第1篇 某商務酒店倉庫管理制度6
商務酒店倉庫管理制度范本(六)
第一條.倉庫是企業(yè)物資供應、商品存儲、其他物品存儲的重要部門,同時擔負著物資及商品管理的職能。它的主要任務是:保管好庫存物資及商品,做到數量準確,質量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向營業(yè)和生產,服務周到。
第二條. 倉庫管理上要形成物資、商品、其他物品分類管理。保管員對于所保管物資、商品的排列以利于先進先出的原則分別決定儲存方式及位置。
第三條. 物資、商品的儲存應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放。
第四條.倉庫內部應嚴禁煙火,嚴禁吸煙,消防設施齊全,嚴禁存放易燃易爆物品, 保管員應每日早晚兩次檢查倉庫的安全。
第五條.保管員要嚴格按照出入庫手續(xù)辦理貨品的出入,拒絕手續(xù)不全者出入庫,否則,因手續(xù)不全而辦理出入庫的發(fā)生責任由保管員負責。
第六條.保管記賬要字跡清楚,日清月結不積壓,月報及時。
第七條.盤點后應由盤點人員填具報告表,如有數量短少、品質不符或損毀情況,應在詳加注明后由保管員簽名負責。
第八條.庫存盈虧反映出保管員的工作質量,力求做到不出現差錯。
第九條.允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,應由保管員呈總經理核準調整。若為保管責任短少時,則由保管員負責賠償。
第十條.公司管理層每月對倉庫進行一次檢查,以促進倉庫的管理,財務部門對倉庫要隨時抽查。
第十一條.保管員變動時,應由財務部門查列庫存商品的移交清冊后,再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。
第十二條.除保管員外,其他人員未經允許不得擅自進入,違者罰款50元。
第十三條.如若發(fā)現保管員監(jiān)守自盜或在庫房內吸因、做假帳等情況,視情節(jié)給予罰款200元上以的處理,直至除名。
第2篇 某酒店倉庫管理制度
酒店倉庫管理制度
倉庫的分類:
酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。
2、物品驗收:
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:
①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數量等不相符時不驗收;
②發(fā)票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
(2)驗收后,要根據發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。
3、入庫存放:
(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發(fā)出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查:
(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;
②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發(fā)物資
(1)領用物品計劃或報告:
①凡領用物品,根據規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準備;
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;
(2)發(fā)貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;
②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
(3)貨物計價:
①貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出。
②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調出。
6、盤點:
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;
(2)將盤結果列明細表報財務部審核;
(3)盤點期間停止發(fā)貨。
7、記賬:
(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;
(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權平均法計價,月終出現的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;
(8)進口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權平均法計價;
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
(11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
第3篇 休閑酒店倉庫安全管理制度
商務休閑酒店倉庫安全管理制度
1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入倉庫。
2、因工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理人倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應主動請倉管人員檢查。
3、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
4、倉庫范圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品,嚴禁在倉庫內將電線私拉亂接。
5、倉庫內的物品要分類儲放,倉庫內保證貨架與主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
6、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,化工倉庫的照明燈具應設防爆裝置,倉庫內保持通風。各類物品要有標簽并標明品名、規(guī)格、性能、進價。
7、倉庫的電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發(fā)現可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。
8、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產生自燃。
第4篇 酒店倉庫管理制度怎么寫
酒店倉庫管理制度
（一）
一、庫房重地未經部門經理允許，任何人不得進入庫房內，庫房管理員每天必須按規(guī)定領取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須打開庫房時，必須由部門經理指定的專人領取庫房鑰匙并登記，并且由他人陪同才可進入庫房，拿完所需用品后進行登記，及時歸還庫房鑰匙。
二、 需到庫房領貨的人員不得進入庫房，應在門外等候。
三、 對客房部客用品的保管和收發(fā)負有重要責任，嚴格依據各樓層住客率發(fā)放客用品，嚴格控制數量。
四、 庫房員工應堅守自己的工作崗位，不準串崗、閑談，必須遵紀守法，嚴格遵守酒店店的各項規(guī)章制度，以高度的責任心認真完成本職工作。
五、 保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發(fā)放。
六、 把好質量關，對劣質商品、過期食品拒絕收貨，并上報經理。
七、 收貨時嚴格按領貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。
八、 定期進行物品的盤點，對自己保管的物品經常檢查――有無過期，發(fā)現問題及時解決，做到貨帳相符。
酒店倉庫管理制度
（二）
1、 酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格質量和數量，發(fā)現實物與發(fā)票數量不符以及質量規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2、 驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、 庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發(fā)出時按數減除，結出余額?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺健?/p>
4、 對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。
5、 凡領用物品，根據規(guī)定須提前作計劃報庫管，()庫管員將報來的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領用。
6、 領料人要填好領料單并簽名，經部門經理簽字，庫管員才能憑此單發(fā)貨。領料單一式三份，領料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務一份，憑單記明細帳。發(fā)貨時庫管員要采用先進后出法發(fā)貨。
7、 倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結果和明細表報財務部審核，盤點期間停止發(fā)貨。
8、 倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。
酒店倉庫管理制度
（三）
（1）酒店庫存物資實行分倉管理，根據各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
（2）總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監(jiān)督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。
（3）總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
（4）各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
（5）倉存物資必須經收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數量和質量都合乎要求。
（6）入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
（7）發(fā)貨出倉應根據計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。
（8）倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質變。
（9）嚴禁以白條領貨或抵充庫存。
（10）倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領貨數量。
（11）倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數量。并做到帳卡物相符。
（12）庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
（13）對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。
（14）進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
（15）對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現庫存物資盈余、短缺、質變等情況的，應查明原因，及時匯報，按相關程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行帳務調整。
（16）倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發(fā)生質變、蟲害或鼠害。
（17）倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應經常打掃、經常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。
第5篇 酒店倉庫安全管理制度
一、倉庫是商品和物資保管存放重地，除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。
二、因業(yè)務、工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉管人員檢查。
三、一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。
四、倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客，其他部門員工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。
五、倉庫范圍不得生火，不準堆放易燃易爆物品。
六、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經批準的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
七、任何人員，除驗收需要外，不準把倉庫商品物資試用試看。
八、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。
第6篇 酒店財務辦公室物料倉庫安全管理制度
1、 辦公室
(1)總出納辦公室門窗要有可靠的防護裝置,室內有保安監(jiān)控和防盜報
警裝置,受理收付款處應設柜臺。
(2) 存放現金必須使用保險箱,并有專人受理。保險箱的鑰匙和密碼必須同時使用。下班時保險箱上鎖后必須撥亂密碼。存放的現金不得超過銀行核定的限額。專管人員工作調動或調離,密碼應重新調整。
(3) 支票、票證和憑證的管理,堅持檢驗復核制度,支票和印章應存放在保險箱或保險柜內,嚴禁使用空白支票。
(4) 付款、提款必須二人同行,并使用防劫報警箱或報警包,數額大的錢款,應請總辦派車接送,并請保衛(wèi)部派員護送。
2、 物料倉庫
(1)物料倉庫的房頂、墻壁和地面必須牢固,門窗設有安全柵欄。存放
貴重物品的倉庫裝有防盜報警器或應急報警按鈕,并配置防撬鎖。
(2) 通往倉庫內的電線應有鐵質套管,庫內照明燈具因用加防護罩的白熾燈,煙酒倉庫使用防爆燈,并將電源開關安裝在倉庫外。
(3) 存放的物品應按防火要求留出五距:燈距不少于0.5米,頂距、墻距不少于0.3米,柱距、垛距不少于0.1米。
(4) 倉庫內設有與規(guī)模相適應的消防設備和足量的滅火器材,倉庫工作人員必須懂得使用方法和防火安全知識。
(5) 倉庫安全有專人負責,門鑰匙有專人保管,嚴禁在庫內吸煙和會客,下班前要關門窗,做好安全檢查,確保安全。
3、 化學危險品和易爆易燃危險物品存放
(1)存放化學危險品和易爆易燃物品的場所,必須設在偏離主樓群,人
員往來較少,并相對獨立的地方。其中易爆易燃物品的存放地應與化
學危險物品隔離,并與其它物料存放地保持一定的距離。
(2) 存放地應是阻燃、輕質材料建造,并具備干燥、通風、防曬、防高溫等條件。場地內使用照明必須是防爆型燈具,開關裝在場外并具有適量的消防滅火器材。
(3) 存放地必須嚴格執(zhí)行四禁、二不準:嚴禁吸煙、嚴禁明火取暖、嚴禁住宿和辦公、嚴禁無關人員入內;不準超量存放、不準混雜存放。儲備火藥、乙烷氣罐和固體酒精等易爆易燃物品應設置專用鐵箱。
(4) 化學和易爆易燃危險物品必須控制采購總量,領用化學危險物品的原則是當天用多少領多少,當天未使用完的,必須存放到專用的場地,不得留存在施工和無關場所。領用火藥、乙烷氣罐和固體酒精等明危險物品周轉容量原則上為一周(七天)。
(5) 危險物品的保管人員必須經消防部門的專業(yè)培訓。發(fā)放危險物品必須建立包括發(fā)放日期、時間、貨名、數量及往來人員發(fā)放簽收等登記制度,并定期進行帳物核對,發(fā)現問題應立即向主管領導和保衛(wèi)部報告,迅速查明原因。每次工作結束,必須進行安全檢查,并切斷電源。
第7篇 酒店倉庫防火制度范本
酒店倉庫防火制度
1.倉庫內的物品要分類儲放,庫內保證主通道有一定的距離。貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
2.倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,化工倉庫的照明燈具設防爆裝置,倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。
3.倉庫的總電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發(fā)現可能引起打火、短路、發(fā)熱和絕緣不良等情況,必須及時維修。
4.物品入庫時要防止夾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況,發(fā)現問題及時報告。物品堆積進間較長時要翻堆清倉,防止物品熱產生自燃。
第8篇 酒店倉庫管理制度3
酒店倉庫管理制度(三)
1.倉庫的分類:
酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、欽品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑、裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。
2.物品驗收:
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:
①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數量等不相符時不驗收;
②發(fā)票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收;
④對購進的物品已損壞的不驗收。
(2)驗收后,要根據發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。
3.入庫存放:
(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;
(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發(fā)出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。
4.保管與抽查:
(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。
(2)材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。
5.領發(fā)物資:
(1)領用物品計劃或報告:
①凡領用物品,根據規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準備;
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以使取貨人領取。
(2)發(fā)貨與領貨:
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;
②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數量、單介、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
(3)貨物計價:
①貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出;
②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調出。
6.盤點:
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;
(2)將盤點結果列明細表報財務部審核;
(3)盤點期間停止發(fā)貨。
7.記賬:
(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)財簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立財戶;
(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權平均法計價,月終出現的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部門一份;
(6)直撥物資的收發(fā),同其他人庫物資一樣入賬;
(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費、不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;
(8)進口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權平均法計價;
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢設費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
(11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
8.建立檔案制度
(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;
(2)材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
第9篇 星級酒店倉庫工作管理制度
一、收貨的管理制度:
(一)酒店采購任何物品,必須經收貨部(收貨員)驗收,并填制收貨報告單一式五聯(lián),經收貨部和部門簽收人簽字(留存二份,部門一份,供應商一份,成本控制入帳一份)。
(二)收貨部在驗收貨物時,必須按照已批準的“請購單”上的數量、質量要求驗收貨物,對于質量達不到要求,或臨近有效期,或無批號等不予收貨。
(三)對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品,行政總廚協(xié)同收貨部進行驗收,質量方面由行政總廚嚴格把關。
(四)當貨物采購回來,供應商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求,并簽名確認。
(五)收貨部要將所有收貨報告編號,以便備查。
(六)收貨部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時,也參照采購申請單,每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對,不能超過執(zhí)行價,特殊情況必須由財務總監(jiān)批準后,方能收貨。
(七)如果各部門請購物品,必須是部門提前申請,采購部需在市場上調查三家供應商。
(八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續(xù):
1、直接入倉庫,由收貨員與庫管員共同驗收數量、質量、按要求開據收貨報告單,并簽字確認貨已入庫。
2、直撥部門使用的,由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據收貨報告并簽字確認。
3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質量,不明確時請求財務總監(jiān)。
有下列情形者,倉庫不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔:
(1)“請購單”手續(xù)不完備,或無“請購單”的。
(2)與請購單的數量、質量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。
(3)對價格未得到正式批復的。
(4)無法確定質量而使用部門又不驗收的。
(5)假冒的、殘次的、偽劣產品的。
二、存貨管理制度:
(一)所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數量、質量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗。
(二)各類貨物按類堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱。
(三)每隔十天向財務總監(jiān)報告貨倉存量。
(四)每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。
(五)保管員應注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。
(六)倉庫保管員損耗按大類核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。
三、領發(fā)貨(出貨)管理制度:
(一)各部門根據所需填列“物品申領單”,由部門總監(jiān)簽字并報財務總監(jiān)批準后到倉庫領取。
(二)任何部門或人員領用非本部門使用物品,特殊情況需注明原因,經財務總監(jiān)批準后方能發(fā)給。
(三)領用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。
(四)有下列行為者,按下列規(guī)定予以處罰:
1、未經許可直接進入貨倉的,口頭警告。
2、在貨倉內吸煙的,書面警告。
3、未經許可白條借貨的(除營業(yè)部門急用的),書面警告。
4、領用單未具備相關手續(xù)而發(fā)貨的,書面警告。
5、私自領用物品,按發(fā)出商品價值大小扣收,最后警告,情節(jié)嚴重的按酒店有關條款處理。
6、“申領單”傳遞程序:
“申領單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存,二、三聯(lián)在領貨時,需注明實領數量及金額,并請領貨人簽收,然后將第二聯(lián)交至成本控制,第三聯(lián)貨倉留存記帳用。
第10篇 酒店倉庫管理制度
酒店倉庫管理制度
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部(工程)的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數量等不相符時不驗收;
②發(fā)票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
(2)驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發(fā)出時按數減出，結出余數;卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查：
①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對;
②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發(fā)物資
(1)領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備;
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取;
(2)發(fā)貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;
②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨;
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細賬;
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
(3)貨物計價：
①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。
②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調出。
6、盤點：
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;
(2)將盤結果列明細表報財務部審核;
(3)盤點期間停止發(fā)貨。
7、記賬：
(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;
(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用;
(8)進口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權平均法計價;
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;
(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
物品、原材料采購制度
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規(guī)定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。
5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述規(guī)定采購者，財務部以及業(yè)務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。
物品、原材料盤查制度
1、物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
2、自然溢損：
(1)物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內處理;
(2)超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內處理。
3、人為溢損：
人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
物品、原材料損耗處理制度
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質、霉壞，失去使用(食用)價值，需要作報損、報廢處理。
2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經業(yè)務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。
3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經理審批。
5、在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
食品采購管理制度
1、由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然后交采購部采購。
2、當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。
能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經理呈報總經理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。
5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。
能源提運管理制度
1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數量進行采購。
2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關單據、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關細則辦理。
4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告采購部。
倉庫物資管理制度
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質量和數量，發(fā)現與發(fā)票數量不符，以及質量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2、經辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。
3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領料的有關手續(xù)。
4、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。
5、各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。
6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數量，經倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。
7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。
8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發(fā)現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。
10、為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。
11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。
12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。
倉庫安全管理制度
1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。
2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請倉管人員檢查。
3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。
4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。
7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。
8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。
倉庫防火制度
1、倉庫內的物品要分類儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。
3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發(fā)現可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。
4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃
第11篇 酒店倉庫物資管理制度
酒店倉庫物資管理制度
(二)
1.酒店倉庫的倉管人管應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質量和數量,發(fā)現與發(fā)票數量不符,以及質量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2. 經辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據以記賬,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經驗收合格、辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理;
3．為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領料的有關手續(xù)。
4. 部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”,經使用部門經理簽名,再交倉庫主管批準方可領料。
5. 用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部,臨時補給物資必須提前三天報送倉管部部。
6. 物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”,并驗明物料的規(guī)格、數量,經倉庫主管簽署,審批發(fā)貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。
7. 倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。
8. 倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購人、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。
9. 倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品物料盤盈盤虧報告表”,經領導批準,據以列賬,并報財務部一份。
10. 為配合供應部門編好采購計劃,及時反映庫存物資數額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財務部各一份。
11.各項材料、物資均應制訂最低儲量和最高儲備量的定額,由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部根據請購數量進行訂貨,以控制庫存數量。
12. 倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部承擔。
第12篇 休閑酒店倉庫物資管理制度
商務休閑酒店倉庫物資管理制度
1、酒樓店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質量和數量,發(fā)現與發(fā)票數量不符,以及質量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購人員遞交物品驗收質量報告。
2、經辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制'商品、物料進倉驗收單',倉庫據以記賬。物料經驗收合格、辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理。
3、各部門領用物料,必須填制'領料單'或'內部調撥憑單',經使用部門經理簽名,再交倉庫簽字方可領料。
4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。
5、倉庫應對各項物料設立'物料購、領、存貨卡',凡購入、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。
6、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制'商品物料盤盈盤虧報告表',經財務部會計和總經理批準,據以列帳,并報財務部會計和總經理各一份。
7、為配合采購人員編好采購計劃,及時反映庫存物資數額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月終編制'庫存物資余額表',于次月3日前送交總經理、財務部一份。
8、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由倉管根據庫存情況及時向采購人員提出請購計劃,采購人員根據請購數量進行訂貨,以控制庫存數量。
9、倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購人員不能按時到貨,責任則由采購人員承擔。
