分部分項工程進(jìn)行識別，填寫《分部分項工程清單》（附件1），并由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，上報至公司安委會辦公室。
2.項目部應(yīng)明確安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組各成員的風(fēng)險識別工作職責(zé)。各成員依據(jù)職責(zé)，負(fù)責(zé)對風(fēng)險逐一進(jìn)行識別，并填寫《安全生產(chǎn)風(fēng)險調(diào)查表》（附件2），并采用lec評估方法初步對風(fēng)險進(jìn)行打分評價。
3.項目部應(yīng)對以下風(fēng)險源可能導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行識別：
1）工程項目所在地區(qū)的地質(zhì)、水文、氣象條件、周圍政治環(huán)境及人文文化；
2）工程項目組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和施工人員的配備；
3）工程項目的施工區(qū)域、辦公區(qū)域及生活區(qū)域的平面布置；
4）工程項目的施工工藝和流程；
5）工程項目所涉及到的生產(chǎn)物料、設(shè)備及裝置；
6）工程所涉及到的有害作業(yè)（粉塵、高溫、高壓、噪聲等）；
7）工程所涉及到的輔助生產(chǎn)的生活衛(wèi)生設(shè)施。
第十五條 項目部安全管理人員將各成員填寫好的《安全生產(chǎn)風(fēng)險調(diào)查表》進(jìn)行整理后，形成本工程統(tǒng)一全面的《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》。
（二）風(fēng)險評估
第十六條 項目部安全管理人員將整理好的《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》提交給項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險評估小組，由項目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組成員召開安全生產(chǎn)風(fēng)險評估專題會議。
第十七條 各成員應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險評估專題會議對各自識別的風(fēng)險源進(jìn)行詳細(xì)的描述，由安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組對風(fēng)險源可能導(dǎo)致的風(fēng)險采用lec評估方法進(jìn)行打分，逐個確定《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》中風(fēng)險的分?jǐn)?shù)值。
第十八條 安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組應(yīng)根據(jù)《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》中風(fēng)險的打分情況，將導(dǎo)致二級以上（包括二級）風(fēng)險的風(fēng)險源確定為本單位重大風(fēng)險源，可委托安全管理人員編制本單位《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》（附件3）。
第十九條 《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》、《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》，在本單位進(jìn)行公示，三級及以上安全生產(chǎn)風(fēng)險和《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》經(jīng)項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項目經(jīng)理審批后，上報公司安委會辦公室。
第二十條 公司安委會辦公室將各項目部上報的《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》中的風(fēng)險源進(jìn)行統(tǒng)計，并按照工程類型進(jìn)行統(tǒng)計和分類，建立并不斷完善安全生產(chǎn)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，有針對性地指導(dǎo)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作的開展。
第二十一條 公司安委會辦公室組織安全監(jiān)督部、質(zhì)量技術(shù)部、船機(jī)管理部、工程管理部、治安保衛(wèi)部等相關(guān)部門對各項目部上報的《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》中的內(nèi)容匯總整理后，確定公司職業(yè)健康安全重大風(fēng)險源。
第二十二條 安委會辦公室負(fù)責(zé)編制公司《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》，經(jīng)公司安委會批準(zhǔn)后，發(fā)文進(jìn)行公示，各相關(guān)部門、單位組織進(jìn)行重點管控。
（三）風(fēng)險控制
第二十三條 四級風(fēng)險控制措施：
1.項目部應(yīng)在產(chǎn)生或存在四級風(fēng)險的施工區(qū)域、作業(yè)崗位、設(shè)備、材料、貯存場所設(shè)置相應(yīng)的警示標(biāo)識。
2.項目部應(yīng)為施工人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個人安全防護(hù)用品，施工人員必須正確佩戴和使用。
3.項目部指定專人定期進(jìn)行巡查，并組織開展“低級錯誤、常規(guī)隱患”專項整治活動。
4.項目部應(yīng)結(jié)合安全培訓(xùn)教育、安全技術(shù)交底等方式對施工人員進(jìn)行風(fēng)險告知，使施工人員充分了解施工過程中可能存在的安全生產(chǎn)風(fēng)險、控制措施及應(yīng)急處置方法，并留存相關(guān)記錄。
第二十四條 三級風(fēng)險控制措施：
1.采取四級風(fēng)險控制措施。
2.項目部應(yīng)在產(chǎn)生或存在三級風(fēng)險施工區(qū)域的入口處設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險公告欄，主要公布存在的崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險、控制措施及應(yīng)急處置方法。
3.項目部項目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人每月應(yīng)組織安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組成員以分部或分項工程為單位，結(jié)合實際施工進(jìn)展情況，召開月度安全生產(chǎn)風(fēng)險分析會議，審核已識別風(fēng)險的控制措施，補充識別未知風(fēng)險并制定風(fēng)險防控措施，分析確定當(dāng)月風(fēng)險控制重點。
1）項目部月度安全生產(chǎn)風(fēng)險分析會應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，對下月施工生產(chǎn)所涉及到的安全風(fēng)險進(jìn)行通報、梳理和再評估，完善重大風(fēng)險源的風(fēng)險控制措施，可由技術(shù)負(fù)責(zé)人委托本單位安全管理人員將會議討論內(nèi)容匯總整理后，編制項目部《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》（附件4）；
2）《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》經(jīng)項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)或主管領(lǐng)導(dǎo)審核，項目經(jīng)理審批后，于當(dāng)月26日前上報公司安委會辦公室；
3）項目部應(yīng)將審批后的《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》和月度安全生產(chǎn)風(fēng)險分析會議紀(jì)要及時發(fā)布到各施工區(qū)域和班組；
4）公司安委會辦公室組織安全監(jiān)督部、質(zhì)量技術(shù)部、船機(jī)管理部、工程管理部、治安保衛(wèi)部等相關(guān)部門將各項目部上報的《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》中的內(nèi)容匯總整理后，編制公司《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》（附件5）；
5）公司《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、公司安全總監(jiān)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，于當(dāng)月28日前報上級單位主管部門；
第二十五條 二級風(fēng)險控制措施：
1.采取三級風(fēng)險控制措施。
2.項目部項目經(jīng)理應(yīng)組織工程、技術(shù)、安全、質(zhì)量等部門管理人員對產(chǎn)生或存在二級風(fēng)險的分部分項工程，進(jìn)行專項施工方案的編制，并由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。
3.專項施工方案經(jīng)項目部審核合格后，報公司工程管理部，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織工程、安全、質(zhì)量、船機(jī)、專家組等管理人員進(jìn)行審核，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。
4.產(chǎn)生或存在二級風(fēng)險的分部分項工程開工前，項目部應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險確認(rèn)，執(zhí)行開工許可制度。
1）項目部項目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組成員確認(rèn)現(xiàn)場作業(yè)條件符合后，由安全總監(jiān)/主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)《施工作業(yè)許可證》（見附件6）；
2）作業(yè)許可簽發(fā)后，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人方可組織施工人員進(jìn)行施工；
5.項目部應(yīng)指定專人對產(chǎn)生或存在二級風(fēng)險的分部分項工程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，建立監(jiān)督管理制度，明確責(zé)任人，根據(jù)實際適時建立視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。
第二十六條 一級風(fēng)險控制措施：
1.采取二級風(fēng)險控制措施。
2.對于產(chǎn)生或存在一級風(fēng)險的分部分項工程，項目部為總承包模式時應(yīng)編制專項施工方案并組織召開專家論證會；項目部為專業(yè)分包模式時，應(yīng)編制專項施工方案，并及時將專項施工方案上報總承包單位，配合總承包單位組織專家論證會。
第二十七條 項目部應(yīng)不定期的組織相關(guān)人員對風(fēng)險控制措施實施情況進(jìn)行檢查，對由于內(nèi)部或外部環(huán)境導(dǎo)致風(fēng)控措施失效的情況，及時進(jìn)行處理，并重新制定風(fēng)險控制措施。
（四）風(fēng)險應(yīng)對
第二十八條 項目部應(yīng)針對一級、二級和三級風(fēng)險，按照《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（gb29639-2013）制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場處置方案，由項目部項目部經(jīng)理簽署公布，并上報公司安委會辦公室。
第二十九條 項目部應(yīng)建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍或與鄰近專職救援隊簽訂救援協(xié)議，配備必須的應(yīng)急裝備及物資，并且建立應(yīng)急救援通訊網(wǎng)絡(luò)。
第三十條 項目部應(yīng)當(dāng)組織開展應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)活動，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和崗位應(yīng)急處置措施。
第三十一條 項目部應(yīng)當(dāng)制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃，根據(jù)風(fēng)險因素類別，每半年至少組織一次應(yīng)急演練，不斷提高應(yīng)急處置能力。
第三十二條 項目部必須落實施工人員的緊急避險權(quán)，確保人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時停止作業(yè)，或在采取有效的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)現(xiàn)場。
第三十三條 發(fā)生事故的項目部要立即啟動應(yīng)急預(yù)案，第一時間做好前期處置，及時隔離事故現(xiàn)場和疏散人員，通過加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合、調(diào)集救援物資與裝備，組織營救和救治受害人員，積極開展應(yīng)急救援工作。
第三十四條 事故的危害得到控制或消除后，項目部應(yīng)組織人員采取必要的措施，做好事故后的恢復(fù)工作。
（ .五）風(fēng)險變更
第三十五條 如因設(shè)計、結(jié)構(gòu)、外部環(huán)境等因素發(fā)生重大變化或施工組織設(shè)計、專項方案發(fā)生變更，項目部及公司應(yīng)針對變化的內(nèi)容，及時進(jìn)行風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、風(fēng)險應(yīng)對，確保安全生產(chǎn)風(fēng)險的動態(tài)管理。
第4篇 木材半成品、成品質(zhì)量安全控制制度
一、 本公司生產(chǎn)所用原輔料必須來自企業(yè)評定的合格供應(yīng)商內(nèi)采購,經(jīng)驗收合格后才允許使用。
二、各單位責(zé)任人對自己管區(qū)的生產(chǎn)設(shè)備每天做日常維護(hù)保養(yǎng),并真實填寫設(shè)備日常保養(yǎng)記錄,并制訂年度檢修計劃,對機(jī)器設(shè)備進(jìn)行安全年檢。
三、品管部負(fù)責(zé)對公司所有計量類器具定期報吳江計量所對其進(jìn)行校正;新購進(jìn)或維修的計量器具都須在質(zhì)檢處建檔備案,以備追溯。
四、關(guān)鍵崗位技術(shù)人員必須經(jīng)過崗前技能培訓(xùn),取得合格上崗證后方能上崗。相關(guān)責(zé)任人做好培訓(xùn)記錄。
五、公司每一道工序嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度
1.自檢:操作人員對自己所在工序的原輔料、設(shè)備狀況進(jìn)行確認(rèn),不合格的分開堆放。
2.互檢:下道工序?qū)ι系拦ば蛄鬓D(zhuǎn)下來的半成品進(jìn)行確認(rèn),是否符合加工要求。
3.專職檢:質(zhì)檢部對生產(chǎn)各工序進(jìn)行來回巡檢,并如實填寫生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡,發(fā)現(xiàn)異常立即要求停止生產(chǎn),并開出品質(zhì)異常聯(lián)系單或知會單,將情況及時反饋給相關(guān)單位部門,并對已生產(chǎn)的半成品或成品進(jìn)行追溯檢驗。
4.廠檢員負(fù)責(zé)公司半成品、成品的監(jiān)督檢驗檢疫工作,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢驗并做好相關(guān)記錄。
六、公司半成品、成品的重點控制方面為產(chǎn)品質(zhì)量、有毒有害物質(zhì)控制及有害生物防疫三方面。
1.品管部有專人對成品、半成品依客戶驗收標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行檢測,出具真實準(zhǔn)確的自檢報告。對于實驗室未能開展的檢測項目,將樣品送至有資質(zhì)的實驗室進(jìn)行檢測。(客戶有特殊要求使用國外標(biāo)準(zhǔn)需外送有資質(zhì)單位檢測)。
a.外銷浸漬紙層壓木質(zhì)相框每批次甲醛釋放量公司實施批批自檢或外送至協(xié)作檢測單位(吳江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督所)檢測。國外要求有變化、原料供方有變化時應(yīng)提前送檢驗檢疫機(jī)構(gòu)檢測后方可放行。
b.外銷相框或家具每批次所使用的油漆應(yīng)具備供方出具型式試驗檢測報告,并應(yīng)是報經(jīng)檢驗檢疫機(jī)構(gòu)備案的品種/型號,公司結(jié)合檢驗檢疫抽查不定期對油漆進(jìn)行抽樣委托有資質(zhì)單位對其進(jìn)行油漆涂層總鉛量的檢測,檢測合格方能出貨,對不合格的應(yīng)立即停止使用該批次的油漆,并對做好的板材磨砂重做,同時追溯使用的油漆原料品種、型號、批次號,與供方進(jìn)行溝通。
c.外銷木制相框或家具的甲醛釋放量檢測控制方法與浸漬紙層壓木質(zhì)地板相同。其油漆中重金屬含量控制方法與中高密度板相同。
2.公司內(nèi)銷產(chǎn)品每年度送外檢測機(jī)構(gòu)做全項測檢報告。
七、每批成品入庫前,必須經(jīng)品管部人員依成品出廠檢驗規(guī)范的要求對其成品進(jìn)行檢驗,合格后在入庫單上簽字,倉管人員必須有見到經(jīng)品管人員簽字確認(rèn)的入庫單,方可入庫出貨。
八、對于檢測不合格的半成品、成品,品管部或廠檢員應(yīng)及時向相關(guān)人員反饋,做好糾正和預(yù)防措施處理工作。
九、出貨裝柜前的貨物必須有經(jīng)品管部的出廠檢驗報告和經(jīng)廠檢員確認(rèn)好的《出境竹木草制品廠檢記錄》,才能裝柜;在此同時,貨柜來廠裝柜前,廠檢員必須依《生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度》內(nèi)的規(guī)定對貨柜進(jìn)行認(rèn)真的檢查,并做好確保其符合檢驗檢疫要求。
十、附相關(guān)記錄:
1.《出境竹木草制品廠檢記錄》
2.《生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡》
3.《成品出廠檢驗報告》
第5篇 訪客出入安全控制程序制度
1. 目的
為了防止非法進(jìn)入工廠,保護(hù)公司財產(chǎn)安全,對出入訪客人員和車輛進(jìn)行控制。
2. 范圍
適用于本公司大門門崗對出入人員和車輛的控制。
3. 參考文件
保安管理程序
4. 程序
4.1 來訪登記
4.1.1 對外來人員要問明來訪人的姓名、單位、來訪目的、被訪人的部門,先聯(lián)系被訪人,經(jīng)被訪人證實允許后,填寫來訪人員登記表,發(fā)給訪客證,再引導(dǎo)客戶前往。
4.1.2 所有來訪人員出廠(包括臨時外出),實行同一個門口登記進(jìn)出的原則,來訪人員需由被訪人或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。
4.1.3 如有外來人員參觀本廠,需有公司上級的參觀通知。所有外來參觀人員在發(fā)放客訪證后,由本廠工作人員陪同入廠。
4.1.4 凡在本廠需施工一星期以上的外來人員,必須交辦證人身份證復(fù)印件到人事部辦理臨時出入證,并填寫外來人員登記表。
4.1.5 對外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記,注明時間、收貨值班員、貨物數(shù)量、收貨部門等,另外需及時聯(lián)系收貨部門前來領(lǐng)取。
4.1.6 客訪證的收發(fā)應(yīng)該統(tǒng)計制表,交接清楚,如遇遺失或無法收回的,應(yīng)及時找被探訪部門主管簽名(必要時遺失者要填寫遺失認(rèn)可書),并追蹤回收。
4.2 車輛出入檢查
4.2.1 值班員必須做到文明禮貌,熱情大方,儀表端莊,站崗時一律軍姿態(tài),遇到廠部領(lǐng)導(dǎo)或進(jìn)出車輛、客戶,都要敬禮。同時,對車輛出入必須有車輛指揮動作,動作要干凈利落,標(biāo)準(zhǔn)無誤。
4.2.2 對本廠車輛進(jìn)入時,如有客戶隨行,同樣要登記,發(fā)給客訪證。
4.2.3 對進(jìn)廠的士車應(yīng)問明目的,并指明行車路線,并告知停放地點。對聯(lián)系不上被訪的士車一律在廠大門外等候。
4.2.4 對出廠車輛(包括摩托車)一律開箱檢查,要檢查人員及貨物。貨物外出,必須持有效的物件行旅放行條并核對數(shù)量與實際數(shù)量是否一致,并如數(shù)收回客訪證。
4.2.5 除裝成品貨柜車外,其它任何車輛都不許靠近成品落貨區(qū)。
4.2.6 正確指揮所有進(jìn)出廠大門的車輛,必須在黃線前停車進(jìn)行登記、檢查。
4.2.7 值班時要高度集中精神,尤其是操作大門開關(guān),等證實車輛完全進(jìn)入后才關(guān)閉閘門。
第6篇 煤礦安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度守則
為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)榆安委辦發(fā)[2018]9號文件（榆林市安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于進(jìn)一步加快實施安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的通知）和米工貿(mào)字[2018]38號文件精神，特制定本制度。
一、總則
安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。
二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機(jī)構(gòu)
（一）成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：
組長：礦長
常務(wù)副組長：安全副礦長
副組長：總工程師生產(chǎn)副礦長機(jī)電副礦長
成員:生產(chǎn)部部長安質(zhì)部部長動力部部長調(diào)度室主任
通風(fēng)科科長培訓(xùn)科科長環(huán)?？瓶崎L辦公室主任
綜采隊隊長巷修隊隊長運輸隊隊長財務(wù)科科長
應(yīng)急救援科科長職業(yè)病危害防治科科長
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安質(zhì)部。
（二）領(lǐng)導(dǎo)組成員職責(zé)
1.礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。
2.安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。
3.各副礦長具體負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。
4.專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
5.區(qū)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作。
6.班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。
（三）辦公室職責(zé)
“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促“安全風(fēng)險分級管控”工作的實施情況，具體職責(zé)如下：
1.制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容。
2.制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）。
3.指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風(fēng)險分級管控”工作。
4.組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進(jìn)行檢查、考核。
5.承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法
（一）綜合辨識程序
1.年度辨識評估
每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理上的缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。
2.月度辨識評估
每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。
3.周辨識評估
區(qū)隊負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。
4.日辨識評估
上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。
（二）專項辨識程序
1.全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。
3.在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
4.啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。
（三）風(fēng)險辨識評估方法
1.安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)
由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司煤礦專業(yè)委員會確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實際，制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。其中：
重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。
較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
一般風(fēng)險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。
2.安全風(fēng)險評估
（1）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實時監(jiān)控。
（2）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。
四、安全風(fēng)險分級管控
1.根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。
2.礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。
3.礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。
4.分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進(jìn)管控措施。
5.安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。
6.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。
7.各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
8.實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。
五、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)
1.完善安全風(fēng)險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。
2.加強(qiáng)風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項培訓(xùn)；每年對全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
3.各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安監(jiān)站及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。
六、考核辦法
1.未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險辨識活動的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；風(fēng)險辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元。
2.各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。
3.各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險綜合評估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。
4.本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險評估報告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。
5.上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。
6.崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險辨識的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險未及時處理并匯報的，罰責(zé)任人100元。
7.崗位員工匯報的安全風(fēng)險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。
8.各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險辨識評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。
9.各相關(guān)單位未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位負(fù)債人200元。
第7篇 安全風(fēng)險評價管控制度
風(fēng)險評價
1、應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則,選定合適的評價方法,定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。在進(jìn)行風(fēng)險評價時,應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。
2、企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作,鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。
評價準(zhǔn)則
企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則:
1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);
2)設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。
評價方法
企業(yè)可根據(jù)需要,選擇有效、可行的風(fēng)險評價方法進(jìn)行風(fēng)險評價。常用的評價方法有:
1)工作危害分析(jha);
2)安全檢查表分析(scl);
3)預(yù)危險性分析(pha);
4)危險與可操作性分析(hazop);
5)失效模式與影響分析(fmea);
6)故障樹分析(fta);
7)事件樹分析(eta);
8)作業(yè)條件危險性分析(lec)等方法。
評價范圍
企業(yè)風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括:
1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;
2)常規(guī)和異?；顒?
3)事故及潛在的緊急情況;
4)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動;
5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;
6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;
7)人為因素,包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;
8)丟棄、廢棄、拆除與處置;
9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害。
風(fēng)險控制
1、企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定不可接受的風(fēng)險,制定并落實控制措施,將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時:
1)應(yīng)考慮:⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性;
2)應(yīng)包括:⑴工程技術(shù)措施;⑵管理措施;⑶培訓(xùn)教育措施;⑷個體防護(hù)措施。
2、企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn),使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。
信息更新
1、企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。
2、企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。
3、企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進(jìn)行風(fēng)險評價:
1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
2)操作條件變化或工藝改變;
3)技術(shù)改造項目;
4)有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識;
5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
隱患治理
1、企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目,下達(dá)隱患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺帳。
2、企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案,檔案內(nèi)容應(yīng)包括:
1)評價報告與技術(shù)結(jié)論;
2)評審意見;
3)隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;
4)治理時間表和責(zé)任人;
5)竣工驗收報告。
3、企業(yè)無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗?/p>
4、企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施,并納入計劃,限期解決或停產(chǎn)。
安全風(fēng)險管理制度
識別危害(危險源)方法
(1)按物的不安全狀態(tài)(使事故可能發(fā)生的不安全舞臺條件或物質(zhì)條件)進(jìn)行識別gb6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類》中將物的不安全狀態(tài)歸納為防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷,設(shè)備、設(shè)施、工具附件有缺陷,個人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷以及生產(chǎn)(施工)場地環(huán)境不良等4大類。
(2)按人的不安全行為(違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行為)進(jìn)行識別gb6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類》中將人的不安全行為歸納為操作失誤、造成安全裝置失效、使用不安全設(shè)備等13大類。
(3)按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行識別根據(jù)gb/t13861-92《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》的規(guī)定,將生產(chǎn)過程中的危險、危害因素分為6類:物理性危險和有害因素、化學(xué)性危險和有害因素、生物性危險和有害因素、心理和生理性危險和有害因素、行為性危險和有害因素、其他危險和有害因素。
第8篇 危險源安全風(fēng)險辨識控制管理制度
1 .目的
持續(xù)對四工區(qū)范圍內(nèi)所有危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃,為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)。
2 .適用范圍
適用于四工區(qū)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。
3. 職責(zé)
3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織本工區(qū)危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。
3.2工區(qū)安質(zhì)部是本工程危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作的歸口管理部門。
3.3 各部門和單位負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作,參加風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。
4 .工作程序
4.1 危險源辨識和風(fēng)險評價過程
確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險源→安全風(fēng)險評價→登記重大安全風(fēng)險。
4.2 危險源的辯識
4.2.1 危險源的辯識應(yīng)考慮以下方面:
4.2.1.1 所有活動中存在的危險源。包括工區(qū)管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如火災(zāi)等)。
4.2.1.2 本工區(qū)所有工作場所的設(shè)施設(shè)備(包括外部提供的)中存在危險源,如建筑物、車輛等。
4.2.1.3 本工區(qū)所有采購、使用、儲存、報廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險源,如食品、辦公用品、生活物品等。
4.2.1.4 各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、低溫、照明等。
4.2.1.5 識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)
1) 六種典型危害
a 各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等;
b 物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;
c 機(jī)械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;
d 電器危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等;
e 人體工程危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害;
f 生物危害:病毒、有害細(xì)菌、真菌等造成的發(fā)病感染。
2) 三種時態(tài)
a 過去:作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;
b 現(xiàn)在:作業(yè)活動或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況;
c 將來:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。
3) 三種狀態(tài)
a 正常:作業(yè)活動或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長時間進(jìn)行工作的狀態(tài);
b異常:作業(yè)活動或設(shè)備等周期性或臨時性進(jìn)行工作的狀態(tài),如設(shè)備的開啟、停止、檢修等狀態(tài);
c 緊急情況:發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。
4.2.2 識別的方法
1) 收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),將其作為重要依據(jù)和線索。
2) 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。
3) 通過收集其它要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。
4) 通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識:
現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害;
座談:召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進(jìn)行補充和確認(rèn);
預(yù)先危害分析:新設(shè)備或新過程采用前,預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進(jìn)行模擬分析和評價。
4.3 風(fēng)險評價
4.3.1矩陣法
后
果
可
能
性
輕微傷害
傷害
嚴(yán)重傷害
極不可能
可忽略風(fēng)險
可容許風(fēng)險
中度風(fēng)險
不可能
可容許風(fēng)險
中度風(fēng)險
重大風(fēng)險
可能
中度風(fēng)險
重大風(fēng)險
不可容許風(fēng)險
4.3.2 lec定量評價法
d=lec
式中:d-風(fēng)險值;
l-發(fā)生事故的可能性大小;
e-暴露于危險環(huán)境的頻繁程度;
c-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。
l、e、c分值分別按照下述表格確定:
1)事故發(fā)生的可能性(l)
分?jǐn)?shù)值
事故發(fā)生的可能性
分?jǐn)?shù)值
事故發(fā)生的可能性
10
6
3
1
完全可以預(yù)料
相當(dāng)可能
可能,但不經(jīng)常
可能性小,完全意外
0.5
0.2
0.1
很不可能
極不可能
實際不可能
說明:事故發(fā)生的可能性是指存在某種情況時發(fā)生事故的可能性有多大,而不是指這種情況在我工區(qū)出現(xiàn)的可能性有多大。如:車輛帶病運行時,出現(xiàn)事故的可能性有多大(l值應(yīng)為6或10),而不是指我單位車輛帶病運行的可能性有多大(此時l值為3或1)。
2)暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e)
分?jǐn)?shù)值
頻繁程度
分?jǐn)?shù)值
頻繁程度
10
6
3
連續(xù)暴露
每天工作時間內(nèi)暴露
每周一次
2
1
0.1
每月一次暴露
每年幾次暴露
非常罕見地暴露
3) 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c)
分?jǐn)?shù)值
可 能 出 現(xiàn) 的 結(jié) 果
經(jīng)濟(jì)損失(萬元)
傷亡人數(shù)
100
200以上
死亡10-29人、重傷50人以上
40
100-200
死亡3-9人、重傷10-49人
15
50-100
死亡1-2人、重傷3-9人
7
10-10
一次重傷1-2人
3
1-10
多人輕傷
1
1以下
少量人員輕傷
4) 危險源風(fēng)險評價結(jié)果分為極其危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危險五個等級。具體劃分見下表:
d值
危險程度
>320
160-320
70-160
20-70
〈20
極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)
高度危險,需立即整改
顯著危險,需要整改
一般危險,需要注意
稍有危險,可以接受
注:d>70的危險源為重大安全風(fēng)險。
4.4危險源辨識和風(fēng)險評價的實施
4.4.1各部門按照上述規(guī)定,對危險源進(jìn)行識別,填寫《危險源辯識調(diào)查評價表》中的“序號”、“場所/設(shè)備設(shè)施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。
4.4.2 各部門根據(jù)“矩陣法”和“l(fā)ec定量評價法”,對已識別危險源進(jìn)行評價,填寫《危險源辯識調(diào)查評價表》“風(fēng)險評估”和“風(fēng)險級別”的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果,將重大安全風(fēng)險匯總填寫《重大安全風(fēng)險清單》。
4.4.3各部門將《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風(fēng)險清單》上交s2標(biāo)項目部安質(zhì)部。s2標(biāo)項目部安質(zhì)部對各部門的《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風(fēng)險清單》進(jìn)行審核和確認(rèn),匯總編制s2標(biāo)項目部的《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風(fēng)險清單》。
4.5 風(fēng)險控制的策劃
4.5.1 風(fēng)險控制的策劃應(yīng)首先考慮消除或減少危險源,其次考慮采取措施降低風(fēng)險,最后考慮個體保護(hù)。
4.5.2 重大安全風(fēng)險控制
4.5.2.1 在一段時期內(nèi)需采取專門措施控制時,應(yīng)建立詳盡的實施計劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。
4.5.2.2 緊急情況下的重大安全風(fēng)險,應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。
4.5.2.3 建立和完善安全制度,編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。
4.5.2.4 監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。
4.5.2.5 對有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。
4.5.2.6 加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。
4.5.3 一般風(fēng)險控制
對一般風(fēng)險危險源,對職工進(jìn)行安全風(fēng)險教育,有關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施,加強(qiáng)運行監(jiān)控。
4.6 危險源的更新
各部門根據(jù)本單位的實際情況,隨時進(jìn)行危險源的更新工作,對新增危險源進(jìn)行風(fēng)險評價,確定新增重大安全風(fēng)險,制定相應(yīng)的控制措施:
1) 相關(guān)法律法規(guī)變化時;
2) 在工作程序?qū)l(fā)生變化時;
3) 開展新的活動之前(如新建工程等);
4) 采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前;
5) 采用新的物質(zhì);
6) 發(fā)現(xiàn)新的危險源時。
各部門根據(jù)補充辨識和評價的結(jié)果,填寫新增《危險源辯識調(diào)查評價表》和《重大安全風(fēng)險清單》,報人資行政部備案。
5 .記錄
5.1 《危險源辨識調(diào)查評價表》
5.2 《重大安全風(fēng)險清單》
新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司
格庫鐵路新疆段s2標(biāo)四工區(qū)
2023年04月01日
第9篇 醫(yī)學(xué)裝備臨床使用安全控制風(fēng)險管理工作制度流程
為加強(qiáng)醫(yī)療器械臨床使用安全管理工作,降低醫(yī)療器械臨床使用風(fēng)險,提高醫(yī)療質(zhì)量,保障醫(yī)患雙方合法權(quán)益,根據(jù)《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范(試行)》規(guī)定制定本規(guī)范。
一. 建立組織機(jī)構(gòu)設(shè)施設(shè)備安全管理委員會(fms), 全面管控醫(yī)療器械臨床使用安全與風(fēng)險。加強(qiáng)醫(yī)療器械臨床使用安全監(jiān)管,保障醫(yī)療器械臨床使用安全。
二. 研究制定全院醫(yī)療器械配置、規(guī)劃、購置、使用維護(hù)、安全管理、分析醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用風(fēng)險來源。
三. 指導(dǎo)各科室醫(yī)療器械安全監(jiān)管,設(shè)備使用前科室進(jìn)行相關(guān)操作安全培訓(xùn),制定出設(shè)備操作規(guī)程與安全注意事項。
四. 設(shè)備科定期進(jìn)行風(fēng)險評估,巡查及預(yù)防性維護(hù)(pm)。
五. 臨床科室健全完善監(jiān)測體系。設(shè)專人監(jiān)測設(shè)備使用安全情況,發(fā)生安全事件及時上報。
六. 設(shè)備科根據(jù)調(diào)查情況及時向院內(nèi)各相關(guān)科室通報,以避免同類事件的再次發(fā)生。
七. 獎懲措施。醫(yī)院對成功提交一起安全事件的職工給予20元獎勵;對隱瞞安全事件的科室一經(jīng)查實后根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行進(jìn)追究責(zé)任。
第10篇 網(wǎng)絡(luò)控制間管理及安全制度
1.網(wǎng)絡(luò)間管理人員必須樹立高度的安全保衛(wèi)意識，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對入網(wǎng)用戶的網(wǎng)絡(luò)安全教育，切實做好防雷電、防火、防水、防盜、防鼠害、防事故、防病毒等工作，確保網(wǎng)絡(luò)的安全運行。
2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及各類物品專人管理，各類設(shè)備、設(shè)施不得隨意搬移和改動，未經(jīng)同意不準(zhǔn)帶出室外。
3.嚴(yán)格網(wǎng)絡(luò)管理中心總控制室的各類電器設(shè)備的用電安全管理。
4. 嚴(yán)格控制網(wǎng)絡(luò)控制室的人員進(jìn)出。外來人員、無關(guān)人員未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)中心控制室，嚴(yán)禁非工作人員接觸網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、設(shè)施。
5.嚴(yán)格遵守網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的操作規(guī)程，防止軟、硬件系統(tǒng)的意外損壞。定期對計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，并進(jìn)行關(guān)鍵數(shù)據(jù)的備份，防止數(shù)據(jù)丟失。
6.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)防火墻建設(shè)，嚴(yán)格管理用戶對網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)和資源的訪問權(quán)限，嚴(yán)防重要信息的越權(quán)使用。防范計算機(jī)病毒的侵害，嚴(yán)格控制因特網(wǎng)下載信息，防止反動、黃色及帶病毒信息的流入。
7.正常開啟服務(wù)器，定期檢查服務(wù)器的運行。
8.網(wǎng)絡(luò)中心必須配備消防器材，并定檢查更新，管理人員要掌握使用方法。
9.工作人員離開控制室之前必須認(rèn)真檢查，關(guān)好門、窗、水、電，方可離場。并定期對門窗的安全性進(jìn)行檢查。
10.網(wǎng)絡(luò)中心的鑰匙實行專人專用，不得隨意配備，不得外借。
第11篇 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控制度
為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。 本制度規(guī)定了事故隱患分類﹑排查、報告、整改及獎勵辦法。 適用公司全體施工作業(yè)人員。
1、職責(zé)：
1.1公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患
1.2按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，工區(qū)負(fù)責(zé)人對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)主管部門、公司領(lǐng)導(dǎo)報告。
1.3安督辦負(fù)責(zé)對查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。
1.4各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。
1.5計財部門負(fù)責(zé)事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。
1.6安質(zhì)部對隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。
2、事故隱患
2.1事故隱患的含義：
本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
2.2事故隱患的分類
事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。
一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
3、工作程序
成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，分別由工區(qū)經(jīng)理任組長，安質(zhì)部部長任副組長，各相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)為成員，主要負(fù)責(zé)活動開展的日常管理工作。
3.1隱患的排查
按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各自管轄區(qū)域內(nèi)按照規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次對隱患進(jìn)行排查，及時收集、查找并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對隱患進(jìn)行整改。
3.2隱患的報告
發(fā)現(xiàn)隱患采用逐級報告，并對各類隱患進(jìn)行登記分類。報告采用書面或口頭形式報告。報告中應(yīng)把隱患地點﹑事故隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議﹑報告人姓名﹑報告接受人姓名、報告時間等寫清楚，一式二份，一份交安督辦，一份部門自己留底備查。（詳見隱患報告登記表）
3.3隱患的整改和驗收
3.3.1接到員工事故隱患報告后，應(yīng)立即按照隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本專業(yè)人員對隱患進(jìn)行核實，并在24小時內(nèi)作出書面整改意見。
3.3.2對于重大事故隱患，由安督辦提交公司，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安督辦應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。
3.4檔案建立
對各類人員查出的事故隱患應(yīng)當(dāng)進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案。
第12篇 產(chǎn)品安全性控制程序制度
1.目的:
本程序規(guī)定了為了提高產(chǎn)品質(zhì)量安全性,識別產(chǎn)品和過程的安全性問題,可靠地避免故障,并在出現(xiàn)問題時,能提供必要的證據(jù)證明本廠對涉及產(chǎn)品安全性/產(chǎn)品/過程控制可靠,避免相應(yīng)的賠償和責(zé)任。
2.適用范圍:
適用于所有用戶和工廠確認(rèn)的涉及安全/環(huán)保的特殊性產(chǎn)品的過程控制活動。
3.定義:
3.1產(chǎn)品責(zé)任:用于描述生產(chǎn)者或他方對因其產(chǎn)品造成的與人員傷害、財產(chǎn)損壞或其它損害有關(guān)的損失賠償責(zé)任。
3.2產(chǎn)品風(fēng)險:是指產(chǎn)品為滿足自身功能而具有的風(fēng)險,此外總體產(chǎn)品上的部分產(chǎn)品所引起的風(fēng)險也屬此例。
4.職責(zé):
4.1技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全性策劃、識別特殊特性,及對涉及產(chǎn)品安全性技術(shù)資料的歸檔工作。
4.2生產(chǎn)部、計劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)對涉及產(chǎn)品安全性的產(chǎn)品/過程進(jìn)行標(biāo)識、控制,適時制定限制不合格品損失的應(yīng)急方案。
4.3質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對安全/環(huán)保件的檢驗、試驗和內(nèi)部審核。
4.4廠部辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全性方面的法律糾紛處理,人勞教育室負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全性方面的培訓(xùn)。
4.5計劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)對涉及產(chǎn)品安全性分承包方的控制,并就有關(guān)產(chǎn)品安全性事宜與顧客聯(lián)絡(luò)。
4.6計劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品的緊急追回;質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織原因分析和糾正措施制訂,并對產(chǎn)品安全責(zé)任事故提出處理意見。
5.工作程序:
5.1產(chǎn)品安全性策劃和確定:
5.1.1按合同評審程序規(guī)定,由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)將顧客的所有資料(設(shè)計圖、技
術(shù)條件、協(xié)議書等)翻譯或消化。
5.1.2由技術(shù)開發(fā)部對顧客提供的資料進(jìn)行評審,查閱顧客在上述資料中有無標(biāo)
識涉及到產(chǎn)品安全性的特殊特性符號,由技術(shù)開發(fā)部將顧客標(biāo)識或通過fmea
分析,確定涉及產(chǎn)品安全性的特殊特性,編制《產(chǎn)品安全性清單》,注明所有產(chǎn)品安全性項目(包括產(chǎn)品/過程特性)和控制要求。
5.1.3新產(chǎn)品項目小組在進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和過程策劃時,針對所有產(chǎn)品安全性項目采用當(dāng)今最先進(jìn)的工藝技術(shù)和檢測手段,以保證產(chǎn)品的安全性。
5.1.4新產(chǎn)品項目小組在產(chǎn)品開發(fā)和過程策劃時須進(jìn)行fmea分析、識別潛在風(fēng)險和知曉提供的產(chǎn)品在整個系統(tǒng)或車輛中的功能,并通過材質(zhì)試驗、裝車試驗、消聲測試等研究,來識別和估計由于不當(dāng)?shù)拈_發(fā)、加工而造成潛在風(fēng)險。所有可能的風(fēng)險和采用措施均須反映在fmea分析報告、控制計劃和相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書中,并能在產(chǎn)品說明中予以識別和標(biāo)注。
5.1.5考慮到由于產(chǎn)品安全性后果可能造成的嚴(yán)重性,由工廠負(fù)責(zé)聘請熟悉有關(guān)產(chǎn)品安全性法律的法律顧問協(xié)助處置有關(guān)法律事務(wù),有必要時針對風(fēng)險很高的
產(chǎn)品與保險公司聯(lián)系投保事宜,避免或減輕因產(chǎn)品安全性事故造成工廠的損失。
5.2人員資格的培訓(xùn):
5.2.1對于所有從事與產(chǎn)品安全性生產(chǎn)有關(guān)的設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢驗人員由
廠辦人勞教育室按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品安全性的培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容主要有以下方面:
a.產(chǎn)品責(zé)任的原則。
b.對產(chǎn)品安全性進(jìn)行控制的意義。
c.使員工知曉如果出現(xiàn)產(chǎn)品安全性事故能提供必要的證據(jù)證明工廠過程控制有效,這樣可使責(zé)任方轉(zhuǎn)移,而一旦確定本廠責(zé)任,則工廠將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任和直接損害/缺陷后果損害的責(zé)任。
d.使員工了解與自己工作有關(guān)的零件和特性有哪些涉及到了產(chǎn)品安全性。
e.了解工廠內(nèi)部所有涉及產(chǎn)品安全性的技術(shù)、管理文件。
5.2.2按規(guī)定由人勞教育室保存所有涉及產(chǎn)品安全性工作人員的培訓(xùn)和素質(zhì)資料,確保達(dá)到規(guī)定的員工崗位素質(zhì)要求。
5.2.3將產(chǎn)品安全性培訓(xùn)內(nèi)容適時組織培訓(xùn),讓班組每一個員工知曉和理解。
5.2.4按培訓(xùn)程序規(guī)定人勞教育室制定人員頂崗計劃,確保在需要更換人員時有
其他素質(zhì)良好人員頂崗。
5.3生產(chǎn)過程控制:
5.3.1由新品項目小組按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品策劃,制定控制計劃和各類作業(yè)指導(dǎo)書,確定所有影響安全性的工藝參數(shù)和控制手段,并在以上文件上對涉及產(chǎn)品安全性的特殊特性(包括產(chǎn)品/過程)按顧客指定的符號進(jìn)行標(biāo)識。
5.3.2由新品項目小組對影響產(chǎn)品安全性的過程進(jìn)行能力驗證,要求在批量認(rèn)可/生產(chǎn)件批準(zhǔn)前ppk不小于1.67,批量生產(chǎn)六個月后,cpk不小于1.33,過程能力不足或缺少驗證時需進(jìn)行100%檢驗。
5.3.3對用于檢測涉及產(chǎn)品安全性項目的測試設(shè)備按規(guī)定精度要與公差范圍相適應(yīng),并定期進(jìn)行周檢和保養(yǎng),以及一年進(jìn)行一次msa分析測定其能力。
5.3.4按規(guī)定來標(biāo)識產(chǎn)品,保證所有涉及產(chǎn)品安全性的零件的可追溯性,注明批次/爐號,在貯存時,須保證先進(jìn)先出,不可混批,對有使用期限的產(chǎn)品須在產(chǎn)品標(biāo)識上作說明。
5.3.5由生產(chǎn)部制訂所有涉及產(chǎn)品安全性的零件/產(chǎn)品的應(yīng)急計劃(補救和追回流入市場產(chǎn)品,限制損失),應(yīng)急計劃須考慮產(chǎn)品風(fēng)險情況,且在接受委托時進(jìn)行協(xié)商和根據(jù)顧客要求確定。
5.4存檔文件:
5.4.1為在發(fā)生產(chǎn)品安全性質(zhì)量問題時,證明本廠過程控制有效,使責(zé)任轉(zhuǎn)移或減少責(zé)任,須提供必要的過程記錄,因此本廠規(guī)定了以下所有涉及到產(chǎn)品安全性的文件和記錄進(jìn)行存檔、標(biāo)識和保存。
a.生產(chǎn)工藝文件(產(chǎn)品設(shè)計圖、工藝規(guī)程、fmea分析報告及作業(yè)指導(dǎo)書,關(guān)鍵工序目錄)。
b.檢驗規(guī)程、檢驗記錄、測驗報告、材料化驗報告等。
c.過程能力測定報告,控制圖。
d.檢測設(shè)備校準(zhǔn)記錄、msa分析報告。
e.人員培訓(xùn)/資格記錄、人員職責(zé)規(guī)定。
f.需要時的安全數(shù)據(jù)表格。
g.涉及產(chǎn)品安全性和各種管理標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品和工藝標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范。
5.4.2將5.4.1涉及的文件和記錄按《管理文件和資料控制程序》、《技術(shù)文件和資料控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定歸檔,保存期15年,并對涉及到產(chǎn)品安全性項目的內(nèi)容按顧客指定的符號作標(biāo)識。
5.4.3存檔可用書面、膠片和磁盤等多種方式,必要時對重要文件采用安全歸檔,確保信息保存可靠和查閱方便。
5.5分承包方的控制:
5.5.1由計劃供應(yīng)部在向涉及產(chǎn)品安全性的分承包方提出采購時,核實在采購合同、質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議中是否明確了該分承包方提供產(chǎn)品/服務(wù)涉及到了具體產(chǎn)品安全性項目以及控制要求和由于分承包方原因可能承擔(dān)的產(chǎn)品責(zé)任,由各相關(guān)部門在編制采購資料時須明確以上內(nèi)容要求。
5.5.2在進(jìn)貨檢驗和分承包方評審時,須注意檢查分承包方有無按采購資料規(guī)定執(zhí)行。
5.6由質(zhì)量保證部按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》規(guī)定對涉及產(chǎn)品安全性過程進(jìn)行體系或過程審核或產(chǎn)品審核。
