第1篇 商務(wù)酒店管理制度-3
枕套 無污漬,無頭發(fā),無破損
被罩 無斑點, 漬毛發(fā)等.
窗臺及窗戶 1.窗臺無灰塵及小蟲等2.玻璃清潔光亮3.窗相內(nèi)外干凈無灰塵
酒水柜 1.無灰塵2.無污漬3.玻璃無指紋4.酒水表面無灰塵
走廊 1. 墻壁墻裙及踢腳線無灰塵,污漬 2.窗臺無灰塵及小蟲3.玻璃光亮無灰塵
公共衛(wèi)生間 1.便池?zé)o尿漬、地面清潔2.墻壁無灰塵和網(wǎng)狀物3.紙簍內(nèi)紙不得超過1/24.洗手盆無污漬、水跡5.玻璃光亮無指紋6.洗手盆臺面無積水、污漬7.洗手液盒清潔光亮、內(nèi)裝物沒變質(zhì)8.擦手紙盒無灰塵、紙無缺少
貴賓廳(會議室)衛(wèi)生檢查標準
項 目 名 稱 質(zhì)量標準
地毯 1.表面無雜物 2.表面無口香糖
茶幾 1.表面無灰塵2.玻璃無指紋、污漬
茶杯 1.表面無茶漬、污漬2.茶杯表面無指紋、水漬
煙缸 煙缸無煙頭、污漬
投影儀 機身表面無灰塵
投影布 投影布軸表面無灰塵
備品柜 1.表面無灰塵 2.抽屜內(nèi)無灰塵、物品擺放整齊
飲水機 1.表面無灰塵、水漬 2.接水盒無積水3.機芯內(nèi)無水垢 4.消毒室內(nèi)無灰塵、污漬、
沙發(fā) 1.表面無灰塵、污漬2.沙發(fā)縫內(nèi)無雜物、碎屑
門 表面無灰塵、污漬
墻壁、踢腳線 1.無灰塵2.墻角無網(wǎng)狀物
壁畫 壁畫無灰塵、
玻璃 1.表面無灰塵、無指紋2.無水漬
百葉窗 1.懸掛整齊有序2.表面無灰塵
空調(diào) 1.表面無灰塵2.過濾網(wǎng)無灰塵3.葉片無灰塵4.遙控器無灰塵、污漬、油漬
中央空調(diào) 空調(diào)口無灰塵
排風(fēng) 排風(fēng)口葉片無灰塵
電話機 1.表面無灰塵、污漬、油漬2.聽筒、話線無污漬、油漬
第2篇 商務(wù)酒店應(yīng)收款項管理制度
商務(wù)休閑酒店應(yīng)收款項管理制度
為了加強酒店往來款項的管理,控制應(yīng)收款項的占用,減少壞賬損失特制定本制度。
1、應(yīng)收賬款是顧客就餐時以記賬簽單形式或持記賬式優(yōu)惠券而形成的酒店應(yīng)收而未收的就餐款項。
2、應(yīng)收賬款的發(fā)生應(yīng)在信用良好的單位和個人。凡是要掛賬的單位和個人,酒店應(yīng)對其信用狀況進行認真的調(diào)查和正確的估計,因過失造成的應(yīng)收賬款呆賬的,要追究當事人的經(jīng)濟責(zé)任,對于信譽差的單位和個人,應(yīng)杜絕賒賬行為。
3、應(yīng)收賬款發(fā)生后,財務(wù)部門應(yīng)督促經(jīng)辦人與往來單位和個人對賬,要進行應(yīng)收賬款的賬齡分析,保證應(yīng)收賬款金額準確無誤,并及時作好催收工作。酒店
4、在呆賬發(fā)生后,財務(wù)會計應(yīng)寫出發(fā)生呆賬的詳細過程及催款情況。
5、酒店一律不提壞賬準備,發(fā)生的壞賬損失經(jīng)總經(jīng)理審批,然后交董事長或其授權(quán)人審批,酒店財務(wù)會計再進行相應(yīng)的賬務(wù)處理,計入管理費用。
6、其他應(yīng)收款是酒店除應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款以外的其他各種應(yīng)收暫付款項,包括:各種賠款、罰款、存出保證金,應(yīng)向職工收取的各種墊付款項等。
7、酒店發(fā)生的其他應(yīng)收款應(yīng)及時、準確作賬務(wù)處理,并注意催收,其他應(yīng)收款占用時間應(yīng)自發(fā)生之日起30日內(nèi)收回。涉及應(yīng)收職工個人的款項不能按時收回的,應(yīng)從職工當月個人的工資中扣回。
8、系統(tǒng)內(nèi)各單位消費(含掛賬),按8.8折(僅指菜品)計價;系統(tǒng)內(nèi)個人消費(含掛賬),按8.5折(僅指菜品)計價。
第3篇 商務(wù)酒店管理制度-2
十三、廚房成本的控制和管理
第一條. 廚房成本的核算程序:廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價
+廚房本期領(lǐng)用的調(diào)料總價-期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。
第二條.廚房成本的控制應(yīng)做好以下幾個方面:
(1) 嚴格控制菜品出品率,確保投料準確,廚房要有專人負責(zé),投料后的
邊腳廢料并驗明斤兩后,投到員工餐,以改善員工伙食。
(2) 采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后
方可辦理入庫,入庫的菜品廚房要有專人負責(zé)管理,并且要對菜品進行分級管理,對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。
(3) 對廚房的水、電、燃油的使用要本著節(jié)約光榮、浪費可恥的原則。
(4) 對調(diào)料的使用也要嚴格按著投料標準,在確保菜品風(fēng)味的同時,節(jié)約
一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。
(5) 對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理,以確保本期營業(yè)成本
的準確。
(6) 廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù),又要確保營業(yè)需要,
又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度,減少流動資金占有量,達到降低本酒店經(jīng)營總成本的目的。
(7) 財務(wù)人員每天要對廚房出品率進行抽查,以監(jiān)督廚師長的各項工作。
(8) 每個營業(yè)期終了,要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業(yè)的利率水
平進行比較分析,找出差距和不足,以便進一步提高酒店自身的利率水平。
(9) 梅園商務(wù)酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%(水+電+燃油+
購入菜品成本+調(diào)料成本=菜品成本;其中水電、燃油占成本的12%,購入菜品成本占80%,調(diào)料占8%)。
第4篇 某商務(wù)酒店廚房部管理制度
商務(wù)酒店廚房部管理制度
廚房部規(guī)章制度
第一條.廚部員工應(yīng)關(guān)心本酒店榮譽、具有主人翁意識、愛護公司財產(chǎn),遵守公司各項管理條例,具有敬業(yè)精神和職業(yè)道德。
第二條.員工按照廚房部制定的作息時間按時上下班,不遲到早退、不擅離職守、不串崗離崗,值班時間視為上班時間,應(yīng)嚴格按值班制度執(zhí)行。
第三條.上班時間穿工衣、戴工帽、配帶工號牌,按正常操作程序進行操作,愛護廚房設(shè)備和工具,節(jié)約用水、電、油、氣,做到無長明燈,無長流水。
第四條.上班時間一律不允許做與本職工作無關(guān)的私事(如抽煙、吃零食、接、打電話及會客)。嚴禁在廚房內(nèi)打架、嬉鬧、偷吃、偷拿,浪費原材料。不在廚房部非工作區(qū)域內(nèi)逗留。
第五條.注意個人衛(wèi)生、不允許留長發(fā)、長指甲,工衣整潔、勤換。不允許穿拖鞋、涼鞋上崗,不許穿工作服在大廳內(nèi)逗留。
第六條.嚴格執(zhí)行國家規(guī)定衛(wèi)生標準。對不合格材料嚴禁加工和銷售,對因工作疏忽造成的食物中毒者追究當事人責(zé)任。
第七條.廚房部員工應(yīng)服從管理人員安排和調(diào)動,按時完成上級交待各項任務(wù),不得無故拖延和終止工作。
第八條.公司規(guī)定的其它管理條例應(yīng)嚴格遵守。
廚房衛(wèi)生規(guī)章制度
第一條. 個人衛(wèi)生
1.廚師必須每年參加體檢和食品衛(wèi)生知識的培訓(xùn)。
2.必須每天做好個人衛(wèi)生包干區(qū)域的清潔工作。
3.進入廚房必須做到工裝鞋帽整潔。
4.嚴禁上崗時戴首飾、涂指甲油、工作場所嚴禁吸煙。
4. 女職工不準長發(fā)披肩,男職工不準留長發(fā)和胡須。
第二條.環(huán)境衛(wèi)生
1.保持地面無油膩、無水跡、無衛(wèi)生死角、無雜物。
2.保持瓷磚清潔光亮,勤擦門窗。
3.下班前應(yīng)將冰箱、爐灶、配菜臺、保潔櫥等清理干凈。
4.冰箱、保潔櫥、門等必須在下班時上鎖。
5.廚房、冰箱等設(shè)備損壞應(yīng)及時報修。
6.發(fā)現(xiàn)“四害”馬上滅蟲。
7.廚房必須做到每周大掃除1次。
第三條.冰箱衛(wèi)生
1.冰箱應(yīng)定人定崗,實行專人保管。
2.保持冰箱內(nèi)外清潔,每日擦洗一次。
3.每日檢查冰箱內(nèi)食品質(zhì)量,杜絕生熟混放,嚴禁疊盤、魚類、肉類、蔬類,相對分開,減少串味,必要時應(yīng)用保鮮膜。
第四條.食品衛(wèi)生
1.上班后由廚房切配清理隔日蔬菜,蔬菜不得有枯葉、霉斑、蟲蛀、腐爛、如衛(wèi)生不合格,要退回粗加工清洗。
2.干貨、炒貨、海貨、粉絲、調(diào)味品、罐頭等,要妥善儲藏,不得散放,落地。
3.保持食品新鮮,無異味,烹調(diào)時燒熟煮熟,現(xiàn)賣現(xiàn)燒,隔餐、隔夜和外來熟食品要回鍋加熱后再出售。
4.按政府有關(guān)規(guī)定,禁用不得銷售的食品。
第五條.餐具衛(wèi)生
1.切配器具要生熟分開,加工機械必須保持清潔。
2.熟食、熟菜裝盆、餐具不得缺口、破邊,必須清潔,經(jīng)消毒后,無水跡、油跡、灰跡、方能裝盆出菜。
3.不銹鋼器具必須保持本色,不潔餐具重洗。
第六條.切配衛(wèi)生
1.切配上下必須保持清潔、衛(wèi)生、整潔。
2.砧板清潔衛(wèi)生,用后豎放固定位置,每周清洗,定期消毒。
3.不銹鋼水斗內(nèi)外必須保持清潔,光亮。
4.遇有下水道不通或溢水要及時報修。
第七條.爐灶衛(wèi)生
1.灶臺保持不銹鋼本色,不得有油垢,結(jié)束后清洗干凈。
2.鍋具必須清潔,排放整齊。
3.爐灶瓷磚清潔、無油膩,爐灶排風(fēng)要定期清洗,不得有油垢。
4.各種調(diào)料罐、缸必須清潔衛(wèi)生并加蓋。
廚房日常安全工作制度
第一條.用火用電不離人,并做到先檢查后使用。不按要求用火用電的,每次罰款50元,造成事故和損失的責(zé)任自負。
第二條. 換氣罐時做到無火源,不按要求操作的每次罰款50元。
第三條. 刀具、刃具放置好,做到無事故隱患。
第四條. 各種原料要放置穩(wěn)固,不按要求堆放的,造成損失由當事人承擔(dān)。
第五條.熱湯、熱油盛裝不得超過8分滿,并放置穩(wěn),端取時必須加墊隔熱。第六條.通道、過道必須隨時保持暢通無阻。
第七條.清潔設(shè)備時必須關(guān)機操作,違者每次罰款50元。
第八條.廚房禁止吸煙,地面發(fā)現(xiàn)煙頭1次罰款50元。
第5篇 商務(wù)酒店現(xiàn)金管理制度
商務(wù)休閑酒店現(xiàn)金管理制度
1、不屬于上述現(xiàn)金結(jié)算范圍的款項支付,應(yīng)當以支票進行結(jié)算,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)會計批準后另行處理。
2、庫存現(xiàn)金限額規(guī)定。酒店庫存現(xiàn)金不得超過5000元,超過限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行,低于限額時可視情況從銀行提取補足,特殊情況上報總經(jīng)理審批。
3、財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當填寫'空白支票簽發(fā)領(lǐng)用登記薄',并寫明用途和金額。
4、符合現(xiàn)金結(jié)算范圍的,憑發(fā)票、工資單、借款單等有效報銷憑據(jù)或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,財務(wù)會計審核,總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。
5、廣告費、貨款等收款人為有銀行帳戶的單位,必須以轉(zhuǎn)帳支票付款,不得以現(xiàn)金或現(xiàn)金支票形式支付。
第6篇 某商務(wù)酒店倉庫管理制度6
商務(wù)酒店倉庫管理制度范本(六)
第一條.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)、商品存儲、其他物品存儲的重要部門,同時擔(dān)負著物資及商品管理的職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資及商品,做到數(shù)量準確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向營業(yè)和生產(chǎn),服務(wù)周到。
第二條. 倉庫管理上要形成物資、商品、其他物品分類管理。保管員對于所保管物資、商品的排列以利于先進先出的原則分別決定儲存方式及位置。
第三條. 物資、商品的儲存應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放。
第四條.倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴禁煙火,嚴禁吸煙,消防設(shè)施齊全,嚴禁存放易燃易爆物品, 保管員應(yīng)每日早晚兩次檢查倉庫的安全。
第五條.保管員要嚴格按照出入庫手續(xù)辦理貨品的出入,拒絕手續(xù)不全者出入庫,否則,因手續(xù)不全而辦理出入庫的發(fā)生責(zé)任由保管員負責(zé)。
第六條.保管記賬要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,月報及時。
第七條.盤點后應(yīng)由盤點人員填具報告表,如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況,應(yīng)在詳加注明后由保管員簽名負責(zé)。
第八條.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量,力求做到不出現(xiàn)差錯。
第九條.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,應(yīng)由保管員呈總經(jīng)理核準調(diào)整。若為保管責(zé)任短少時,則由保管員負責(zé)賠償。
第十條.公司管理層每月對倉庫進行一次檢查,以促進倉庫的管理,財務(wù)部門對倉庫要隨時抽查。
第十一條.保管員變動時,應(yīng)由財務(wù)部門查列庫存商品的移交清冊后,再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。
第十二條.除保管員外,其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入,違者罰款50元。
第十三條.如若發(fā)現(xiàn)保管員監(jiān)守自盜或在庫房內(nèi)吸因、做假帳等情況,視情節(jié)給予罰款200元上以的處理,直至除名。
第7篇 某商務(wù)酒店餐飲客房部管理制度
商務(wù)酒店餐飲客房部管理制度
值班管理規(guī)定
目的:為保證為客人提供周到細致的服務(wù),餐飲客房部實行值班制度。
第一條.餐廳早餐值班7:00到崗,負責(zé)早餐的服務(wù)工作。
第二條.餐廳員工8:00上班后替換早餐值班員工吃早飯。
第三條.餐廳員工在午間員工餐時實行值班。
第四條.客房員工晚間在203房間值班,隨時為客人提供服務(wù)。
第五條.客房員工早餐、午餐、晚餐實行倒班,做到不空崗。
第六條.具體值班時間表,由領(lǐng)班負責(zé)安排。
關(guān)于私藏客人酒水、煙的處罰辦法
目的:為避免員工私留客人酒水、煙等而導(dǎo)致客人不滿、投訴現(xiàn)象發(fā)生;使剩余酒水物有所用,去向明確,特制定本處罰辦法,如下:
第一條.營業(yè)中、營業(yè)后所有未開啟酒水(包括白酒、果酒、飲料、啤酒等)必須主動為客人退掉,并報告領(lǐng)班。
第二條.已開啟的剩余白酒按照酒水檔次進行歸類由吧臺統(tǒng)一登記,保存使用。
第三條.對上述規(guī)定有違反者按以下條款執(zhí)行;
①私留酒水按售價進行處罰。
②私留客人招待用煙按照售價的2倍進行罰款。
關(guān)于剩菜的處理辦法
目的:為了將每餐的剩余菜品合理利用,規(guī)范處理方法,特別制定以下辦法。
第一條.清臺時必須將臺面餐巾紙、牙簽、煙頭等倒入垃圾桶內(nèi),不能與菜品混裝。
第二條.在清臺時客人沒有動的海鮮、菜肴可以轉(zhuǎn)入員工餐廳,供員工食用。
第三條.對臺面上的其他剩菜、如肉類、魚類、骨頭類可單獨裝入方便袋內(nèi),轉(zhuǎn)做狗食等。
第四條.菜品內(nèi)如果有辣椒必須將其挑揀出來。
第五條.任何人不得將剩菜等直接做為垃圾直接倒掉、違者罰款20元。
客人入住登記制度
第一條.客人住宿時需到總臺辦理入住手續(xù)。
第二條.客人辦理手續(xù)時需在入住登記表上填寫本人姓名、工作單位、身份證號碼、住宿時間等。
第三條.客人在總臺交完押金后、在總臺領(lǐng)取客房鑰匙。
第四條.標準客房押金500元/間,豪華房押金1000元/間。
布草管理規(guī)定
目的:為加強布草的使用與管理,使布草及時送洗,特別制定本制度。
第一條.客房布草、餐飲布草統(tǒng)一由客房部李曦管理。
第二條.餐飲部每餐用過的布草及時到203更換,并由專人負責(zé)記錄。
第三條.客房更換下的布草及時送到203更換,并由專人負責(zé)記錄。
第四條.布草房每天負責(zé)將更換下的布草進行登記,并交由司機送去清洗。
第五條.對當日不能及時送洗的情況下,必須將其晾干,在進行裝袋。
第六條.布草在送洗時須將客房布草與餐廳布草分裝,避免染色。
低值易耗品管理辦法
餐飲客房部在營業(yè)中,涉及的易耗品品種較多,為了達到節(jié)約降耗的目的,將從以下幾個方面進行控制:
第一條.餐廳清理衛(wèi)生和刷杯使用的洗滌劑用礦泉水瓶到庫房進行出庫,每次使用時控制用量。
第二條.公用衛(wèi)生間使用的卷紙和插手紙根據(jù)使用情況進行更換,無客人時將衛(wèi)生間門鎖上。
第三條.客房部在客人退房后將客人未用的浴液、發(fā)液、一次性牙刷、牙膏等收回進行重新擺放。
第四條.員工禁止使用客用的紙巾、發(fā)液、浴液等。
第五條.對一次性臺布、筷子等用品嚴格限制使用。
第六條.對經(jīng)常無人住宿的房間,備品可以減量或不放。
客房工作標準
第一條.凡是上崗的服務(wù)員,要求儀表整潔,儀容端莊,合乎俱樂部的要求。
第二條.文明禮貌,語言規(guī)范,親切熱情,主動迎賓。
第三條.上班時禁止閑聊,大聲喧嘩,打瞌睡,吃零食,接打私人電話或辦其他私事。
第四條.做好個人衛(wèi)生,制服干凈整齊,保持飽滿的精神面貌。
第五條.要有良好的服務(wù)意識,按客房服務(wù)規(guī)程和質(zhì)量要求做好賓客迎送和客房的整理工作。
第六條.服務(wù)員要掌握住客情況,確保住宿客人的人身財產(chǎn)安全。
第七條.按客房清潔規(guī)程和質(zhì)量要求做好客房責(zé)任區(qū)的日常清潔工作.責(zé)任區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生應(yīng)隨時清理,做到清潔衛(wèi)生無死角。
第八條.按照家具擺放要求做好擺放,對損壞或需維修項目,要及時報告和維修,保證各種燈具的完好。
第九條.客人退房時,要認真清點客房內(nèi)各種物品,發(fā)現(xiàn)不足應(yīng)及時補齊。
第十條.進入有客人入住的房間,首先要輕敲門三次,在得到允許后方可進入。
第十一條.為客人服務(wù)要機敏勤快,及時提供各種服務(wù),滿足客人的合理要求。
第十二條.服務(wù)員在客人入住后,要隨時與各部門尤其是總臺取得聯(lián)系,掌握客人的活動情況,避免跑單。
第十三條.客人退房時要及時查房,發(fā)現(xiàn)有遺留或遺棄的物品要及時上交。
第十四條.保持客房門把手,門鎖,門牌號的完好,整潔,無污跡.
第十五條.嚴格控制客用供應(yīng)品,定期定額管理.
第十六條.服務(wù)員不得在客房內(nèi)使用各各種客用品或私自留宿他人。
第十七條.未經(jīng)總臺允許,服務(wù)員不得私串客房。
房間管理辦法
第一條.營業(yè)性房間
1.除定時通風(fēng)外,平時必須鎖好門.
2.招待用房的服務(wù)員必須按程序辦理,嚴禁無手續(xù)用房.
3.值班鑰匙在服務(wù)員處保管,不得丟失。
第二條.有關(guān)管理規(guī)定
1.認真執(zhí)行衛(wèi)生清掃標準。
2.對房間的設(shè)備,設(shè)施及各種物品必須認真保管,妥善使用。
3.服務(wù)人員不得在房間內(nèi)有下列行為:
(1)閑談(2)看電視(3)睡覺,躺臥休息(經(jīng)理批準除外)(4)其他與工作無關(guān)的活動。
違反上述規(guī)定按員工手冊規(guī)定處理.
第三條.客房鑰匙的控制與管理
1.電子鑰匙必須隨身攜帶。
2.電子鑰匙除為客人開門和清理衛(wèi)生時使用,不得私自開門。
3.鑰匙不得轉(zhuǎn)借他人,違者罰款50元。
4. 倒班時,應(yīng)先將鑰匙交給領(lǐng)班,安排專人接管。
5. 不能遺失鑰匙,開門給無關(guān)人員進入房間,違者罰款50元。
房間小酒吧管理辦法
房間小酒吧是一種方便客人的服務(wù)設(shè)施,它包括酒水、軟飲料及果凍等小食品,軟飲料置放于冰箱內(nèi),酒水、小食品等擺放在酒柜或展示架上,并且要配備酒杯、紙巾、干瓶器等。
服務(wù)員每天根據(jù)客人的耗用量填寫酒水單,通知總服務(wù)臺收款入帳。每日客人退房后及時憑酒水單底聯(lián)到庫房補充。因工作過失造成走單的,當班服務(wù)員負責(zé)賠償。
客房內(nèi)的酒水、飲料、小食品等每日檢查,出現(xiàn)缺、損壞、過期等現(xiàn)象由服務(wù)員負責(zé)賠償.
客人遺留物品處理規(guī)定
第一條.在酒店范圍內(nèi),員工無論在任何地方拾獲任何遺留物品都必須盡快
交到總服務(wù)臺。
第二條.總臺在接到遺失物品后,需將其記錄在遺留物品登記簿上,要求填寫日期、拾獲地點、物品名稱、拾獲人姓名及部門等。
第三條.所有遺留物品必須鎖在儲存柜內(nèi)。存放時要將貴重物品與一般物品分開,貴重物品交由財務(wù)部儲存,一般物品由總臺員工分類鎖進儲存柜內(nèi)。
第四條.遺留物品由部門主管通過查會員檔案等方式通知客人來酒店認領(lǐng)。
第五條.員工拾到物品應(yīng)馬上填寫遺留物品登記表,一式兩份,一份交拾獲者,一份連同遺留物品一起存入柜內(nèi),并將詳細情況記錄在遺留物品登記簿上,總臺須將每日拾到的物品情況匯報總經(jīng)理。
第8篇 商務(wù)酒店客史檔案管理制度
休閑商務(wù)酒店客史檔案管理制度
第一章 總則
第一條 目的:通過有序地收集整理客史檔案,有效地利用客史檔案,促進公司的經(jīng)營。
第二條 解釋:由xx解釋。
第三條 適用范圍:酒店各部門
第二章 客史檔案的分類
第四條 的客史檔案分五類,即a類、b類、c類、d類和e類。
第五條 達到以下條件之一的客史檔案為a類:
(1)每年消費xx次以上;
(2)每年累計消費金額xx元以上;
(3)企事業(yè)單位主要負責(zé)人或?qū)ν獬鲇貌陀兄卮笥绊懭耸俊?/p>
第六條 達到以下條件之一的顧客為b類:
(1)每年用餐xx次、住宿xx次、桑拿消費標準xx次/每次xx元以上等;
(2)每年累計消費金額xx元以上;
(3)重要企事業(yè)單位員工。
第七條 達到以下條件之一的顧客為c類:
(1)每年用餐xx次、住宿xx次、桑拿消費標準xx次/每次xx元以上等
(2)每年累計消費金額xxx元以上。
第八條 達到以下條件之一的顧客為d類:
(1)每年用餐xx次、住宿xx次、桑拿消費標準xx次/每次xx元以上等
(2)每年累計消費金額xxx元以上。
第九條 達到以下條件之一的顧客為e類:
(1)d類以下顧客;
(2)外地臨時游客;
(3)屬于其它類顧客但第二年很少來的顧客。
第三章 顧客拜訪的形式及周期
第十條 顧客拜訪形式有電話、信函、emalie、定期上門拜訪等。
第十一條 顧客拜訪的周期及形式:
(1)a類顧客:a、總經(jīng)理x個月上門拜訪一次;銷售部經(jīng)理一個月上門拜訪一次;
b、重要節(jié)慶或活動信函問候。
(2)b類顧客:a、銷售部經(jīng)理x個月電話拜訪一次;
b、重要節(jié)慶或活動信函問候。
(3)c類顧客:a、外聯(lián)部主管x個月電話拜訪一次;
b、重要活動信函問候。
(4)d類顧客:a、外聯(lián)員x個月電話拜訪一次;
b、重要活動電話拜訪。
(5)e類顧客:a、外聯(lián)員x個月電話拜訪一次;
b、重要活動電話拜訪。
第十二條 顧客拜訪的內(nèi)容
1、對顧客的問候;
2、了解顧客的建議、意見及最新需求;
3、酒店最近的活動及變化(進步)。
第四章 客史檔案的收集
第十三條 客史檔案收集實行廣泛收集、逐級整理、分級控制和統(tǒng)一管理。
第十四條 每一位員工與顧客或外界接觸時,都有義務(wù)收集客史檔案交上級整理后匯總到銷售部經(jīng)理處整理后填《客史信息日報表》報總經(jīng)理審核,審核后交檔案管理人員建檔、立卷和歸檔。
迎賓員、預(yù)訂員、銷售員和服務(wù)員及外聯(lián)員每日下班前將獲取的客史檔案交直接上級(領(lǐng)班)整理,領(lǐng)班下班前匯總后上交銷售部經(jīng)理填《客史信息日報表》。
經(jīng)理每月1日(遇星期天順延)將銷售部匯總的《客史信息日報表》交公司總經(jīng)辦主任安排錄入公司級客史檔案。
第十五條根據(jù)同一類別崗位進行客源信息搜集評優(yōu)。
第五章 客史檔案的利用
第十五條 店經(jīng)理要提前1個月安排專人將檔案中有用信息摘錄出來,上門拜訪或電話拜訪,鞏固老顧客。外聯(lián)人員拜訪顧客后須將拜訪情況報直接上級審核后交檔案管理人員建《顧客拜訪臺帳》。
當銷售部要接待重要顧客時,要先申請查閱客史檔案,以便掌握客人詳細情況更好為顧客服務(wù)。
第六章 客史檔案的管理
第十六條 客史檔案的管理實行公司統(tǒng)一管理,分級控制。即公司機關(guān)借閱客史檔案,由總經(jīng)理批準;分店則由店經(jīng)理批準;公司總經(jīng)理和分店經(jīng)理對客史檔案的安全負責(zé)。
總經(jīng)理要每月檢查、督導(dǎo)銷售部對客史檔案的收集、整理、建檔及充分利用客史檔案。
公司營業(yè)部每月要檢查、督導(dǎo)分店對客史檔案的管理及利用情況,并把情況報給公司總經(jīng)理。
第七章 客史檔案的分類變更
第十七條 客史檔案每年1月整理一次。每年整理時,檔案管理人員根據(jù)分類標準對不相符的客史檔案匯總后,填《客史檔案類別調(diào)整建議書》報店經(jīng)理批準后調(diào)整《客史檔案》《顧客拜訪臺帳》類別,并將變更情況填入《客史檔案變更登記表》。
第十八條 經(jīng)理每年1月將《客史檔案類別調(diào)整建議書》上交公司總經(jīng)辦主管安排檔案管理人員調(diào)整公司級客史檔案的類別,總經(jīng)辦主管須監(jiān)督管理人員在《客史檔案變更登記表》記錄變更情況。
第八章 罰則
第十九條 當工作不負責(zé)或失誤達到以下條件之一,給予責(zé)任人扣30元:
1、不及時交《客史信息日報表》;
2、檔案管理人員不及時建檔(《客史信息日報表》上交超過三天);
3、客史檔案的變更或借閱不登記;
4、不經(jīng)批準泄露客史信息;
5、客史檔案管理達不到本制度或相關(guān)標準要求。
第二十條 當工作不負責(zé)或失誤達到以下條件之一,給予責(zé)任人辭退處理:
1、擅自復(fù)印客史檔案;
2、故意隱匿客史檔案;
3、破壞客史檔案;
第九章 附則
第二十一條 本制度由xx制定。
第二十二條 本制度經(jīng)公司總經(jīng)理批準生效。
第二十三條 本制度若與公司其它制度相抵觸,以本制度為準。
二、客史檔案的內(nèi)容
(一)常規(guī)檔案
包括客人姓名、性別、年齡、出生日期、婚姻狀況以及通讀地址、電話號碼、公司名稱、頭銜等,收集這些資料有助于了解目標市場的基本情況,了解“誰是我們的客人”。
(二)預(yù)訂檔案
包括客人的訂房方式、介紹人,訂房的季節(jié)、月份和日期以及訂房的類型等,掌握這些資料有助于酒店選擇銷售渠道,做好促銷工作。
(三)消費檔案
包括包價類別、客人租用的房間、支付的房價、餐費以及在商品、娛樂等其他項目上的消費;客人的信用、賬號;喜歡何種房間和酒店的哪些設(shè)施等,從而了解客人的消費水平、支付能力以及消費傾向、信用情況等。
(四)習(xí)俗、愛好檔案
這是客史檔案中最重要的內(nèi)容,包括客人旅行的目的、愛好、生活習(xí)慣;宗教信仰和禁忌;住店期間要求的額外服務(wù)。了解這些資料有助于為客人提供有針對性的“個性化”服務(wù)。
(五)反饋意見檔案
包括客人在住店期間的意見、建議;表揚和贊譽;投訴及處理結(jié)果等。
三、客史檔案的建立
客史檔案的建立必須得到酒店管理人員的重要支持,并將其納入有關(guān)部門和人員的崗位職責(zé)之中,使之經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化。
客史檔案的有關(guān)資料主要來自于客人的“訂房單”、“住宿登記表”、“賬單”、“投訴及處理結(jié)果記錄”、“賓客意見書”及其他平時觀察和收集的有關(guān)資料。
第9篇 商務(wù)酒店財務(wù)管理制度4
商務(wù)酒店財務(wù)管理制度范本(四)
目的:加強財務(wù)管理,有效控制資金的使用,降低公司支出,節(jié)約成本。
一、財務(wù)借款及核銷管理辦法
第一條.借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途,由部門主管簽字,主管會計審核,交孫總經(jīng)理批準簽字后,到財務(wù)部領(lǐng)款。
第二條.費用發(fā)生后,持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。
第三條.報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。
第四條.提供零星多張小單據(jù),需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上,并結(jié)出金額合計,需要入庫的要附上入庫單。
第五條.報銷一律用碳素筆,寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。
第六條.財務(wù)部要對報銷單重新審核,確認金額與審批人簽字無誤后方可付款,并加蓋付訖章。
第七條.借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。
二、會計核算管理辦法
第一條.會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ),采用借貸記帳法。
第二條.會計年度采用歷年制,自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。
第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。
第四條.會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度,結(jié)合我公司的具體情況制定。
第五條.會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。
(1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。
(2)外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。
(3) 會計憑證保管期限為十五年。
第六條.會計報表,依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。
三、成本核算管理辦法
第一條.營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。
第二條.餐廳的食品原料中,還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。
第三條.對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應(yīng)在費用項目列支,不得攤?cè)氤杀尽?/p>
第四條.客房部設(shè)備的損耗,客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。
第五條.車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。
第六條.各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。
四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法
第一條.庫存現(xiàn)金額在集團財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當天存入銀行,除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外,不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。
第二條.現(xiàn)金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。
第三條.現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定:
在現(xiàn)金收付時必須認真,詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定,審查開支是否合理,領(lǐng)導(dǎo)是否批準,經(jīng)辦人和證明人是否簽章,是否有齊全合法的原始憑證。
第四條.在收付現(xiàn)金后,必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋'現(xiàn)金收訖'或'現(xiàn)金付訖'。
第五條.主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額,檢查出納庫存現(xiàn)金情況。
第六條.流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用,在保證批準供應(yīng)營業(yè)活動正常
需要的前提下,以較少的占有資金,取得較大的經(jīng)濟效果。
第七條.要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時,嚴格控制庫存商品,物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定,即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。
第八條.超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外,原則上不得使用流動資金,只能壓縮超儲的商品、物料,以減少占用資金。
第九條.在符合國家政策和集團財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下,加速資金周轉(zhuǎn),擴大經(jīng)營,減少流動資金的占用。
五、收取支票管理辦法
第一條.檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務(wù)章,是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼,不得有折痕。
第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。
第三條.支票有效期為十天。
第四條.最低起點為100元。
六、盤點管理制度
第一條.目的
為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性,使盤點工作處理有章遵循,并加強管理人員的責(zé)任,以達到財產(chǎn)管理的目的,特制定本辦法。
第二條.盤點范圍
(一)存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。
(二)財務(wù)盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。
(三)財產(chǎn)盤點:系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。
1、固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。
2、代保管資產(chǎn):系由供貨商提供,使用后結(jié)帳的物品。
3、低值易耗品:購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。
第三條.盤點方式、時間
(一)年中、年終盤點
1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年(中)終時,實行全面總清點一次,時間為:年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。
2、財務(wù):由財務(wù)部主管會計盤點。
3、財產(chǎn):由各部門會同財務(wù)部門于年(中)終時,實施全面清點。
(二)月末盤點
每月末所有存貨,由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次,時間為每月30日。
第四條.人員的指派與職責(zé)
(一)總盤人:由總經(jīng)理任命、負責(zé)盤點工作的總指揮,督導(dǎo)盤點工作的進
行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。
(二)主盤人:由各部門負責(zé)人擔(dān)任,負責(zé)實際盤點工作的推動和實施。
(三)盤點人:由各部門指派,負責(zé)點計數(shù)量。
(四)監(jiān)盤人:由總經(jīng)理派人擔(dān)任。
(五)會點人:由財務(wù)部指派,負責(zé)會點并記錄,與盤點人分段核對,確實數(shù)據(jù)工作。
(六)協(xié)盤人:由各部門指派,負責(zé)盤點時料品搬運及整理工作。
(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點
人、抽點人,其職責(zé)相同。
第五條.盤點前的準備事項
(一)盤點編組:由財務(wù)部于每次盤點前,事先依盤點種類、項目編排'盤點人員編組表'、盤點時間等,交總經(jīng)理審批后,公布實施。
(二)各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準備妥當,所需盤點表格,由財務(wù)部準備。
1、存貨的堆置,應(yīng)力求整齊、集中、分類。
2、現(xiàn)金、有價證券等,應(yīng)按類別整理并列清單。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。
4、各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢,并將有關(guān)單據(jù)如:入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(一月一本)。
第六條.盤點實施要求
1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行,不得徇私舞弊。
2、盤點時要力求物品的安全。
3、盤點結(jié)束時,要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認。
4、盤點結(jié)束后,由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié),上報總經(jīng)理,特殊情況要著重指出,盤點結(jié)果進行存檔。
5、根據(jù)盤點情況,對盤虧盤盈等情況做出處理決定,并存檔。
七、出入庫管理辦法
第一條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。
第二條.辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。
第三條.內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品;而出庫單用于后
勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領(lǐng)用物品。
第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù),并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部,只需要辦理驗收手續(xù)即可。
第五條.固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門,直接填制固定資產(chǎn)管理卡片,不需要填寫入庫單。
第六條.保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。
八、固定資產(chǎn)管理辦法
第一條.公司全部固定資產(chǎn),包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車
的帳務(wù)管理和計提折舊等,由財務(wù)部負責(zé)。實物管理按哪個部門使用,就由哪個部門管理的原則進行分工。
第二條.建立固定資產(chǎn)卡片,詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、
總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。
第三條.折舊年限:房屋15年、汽車10年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為
8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
第四條.折舊計提方法采用使用年限法。
九、原材料及其他物品采購管理辦法
第一條.由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃,提出采買計劃。
第二條.將采購計劃送交財務(wù)部審核。
第三條.由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。
第四條.采購員要負責(zé)將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。
第五條.采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間,由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。
第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。
第七條.采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。
第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務(wù)部保管員審核,主管會計簽字,交總經(jīng)理批準后,交給采購員采購。
原材料采購流程圖
宴會預(yù)定單或銷售計劃提出申請審核填請購單
銷售部--------------- 廚師長(或生產(chǎn)班長)----------財務(wù)部-----------
審批后持驗收憑證、發(fā)票審批簽字后
總經(jīng)理-----------采購員----------------------總經(jīng)理----------------
核帳、報帳
------------------財務(wù)。
其他物品采購流程圖
提交 審核簽字
各部門提出采購計劃-----------保管員---------主管會計-----------總經(jīng)理
審批后 持驗收憑證、發(fā)票審批簽字后核帳、報帳
---------采購員-----------------總經(jīng)理------------------------財務(wù)部.
十、保管員工作規(guī)范
第一條.負責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目,將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單,整理歸類后入帳。
第二條.定期做好物資、商品的盤點工作,做到帳、貨、卡三相符。
第三條.貨物入庫時,一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫,確保準確無誤。
第四條.出庫物品,必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。
第五條.每個工作日結(jié)束后,應(yīng)及時將出入庫單記帳聯(lián)交財務(wù)部。
第六條.入庫物資必須按照類別,按固定位置整齊擺放。
第七條.及時報告物資存儲情況,嚴禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法。
十一、報損、報廢管理規(guī)定
第一條.商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì),失去使用價值,需要做報損、報廢處理時,由保管員填報'商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務(wù)部。
第二條.經(jīng)主管會計審查提出處理意見后,報總經(jīng)理審批。
第三條.各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見,然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。
第五條.報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。
十二、內(nèi)部審計管理規(guī)定
第一條.認真復(fù)核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單,發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正,以保證收入準確無誤。對己復(fù)核過的報表,必須簽名以示負責(zé)。
第二條.審核記帳的完整和合法依據(jù),包括科目、對應(yīng)關(guān)系,借貸是否平?。
同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。
第三條.嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標準,對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算,拒絕辦理。
第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。
第五條.每日及時核算成本,要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。
第六條.要監(jiān)管倉庫的月末盤點,并按盤點表與保管帳核對,出現(xiàn)差異要及時查明原因,按規(guī)定報批。
十三、廚房成本的控制和管理
第一條.廚房成本的核算程序:廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領(lǐng)用的調(diào)料總價-期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。
第二條.廚房成本的控制應(yīng)做好以下幾個方面:
(1)嚴格控制菜品出品率,確保投料準確,廚房要有專人負責(zé),投料后的邊腳廢料并驗明斤兩后,投到員工餐,以改善員工伙食。
(2)采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫,入庫的菜品廚房要有專人負責(zé)管理,并且要對菜品進行分級管理,對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。
(3)對廚房的水、電、燃油的使用要本著節(jié)約光榮、浪費可恥的原則。
(4)對調(diào)料的使用也要嚴格按著投料標準,在確保菜品風(fēng)味的同時,節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。
(5)對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理,以確保本期營業(yè)成本的準確。
(6)廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù),又要確保營業(yè)需要,又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度,減少流動資金占有量,達到降低本酒店經(jīng)營總成本的目的。
(7)財務(wù)人員每天要對廚房出品率進行抽查,以監(jiān)督廚師長的各項工作。
(8)每個營業(yè)期終了,要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業(yè)的利率水平進行比較分析,找出差距和不足,以便進一步提高酒店自身的利率水平。
第10篇 酒店商務(wù)部大型會議節(jié)慶活動管理制度
酒店商務(wù)部大型會議節(jié)慶活動管理制度
1、遇大型會議及節(jié)慶活動時應(yīng)提前一周填寫表格并通知保安部、餐飲部、工程部、總經(jīng)理辦公室等相關(guān)部門。
2、各部門應(yīng)做好接待前的安全檢查工作,確保設(shè)備設(shè)施完好、到位。
3、保安部門做好現(xiàn)場秩序的維護工作,工程部派人負責(zé)現(xiàn)場用電及設(shè)備實施安全使用的監(jiān)控工作。
4、商務(wù)部應(yīng)根據(jù)人員數(shù)量及集中程度對整個活動進行策劃。
5、衛(wèi)生清潔部門應(yīng)加大清潔及消毒的頻次及力度,經(jīng)常開窗通風(fēng),保障室內(nèi)空氣清潔,無異味。
6、保安部做好現(xiàn)場的安全檢查及監(jiān)管工作。
7、餐飲部應(yīng)準備足夠食物及物資,包括衛(wèi)生用品、餐具等,并抓好食品衛(wèi)生安全工作。
8、做好賓客的事先安全告知工作。
9、協(xié)助保安部門維持現(xiàn)場秩序,隨時做好應(yīng)對突發(fā)事件的準備。
10、部門經(jīng)理應(yīng)做好活動接待過程中的協(xié)調(diào)工作,其他相關(guān)部門應(yīng)做好接待過程中的協(xié)助工作。
第11篇 商務(wù)酒店生產(chǎn)管理制度
商務(wù)酒店生產(chǎn)管理制度
第一條.為加強公司的勞動保護、改善勞動條件,保護員工在生產(chǎn)過程中的安全和健康,根據(jù)國家有關(guān)勞動保護的法令、法規(guī)結(jié)合公司實際情況制訂本規(guī)定。
第二條.對在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻的集體和個人要給予獎勵,對違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責(zé)任者,要給予嚴肅處理。
第三條.對新職工、實習(xí)人員、和改變工種的員工必須由生產(chǎn)班長先進行安全生產(chǎn)的教育和生產(chǎn)流程的培訓(xùn)后,才能準其進入操作崗位。
第四條.對從事鍋爐等特殊工種人員,必須進行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn),經(jīng)有關(guān)部門嚴格考核后,才能準其獨立操作。
第五條.各種設(shè)備和儀器不得超負荷和帶病運行,并要做到正確使用,經(jīng)常維護,定期檢修,不符合安全要求的陳舊設(shè)備,應(yīng)有計劃地更新和改造。
第六條.電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險和漏電保護,絕緣必須良好,并有可靠的接地或接零保護措施。
第七條.易燃、易爆物品的運輸、貯存、使用、廢品處理等,必須設(shè)有防火、防爆設(shè)施,嚴格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種安全規(guī)定。
第八條.易燃、易爆物品的使用地和貯存點,要嚴禁煙火,要嚴格消除可能引發(fā)火災(zāi)的一切隱患。
第九條.堅持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度。每周由總經(jīng)理帶隊組成檢查小組進行檢查一次。
第十條.發(fā)現(xiàn)不安全隱患,必須及時上報,及時整改。
第十一條.生產(chǎn)部要按銷售計劃提前生產(chǎn),要保證時間和產(chǎn)品質(zhì)量,完成生產(chǎn)任務(wù),滿足客戶的需要。
第十二條.生產(chǎn)部要建立健全生產(chǎn)車間原材料明細帳和產(chǎn)成品明細帳。原材料的數(shù)量根據(jù)領(lǐng)用時數(shù)量和加工產(chǎn)成品時消耗的數(shù)量登記;產(chǎn)成品的數(shù)量根據(jù)加工完成的產(chǎn)成品和產(chǎn)成品返倉庫數(shù)量登記。
第十三條.月底將原材料和產(chǎn)成品出、入庫和結(jié)余數(shù)量,上報總經(jīng)理。
第十四條.生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中,嚴格按照操作規(guī)程和工藝要求進行生產(chǎn),如有違反,造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格者,要按成本價扣減工資。
第十五條.生產(chǎn)人員要嚴禁將不潔物質(zhì)帶入車間,如有違反者,一次罰款50元。
第十六條.崗位操作和維護人員必須隨時注意設(shè)備狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時報告工程部處理。
第12篇 某商務(wù)酒店員工出入門管理制度
商務(wù)酒店員工出入門管理制度
為了嚴肅工作紀律,防止酒店員工隨意外出,確保正常進行,特制定本制度。
第一條.員工外出一律持出門證,出門證由部門主管簽字,方可放行。
第二條.外出休假或外出辦事的員工,一律走員工通道,將出門證交門衛(wèi)備案。
第三條.外出人員所提的包裹、提兜等均需門衛(wèi)檢查,一經(jīng)查出帶有公司
用品者,一次罰款100元。如因門衛(wèi)檢查不認真,造成公司損失的,將對門衛(wèi)當班人員罰款200元。
第四條.對乘坐通勤車下班的員工,如有包裹、提兜者應(yīng)在下班前2分鐘進入門衛(wèi)接受檢查,違者罰款10元。
第五條.公司員工不得以任何理由在院內(nèi)乘坐通勤車,特殊情況除外。
第六條.任何人不得在下班前將個人物品事先放在通勤車上,否則雙方各罰50元。
第七條.對所有進入公司的員工,一律走員工通道,違者一次罰款10元。
第八條.對騎車上班的員工,經(jīng)員工通道進入后,將自行車推進指定地點。
第九條.對已經(jīng)離職的人員,未經(jīng)允許不得進入公司,一次對門衛(wèi)值班人員處以20元罰款。
第十條.對前來探親訪友或辦事的人員,門衛(wèi)打電話通知所要會見的員工,得到允許后方可有本人帶入離開時,須由員工送至門衛(wèi),不能讓其自行出入。
