第1篇 內部管理制度建設情況規(guī)范
內部管理制度建設情況
湖北xx有限公司門崗出入管理規(guī)定
一、目的
為了進一步加強管理,杜絕閑雜人員入廠,維護本公司正常的內部治安秩序,保證生產(chǎn)工作的順利進行,確保公司的人員和財產(chǎn)的安全,特制定本管理辦法,所有出入本公司大門之人員,車輛必須遵守執(zhí)行。
二、范圍
適用于湖北創(chuàng)力鞋業(yè)有限公司門衛(wèi)崗日常管理。
我公司已經(jīng)在門衛(wèi)崗四周安裝24小時全景監(jiān)控加強門衛(wèi)崗管理工作。
三、職責
廠辦為公司門崗的歸口部門,負責門崗的日常管理。
廠長電話:1507292xxxx
四、程序
1、人員出入
1)公司所有員工必須按時上下班,上班時間內不得外出,確有事由必須外出的需填寫請假單,經(jīng)主管批準簽字后交于門衛(wèi)人員方可外出,否則保安人員有權拒絕其外出。
2)公司離職人員帶行李出廠,必須有其主管簽字的放行單方可出廠,否則保安人員有權拒絕其帶行李物品出廠。
3)公司員工家屬接送其上下班的,一律到廠門口停車,不得送人入內,或到廠內接人,對不聽勸阻者,報警處理!
4)公司住宿人員必須在晚23:30分前回廠,并不可帶外來人員留廠住宿,超長時間者門衛(wèi)有權拒其進廠,對不聽規(guī)勸者,并私自翻越,處以100-200元的罰款,影響惡劣者,廠辦可對其進行辭退或開除處理。
5)公司員工親屬有緊急事由進廠會見員工的,經(jīng)聯(lián)系該員工到門衛(wèi)室會見,聯(lián)系不上者,經(jīng)門衛(wèi)聯(lián)系主管,同意后方可入廠會見。
否則一律不得入內。
6)應聘和面試人員必須出示二代身份證,無有效證件者,須在門衛(wèi)室登記,經(jīng)門衛(wèi)聯(lián)系廠辦同意后方可進入,否則一律不得入內。
7)公司員工在上班中途時間進出廠門,均應按員工考勤規(guī)定配合門衛(wèi)查詢或登記,停工待料的需拿有效的停工待料單,經(jīng)保安核準后方可放行,否則一律按早退和曠工處理。
8)長期與本單位有業(yè)務往來單位的人員,由門衛(wèi)核對確認可放行。
因公來廠人員,須聯(lián)系被訪人,且在門衛(wèi)核實被訪人同意后方可進廠接洽工作。
9)公司員工不得以任何借口帶任何非本廠人員入廠,隱瞞事實、隱瞞保安進入廠區(qū),經(jīng)發(fā)現(xiàn)的一律按盜竊嫌疑處理,帶入者處以100-500元罰款。
10)節(jié)假日或特殊情況需帶親屬、朋友、老鄉(xiāng)等入廠的,需經(jīng)門衛(wèi)請示同意后方可帶入,否則一律不得入廠。
11)任何人均不得刁難門衛(wèi)。
若故意滋事、酒后尋釁、刻意搗亂的,與門衛(wèi)人員發(fā)生語言沖突、辱罵、羞辱、肢體沖突、毆打門衛(wèi)執(zhí)勤人員者,依情節(jié)輕重處以100-1000元的罰款,情節(jié)嚴重者,交由公安機關處理。
2、車輛物品出入
1)凡機動車輛進出本廠,必須填寫《人員物品進出登記薄》,并接受門衛(wèi)的檢查,門衛(wèi)有權對車輛(包括駕駛室、貨箱、后備箱、摩托車、坐箱等)的查驗,駕駛員應自覺接受檢查,不得刁難,否則門衛(wèi)有權拒絕其進出廠,強行沖崗的將給予100-200元的罰款,情節(jié)嚴重的將追究相關責任,并全額承擔相關賠償。
2)凡機動車輛攜帶物品出入者,必須出示物品所屬部門開具的出廠單,經(jīng)門衛(wèi)清點核實后方可出廠,否則門衛(wèi)有權禁止其出廠,強行沖崗者,將給予100-200元的罰款,情節(jié)嚴重的將追究相關責任,并全額承擔相關賠償。
3)凡隨車自帶物品,原則上不準帶入廠,確需進廠,必須填寫物品名錄,在門衛(wèi)核實后方可進廠,出廠時,所運物品必須經(jīng)門衛(wèi)清點核實后,方可放行出廠。
4)若發(fā)現(xiàn)出門手續(xù)不全和物品項目數(shù)量不符者,將對出門單簽批負責人和車主給予50-100元的罰款。
若駕駛員不聽從門衛(wèi)指揮,違令駕車強闖廠門,給予200元罰款,門衛(wèi)發(fā)現(xiàn)出廠物品與出門單上標識品種、數(shù)量或重量明顯不符的情況,不能開門放行,并應立即報告相關部門和領導,由廠里給予相關責任人相應的處理。
本規(guī)定若有未盡事宜,可隨時修正補充。
湖北創(chuàng)力鞋業(yè)有限公司
20xx年8月9日
第2篇 進入設備內部作業(yè)安全管理制度
1. 目的范圍
1.1 為加強進入設備內部作作業(yè)安全管理，防止事故發(fā)生，特制定本制度。
1.2 本制度適用于本公司所屬各部門，同時也適用于各外來施工單位和人員。
2. 管理內容
2.1. 凡進入化工設備內部如：檢修塔、釜、槽、罐、管道以及下水井、池、地坑、爐膛或其它設備內部檢修作業(yè)，均稱進入設備內部作業(yè)。
2.2. 進入設備內部檢修必須《進入設備內部作業(yè)的八個必須》認真辦理設備內部作業(yè)許可證，許可證由設備使用部門（生產(chǎn)裝置）審批。
2.3. 與進入設備內部作業(yè)相連接的設備，管道必須進行系統(tǒng)隔絕，加盲板（抽插盲板必須按圖進行）置換蒸煮，分析合格，氧含量19.5%～21.5%，有害物小于空氣中最高允許濃度。
2.4. 進入設備內部作業(yè)或有轉動機械的設備內檢修，應切斷電源，同時懸掛“有人作業(yè)，請勿合閘”的警告牌，必要時應有專人監(jiān)護。
2.5. 空分車間或制氧設備內檢修，防止設備內富氧狀態(tài)，也應進行氧含量測驗，氧含量19.5%～21.5%為合格。
2.6. 進入設備內部作業(yè)需要動火時，除氧含量、有毒有害測爆分析合格外，必須執(zhí)行動火制度辦理好動火證。
2.7. 高塔型設備內作業(yè)，必須執(zhí)行高處作業(yè)安全規(guī)定，辦好高處作業(yè)證，系好安全帶。
2.8. 設備內部作業(yè)多數(shù)屬金屬容器潮濕場所，使用電壓不得超過12伏，照明一律利用12伏安全型防爆燈或帶有漏電保護器的電源。
2.9. 使用長管式面具，隔絕式面具，空氣式呼吸器等，必須在氣防站專業(yè)人員的監(jiān)護下進行，面具管不能折疊、壓迫或堵塞，長管氣口應位于上風口。
2.10. 設備內部作業(yè)前應打開所有人孔（或通風口）保持設備內空氣暢通，必要時應向設備內進行強制通風，通風設備必須是防爆型軸流風機，嚴禁使用管道空氣或氧氣作通風氣源。
2.11. 進入設備內部作業(yè)，要選擇牢固可靠的工具，進入人數(shù)工具等要記錄在案，作業(yè)結束封人孔前應清點人數(shù)、工具，防止人和物遺留在設備內。
3. 本制度未盡事項，參照上級公司相應安全管理制度執(zhí)行。
4. 使用上海氯堿化工股份有限公司《進入設備內部作業(yè)許可證》表式
5. 《進入設備內部作業(yè)的八個必須》
一、 必須申請、辦證，并得到批準；
二、 必須進行安全隔絕；
三、 必須切斷動力電，并使用安全燈具；
四、 必須進行置換、通風；
五、 必須按時間要求進行安全分析；
六、 必須佩戴規(guī)定的防護用具；
七、 必須有人在器外監(jiān)護，并堅守崗位；
八、 必須有搶救后備措施；
第3篇 物業(yè)公司內部管理制度員工值班制度
物業(yè)公司內部管理制度:員工值班制度
一、按照規(guī)定時間當班,不得擅離職守。
二、在當班時不得飲酒、打磕睡、看閱書報、聽廣播或與同事閑談、會客或參與賭博。
三、輪值班工作時,須配帶上崗證,先巡視設備機房及走火通道,特別注意樓宇環(huán)境清潔,維修遇有不尋常事件,向上級匯報,做好每天檢查情況記錄。
四、臺風或雷暴大雨期間,值班員必須按照公司所頒布之'臺風暴雨期間員工當值規(guī)定'及'防風防洪措施'做好一切防風、防洪工作,以保護公共財產(chǎn),防止意外或水浸等事故的發(fā)生。
五、服從上級的指導及執(zhí)行指定工作。
六、留意各項公共設施是否損壞或涂污,并通知有關人員修理,必要時協(xié)助維修工作,并做好詳細記錄。
七、執(zhí)行各項任務時,必須有禮貌,牢記'團結、務實、精誠、奉獻'的工作精神。
八、如有住戶發(fā)生意外時,例如:受傷、暈倒等,應立即協(xié)助其家人召救護車或代辦報警。
九、詳細記錄住戶投訴事項,并迅速處理及報告。
十、必須熟悉樓宇結構,給排水管道走向、閥門方位,如有滴漏現(xiàn)象及時維修,并作記錄。
十一、必須熟悉樓宇滅火工具的位置及使用方法及電氣線路煤氣管道的走向,開關位置,控制范圍和操作方法。
十二、協(xié)助治安隊長的工作,維護治安秩序,解決突發(fā)治安事件,如解決不了,及時向上級匯報,并作記錄。
十三、對于違章裝修、違章動火作業(yè)的,有權進行勸阻。如不聽勸者,依法作出處罰。
第4篇 報修服務管理規(guī)定內部上墻制度
報修服務管理規(guī)定--工程部內部上墻制度
1.0目的
為保證**物業(yè)公共設施設備和業(yè)戶報修服務的及時率、合格率,提高工程服務滿意度,特制定本報修服務管理規(guī)定。(本規(guī)定作為工程部的內部上墻管理制度)
2.0適用范圍
本管理規(guī)定適用于:**物業(yè)公共設施設備和業(yè)戶報修服務過程與結果的管理。
3.0工作職責
3.1本管理規(guī)定由物業(yè)物業(yè)服務中心工程部、客服、監(jiān)控中心員工負責操作執(zhí)行。
3.2前臺客服為主負責報修接待,填寫《業(yè)戶申請服務確認單》、《工程維修單》和《工程服務匯總表》,通知工程人員維修。監(jiān)控中心負責物業(yè)非辦公期間《工程維修單》的開單和通知當值工程維修人員簽收。
3.3工程部當值領班和工程部主管負責協(xié)調安排處理工程報修服務工作,對報修的結果質量監(jiān)督管理,分類匯總分析,以保證工程服務的及時性與報修的合格率,控制返修率。當業(yè)戶工程報修服務遇到問題有異議或咨詢時,負責和客服及時與業(yè)戶溝通回復協(xié)調處理解決。
3.4工程部主管負責安排專人對業(yè)戶的工程報修服務進行拜訪,征詢業(yè)戶對工程報修服務工作質量滿意度意見,必要時工程部主管直接拜訪征詢業(yè)戶意見,處理業(yè)戶提出的工程類問題。
3.5物業(yè)客服和工程部當值領班負責在每月初(5日前),匯總統(tǒng)計填寫月度工程服務匯總表,工程部主管負責按工程服務質量目標值審核。
3.6工程部主管負責工程報修服務工作的總體協(xié)調與工作質量的監(jiān)督管理。
4.0公共區(qū)域的巡視與報修
4.1物業(yè)服務中心各部門當值員工在本物業(yè)轄區(qū)巡視中發(fā)現(xiàn)設施、設備故障或缺陷,均有責任及時通報給物業(yè)服務中心客服或工程部當值人員處理。
4.2工程部當值人員從工程專業(yè)角度對本物業(yè)轄區(qū)公共區(qū)域設施、設備進行巡查,巡查中發(fā)現(xiàn)問題應及時處理;凡不能及時解決的,必須立即報告,并如實記錄在各自工種的當值日志中,由相關領班或工程部主管協(xié)調安排限期處理。
4.3工程部當值人員在操作及巡查中,發(fā)現(xiàn)外包項目的設施、設備發(fā)生故障,無法自行解決時,須及時通告當值領班與工程主管和相關外包商;并按當值領班或工程主管的要求跟進外判維修或維護保養(yǎng)工作的過程和結果。
5.0業(yè)戶的申請服務與報修
5.1業(yè)戶的報修服務應以《業(yè)戶申請服務確認單》或《工程維修單》的形式進行。
5.2特殊情況下的報修或緊急報修,可先修理,后補辦報修單手續(xù)。
5.3凡一時無法修復的故障,其故障結論性判斷唯工程部相關專業(yè)領班或工程主管有權作出,維修人員不得隨意向業(yè)戶作結論性的表述,須經(jīng)相關專業(yè)領班或工程部主管核實確認后,由專業(yè)領班或工程部主管向報修業(yè)戶說明原因和采取臨時措施,并作限期修復的協(xié)調工作。
6.0緊急報修范圍與搶修
6.1公共設施設備損壞發(fā)生危害或傷人事故時;
6.2房屋結構性損壞而發(fā)生危險的排險解危;
6.3各類水管爆裂可能造成大量跑水或停水嚴重影響居民生活的;
6.4電梯發(fā)生故障造成人員被困;
6.5其它屬于突發(fā)性、危險性等設施、設備的急修項目;
凡屬緊急報修范圍的,物業(yè)服務中心各當值主管有權調配相關部門人員立即處理,工程(包含物業(yè)服務中心其他部門)人員應無條件服從,立即投入搶修。
7.0報修處理程序
7.1業(yè)戶工程服務及工程報修單總體上由客服與工程當值領班協(xié)調安排;非物業(yè)辦公期間,由監(jiān)控中心負責接待、記錄、開單并通知工程部當值人員進行維修;
7.2維修人員接到報修通知[業(yè)戶工程維修單或電話、對講機等報修通知],應問清或
了解報修的對象、地點、報修內容,帶好相應的工具和物料及時到場維修。業(yè)戶單元的報修應憑單進行,特殊情況或緊急報修,可先修理后補單;
7.3凡屬緊急報修,工程負責人和工程人員必須立即到場檢查搶修;
7.4報修項目應按報修單注明的要求填寫,維修工作完成后,維修人員應請報修人在報修單上簽單以示確認;
7.5凡屬有償收費維修服務項目,維修人應事先向業(yè)戶說明,并明確注明:維修起止時間,耗料等情況,完工必須請報修業(yè)戶作修復完工的簽單確認;
7.6報修單由工程當值領班負責分類收集匯總統(tǒng)計,對未完成的報修單須分析原因,協(xié)調限期解決,并須及時上報給工程部主管,工程部主管應上報物業(yè)服務中心經(jīng)理;
7.7每月底由物業(yè)客服負責統(tǒng)計、工程部當值領班負責復核,對業(yè)戶工程服務單及工程維修單的完成情況進行分類匯總統(tǒng)計,填寫月度業(yè)戶工程服務及維修匯總統(tǒng)計表,交工程部主管/主管審核確認,由工程部管通報物業(yè)服務中心經(jīng)理后存檔。
8.0相關記錄表單
8.1工程維修單
8.2業(yè)戶申請服務確認單
8.3月度工程報修匯總統(tǒng)計表(電子統(tǒng)計版)
第5篇 縣學校財務管理內部控制制度
某縣學校財務管理內部控制制度
為加強和規(guī)范學校財務管理,提高學校經(jīng)費的使用效益,充分發(fā)揮會計的職能作用,保證會計工作依法有序地進行。特制訂學校財務管理制度如下:
1、學校依據(jù)國家規(guī)定的要求設置會計機構,配備會計人員,會計人員任免應遵照國家有關法律的規(guī)定。
2、財務人員要熱愛本職工作,努力鉆研業(yè)務,熟悉國家財務法律法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一的中小學校會計制度,有良好的職業(yè)道德,嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,辦理會計事務遵守實事求是、客觀公正的原則。
3、按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定規(guī)范地建立帳冊,及時辦理會計手續(xù),進行會計核算,提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
4、財務人員應將會計憑證,會計賬薄、會計報表和其它會計資料定期整理,立卷歸檔,妥善保管,銷毀會計檔案中的有關資料要按《檔案法》的規(guī)定執(zhí)行。
5、會計機構、會計人員應遵照國家的法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)一的會計制度,依法進行會計監(jiān)督。對不真實、不合法的原始憑證不予受理,對違反會計管理制度的經(jīng)濟活動應當制止并糾正。
6、會計工作人員因工作需要調動或離職,應按規(guī)定辦理有關交接手續(xù)。
第6篇 內部消防交通安全管理制度
為了保障公司及員工生命財產(chǎn)安全和生產(chǎn)工作的順利進行,堅持“預防為主,防消結合”的方針,切實做好公司的消防安全工作,特制訂本條例。
(一)消防安全管理制度:
第一條 單位防火安全管理,必須貫徹“預防為主,防消結合”的消防方針,堅持“誰主管、誰負責,誰在崗、誰負責”的原則,建立健全防火安全規(guī)章制度,實行嚴格科學管理。
第二條 單位領導應把防火安全管理,列入重要工作日程,使防火工作納入經(jīng)營管理范疇,同計劃、同布置、同檢查,使之逐步走向經(jīng)?；?、制度化、規(guī)范化,并宣傳動員全體員工,高度重視和積極參于防火安全工作。
第三條 建立防火安全管理機構,健全義務消防組織,全面貫徹落實逐級防火安全責任制。
1、公司主管領導為防火安全工作第一責任人,分管領導為第二責任人,總經(jīng)理室每年定期與各部門簽訂防火安全責任書。
2、各部門應確定一名領導為防火安全負責人,具體負責管理本部門安全防火工作。
3、設置消防安全管理機構,配備防火專職干部及技術人員。
4、由各級各部門干部員工組成公司義務消防隊,經(jīng)常組織滅火演練,定期進行考核評比。
5、加強防火安全宣傳,開展消防滅火知識學習,提高整體安全防火意識。
第四條 防火安全管理機構職責。
1、領導消防安全機構,貫徹執(zhí)行消防法規(guī);
2、組織制定、修訂各項消防規(guī)章制度;
3、組織規(guī)劃部署、檢查、總結消防工作;
4、組織貫徹上級消防文件,定期向上級消防監(jiān)督部門報告消防工作情況;
5、組織防火安全檢查,整改火險隱患;
6、對職工群眾進行消防安全教育;
7、組織義務消防隊開展消防工作;
8、組織管理和維修消防設施;
9、組織制定緊急狀態(tài)下的疏散方案;
10、組織撲救初起火災,指導安全疏散;
11、調查火警事故,火災原因;
12、對本單位消防工作提出獎罰意見。
第五條 防火安全規(guī)則
1、嚴禁明火作業(yè),必要時需經(jīng)消防安全機構批準,并采取防火措施,做好滅火準備;
2、嚴禁儲存易燃易爆化學物品;
3、嚴禁焚燒可燃物品;
4、嚴禁吸煙、用火、用電;
5、嚴禁使用電爐、電烙鐵等電熱器具;
6、定期檢查電氣設備,開關線路、照明燈具,對不符合安全要求者及時維修或更換;
7、定期檢查維修煤氣管道系統(tǒng)及其附件必須符合安全要求;
8、走道、樓板、出口等部位嚴禁堆放物品,必須經(jīng)常保持暢通;
9、員工要掌握消防器材使用方法,熟悉建筑內外疏散路線;
10、所有人員一旦發(fā)現(xiàn)火警,必須及時報告并迅速采取撲救措施;
11、組織滅火,同時組織迅速安全疏散。
第六條 嚴禁消防設備管理,搞好維護檢修。
1、消防控制中心應24小時值班,隨時觀察記錄火災報警及聯(lián)控系統(tǒng)運行情況;
2、疏散指示標志及應急燈,必須隨時保證完整好用;
3、專用報警電話必須保證靈敏好用;
4、對建筑物內的火警自動報警系統(tǒng),滅火系統(tǒng)、消防排煙設備、防火門、防火卷簾門和消防栓等要定期進行檢查測試,凡失靈破損的要及時維修或更換,確保完整好用;
5、消防水泵、消防給水管道、消防水箱和消火栓水泵結合器等設施不得任意改裝或挪作他用;
6、按規(guī)范要求設置的各種滅火器材,必須隨時保證完整好用;
7、建立消防設備運行維修檔案,記錄檢查維修情況。
第七條 本制度在試行中修訂完善,與上級規(guī)定不符處,按上級有關規(guī)定執(zhí)行。
(二)機動車輛安全管理:
第一條組織管理規(guī)定:
企業(yè)將交通安全管理納入到安全生產(chǎn)管理范圍,運輸部管理人員對機動車輛交通安全實行監(jiān)管。2、 認真學習和貫徹執(zhí)行國家道路交通安全法規(guī),完善車輛管理制度,落實崗位責任,確保車輛安全行駛。3、 積極參與當?shù)毓步煌ü芾聿块T組織的教育培訓活動,定期總結分析本單位交通安全情況,及時消除隱患,防止各類交通事故的發(fā)生。
第二條 機動車輛安全管理規(guī)定:
機動車輛經(jīng)檢驗合格并領取牌、證后方準上路行駛,制定機動車輛使用、維修、保養(yǎng)及考核管理辦法,使車輛保持良好的技術狀況。按照屬地車輛管理部門規(guī)定進行車輛年檢。2、 統(tǒng)一調度、統(tǒng)一管理企業(yè)機動車輛,**部負責制定責任明確、切實可行的車輛使用細則,落實車輛使用管理、安全責任。3、 嚴格控制機動車使用量,對所派車輛和駕駛員的安全狀況進行監(jiān)督,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)故障的機動車輛嚴禁上路行駛,杜絕安全事故發(fā)生。4、 車輛管理部門對車輛保養(yǎng)和修理實行審核制度,車輛檔案管理實行“一車一檔”;按照國家交通管理部門規(guī)定的技術標準,指定具備資質的廠家維修保養(yǎng)車輛。5、 機動車輛在執(zhí)行公務時,必須持有企業(yè)統(tǒng)一印制的“派車單”,**部**管理人員應督促駕駛員對車輛狀況進行嚴格檢查。6、 機動車輛必須按國家有關規(guī)定和標準配備消防滅火器材。駕駛員外出執(zhí)行公務或節(jié)假日使用車輛,應注意安全停放保管,防止車輛管理失控或被盜等安全事故(案件)發(fā)生。
第三條駕駛員安全管理規(guī)定:
規(guī)范機動車輛駕駛員的招聘程序,上崗人員必須持有公安交通管理機關核發(fā)的“機動車駕駛證”,駕駛技術熟練并掌握車輛日常維護保養(yǎng)知識。2、 建立機動車駕駛員檔案,實行“一人一檔”。檔案內容包括:駕駛員文化程度、駕齡、健康狀況、教育培訓、安全行駛、獎勵懲處、事故登記處理及駕駛車輛變動及崗位變動、離職等情況。3、 加強對駕駛員法制觀念、職業(yè)道德教育及專業(yè)技能培訓,強化駕駛員遵章守紀和“安全第一”意識。駕駛員因酒后駕車、超速行駛、私開亂停等違章行為被交通管理機關罰款,費用由責任人自理;駕駛員開車辦私事,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),根據(jù)情節(jié)輕重給予降薪、調崗、辭退處罰。
第四條事故處理規(guī)定:
機動車輛發(fā)生交通事故,駕駛員必須迅速采取相應的搶救或保護措施,及時向當?shù)毓病⒔痪瘷C關和本單位管理部門報告。2、 發(fā)生重大交通安全事故,**部應向企業(yè)主要負責人報告,不得以任何理由隱瞞、延報事故情況 3、 對交通安全事故的處理應當遵循以下原則:查清事故原因、落實安全整改措施、追究事故責任人過失、對相關人員進行法制安全教育。4、發(fā)生重大交通安全事故的查處情況和結果,必須以書面形式向上級安全管理部門報告,并建立完整的事故檔案記錄。
第7篇 公司內部推薦管理制度
公司內部推薦管理制度
一、目的
為充分發(fā)揮全體員工主人翁意識,鼓勵全體員工對公司緊缺人才和崗位進行內部推薦,提高招聘工作效率,緩解公司人力資源壓力,結合公司實際,特制定本制度。
二、適用范圍
《內部推薦管理制度》適用于公司所有在職員工進行緊缺人員和崗位推薦的管理。但以下兩類情形除外:
1.綜合管理部行政、人事管理人員;
2.推薦人為被推薦人的直接或間接主管。
三、管理職責
綜合管理部負責員工內部推薦的統(tǒng)一管理。
四、推薦崗位及對象
所推薦人員為公司需要的各類崗位人選,包括普工、熟練工、技術工、工程師、管理人員等。
五、操作流程
1.綜合管理部人事科定期通過公告欄發(fā)布需要推薦的崗位;
2.公司員工到綜合管理部人事科填寫《內部推薦表》(見附表1);
3.綜合管理部人事科按正常的招聘程序進行錄用;
4.綜合管理部人事科給錄用員工辦理入職手續(xù)時,將內部推薦表與入職材料一并存檔;
5.試用期滿,由用人部門提交轉正申請表,對該員工表現(xiàn)做出評價。
6.綜合管理部人事科根據(jù)評價結果,核算推薦獎金;
7.綜合管理部人事科將對被推薦人員建立內部推薦人員檔案,進行追蹤管理,并做內部推薦情況年度匯總。
六、獎金發(fā)放
1.該項獎金以推薦人數(shù)計算,可以累加;
2.綜合管理部人事科根據(jù)核準的《轉正申請表》及《內部推薦表》在薪資中發(fā)放推薦獎金,獎金額度及評定標準見下表;
3.財務部門根據(jù)綜合管理部人事科提交《內部推薦表》對推薦獎金進行發(fā)放。
獎金額度馬推薦崗位評價等級
200元普通崗位:普工(人員緊缺時)合格
300元優(yōu)秀
500元重要、緊缺崗位:技術工種,工程師,主管等合格
七、推薦原則及注意事項
內部推薦表必須事先填寫,不允許事后補單。
所有內部推薦人員,必須遵循員工聘用管理辦法,通過正常流程進入公司。
被推薦人必須符合任職崗位的要求,且身心健康,具有良好的人際關系和較好的穩(wěn)定性。如被推薦人有以下行為,推薦人將不再具有推薦資格,并處罰金200元:
1.被推薦人屢次違反公司規(guī)章制度,在員工中造成不良影響;
2.被推薦人對公司資產(chǎn)(包括有形和無形資產(chǎn))造成損害;
3.由公安機關認定的違法行為;
為防止不法人員危害員工隊伍建設,公司將對各類違規(guī)行為嚴懲。一旦發(fā)現(xiàn)有相互勾結、索取回扣、拉幫結派等違規(guī)行為,推薦人及被推薦人一律予以辭退。如情節(jié)嚴重,將移送公安機關依法處理。
八、附則
本制度由綜合管理部制定、解釋,自頒布之日起實施。
九、附件
第8篇 財務管理內部控制制度范例
對于一個學?；騿挝坏呢攧展芾?都會制定各方面的財務管理制度,以下整理了某學校的財務管理內部控制制度,僅供參考。
為了規(guī)范學校會計行為,保證學校國有資產(chǎn)安全,全面提高學校財務運行質量,根據(jù)《會計法》第三十七條規(guī)定:“會計機構內部應建立稽核制度”要求,結合學校實際,制定本制度。
一、目標和原則
安徽農(nóng)業(yè)大學財務管理內部控制制度的目標是:
第一,嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和本單位內部制度,保證學校資產(chǎn)安全完整;
第二,及時提供正確的會計信息;第三,保證各項經(jīng)濟活動符合效益原則并在法定范圍內進行。
安徽農(nóng)業(yè)大學財務管理內部控制的原則是:
在既定目標前提下,遵循合法性、科學性、規(guī)范性、適用性原則。即:制定的財務管理內部控制制度符合法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的財務會計制度的規(guī)定,體現(xiàn)財務管理的要求,合乎財務規(guī)范,針對學校的特點,便于操作和執(zhí)行,有利于控制和檢查。
二、基本內容
1.會計事項相關人員的職責權限應當明確
(1)記帳人員與經(jīng)濟業(yè)務事項和會計事項的審批人員、經(jīng)辦人員、財務保管人員的職責權限應當明確。避免相互扯皮、推委、越權行事。
(2)記帳人員與經(jīng)濟業(yè)務和會計事項的審批人員、經(jīng)辦人員、財務保管人員要實行職務分離,并相互制約。
2.重大經(jīng)濟業(yè)務事項的決策和執(zhí)行程序應當明確
(1)重大對外投資、資產(chǎn)處置、資金調度和其他重要經(jīng)濟業(yè)務事項的決策和執(zhí)行程序應當做到制度化、規(guī)范化。
(2)決策和執(zhí)行程序中應當體現(xiàn)決策人員和執(zhí)行人員之間能夠相互監(jiān)督、相互制約,防止權限失控、決策失誤和徇私舞弊。
3.進行財產(chǎn)清查
財產(chǎn)清查制度是通過定期或不定期、全面或部分地對各項財產(chǎn)物資進行實地盤點和對庫存現(xiàn)金、銀行存款、債權債務進行清查核對的一種制度。通過財產(chǎn)清查,確定各項財產(chǎn)的實存數(shù),以查明是否相符,并查明帳實不符的原因和責任。對帳實不符的問題根據(jù)有關規(guī)定進行會計處理,做到帳實相符,保證會計資料真實、完整。三、內部控制的具體辦法
對財務負責人的稽核
1.是否支持、保證會計機構、會計人員依法履行職責。
2.對單位重要經(jīng)濟業(yè)務是否編制詳細的預算或計劃,是否及時或定期反饋學校預算執(zhí)行情況。
3.會計崗位的設置和分工是否合理、是否定期輪崗,對二級財務機構是否定期進行監(jiān)督和檢查,會計人員實行會計委派制。
4.是否保障本單位會計人員的業(yè)務培訓和繼續(xù)教育。
5.反映的問題是否及時作出處理。
對二級財務的稽核
1.會計核算是否按高校會計制度的要求進行。
2.會計指標是否口徑一致、相互可比。
3.會計核算是否及時,會計記錄和會計報表是否清晰明了。
4.單位會計核算是否符合會計處理基礎,收入與相關的費用支出是否相互配比。
5.發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務內容是否真實、合法。
6.以下內容對二級財務同樣有效。
對現(xiàn)金出納業(yè)務的稽核
1.是否做到日清月結,帳實相符。
2.現(xiàn)金日記數(shù)字準確,逐筆記帳。
3.是否有現(xiàn)金坐支、白條抵庫現(xiàn)象,現(xiàn)金存量是否在規(guī)定范圍內。
4.是否兼管稽核、會計檔案和收入、費用、債權帳目的登記工作。
對銀行出納業(yè)務的稽核
1.根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務內容正確填開現(xiàn)金支票、轉帳支票等銀行票據(jù),不得根據(jù)他人要求將應轉帳支付和電匯支付改現(xiàn)金支付或銀行匯票支付。
2.銀行存款日記帳日清月結,月末編制銀行存款余額調節(jié)表,并與總帳核對相符。
3.各帳戶余額真實、準確,與銀行對帳單核對相符。
4.及時辦理銀行票據(jù)的結算與交換,發(fā)現(xiàn)問題及時查找。
5.妥善保管銀行票據(jù)及相關印章,做到票據(jù)和印章分開放置。
對審核、制單業(yè)務的稽核
1.審核原始憑證是否真實、合法、有效。
2.報銷手續(xù)是否完備、所附原始憑證的內容是否與經(jīng)費項目相符。
3.對審核中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時匯報。
4.記帳憑證是否摘要清楚、數(shù)字準確、科目正確,與所附的原始憑證內容相符。
對復核業(yè)務的稽核
1.記帳憑證編號是否連續(xù)、對記帳憑證的改正是否符合規(guī)定。
2.是否及時復核和傳遞記帳憑證。
3.記帳憑證未傳遞前是否妥善保管。
4.發(fā)現(xiàn)問題是否及時匯報。
對記帳業(yè)務的稽核
1.帳戶設置是否合理、有序。
2.是否根據(jù)記帳憑證及時、準確地登錄入帳,登錄是否有疏漏。
3.帳簿記錄發(fā)生錯誤時,是否按規(guī)定的方法進行更正。
4.月末是否及時結帳、對帳,做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。
5.是否根據(jù)要求完整、準確及時地編報有關報表。是否將有關領導和相關單位所要數(shù)字及時反饋。
6.是否及時幫助對帳目有疑問的單位和員工核查清楚、不推諉。
對工資管理業(yè)務的稽核
1.是否按月準確、及時地發(fā)放工資、代扣相關款項。
2.是否按月做好工資數(shù)字備份,并將工資冊及相關資料裝訂存檔。
3.是否及時做好工資統(tǒng)計表并交制單人員填制記帳憑證。
4.是否按照規(guī)定代扣個人所得稅并及時匯繳稅務機關。
學生收費及助學金管理業(yè)務的稽核
1.是否按年級、專業(yè)分別核實、準確收費。
2.對學生繳費系統(tǒng)是否定期維護。
3.對收取的學費是否及時繳存專戶并定期核對,如有差錯是否及時處理。
4.是否定期清理學生欠費。
5.是否及時發(fā)放助學金,并根據(jù)相關部門書面通知及時對助學金作出調整。
對?？貥I(yè)務的稽核
1.是否定期報送專控及社會集團購買力報表。
2.是否建立?？丶吧鐣瘓F購買力統(tǒng)計臺帳。
對公積金管理業(yè)務的稽核
1.是否按照有關規(guī)定和在編人數(shù)準確計算及時調整職工公積金并按月交納。
2.是否按規(guī)定支取和返還職工公積金。
3.是否定期核對公積金存款,做到帳帳相符。
對醫(yī)療保險業(yè)務的稽核
1.是否按規(guī)定準確計算并扣繳職工醫(yī)療保險金。
2.是否隨人員變動和工資增加及時調整醫(yī)療保險金。
對票證管理的稽核
1.是否按規(guī)定及時購入財政發(fā)票并進行編號登記。
2.是否建立和完善發(fā)票領用審批、登記手續(xù)。
3.發(fā)票存根交還時,是否及時查驗,發(fā)現(xiàn)問題是否及時處理。
4.是否定期核對庫存發(fā)票,催交長期領用未交發(fā)票。
5.是否按時整理發(fā)票存根并送財政廳核銷。
6.是否按期辦理收費年檢及妥善保管收費證可證和發(fā)票準購證。
對財務文檔、財務檔案管理的稽核
1.是否對會計資料及時裝訂、歸類整理并編號立卷。
2.是否建立查檔借閱登記、審批制度并嚴格執(zhí)行。
3.是否按照規(guī)定定期移交學校檔案室。
4.收發(fā)文是否登記編號并送閱及催辦,是否及時歸類整理并移交學校檔案室。
對外匯管理業(yè)務的稽核
1.是否按規(guī)定辦理外匯審批手續(xù)。
2.是否及時合法地辦理結匯用匯手續(xù)和外幣轉換業(yè)務。
3.對發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務是否及時登記入帳。
4.月末是否結帳、對帳,做到帳帳相符。
第9篇 公司內部考勤管理制度
______公司內部管理制度
規(guī)章制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)經(jīng)理同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日;上班時間：8:00-17:30(周一)8:30-17:30(周二至周六)午休時間為：12:00-13:00
四、嚴格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內的(含1天)，由經(jīng)理批準;超過1天的，由鄒總批準;經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，友捐20元;超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內下班者，友捐20元;超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當日工資。
六、工作時間禁止做與工作無關的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。
七、公司每周一早上8:00舉行例會;參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。
八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。
九、員工的考勤管理，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤，經(jīng)理進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。
十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事;先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。
第10篇 企業(yè)內部管理制度
所謂內部控制制度是指為了防止和發(fā)現(xiàn)錯弊，保護財產(chǎn)物資安全完整，保證會計資料的真實完整，以職責分工為基礎所設計實施的，對單位內部各種經(jīng)濟業(yè)務進行控制和協(xié)調的一種內部管理制度。不管企業(yè)是大還是小，都必須健全。否則會至使企業(yè)財務管理比較混亂會計信息失真。甚至于造成經(jīng)濟損失。
內部會計控制制度的主要內容有：
1、辦理經(jīng)濟業(yè)務事項，必須取得或填制原始憑證
2、記帳人員與經(jīng)濟業(yè)務事項和會計事項的審批人員，經(jīng)辦人員財物保管人員的職責權限應當明確，并相互分離的制約。
3、財產(chǎn)清查的范圍，期限和組織程序應當明確。
4、對會計資料定期進行內部審計的辦法和程序應當明確
5、會計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務帳目的登記工作。
概括地說，內部會計控制制度主要包括，不相容職務的分離控制、職權和程序控制、檢控制約控制、記錄控制、實物控制、和稽核控制等內容。
一、不相容職務的分離控制
為了預防和糾正經(jīng)濟活動中的錯弊，必須實施不相容職務的嚴格分離控制。所謂不相容職務，是指如由一個人辦理，即能弄虛作假，又能掩飾錯弊的兩項或幾項職務。不相容職務分離要求一項經(jīng)濟業(yè)務不能由一個人從頭到尾辦理。而應將其中不相容事由兩個或兩個以上的人員來承擔。一般而言，企業(yè)中以下職務應以分離
1、經(jīng)濟業(yè)務的授權，批準與執(zhí)行職務
2、經(jīng)濟業(yè)務的執(zhí)行與記錄職務
3、經(jīng)濟業(yè)務記錄與財產(chǎn)保管職務
4、經(jīng)濟業(yè)務記錄，財產(chǎn)保管與稽核職務
5、總帳，明細帳，日記帳記錄職務
6、對原發(fā)性風險峰進行程序性控制的職務
二、職權和程序控制
由于企業(yè)經(jīng)濟活動分工的存在，按經(jīng)濟責任的要求，必須對每一工作崗位規(guī)定職責。相應授權。使之做到有職有責有權。從而達到各司其職、各負其責。實行靜態(tài)的職權控制。這一控制要求企業(yè)內部相關人員必須經(jīng)過授權或批準才能對有關經(jīng)濟業(yè)務進行處理。未經(jīng)授權，批準不得接觸這些業(yè)務。
為了加強企業(yè)內部管理，從動態(tài)上控制經(jīng)濟業(yè)務的錯*應當將企業(yè)的各類管理經(jīng)濟業(yè)務劃分為若干步驟，進行程序控制。如銷售業(yè)務可以分為：銷售政策的制度與授權，討價還價并開具發(fā)票。收款并存入銀行，發(fā)貨，入帳等步驟。任何經(jīng)濟業(yè)務都應劃分為授權、核準、執(zhí)行、記錄、稽核等幾個程序。并交由不同人員來辦理。
三、檢控制約控制
為了預防發(fā)現(xiàn)錯弊，凡辦理原發(fā)性風險的經(jīng)濟業(yè)務時，都應從縱向和橫向兩方面設計具有相互制約關系的措施予以嚴格控制。其中由上下兩級參加核查簽署所形成的相互檢控關系稱為縱向牽制關系。如費用報銷時的審批時形成的關系；由平行且無隸屬關系的兩個及兩個及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關系稱為橫向牽制關系。如開票與收款，會計與出納等的工作關系。
四、記錄控制
記錄是經(jīng)濟業(yè)務載體化工作。內部會計控制中憑證控制的基礎和關鍵。嚴格的憑證控制應包括：
1、設計合適的憑證格式及傳遞程序。建立憑證的領用，繳銷手續(xù)和清查制度，對發(fā)票、收據(jù)、支票等重要憑證建立領繳存輔助帳
2、所有憑證都應預先統(tǒng)一連續(xù)編號。注明各聯(lián)次的用途以便進行完整性控制和程序性控制。
3、辦理每一項經(jīng)濟業(yè)務都應取得或填制憑證。并明確檢控制約責任。一旦發(fā)生錯弊憑證就成為追究當事人責任的證據(jù)。
五、實物控制
實物控制是指保護財產(chǎn)物資安全完整的各種控制措施。包括：
1、實物限制接近。即只有經(jīng)過授權的人員才能接觸財產(chǎn)物資和控制財產(chǎn)物資流轉的記錄。對于容易發(fā)生錯弊的貨幣資金，有價證券，存貨其他易于轉移的實物限制接近制度。
2、保護財產(chǎn)物資安全完整的經(jīng)濟業(yè)務措施
3、定期或不定期清查財產(chǎn)物資的實存量和質量。
六、獨立的稽核控制
它是為了驗證另一個執(zhí)行的經(jīng)濟活動及記錄結果所進行的獨立監(jiān)察控制。主要包括：
1、對記錄各種經(jīng)濟業(yè)務的原始憑證及其他資料的稽核
2、帳證表等會計資料的稽核
3、財產(chǎn)清查。銀行存款余額的調節(jié)等帳實核對
由于小型企業(yè)人員較少，為了達到會計控制的目的，在設置和責權劃分上所設置三個崗位。
1、會計主管兼總帳會計。職責是在廠長直接領導下，負責企業(yè)會計核算，會計管理工作的開展。并負責編制、審核會計憑證、登記總分類帳、編制會計報表和成本核算工作。
2、出納崗位。負責與貨幣資金收付有關的具體業(yè)務。如記錄日記帳，處理日常貨幣資金收支、審報、繳納稅金、備用金核算等。
3、明細帳會計崗位兼稽核。負責各種明細帳的登記工作。帳目的定期核對工作，財產(chǎn)清查的安排與實施工作等。
由于崗位設置較少，在職責劃分上要注意不相容職責的分離。如出納、總帳與稽核；出納與總帳、明細帳的分離等。
對于財務收支處理權限可按以下思路設計。各部門根據(jù)工作的需要提出申請或計劃。財會審核后報廠長批準。由財會按此計劃控制各種開支，做到每筆都由廠長批準。一方面強化廠長對會計工作的管理責任。另一方面也增加了會計業(yè)務的控制環(huán)節(jié)。小型企業(yè)規(guī)模小，業(yè)務量不多，由廠長對每一筆開支進行審批是可行的。
總之，隨小型企業(yè)在國民經(jīng)濟中地位的不斷提高。對其會計制度的設立也會有更加完善更加先進的方法。規(guī)范小型企業(yè)會計制度，將越來越南受到人們的重視。
企業(yè)內部管理制度（二）
近幾年來，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運營商相繼在海內外成功上市，完善內部管理框架體系，適應境內外資本市場監(jiān)管的客觀需要，滿足公司實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求，是各大運營商必須面對的問題。
一、完善企業(yè)內部管理制度的必要性
1、建立有效的企業(yè)內部管理制度是參與國際競爭的迫切要求
雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快，但還沒有實力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強，市場認可度不高。一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內部管理制度，可以提高公司的市場認可度，提高公司參與國際競爭的實力和信心，適應境內外資本市場監(jiān)管的客觀需要。
2、健全的企業(yè)內部管理制度體系是提升管理效率的必然要求
隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快，一些國際化的科學管理規(guī)范和管理體系，已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營管理體制中。為了適應這種變化，提升管理效率，有效保證公司經(jīng)營效益和財務報告的可靠性，以及法律法規(guī)的遵循性，通信公司必須形成一整套內部管理體系，通過對貫穿于經(jīng)營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內部調節(jié)，規(guī)避公司經(jīng)營風險，及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤。健全的內部管理體系不僅是公司內部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機制問題，更是在激烈的競爭環(huán)境中，公司得以生存、避免內部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。
3、完善的企業(yè)內部管理制度流程是適應法律規(guī)范的發(fā)展方向
根據(jù)國內新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求，通信公司必須建立內部管理體系并確保有效運行，以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內部管理流程，不僅符合法律法規(guī)的要求，也使得對公司財務報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險，符合公司利益相關者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。
4、加強企業(yè)內部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內在要求
通信行業(yè)經(jīng)過近二十年的大發(fā)展，公司的資金、人員、市場等都發(fā)展到了相當?shù)囊?guī)模，公司的機構設置、財務管理水平和人力資源的配備等方面必須適應公司進一步發(fā)展的要求。因此，加強公司管理，實現(xiàn)管理創(chuàng)新，使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡，加強企業(yè)內部管理制度建設是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內在要求。
二、加強和完善企業(yè)內部管理制度
1、建立、健全企業(yè)內部管理制度
企業(yè)內部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設必然會促進企業(yè)內部管理制度的建設。通信公司應在遵守法律法規(guī)的前提下，結合實際情況，建立健全內部管理制度，制訂規(guī)范嚴密的公司章程，設置科學高效的管理和監(jiān)督機構，訂立科學嚴密的管理制度和操作規(guī)程，使內部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業(yè)內部管理制度體系，第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風險、保護投資者的利益，為投資者服務的，與公司的產(chǎn)權結構相對應，通過建立適當?shù)奈?、代理契約關系，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內部代理人的有效維護。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務的，是幫助管理者完成委托人交給的管理責任，同時證明自己有效履行了受托責任，應對開發(fā)、維護和評價企業(yè)內部管理制度負責。層次化的內部管理體系是通過明確各方關系人的權利和責任實現(xiàn)的，使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下，避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點，而使管理流于形式，難收成效。
2、形成全方位、寬領域的管理觀念
作為公司整個管理管理系統(tǒng)的主要組成部分，內部管理是一個更寬泛的概念，除了與會計相關的管理，如貨幣資金、實物資產(chǎn)、投資、工程項目、籌資、擔保、銷售與收款、采購與付款等硬管理外，人員品行及價值觀、員工能力培養(yǎng)、管理哲學、人事政策等軟管理也是至關重要的。要在公司實施有效的內部管理，必須從公司整體的角度來考慮內部管理問題、從公司整體角度來定義和設計內部管理體系，打破傳統(tǒng)公司內部管理的狹隘性，由局部的會計管理、財務管理擴展到整個公司治理權管理、公司資源和運營管理，真正構建完整的公司內部管理系統(tǒng)。
3、營造良好的公司管理環(huán)境
公司管理環(huán)境包括董事會、公司管理者的素質及管理哲學、公司文化、組織結構與權責分派體系、信息系統(tǒng)、人力資源政策及實務等。管理環(huán)境直接影響到公司內部管理的貫徹和執(zhí)行，以及公司經(jīng)營目標及整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。完善公司的管理環(huán)境，最主要的就是建立良好的公司治理結構。為此，首先，通信公司不但要從形式上建立健全董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理班子，而且要切實發(fā)揮以董事會為主體和核心的內部管理機制。加強董事會博弈規(guī)則的建設，發(fā)揮董事會的作用和潛能，使股東及其他相關利益集團的利益真正受到保護。其次，要形成一個比較成熟、具有長遠管理、約束、監(jiān)督與激勵經(jīng)理人員的機制。第三，要加強管理階層的管理哲學、管理風格、操守及價值觀等軟管理的培養(yǎng)與建設，塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍，使其成員能自覺地把辦事準則和職業(yè)道德放在首位。第四，要強化公司組織結構建設，界定關鍵區(qū)域的權責分配，建立良好的信息溝通渠道，使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協(xié)調與合作體系，為公司內部管理提供良好的環(huán)境條件。
4、構建風險管理機制
通信公司必須對內分析自身的優(yōu)勢與劣勢、長處與短處，對外分析外界的機會和威脅，考慮自己的生存和機遇。風險分析不僅要貫徹在公司戰(zhàn)略目標的制訂過程中，而且也貫徹在公司日常的內部管理過程中。構筑靈敏的信息系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng)，對不利事件及主要風險因素進行識別、分類、評估和管理，當內部因素及外部因素發(fā)生變化時，能及時調整和應變。管理層應向董事會保證已經(jīng)采用風險評估程序執(zhí)行了必要的風險評估，董事會通過審計委員會等對管理層的報告進行審核，公司的風險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過程。
5、建立企業(yè)內部管理制度評價標準體系
通信公司不定期或定期地對自己的企業(yè)內部管理制度系統(tǒng)進行有效性及實施效率效果的評估，以期能更好地達成內部管理的目標。管理自我評估可由管理部門和職員共同進行，用結構化的方法開展評估活動，密切關注業(yè)務的過程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行動改進。已上市的通信公司應將由第三方所做的內部管理評價報告在公司年度報告中予以公布。
第11篇 物業(yè)安全管理員內部管理程序制度
物業(yè)安全管理員內部管理程序
1.目的
為了加強安全管理員及安全裝備的管理,提高安全管理員的素質,規(guī)范安全管理員內部管理運作。
2.范圍
適用于**物業(yè)安全管理部內部管理。
3.職責
3.1管理處經(jīng)理負責安全管理員內部管理的全面監(jiān)控和指導。
3.2安全主管負責安全管理員內部管理的檢查、考核。
3.3安全班長負責本班組內部管理的監(jiān)督和落實。
4.方法和過程的控制
4.1安全管理員素質基本要求
4.1.1身體素質要求:身體素質良好,無身體缺陷,能達到安全管理員軍事素質要求。
4.1.2思想素質要求:接受公司理念,愛崗敬業(yè)并具有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。
4.1.3業(yè)務素質要求:符合公司安全管理員的標準并熟悉掌握安全管理專業(yè)知識;懂得國家有關物業(yè)管理政策和法規(guī);具有獨立思考、明辨是非、正確處理各類事情的應變能力。
4.2安全管理員禮儀
4.2.1面貌:每一位安全管理員都應注意儀態(tài)儀表及工作形象,文明、禮貌、耐心、熱情地對待顧客。
4.2.2服飾儀表:一律按照公司內務管理規(guī)定執(zhí)行,佩帶本崗位制服及相關飾物、警用器材、不可擅自改變制服的穿著形式,私自增減飾物等,并保持干凈、平整,無明顯污跡、破損。對講機統(tǒng)一佩帶在身體右側腰帶上。
4.2.3步行巡邏姿態(tài):巡邏行走時應昂首挺胸,正視前方,以眼睛余光巡視四周。
4.2.4自行車、摩托車崗巡邏禮儀:上下自行車、摩托車均跨右腿從后上下,巡邏時應昂首挺胸,保持直線前進、中速行駛,以眼睛余光巡視四周。當值期間,遇到公司領導巡查、顧客詢問,應當將車輛停穩(wěn),立正、敬禮,然后進行交談。
4.2.5崗服務禮儀:車輛進出停車場,立正向駕駛人員敬禮開收票據(jù),抬起路障,做直行手勢示意車輛通行,要求動作迅速,避免車輛在崗位處停滯過多。對能提前確認放行的車輛,以能保證車輛不需停止重新起步為佳。
4.2.6職業(yè)操守:高度的責任感、及時報告各類違法、違章事項、以禮待人,樂于助人、守時、服從上級安排,工作井井有條,做事可靠,不接受賄賂,工作時間不處理私人事務。
4.3裝備管理和使用
4.3.1對講機的管理和使用
4.3.1.1未經(jīng)批準不擅自將對講機借給他人使用,實行'誰使用,誰管理'的原則,各班組對講機必須有明確的編號,電源板也必須有明顯的識別標識。
4.3.1.2使用音量調節(jié)及靜噪旋鈕外,其它一律不得擰動。
4.3.1.3對講機備用電源板,必須由專人負責集中充電。統(tǒng)一每天調換,保證對講機的正常使用。
4.3.1.4通話必須使用規(guī)范用語,不用對講機聊天說笑,講與工作無關的話題。
4.3.1.5對講機必須隨身攜帶,嚴禁隨手亂放,謹防遺失。
4.3.1.6對講機在使用中發(fā)現(xiàn)紅色的電源指示燈變?yōu)辄S色,必須馬上調換電源板。
4.3.2記事本及簽字筆:記錄安全護衛(wèi)員在當值期間所發(fā)生的事件,保持記錄清晰、完整、避免破損、雨淋甚至丟失。
4.3.3電筒:在夜間巡邏時必須佩帶,部門應根據(jù)自身情況配制電筒。
4.4內務管理
4.4.1床架擺放必須整齊,做到床架之間橫平豎直同一直線,床板、涼席、被子應擺平放好成同一直線,并做到干凈整潔,棱角分明。
4.4.2床正底下擺放的鞋,鞋尖須朝外,并保持干凈整齊一直線,床鋪下不能有任何雜物。
4.4.3牙刷、毛巾、水桶等日常用具必須按規(guī)定擺放并保持整齊干凈。
4.4.4衣服及其他生活用品必須存入指定的地方或柜內,不能亂擺放,任何時候休息間內不準晾掛衣物。
4.4.5任何時候休息間、起居室和衛(wèi)生間,包括存放其間的任何物品都保持整潔,無塵土及痰、便跡,煙缸、紙簍應及時清倒,不準把剩飯各剩菜等容易變質食物留在宿舍內。
4.4.6不得在宿舍內接待客人,不得高聲喧嘩和做其它影響他人休息的事情或不正當娛樂。
4.4.7嚴禁留宿外來人員。
4.4.8不得隨意躺在床上看書或聊天。
4.4.9嚴禁在服務區(qū)內及宿舍不文明著裝。
4.4.10每天至少設一名內務值日人員負責內務。
4.4.11安全班長或相關授權人須控制內務狀況,嚴格執(zhí)行內務管理制度,每周檢查不少于一次,對不合格要求的限期改正,每月將有關情況匯總。
4.5安全管理員政治業(yè)務學習和軍訓
4.5.1學習相關的物業(yè)法律、法規(guī)內容規(guī)定。
4.5.2安全管理員要具有強烈的安全服務意識,嚴格執(zhí)行安全責任制,做好治安消防管理工作。
4.5.3安全管理員必須忠誠、積極、好學上進,樂于奉獻、機智勇敢、熱愛本職工作。
4.5.4每周組織兩次軍事訓練,保持旺盛的斗志和良好的精神狀態(tài)。
4.5.6應以不同形式、對不同層次安全管理員進行每周不少于一次的在職培訓。
4.6交接班管理
4.6.1交接記錄都要設置登記本和相應的表格,詳盡記錄當班情況,交接班注意事項、器械物品以及工具的相關情況等,交代給接班人并簽名認可。接班人無論何種原因未能準時到崗或未處理交接班手續(xù)時,當班人員不得下班離崗。
4.6.2接班人員應提前十分鐘到崗接班,交接以下事項:
4.6.2.1工作區(qū)域內各崗位人員工作安排。
4.6.2.2工作區(qū)域內各崗位人員裝備、器材情況。
4.6.2.3鑰匙借用、領用情況記錄。
4.6.2.4物品保管情況。
4.6.3接班人員必須處理或安排好交班人員未能處理好完成的事項。
4.6.4接班人要詳細了解上一班工作情況和本班注意事項,應做到三明:上班情況明,本班接辦的事情明,物品、器械清點明。
4.6.5交班人在下班前必須填好值班記錄,應當做到三清:本班情況清,交班問題清,物品、器械清。
4.6.2當班人員發(fā)現(xiàn)問題要及時處理,不能移交給下班當班人員的事情要繼續(xù)在崗位處理成,接班人協(xié)助完成。
4.7質量記錄管理
4.7.1登記本不得撒毀、亂畫或寫些與上班無關的語言,不得交給外人查看,使用完畢后由班長交還給部門存檔。
4.7.2安全班長每天
檢查一次質量記錄并作好檢查記錄。
4.7.3安全主管每周對安全現(xiàn)場質量記錄及班組培訓進行全面檢查,并作好檢查記錄。
4.7.4停車場票據(jù)每月由安全班長負責定期領用發(fā)放。
第12篇 縣財政局機關內部管理制度
縣財政局機關內部管理制度目錄 財政干部職業(yè)道德行為準則……………………………………3財政局工作人員廉潔從政“五不準”…………………………3縣財政局工作規(guī)則………………………………4縣財政局有關辦事程序…………………………14機關財務管理辦法………………………………………………18機關財產(chǎn)管理制度………………………………………………21車輛管理制度……………………………………………………23工作人員請假制度………………………………………………27考勤制度…………………………………………………………29文書工作制度……………………………………………………31印章使用管理規(guī)定………………………………………………35保密工作制度……………………………………………………36財政信息新聞報道獎勵暫行辦法………………………………38門衛(wèi)工作職責和管理制度………………………………………39計算機管理制度…………………………………………………41文件收發(fā)管理制度………………………………………………45會議管理制度……………………………………………………47機關安全保衛(wèi)管理制度…………………………………………48局機關社區(qū)管理制度……………………………………………50衛(wèi)生責任區(qū)域劃分安排…………………………………………52縣財政局機關勤政廉政制度……………………………………54財政干部職業(yè)道德行為準則受崗敬業(yè),忠于職守;
遵紀守法,廉潔自律;
依法辦事,客觀公正;
科學理財,開源節(jié)流;
胸懷全局,勤政為民;
團結協(xié)作,樂于奉獻。
財政局工作人員廉潔從政“五不準”
一、不準利用職權“索拿卡要”,收受紅包禮金、有價證券和到基層攤派、報銷應由個人支付的費用。
二、不準擅自開設股室?guī)?變相轉移財政資金,公款私存和私設小金庫。
三、不準接受影響公務活動的宴請和參加由公款支付的高消費娛樂活動;
公務用餐,中午不喝酒。
四、不準利用職權 人和親友謀取私利、無償占用公家財物。
五、不準賭博,參與非法博彩和接受色情服務。
縣財政局工作規(guī)則第一章 總 則
一、為切實履行黨和人民賦予的職責,使縣財政局各項工作制度化、程序化、規(guī)范化,促進依法行政、從嚴治政、廉潔勤政,改進工作作風,提高行政效能,根據(jù)《省財政廳工作規(guī)則》、《縣人民政府工作規(guī)則》及有關法律法規(guī),制定本規(guī)則。
二、認真貫徹黨和國家的路線方針政策,落實縣委、縣政府和上級財政部門的工作部署,實行科學民主決策,堅持依法辦事,接受人民監(jiān)督,建設行為規(guī)范、運轉協(xié)調、公正透明、廉潔高效的機關。
三、全體工作人員要依法履行職責,堅持解放思想,實事求是,與時俱進,開拓創(chuàng)新;
忠于職守,服從安排,顧全大局,清正廉潔,全心全意為人民服務。
四、各股室、各單位要依照法律法規(guī)和財政規(guī)章行使職權,進一步轉變工作職能、管理方式和工作作風,以'金財工程'為重點推進電子政務,提高行政質量和效率,切實貫徹本局各項工作部署。
第二章 領導職責
五、實行局長負責制,局長領導全局的工作。
副局長、紀檢組長協(xié)助局長工作。
六、縣財政局黨組由黨組書記、副書記和若干黨組成員組成。
七、局黨組書記召集和主持局黨組會議,局長召集和主持局務會議、局領導碰頭會議,局長或委托副局長召集和主持局長辦公會議。
八、副局長、紀檢組長按分工負責處理分管或協(xié)管工作。
受局長委托,負責其他方面的工作或專項任務。
九、局領導要切實履行職責,充分發(fā)揮局屬各股室、各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的職能作用,在調查研究、發(fā)揚民主的基礎上,完成職權范圍內的各項工作任務。
局領導要貫徹局黨組的決定,工作中經(jīng)?；ネㄇ闆r,交換意見,團結協(xié)作,重要情況和重大事項,及時向局長報告。
十、局長出差、學習或休假期間,由局長委托副局長主持局機關工作。
其他局領導出差、學習或休假期間,其分管的工作由局長指定其他局領導代管。
十一、局屬各股室、各單位主要負責人在局長領導下,負責本股室、本單位的工作。
局辦公室主任負責處理局機關日常工作。
第三章 科學民主決策程序
十二、建立健全領導、專家、群眾相結合的決策機制,完善重大決策的規(guī)則和程序,實行科學決策和民主決策。
十三、各股室、局屬各單位提請局領導討論決定事關全局和涉及人民群眾切身利益的重大事項,應事先深入調查研究,以有關法律法規(guī)和本縣社會經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃為依據(jù),經(jīng)咨詢、研究、中介機構論證評估,并進行法律審查和分析;
涉及相關部門的,應充分協(xié)商,盡量取得一致意見;
涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的,應事前征求意見并采納合理意見;
涉及人民群眾切身利益的,一般應通過社會公示或聽證會等形式征求意見和建議。
十四、縣財政局工作中的重大事項,必須經(jīng)局黨組會議或局長辦公會議、局務會議討論決定。
作出重大決策前,根據(jù)需要,可通過召開座談會、聽證會等形式,直接聽取人大代表、政協(xié)委員、專家學者、基層單位等方面的意見和建議。
第四章 依法行政要求
十五、依法行政的核心是規(guī)范行政權力。
嚴格依照法定權限和程序行使行政權,強化工作責任,落實紀律規(guī)范,推進各項工作向依法決策、依法管理、依法運行轉變,不斷提高依法理財?shù)哪芰退健?/p>
十六、根據(jù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展、改革開放和國家法律、行政法規(guī)統(tǒng)一實施的需要,適時向縣人大、縣人民政府提出制定相關財政政策,及時修改或廢止不相適應的財政政策。
確保地方性財政政策的質量。
十七、各股室、局屬各單位擬定以縣財政局名義下發(fā)的規(guī)范性文件,必須符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章、決定、命令和國家的方針政策,起草后先送局稅政法規(guī)股進行合法性審查,經(jīng)局辦公室核稿后,方可報局領導審簽。
文件制發(fā)后由辦文單位按規(guī)定報縣政府法制辦備案。
十八、實施審批、許可、登記、發(fā)證以及行政收費、行政處罰、行政檢查、行政強制等具體行政行為,應當合法、適當、及時和有效。
十九、規(guī)范行政執(zhí)法行為,嚴格實行行政執(zhí)法責任制、評議考核制、執(zhí)法和行政審批過錯追究制,切實做到嚴格執(zhí)法、公正執(zhí)法。
財政監(jiān)督檢查歸口局財政監(jiān)督股管理,財政處罰案件實行集中審理制度,加強執(zhí)法協(xié)調,推進綜合執(zhí)法。
第五章 行政監(jiān)督二
十、加強對局機關行使權力的監(jiān)督,提高行政效能,促進廉政建設,確保政令暢通。
二
十一、按照預算法、會計法、行政復議法、行政監(jiān)察法和審計法等法律規(guī)定,自覺接受上級行政機關和監(jiān)察、審計等部門的監(jiān)督,對發(fā)現(xiàn)的問題要認真查處和整改,重大問題向縣人民政府和縣人大報告。
二
十二、加強財政機關內部監(jiān)督。
建立完善局機關內部和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所執(zhí)行財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家方針政策情況的層級監(jiān)督機制,嚴格執(zhí)行財政部制定的《財政部門內部監(jiān)督檢查暫行辦法》和本局規(guī)范性文件審查備案制度,及時發(fā)現(xiàn)并糾正違反法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)范性文件。
嚴格執(zhí)行行政復議法,依法受理和辦理行政復議案件,防止和糾正違法或不當?shù)男姓袨椤?/p>
自覺接受并重視有關單位和人民群眾對縣財政局工作提出的批評、意見和建議。
二
十三、重視人民群眾來信來訪工作,進一步完善信訪工作制度,確保信訪渠道暢通;
局領導和各股室、局屬各單位負責人要親自閱批重要的群眾來信,熱情接待群眾來訪,處理重要信訪問題。
二
十四、接受新聞媒體和群眾的監(jiān)督,重視反映的工作中的問題,積極主動地調查處理和整改。
建立重要新聞發(fā)布制度,新聞發(fā)布、財政宣傳歸口局辦公室統(tǒng)一管理。
未經(jīng)局領導批準或辦公室安排,不得接受涉及本局工作的新聞采訪。
二
十五、各股室、局屬各單位必須圍繞縣委、縣政府、上級財政部門和本局的各項工作部署創(chuàng)造性開展工作,并在年中和年末報告執(zhí)行情況。
對重大決策要加強監(jiān)督檢查,及時跟蹤和反饋執(zhí)行情況。
縣財政局實行督查制度,督查工作由局辦公室負責。
第六章 會議制度二
十六、實行局黨組會議、局務會議、局領導碰頭會議和局長辦公會議制度。
二
十七、局黨組會議由黨組書記或黨組書記委托黨組副書記召集和主持,局黨組成員參加,必要時請有關負責人列席。
局黨組會議不定期召開。
會議的主要任務是:
(一)學習傳達黨中央、國務院和省、市、縣黨委政府及上級財政部門的重大決定、重要指示,研究落實措施;
(二)討論決定財政改革、財政體制調整及財稅政策、中長期財政規(guī)劃、年度預算草案、預算調整、機關基本建設等全局工作中的重大事項;
(三)討論決定局內機構變動、人事任免、干部獎懲等事項;
(四)討論決定局屬單位的重大事項。
二
十八、局務會議由局領導和各股室、局屬各單位主要負責人組成,由局長或委托副局長召集和主持。
會議的主要任務是:
(一)傳達貫徹上級重要會議和重要文件精神,研究部署全局性重要工作;
(二)討論決定縣財政局工作中的重大事項;
(三)分析財稅形勢,通報重要情況。
局務會議原則上一個月召開一次,必要時可隨時召開。
二
十九、局領導碰頭會議由局長或委托副局長召集和主持,局領導、局辦公室主任參加。
會議的主要任務是:傳達上級重要指示精神,通報有關情況,研究部署全局日常工作。
局領導碰頭會議不定期召開,根據(jù)需要可安排有關股室、單位負責人列席。
^三十、局長辦公會議由局長或委托副局長召集和主持,相關局領導、辦公室主任及有關股室、單位負責人參加。
其主要任務是:傳達上級某個方面的會議、文件精神,研究協(xié)調涉及局屬有關股室、單位的專門問題,部署有關專項工作。
^三十一、局黨組會議的議題由黨組書記確定,會議的組織、秘書工作由人教股負責。
局領導碰頭會議和局務會議的議題由局長確定,局長辦公會議的議題由局長確定或由副局長提出商局長確定,會議的組織、秘書工作均由局辦公室負責。
^三十二、局領導因故不能出席局黨組會議、局務會議、局領導碰頭會議、局長辦公會議,應向主持會議的局領導請假;
如對議題有意見或建議,可在會前提出。
會議議定事項,應由主持會議的局領導或授權會議記錄人員予以通報。
各股室、局屬各單位應由主要負責人出席局務會議、局長辦公會議,主要負責人不能出席的應委托其他負責人參加,并向辦公室說明情況。
^三十三、工作會議實行從嚴掌握、計劃控制和定點召開辦法。
各股室、局屬各單位要貫徹精簡、高效、節(jié)約的原則,盡量減少會議數(shù)量,控制規(guī)模、會期。
在不需要保密的情況下,盡可能采用網(wǎng)上會議等快捷、高效、節(jié)儉的會議形式。
^三十四、全縣財政工作會議等重要會議如需邀請縣直單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府負責人出席,須報經(jīng)縣人民政府批準。
全縣財政專業(yè)性會議須報經(jīng)局長批準。
第七章 公文審批^三十五、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣直單位報送縣財政局的公文,應當符合《國家行政機關公文處理辦法》和《省財政廳機關公文處理辦法》及有關規(guī)定。
除局領導交辦事項和必須直接報送的機密事項外,一般不得直接向局領導個人報送公文。
除上級有關領導批示等特殊情況外,不受理越級報送的公文。
所有外來公文由局辦公室呈報局長審批后,再按局領導分工轉呈批辦。
收到外單位征求意見的公文,先由局辦公室呈送局長閱簽后,再送承辦單位辦理,由承辦單位按要求反饋意見。
^三十六、制發(fā)公文應嚴格執(zhí)行《省財政廳機關公文處理辦法》,堅持精簡、高效、準確、安全的原則。
要加快網(wǎng)絡化辦公進程,提高公文辦理效率。
以縣財政局名義發(fā)文,必須先經(jīng)股室負責人審核、辦公室核稿,一般公文由分管局領導簽發(fā)。
以縣財政局名義上報縣委、縣政府和上級財政部門的事關財政改革、重要財政政策或資金分配方案等重大事項公文和局機關人事任免、獎懲等事項公文,須報局長或委托副局長審批。
對于特急公文,分管局領導不在家時,應由局辦公室報告該局領導,委托其他局領導簽發(fā)。
^三十七、各股室、局屬各單位報送局領導審簽的公文或需裁決的事項如有分歧意見時,主辦股室、單位的主要負責人要主動與協(xié)辦單位協(xié)商,不應把未經(jīng)認真研究、協(xié)商的問題上交局領導,協(xié)辦部門要積極配合;
協(xié)商仍不能取得一致意見的,主辦股室、單位應列出各方理據(jù),提出建設性意見,由分管局領導協(xié)調裁定,仍不能取得一致意見的,報局長協(xié)調裁定。
第八章 公務活動制度^三十八、為保證局領導集中精力研究處理工作中的重大問題,除局辦公室統(tǒng)一組織安排的會議、活動外,局領導一般不出席各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位召開的會議和舉辦的活動;
除上級機關組織安排以外,局領導原則上不參加各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位舉行的頒獎、剪彩、慶典等活動。
各股室、局屬各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位召開重要會議和舉辦其他重要活動,確需局領導參加,主辦單位應事前商局辦公室提出意見,報局長批準。
^三十九、上級財政部門和兄弟縣市財政部門領導同志以及其他重要客人來考察、調研、檢查指導工作,接待股室、單位應事前商局辦公室提出意見,報分管局領導批準。
第九章 作風紀律四
十、全體工作人員要做學習的表率,認真學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和'****'重要思想,密切關注國際國內經(jīng)濟、社會、科技等方面發(fā)展變化的新趨勢,不斷充實新知識,豐富新經(jīng)驗,刻苦鉆研業(yè)務,精通本職工作。
四
十一、全體工作人員特別是局領導及各股室、局屬各單位負責人必須堅決執(zhí)行本局的決定,如有不同意見可在內部提出,在沒有重新作出決定前,不得有任何與本局決定相違背的言論和行為;
代表本局發(fā)表講話或文章,以及個人發(fā)表涉及未經(jīng)研究決定的重大問題的講話或文章,事先須按程序報告。
四
十二、實行政務公開,規(guī)范行政行為,增強服務觀念,強化責任意識,樹立規(guī)范服務、清正廉潔、從嚴治政的新風。
對職權范圍內的事項按規(guī)定程序和時限積極辦理,對不符合規(guī)定和政策的事項要堅持原則不予辦理;
對因推諉、拖延等官僚作風造成影響和損失的,要追究責任;
對越權辦理、以權謀私等違規(guī)、違紀、違法行為,要嚴肅查處。
四
十三、全體工作人員要嚴格遵守中央和各級黨委、政府有關廉政建設的規(guī)定,不得用公款相互送禮和宴請,不得接受鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位的送禮和宴請。
不得利用特殊身份拉關系、謀私利。
四
十四、局領導、各股室和局屬單位負責人要深入基層,調查研究,了解情況,指導工作,解決實際問題。
特別要深入到困難地區(qū)、困難企業(yè)、困難群眾中去,了解社情民意,傾聽群眾呼聲,關心群眾疾苦。
下基層調查研究,要輕車簡從,簡化接待,不迎送。
四
十五、局領導出差、休假,應在事前報局長批準,并將外出時間、聯(lián)系方式等事項告知局辦公室通報其他局領導。
各股室、局屬各單位主要負責人出差、休假,應在事前報分管局領導批準;
各股室、局屬各單位其他人員因出差、休假,應事前報告單位負責人,報分管局領導批準;
外出2天以上的應報局長批準。
縣財政局有關辦事程序為進一步促進我局辦事規(guī)范化、制度化、科學化,提高依法行政水平,根據(jù)有關法律、法規(guī)及上級財政部門的文件規(guī)定,結合我局的工作實際,制定本辦事程序。
一、辦理政府交辦的以下行政事宜代編全縣財政收支預算。
由預算股組織編制,分管領導初審并簽署意見,局長審查同意后,報縣政府。
代縣政府制定全縣財稅政策。
立項,由相關業(yè)務股室(單位)提出立項申請報告。
報告中需對制定該政策的必要性、所要解決的主要問題、擬確立的主要制度等作出說明。
經(jīng)分管領導初審并簽署意見,局長審查同意后,報縣政府批準。
制定,由各業(yè)務股室(單位)起草,并組織辦公室、稅政法規(guī)股及相關股室召開討論會,認真討論并記錄大家的意見和建議,進行修改后將立項審批報告、修改稿和討論會記錄交分管領導初審并簽署意見,局長審查同意后,報縣政府。
受縣政府委托起草以縣政府名義發(fā)布的各項財政政策和管理辦法,由機關業(yè)務股室(單位)牽頭,并組織辦公室、稅政法規(guī)股及相關股室召開討論會,認真討論并記錄大家的意見和建議,進行修改后將修改稿和討論會記錄交分管領導初審并簽署意見,局長審查同意后,報縣政府。
縣政府出臺涉及財政法律、法規(guī)的政策,征求我局意見,由法規(guī)股牽頭,并組織辦公室及相關股室(單位)召開討論會,認真討論并記錄大家的意見和建議,提出綜合修改意見后將征求意見稿和討論會記錄交分管領導;
分管領導簽署意見,局長簽發(fā);
報縣政府。
縣直部門會簽的各種文件,凡涉及財政政策和財政預算的,由相關股室(單位)和分管局長審核把關并簽署意見,局長簽發(fā)。
凡不涉及調整財政分配關系的,由相關股室(單位)把關,分管局長簽發(fā)。
二、以本局名義辦理以下行政事宜以本局名義發(fā)文,除按照200 下發(fā)的《縣財政局工作規(guī)則》中規(guī)定的程序辦理外,局領導簽發(fā)按以下規(guī)定辦理:向財政部、省財政廳、市財政局打的報告(請示),局長簽發(fā);
向市財政局打的爭取資金的報告(請示),分管局長審核,局長簽發(fā)。
向縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)、縣紀委、縣組織部打的報告(請示),局長簽發(fā)。
向縣直各單位、部門發(fā)文,凡涉及財政政策、財政分配調整的,分管局長簽署意見,局長簽發(fā);
凡原文轉發(fā)以及不涉及財政政策和財政分配調整的,分管局長簽發(fā)。
向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所下發(fā)的文件,凡涉及財政政策、財政分配調整的,分管局長簽署意見,局長簽發(fā);
凡原文轉發(fā)以及不涉及財政政策和財政分配調整的,分管局長簽發(fā)。
制定財稅政策。
立項,由各業(yè)務股室(單位)提出立項申請報告。
報告中需對制定該政策的必要性、所要解決的主要問題、擬確立的主要制度等作出說明。
經(jīng)分管領導初審并簽署意見,局長審查批準。
制定,由各業(yè)務股室(單位)起草,并組織辦公室、稅政法規(guī)股及相關股室(單位)召開討論會,認真討論并記錄大家的意見和建議,進行修改后將修改稿和討論會記錄、立項審批報告一并交分管領導初審并簽署意見,報局長簽發(fā),加蓋縣財政局印章。
備案,財政政策的下發(fā)需在發(fā)文時向市財政局對口科室(單位)、縣政府辦、縣政府法制辦(僅限于財稅政策中的規(guī)范性文件)、本局稅政法規(guī)股進行備案。
以本局名義進行的財政監(jiān)督檢查,一律按照財監(jiān)字[200]號《關于規(guī)范財政執(zhí)法行為的規(guī)定》和財監(jiān)字[200]號《關于進一步規(guī)范財政執(zhí)法行為的通知》中的規(guī)定執(zhí)行。
《行政處罰事項告知書》由分管局長簽發(fā)。
《行政處罰聽證通知書》由稅政法規(guī)股負責制發(fā),由分管局長簽發(fā),加蓋縣財政局印章。
《行政處罰決定書》由各有關股室(單位)負責起草,分別送財政監(jiān)督股審理、稅政法規(guī)股審簽、辦公室審查并統(tǒng)一編號,再報分管局長簽署意見,由局長簽發(fā),統(tǒng)一加蓋縣財政局印章。
行政合同的簽訂。
行政合同是行政主體為了實現(xiàn)行政管理目標,與相對人之間經(jīng)過協(xié)商所達成的協(xié)議。
立項,由各業(yè)務股室(單位)提出立項申請報告。
報告中需對簽訂該行政合同的必要性、目的、兌現(xiàn)保障等作出說明。
經(jīng)分管領導初審并簽署意見,局長審查批準。
簽訂,由各業(yè)務股室(單位)起草,并組織辦公室、稅政法規(guī)股及相關股室召開討論會,認真討論并記錄大家的意見和建議,進行修改后將修改后的合同和討論會記錄、立項審批報告一并交分管領導初審并簽署意見,報局長簽訂,加蓋縣財政局印章。
三、以本局名義辦理以下民事事宜民事合同的簽訂。
合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、民事權利義務關系的協(xié)議。
立項,由各業(yè)務股室(單位)提出立項申請報告。
報告中需對簽訂該合同的必要性、目的、兌現(xiàn)保障作出說明。
經(jīng)分管領導初審并簽署意見,局長審查批準。
簽訂,由各業(yè)務股室(單位)起草,并組織辦公室、稅政法規(guī)股及相關股室(單位)召開討論會,認真討論并記錄大家的意見和建議,進行修改后將修改后的合同和討論會記錄、立項審批報告一并交分管領導初審并簽署意見,報局長簽訂,加蓋縣財政局印章。
機關財務管理辦法
第一條 為規(guī)范局機關財務行為,實現(xiàn)會計透明核算,確保機關正常運轉,按照厲行節(jié)約的原則,根據(jù)《行政單位會計制度》,制定本辦法。
第二條 本辦法適用局機關財政專項經(jīng)費以外的所有財務收支行為。
第三條 局、局經(jīng)費統(tǒng)一納入局機關經(jīng)費帳戶管理,實行一個口子支出。
第四條 局機關經(jīng)費由局辦公室負責管理,本著堅持厲行節(jié)約,量入為出,年終略有結余的原則管理安排。
第五條 從嚴控制經(jīng)費支出,嚴格審核支出發(fā)票。
凡須報帳的發(fā)票均由經(jīng)辦人員、審核人員注明用途和簽名,一律不準使用非正式發(fā)票和白紙發(fā)票。
100元以內的一般性支出由辦公室主任同意后方可開支并審批報銷,100-200元的一般性支出經(jīng)分管辦公室局領導同意后方可開支并審批報銷,200元以上的一般性支出報局長同意后方可開支,由分管的局領導審核后報局長審批報銷。
第六條 各股室(單位)一律憑辦公室開具的接待開餐證明單負責接待,由分管局長審核。
負責接待的股室、局必須在當天內辦理接待手續(xù),如遇節(jié)假休息日,需先向辦公室進行通報,由辦公室報分管局領導同意,再補辦接待開餐證明單。
沒有開具接待開餐證明單和超過規(guī)定時間報帳的接待費用一律不能報銷。
接待費用(包括煙、酒費用)發(fā)生之日起10天內,經(jīng)辦人員憑接待開餐證明單與經(jīng)辦人員簽字的正式發(fā)票由分管局長審核后報局長審批報銷。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所人員因公到局機關辦事,由接待股室(單位)到局辦公室領取開餐票,到指定地點開餐。
局財會室對各股室(單位)的接待費用情況進行登記,按月進行匯總向局長、接待股室分管領導報送開支情況。
第七條 加強機關票據(jù)管理。
各單位一律由局辦公室統(tǒng)一領取票據(jù),其收入由辦公室統(tǒng)一記帳。
第八條 各股室因工作需要打印各種文件材料、表冊須由辦公室審核后方可交付局文印室打印并造冊登記。
確須送印刷廠鉛印的,由股室造具計劃,經(jīng)分管辦公室局領導批準后,由局辦公室統(tǒng)一交付鉛印。
第九條 嚴格控制差旅費支出。
工作人員出差必須填制由辦公室統(tǒng)一印制的出差及用車申請單,經(jīng)分管局領導批準后方可出差,憑經(jīng)批準后的申請單及原始單據(jù)由局領導按審批權限審批后報銷差旅費,報帳原則上在出差返回后的7天內完成。
司機憑出車單經(jīng)辦公室登記核對后,報局長審批。
凡乘坐單位車輛到市區(qū)出差的,不予報銷途中補貼和市內交通費。
第十條 嚴格控制電話費支出。
各單位電話費實行年度指標分機包干,超支自付,確因公需要的長途電話一律到辦公室撥打。
局領導及不再擔任領導職務的離(退)崗人員住宅電話、手機費用報銷,按有關文件規(guī)定辦理。
第十一條 局機關干部職工因特殊情況確需到局辦公室借支的,200元以下由分管辦公室局領導審批,20[1] [2] [3] 下一頁 縣財政局機關內部管理制度0元以上由局長審批后方可借支。
第十二條 局機關車輛按出差里程領用油票,經(jīng)分管辦公室局領導批準的私人用車按往返里程0.4元/公里收取油料費,過橋過路費由用車人承擔。
第十三條 日常辦公用品實行辦公室統(tǒng)一購買,建立領發(fā)登記制度(鋼筆、計算器不屬于日常辦公用品,不予配發(fā))。
自行到商店購買或簽單的一律不予報銷。
第十四條 凡需購置公用物品,由各股室向局辦公室報告,按規(guī)定程序批準后由局辦公室統(tǒng)一購置。
其中大宗物件須分別報經(jīng)分管局領導、局長批準后方可購置。
凡新購進的物品,必須健全驗收制度,有經(jīng)辦人、驗收人簽字,報辦公室建立實物帳,實行領發(fā)簽字登記管理。
第十五條 局財務室對實行指標控制的支出項目,
