第1篇 工程材料管理制度
1、工程建筑用材料,根據所需實行統(tǒng)購統(tǒng)管。
2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃,由項目負責人審批確定所需購置簽字報與材料員,材料員將材料計劃單報由公司總經理批準后,方可購進。
3、工程所需消耗,材料員根據所需由材料員隨時購進,庫房內不準積壓。
4、單項工程各類材料,根據本單項所需,計劃時不能超出實際所需的1%。
5、工程所進行工地材料,交于庫房統(tǒng)一保管,單項支出后實行丟失、損壞賠償制度。
6、材料員采購材料時要充分進行市場調查,將各類材料報價單報與公司總經理審批,作到“貨比三家”后方可確定供應商。對既無生產許可證、產品合格證、質量檢驗證,不符合質量要求的產品,不準購進。
7、材料員購進材料交于工地保管員當面點清材料數(shù)量,開據三聯(lián)單簽字,并由工程負責人簽字后方可入庫。
8、材料員購進材料三聯(lián)單由保管員一份,材料員一份,供應商一份,結賬時實行三聯(lián)對賬方式予以結賬。
9、如發(fā)現(xiàn)合伙虛開材料入庫單,弄虛作假,欺詐行為時,當事人應承擔由此造成的一切后果。
10、材料購進后,材料員在每兩天之內向公司總經理申報簽字,超出兩天材料款不予報結。
11、材料入庫后,保管員要進行下賬并在一星期內,將三聯(lián)單報與公司財務部門,由公司財務部門與每一個供應商核對結賬一次。
第2篇 建筑工程材料設備存放管理制度
建筑工程材料設備存放與管理制度
第一章、現(xiàn)場材料的存放與管理制度
一、建立對進場材料的檢驗制度:
在組織材料分批進場時,除按規(guī)定時間及按施工平面布置圖指定的堆放區(qū)域外,還必須對材料的名稱、規(guī)格、品種、數(shù)量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場,造成積壓與占用場地。在驗收中要做到:
1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規(guī)格、數(shù)量分別采用清數(shù)、量方、檢尺、過磅等不同方法,逐一進行驗收,并根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。
2、必須按有關規(guī)定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無質量證明的不予驗收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。
3、各種構、配件進場驗收時,要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時,要及時向送料人和承運人提出詢問和查對,在未查清前,不得隨意使用,以免造成質量事故。
4、對進場的各種材料,要逐日做好進場情況的詳細記錄,待驗收后,分品種、規(guī)格、數(shù)量等記入相應的明細賬內。
5、對驗收不合格的材料,要查明原因,分清責任,并及時處理?；疽笫菆?zhí)行:質量不好照退,數(shù)量不足照扣,運輸有損壞照賠等制度,采用經濟手段把好材料進場關。
二、材料實行按定額用量供應制度:
現(xiàn)場材料的使用必須以施工定額為依據,以單位工程為單位,按分部分項工程限額領用材料。為此,特制訂如下領用制度:
1、為了對材料在使用過程中監(jiān)督和檢查,促進班組核算,在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數(shù)量,為班組實行干前預算,干中核算,干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續(xù)。
2、對不能實行定額供應的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應,使用階段由班組負責保管,完工后,進行清點,超過損耗部分查明原因要負經濟責任,對節(jié)約部分要實行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應,按限額發(fā)牌子領料。根據牌子收回數(shù)量進行用料結算。
三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度:
除大宗材料露天堆放,不設置倉庫外,其余施工所用材料物資到達現(xiàn)場后,都要通過驗收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:
1、收料必須嚴格手續(xù),做到無單不收料、無單不做帳,根據進場憑證進行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無缺,不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖,對危險品要隔離存放。
3、發(fā)料應根據無單不發(fā),急用先發(fā),順序易出的原則,力求做到速度快速、數(shù)量準確、規(guī)格對路、手續(xù)簡便。
4、要經常組織廢料回收,修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫手續(xù);要經常清理現(xiàn)場,整理回收余料,做到工完場清。
5、必須設卡建帳,收發(fā)料單據要及時記卡、記帳,實行日清月結、季抽查,竣工后盤點的制度;做到賬、卡、物三相符。
第二章、現(xiàn)場機械設備使用管理制度
一、人機固定制度:
1、生產工人是施工機械的操作者,對機械設備的合理使用、維護、保養(yǎng)負有直接責任。
2、實行人機固定制度,使現(xiàn)場施工機械的保管、保養(yǎng)工作落實到人。
3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內分別實行操作崗位負責制;對不能實行上述負責制的機械設備,則應設專職的保養(yǎng)工保養(yǎng)。
二、崗位責任制度:
1、在崗工人應遵守安全操作規(guī)程,并按安全技術交底要求來操作。
2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質量,降低消耗。
3、人人都要愛護機械設備,嚴格執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)程。
4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。
5、認真執(zhí)行交接班制度,填寫好機械設備的運轉記錄。
三、例行保養(yǎng)制度:
1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規(guī)定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養(yǎng)。
2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。
3、通過例行保養(yǎng)使機械設備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。
四、定期保養(yǎng)制度:
1、機械設備運轉到所規(guī)定的定額工時時,要停機進行保養(yǎng)。
2、保養(yǎng)周期根據機械設備使用說明書的規(guī)定和實際工作經驗而制定。
3、為了提高機械設備的完好率和單機效率,必須加強維修保養(yǎng)。
4、嚴格按照設備的保養(yǎng)間隔期,依據規(guī)定的作業(yè)的范圍和要求,執(zhí)行維修保養(yǎng)。
第3篇 輸變電工程設計變更材料代用管理制度
輸變電工程公司設計變更及材料代用管理制度
1.經批準的設計文件是施工的主要依據。各項目部/施工隊/全體施工人員都必須按圖施工,確保工程質量。在施工過程中,如發(fā)現(xiàn)設計有問題或由于施工方的原因需要進行設計變更及材料代用,應提出設計變更申請,辦理簽證后方可更改。
2.設計變更分為三種
2.1.小型變更:不涉及變更原設計原則,不影響質量和安全經濟運行,不影響整潔美觀,且不增減預算費用的變更事項。
2.2.普通變更:不涉及變更原設計原則,不削弱部件強度(性能),不影響部件的質量和工藝,不影響生產運行和經濟性,一次變更工程費用在1萬元~5萬元以內(不含5萬元)的設計變更。
2.3.重大變更:變更原設計原則,變更系統(tǒng)方案和主要結構、布置。修改主要尺寸及主要原材料和設備的代用等設計變更項目。(一次變更經濟費用在5萬元及以上)
3.設計變更審批手續(xù)
3.1.在工程施工中,由施工單位提出設計變更事項,由項目部以《工程聯(lián)系單》向工程監(jiān)理提出;
3.2.因施工需要所提出的小型及普通設計變更,由項目部直接向監(jiān)理提出,重大的設計變更必須由項目部事先報公司總工程師(工程管理部專業(yè)工程師)同意后,方能按3.1.條執(zhí)行。
3.3.設計下達的小型設計變更通知單經監(jiān)理工程師簽證后方可實施。
3.4.設計下達的普通設計變更單須附有工程預算變更單,并經項目法人或監(jiān)理工程師簽證后方可實施。
3.5.設計下達的重大設計變更單須附有工程預算變更單,當涉及初步設計主要內容的設計變更和總概算的修改應由原審批單位進行審批。并經建設單位和監(jiān)理工程師簽證后方可實施。
3.6.小型和普通設計變更可按簽證后的電子郵件或傳真件實施,重大設計變更必須收到原件后方能實施。
4.設計變更單及有關事項應及時以書面形式傳遞到公司相關部門(工程、質量、物資、計劃經營)。
5.設計變更實施后,項目部應以設計變更反饋單的形式形成設計變更閉環(huán)管理。
6.凡有關變更的文件資料,如設計變更聯(lián)系單、設計變更通知書,變更后的施工圖紙、各種文件、會議記錄、均應交資料員妥善完整保管,并作為工程竣工資料移交。
工 程 聯(lián) 系 單
編號:
本表由承包商填寫,主送單位、抄送單位、承包商各存一份
第4篇 某百貨公司工程部倉庫材料管理制度
百貨公司工程部倉庫、材料管理制度
1、倉庫內各種材料、備品、備件,應按專業(yè)、規(guī)格、大小分門別類上貨架、貨臺并且擺放整齊。備用材料較少的,可將備品材料按品種、規(guī)格分類擺放在備品材料柜內。
2、材料擺放位置應粘貼或懸掛制作好的卡片,貨位應有材料標簽注明,庫內應設有平面布置圖。
3、登記入庫和領用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄,做到帳物相符。
4、設置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄,定期進行核對,并做好出、入庫報表。每月定期進行盤點,填寫《庫存物品盤點表》,將結果報工程部經理并存檔。
5、日常維修所用低值易耗材料,以舊換新,由領用人填寫《領料單》由當值主管(工程師) 簽字批準后發(fā)放。價值較高的材料、新安裝設施以及對商戶服務所用的維修材料,必須經工程部經理簽字批準方可發(fā)放。
6、維修更換及損壞的物品應交回庫房,由庫管員與公司采購部門共同處理。
7、庫房鑰匙必須由專職人員負責掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經庫管員同意,任何人禁止進入倉庫。
8、任何人不得將公用財產據為已有。發(fā)現(xiàn)材料丟失或人為損壞時,應及時報告經理,按有關規(guī)定進行處理。
9、保證每月的材料供應。庫管員應及時提出采購計劃及建議。
10、庫房內嚴禁吸煙,并配置滅火器,保持庫內整潔。
第5篇 工程現(xiàn)場材料管理制度
1. 進場料具按現(xiàn)場料具平面布置圖碼放、場地平整無雜物、積水。
2. 各種材料必須分品種規(guī)格碼放整齊、新舊分開、做到一頭齊、一條線按規(guī)定掛放標識。
3. 鋼模板、架管等及時清理保養(yǎng),按品種、規(guī)格碼放整齊,好壞分開。零配件及時回收存放指定地點,嚴禁用鋼模板墊道蓋溝。
4. 怕潮、雨淋、日曬的物品,上蓋下墊,易丟失和貴重物品入庫保管。
5. 易燃易爆品和巨毒品入庫存放且符合消除安全要求,標志顯著,定額發(fā)放。
6. 材料耗用按定額考核,建立工程材料耗用臺帳,節(jié)超有分析。
7. 材料管理制度齊全,建立料具收發(fā)臺帳帳物相符,材質檔案齊全。
8. 做好材料使用跟蹤檢查記錄,及時清理和利用廢舊物資,做到工完場清。
9. 做好成品保護工作
10. 建筑垃圾應及時分撿清運。
第6篇 公司工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質量。
第7篇 裝飾裝修公司 工程材料管理制度
裝飾裝修公司工程材料管理制度
材料配送制度
1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統(tǒng)一配送,嚴禁施工單位未經工程部許可私自外購材料;
2、施工單位根據施工項目所需材料數(shù)量,依照《工程預算報價表》所列材料品牌、質量及等級標準填制《工程材料配送表》,并列明送貨時間,地點,于材料使用日前36小時將《工程材料配送表》報送材料超市;
3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求內容組織材料,按要求時間及地點準時送貨;
4、工程項目經理指定專人負責驗收配送材料,辦理驗收手續(xù),保存好收貨單據,工程竣工交驗后憑此單據到結算中心辦理材料款的結算;
5、工地施工材料在收貨驗收時發(fā)現(xiàn)有與《工程材料配送表》品牌不符的或質量及等級標準不符的材料,拒絕接收,并限定材料超市馬上更換;
6、工程項目施工過程中,工程監(jiān)理人員對工地有無使用非指定(品牌、材料質量及等級)材料進行監(jiān)理。
材料質量/價格管理制度
1、材料超市根據《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標、質量等級組織進行采購;
2、材料采購質量的環(huán)保指標要求達到“省級環(huán)境保護”認證級別,并提供產品環(huán)保性能檢驗合格證(正本);
3、材料采購質量的物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產品質量標準》;
4、工程部對材料質量從材料采購到使用進行全程監(jiān)理;
5、工程部、財務部每季度對材料配送價格進行一次聯(lián)合考察評估;材料超市組織的材料配送價格必須低于或等于市場同等材料價格。
第8篇 工程材料設備采購管理制度辦法
為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
第9篇 工程項目材料管理制度3
工程項目材料管理制度(三)
1.材料庫房,材料必須擺放整齊、清潔、分類存放,造冊登記。
2、材料進出庫,必須嚴格清點,必須有進出庫單,雙方簽字領導審批。
3.材料出庫與庫存必須賬目相符,進出庫不符部分則按進庫價從管理人員工資中扣除。
4.每月必須把材料進庫出庫匯結一次,季度盤庫一次。
5.檢修用材料必須嚴格執(zhí)行先檢驗,后審批再審批,后出庫,交舊領新的原則,施工用材料按照工程設計方案,發(fā)放材料,應急搶修用材料,由臺領導審批發(fā)放,并在出庫單注明用途。
6.檢修用材料必須先審批再出庫。
7.局辦公室各部門用材料,必須由本部門負責人出據相應的證明,由領導批準方可出庫。
8、材料匯結必須在每月25日前,認真如實準確的報出,未按時又影響其他工作的開展,調離本崗位。
9.各個環(huán)節(jié)所用材料,均必須先申請后審批的辦法,方可出庫,不得以各種方法出庫,發(fā)現(xiàn)一次則從工資中以成本價300%予以處罰。
第10篇 工程材料設備存放與管理制度9
工程材料設備存放與管理制度(九)
第一章、現(xiàn)場材料的存放與管理制度
一、建立對進場材料的檢驗制度:
在組織材料分批進場時,除按規(guī)定時間及按施工平面布置
圖指定的堆放區(qū)域外,還必須對材料的名稱、規(guī)格、品種、數(shù)量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場,造成積壓與占用場地。在驗收中要做到:
1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規(guī)格、數(shù)量分別采用清數(shù)、量方、檢尺、過磅等不同方法,逐一進行驗收,并根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。
2、必須按有關規(guī)定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無質量證明的不予驗收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。
3、各種構、配件進場驗收時,要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時,要及時向送料人和承運人提出詢問和查對,在未查清前,不得隨意使用,以免造成質量事故。
4、對進場的各種材料,要逐日做好進場情況的詳細記錄,待驗收后,分品種、規(guī)格、數(shù)量等記入相應的明細賬內。
5、對驗收不合格的材料,要查明原因,分清責任,并及時處理?；疽笫菆?zhí)行:質量不好照退,數(shù)量不足照扣,運輸有損壞照賠等制度,采用經濟手段把好材料進場關。
二、材料實行按定額用量供應制度:
現(xiàn)場材料的使用必須以施工定額為依據,以單位工程為單位,按分部分項工程限額領用材料。為此,特制訂如下領用制度:
1、為了對材料在使用過程中監(jiān)督和檢查,促進班組核算,在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數(shù)量,為班組實行干前預算,干中核算,干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續(xù)。
2、對不能實行定額供應的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應,使用階段由班組負責保管,完工后,進行清點,超過損耗部分查明原因要負經濟責任,對節(jié)約部分要實行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應,按限額發(fā)牌子領料。根據牌子收回數(shù)量進行用料結算。
三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度:
除大宗材料露天堆放,不設置倉庫外,其余施工所用材料物資到達現(xiàn)場后,都要通過驗收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:
1、收料必須嚴格手續(xù),做到無單不收料、無單不做帳,根據進場憑證進行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無缺,不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖,對危險品要隔離存放。
3、發(fā)料應根據無單不發(fā),急用先發(fā),順序易出的原則,力求做到速度快速、數(shù)量準確、規(guī)格對路、手續(xù)簡便。
4、要經常組織廢料回收,修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫手續(xù);要經常清理現(xiàn)場,整理回收余料,做到工完場清。
5、必須設卡建帳,收發(fā)料單據要及時記卡、記帳,實行日清月結、季抽查,竣工后盤點的制度;做到賬、卡、物三相符。
第二章、現(xiàn)場機械設備使用管理制度
一、人機固定制度:
1、生產工人是施工機械的操作者,對機械設備的合理使用、維護、保養(yǎng)負有直接責任。
2、實行人機固定制度,使現(xiàn)場施工機械的保管、保養(yǎng)工作落實到人。
3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內分別實行操作崗位負責制;對不能實行上述負責制的機械設備,則應設專職的保養(yǎng)工保養(yǎng)。
二、崗位責任制度:
1、在崗工人應遵守安全操作規(guī)程,并按安全技術交底要求來操作。
2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質量,降低消耗。
3、人人都要愛護機械設備,嚴格執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)程。
4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。
5、認真執(zhí)行交接班制度,填寫好機械設備的運轉記錄。
三、例行保養(yǎng)制度:
1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規(guī)定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養(yǎng)。
2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。
3、通過例行保養(yǎng)使機械設備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。
四、定期保養(yǎng)制度:
1、機械設備運轉到所規(guī)定的定額工時時,要停機進行保養(yǎng)。
2、保養(yǎng)周期根據機械設備使用說明書的規(guī)定和實際工作經驗而制定。
3、為了提高機械設備的完好率和單機效率,必須加強維修保養(yǎng)。
4、嚴格按照設備的保養(yǎng)間隔期,依據規(guī)定的作業(yè)的范圍和要求,執(zhí)行維修保養(yǎng)。
第11篇 工程原材料試化驗管理制度
工程原材料試、化驗管理制度
1、 所有材料在進場時必須有出廠合格證和材質單,并且按規(guī)定及時進行二次復試(鋼管、扣件必須按規(guī)定做二次復試)。
2、 砼配合比提前做試配,按部位、強度等級分別做試配。
3、 各種外加劑(泵送劑、早強劑、防凍劑、膨脹劑、防水劑、增效劑、粘結劑等)防水材料提前做二次復試,且必須有使用說明書、檢驗報告。
4、 技術人員應將工程項目的各種原材料每次試、化驗票據及試化驗匯總表在每月5日前上報公司財務部,每月一報,漏報一次罰款50元。
5、 各項目部技術人員應隨時抽查檢查原材料構配件質量情況,發(fā)現(xiàn)問題,馬上報告項目部。
6、 送樣單的內容必須填寫完整、齊全,并應編寫目錄,送樣單必須及時整理、裝訂,以備檢查。
7、 原材料合格證背面標識必須標明:工程名稱、材料名稱、使用部位、代表批量、驗收意見(二次復試合格,同意使用)、項目經理、技術負責、監(jiān)理工程師等人員蓋章簽字。
8、 各種原材料試、化驗必須建立試驗臺帳,做到及時準確、內容完整齊全,標明材料名稱、產地、數(shù)量、使用部位、送樣日期、復試編號等相關內容。
9、 焊接或機械連接、外加劑、回填土(含擊實實驗)等也均應編入試驗臺帳內。
10、 如果材料員沒有及時將原材料出廠合格證送到項目部,必須通知項目負責人及時索取。
11、 原材料二次復試數(shù)量必須準確并具有可追溯性。
第12篇 酒店工程部材料領用管理制度4
酒店工程部材料領用管理制度(四)
1.所有工程材料應分門別類登記造冊,并建立相關帳卡由倉庫員統(tǒng)一負責。
2.日常維修所用低值易耗材料,由領用人憑維修單方可發(fā)放,價值叁佰元以上的材料憑主管簽名登記后發(fā)放。
3.新安裝所有材料需由主管批示,并填寫領料單才能發(fā)放。
4.特殊情況下可憑借條領用,事后盡快補辦有關手續(xù)。
5.各種貴重材料價值伍佰元以上的發(fā)放須經主管批準才能發(fā)放。
6.對弄虛作假、私自取拿和偷竊材料者,一經查獲,給予記過或開除處理。
