公司采購管理制度范例（十二篇）

發(fā)布時間：2024-11-06 查看人數(shù)：33

公司采購管理制度范例

第1篇公司采購管理制度范例

1. 采購總則

1.1 為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。

1.2 本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。

2. 采購原則

2.1. 嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2.3. 采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1 自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。

2.5.3 廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6 努力學習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

3. 采購程序

3.1 供應(yīng)商的選擇

3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

3.1.3 在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

3.2 采購程序

所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。

3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

3.2.3 車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。

3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導審批。工程技術(shù)部、使用部門負責采購物品的適用性，財務(wù)部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

第2篇建筑集團公司招標采購監(jiān)督管理制度

zz集團公司招標采購監(jiān)督管理制度

第一章總則

第一條為了加強招標監(jiān)督,規(guī)范招標管理,保障集團公司的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《浙江省招標投標條例》等法律法規(guī),制訂本制度。

第二條本制度適用于集團公司及各所屬(控股)公司(以下簡稱各公司)符合下列條件的項目招標:

(一)建設(shè)工程項目,包括項目的勘察建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理、服務(wù)以及設(shè)備、物資材料的采購等。

1、施工單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;

2、設(shè)備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;

3、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、服務(wù)的單項合同估算價在5萬元人民幣以上的。

(二)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的大宗原輔材料、物資、設(shè)備采購金額在5萬元以上的招標項目。

(三)委托社會中介組織承擔的招標項目。

第三條集團公司招標監(jiān)督工作堅持“公開、公平、公正”和“分級管理、重點監(jiān)控”的原則。

第二章組織管理

第四條建立集團公司招標采購監(jiān)督領(lǐng)導小組,由集團公司分管領(lǐng)導和有關(guān)部門負責人組成,負責領(lǐng)導招標采購監(jiān)督工作。

(一) 制定和完善集團公司招標監(jiān)督制度;

(二) 提出年度招標監(jiān)督工作的要求和計劃;

(三) 處理和協(xié)調(diào)招標監(jiān)督工作中的重大問題。

第五條招標采購監(jiān)督領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室,主要負責招標監(jiān)督的組織、協(xié)調(diào)及實施等日常工作。

(一)建立健全招標監(jiān)督的制度和辦法;

(二)指導、檢查各公司招標監(jiān)督工作;

(三)監(jiān)督檢查招標監(jiān)督人員履行工作職責情況;

(四)協(xié)調(diào)解決招標監(jiān)督中的有關(guān)問題;

(五)協(xié)助組織查處招標中的違紀違法案件。

第六條招標監(jiān)督人員主要是對雙方當事人(包括招標人、招標代理機構(gòu)、投標人、評標人員和相關(guān)工作人員)在招投標中貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策情況進行監(jiān)督檢查,對不符合招投標要求或違反招投標有關(guān)規(guī)定的,及時予以糾正,情節(jié)嚴重的可以行使否決權(quán)。

第七條建立和完善招投標投訴處理機制。集團公司做好來訪接待,設(shè)立舉報電話、公開電子郵箱,受理招投標中單位和個人的投訴和舉報。對反映和舉報的問題,嚴格按照集團公司相關(guān)定認真進行核查,并將核查結(jié)果及處理意見及時向署名舉報人反饋。

第三章監(jiān)督內(nèi)容

第八條準備階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:

(一)是否存在將應(yīng)該進行整體招標的項目進行拆分肢解、規(guī)避招標的行為;

(二)招標文件制作是否合法、合規(guī)并進行備案;

(三)入圍單位的資格及產(chǎn)生程序是否符合規(guī)定;

(四)是否按規(guī)定編制標書,并采取必要的保密措施;

(五)是否按規(guī)定確定招標方式,審批手續(xù)是否齊全;

(六)是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標人,限制投標人之間的正當競爭行為;

(七)評標辦法是否科學合理;

(八)其他應(yīng)實施監(jiān)督檢查的事項。

第九條開標階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:

(一)是否按要求送達標書;

(二)參與開標人員到場情況是否符合規(guī)定;

(三)是否在開標現(xiàn)場當眾宣布招投標工作紀律,并公布投訴舉報電話;

(四)投標文件的有效性;

(五)投標文件當眾拆封,宣讀投標文件內(nèi)容等情況。

第十條評標階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:

(一)評標小組成員的產(chǎn)生及組成是否符合有關(guān)規(guī)定;

(二)評標過程的評標紀律執(zhí)行情況;

(三)評標小組成員是否獨立、客觀、公正地進行工作。

第十一條定標階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:

(一)定標預案的確定是否符合有關(guān)規(guī)定;

(二)定標依據(jù)的合理性。

第十二條其他行為的監(jiān)督:

(一)執(zhí)行“推薦、評標、定標三分離”原則的情況;

(二)回避制度的執(zhí)行情況;

(三)招投標雙方當事人是否存在違法違紀行為。

第四章監(jiān)督方式

第十三條監(jiān)督人員可以參加招投標有關(guān)會議和活動,但不得作為評標小組成員直接參與評標。

第十四條招標監(jiān)督可采取現(xiàn)場監(jiān)督、定期檢查、不定期抽查等方式進行,必要時可組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門、人員或聘請有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同實施。實際操作中可采取以下方式:

(一)檢查項目審批程序、資金撥付等文件和資料;

(二)檢查招標公告、投標邀請書、招標文件、投標文件,核查投標單位的資質(zhì)等級和資信等情況;

(三)監(jiān)督開標、評標、并參加與招投標事項有關(guān)的重要會議;

(四)向招標人、投標人、招標代理機構(gòu)、有關(guān)部門(單位)、調(diào)查了解情況,聽取意見;

(五)審閱招標情況報告、合同及其有關(guān)文件;

(六)現(xiàn)場查驗,調(diào)查、核實招投標結(jié)果執(zhí)行情況。

第五章監(jiān)督實施

第十五條集團公司對重大項目招標監(jiān)督實行報備制度。各公司組織重大項目招標時,應(yīng)報集團公司審批。招標完成后十五天內(nèi),將招標結(jié)果上報備案。

第十六條集團公司招標采購監(jiān)督領(lǐng)導小組對招標文件進行審查,提出審查意見報分管領(lǐng)導同意后,視情況指派2名以上監(jiān)督人員參加該項目招標監(jiān)督。

第十七條監(jiān)督人員按本辦法要求,認真履行職責,對招標主要環(huán)節(jié)實施監(jiān)督,及時報告并妥善處理招標中反映和舉報的問題。

第十八條監(jiān)督過程中涉及的法律事項由集團公司法律顧問負責解答。

第六章招標紀律

第十九條任何單位和個人不得在招標中實施下列規(guī)避行為:

(一) 將必須進行招標的項目化整為零不通過招標而發(fā)包;

(二) 將必須公開招標的項目擅自改為邀請招標;

(三) 相互串通搞虛假招標;

(四) 其他規(guī)避招標的行為。

第二十條資格預審小組和評標小組成員有下列規(guī)定情形之一的,應(yīng)當主動提出回避:

(一)投標單位主要負責人的近親屬;

(二)與投標單位有經(jīng)濟利益關(guān)系或其他利害關(guān)系,可能影響對投標公正評審的;

(三)曾因在招投標有關(guān)活動中有違法

違紀行為而受過紀律處分或刑事處罰的。

第二十一條所有參加招標的工作人員要恪守職業(yè)道德,嚴守紀律,嚴禁從事下列行為:

(一)招標單位及其工作人員與投標單位或者與招標結(jié)果有利害關(guān)系的人進行私下接觸;

(二)招標單位及其工作人員收受投標單位、中介人以及其他利害關(guān)系人的財物或者其他好處;

(三)招標單位及其工作人員向投標單位泄露標底、透露投標文件的評審、中標候選人的推薦以及與定標有關(guān)的其他情況;

(四)其他違反職業(yè)道德和招標紀律的行為。

第七章責任追究

第二十二條對違反招投標行為的相關(guān)責任人視情節(jié)輕重給予批評、教育或紀律處分,觸犯刑律的移交司法機關(guān)追究刑事責任。

(一) 對違反本辦法的招標單位負責人及其他參加招標的工作人員,根據(jù)集團公司相關(guān)規(guī)定,追究招標單位領(lǐng)導班子和相關(guān)責任人的違紀責任;

(二)投標單位存在違法違規(guī)行為的,按有關(guān)規(guī)定處理,直至不予準入或取消競標資格。

第八章附則

第二十三條本制度自下發(fā)之日起實施。

第3篇公司物資采購管理制度書

一、背景及意義

陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來幾年，經(jīng)濟必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內(nèi)知名經(jīng)濟學家與當?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的了解國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢，為各企業(yè)長遠發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護客情關(guān)系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽度。

二、擬定講堂主題

國家“十二五”解讀

中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展

三、擬定時間

2023年9月

四、擬定備選地點

神木縣南亞華酒店

神木縣天峰國際酒店

五、邀請備選名家及簡介

張維迎：陜西人。

為北京大學光華管理學院前任院長、經(jīng)濟學教授，北京大學工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學現(xiàn)代中國研究中心研究員。

林毅夫：中國知名經(jīng)濟學家，原北京大學中國經(jīng)濟研究中心主任、教授，博士生導師。

中華人民共和國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會委員、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會副主席，于2023年獲選第三世界科學院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟學家兼負責發(fā)展經(jīng)濟學的高級副行長。

郎咸平：中國知名經(jīng)濟學家，美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現(xiàn)任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院，密西根州立大學，俄亥俄州立大學，紐約大學和芝加哥大學教授。

作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。

王?。?“十二五”解讀)

國家行政學院經(jīng)濟學教研部主任，北京大學政府管理學院兼職博士生導師，中國人民大學經(jīng)濟學院兼職博士生導師、北京師范大學經(jīng)濟學院兼職教授，中華外國經(jīng)濟學說史

研究會副秘書長，享受國務(wù)院政府特貼。

主要研究領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟學，政府經(jīng)濟學

六、商務(wù)規(guī)劃

(一)活動定位：

本次活動定位高端，邀請知名專家學者授課，邀請當?shù)卣嚓P(guān)部門負責人出席，邀請區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負責人參加，邀請相關(guān)媒體配合報道。

(二)邀請嘉賓：

本次活動計劃邀請嘉賓有：

1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負責人;

6、神木縣政府相關(guān)部門領(lǐng)導;

7、其他社會名人;

七、規(guī)模及參加方式

(一)根據(jù)本次活動地點，講堂參加人數(shù)規(guī)模確定為260人，活動實行門票入場制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動特制工作證入場;

(二)活動門票總數(shù)為240張，分為銷售門票與贈送票兩類，其中銷售門票140張，贈票100張;

(三)門票價格為1800元張;

八、合作單位

(一)合作伙伴

北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負責本次活動相關(guān)名家的商務(wù)邀請，負責配合對具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。

(二)聯(lián)合承辦單位

陜北礦業(yè)公司

府谷能源開發(fā)公司

神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司

陜西北元化工集團

(三)贊助商

中國移動神木縣分公司

神木南亞華酒店

當?shù)仄渌髽I(yè)1-3家

九、日程安排

(一)邀請名家于活動前一天下午到達，安排與主要領(lǐng)導用晚餐、座談;

(二)講堂于次日早上8：30分開始，相關(guān)領(lǐng)導賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長做開場演講;

(三)行政學院老師上午講授，解讀國家“十二五”規(guī)劃;

(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;

(五)12：00結(jié)束上午講授，中午自助午餐;

(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授

內(nèi)容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;

(七)下午暨活動講授結(jié)束時間為17:30分;

(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;

(九)晚上邀請各企業(yè)主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過度，每桌限定飲酒數(shù)量，在活動日程中提前告知;

(十)活動結(jié)束。

十、項目費用預算

(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;

(二)活動備選紀念禮品：

禮品一：本次活動主要合作伙伴北京中智信達公司發(fā)行的-國學大師翟鴻燊、華人培訓大師艾莫等培訓光碟套裝，每套—元，合計—元

禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，

(三)會場布置及租金：

(四)活動餐飲：

(五)門票及資料設(shè)計、制作：

(六)廣告宣傳：

(七)其他費用：

本次活動預計支出額為-元，由邀請名家、活動紀念禮品、會場布置及租金、活動宴請、門票及資料設(shè)計、

第4篇公司采購質(zhì)量管理制度

公司采購質(zhì)量管理制度

1、根據(jù)生產(chǎn)科計劃表,選擇證件齊全,有質(zhì)量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產(chǎn)的材料。

2、嚴格保證和生產(chǎn)材料的質(zhì)量,必須依據(jù)《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格后方可購買,不買低劣材料,規(guī)程型號要正確。

3、對采購材料及時入庫,辦理入庫手續(xù)。

4、加速資金周轉(zhuǎn),堅持'先進先出、快進快出'的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費。

5、及時了解市場,等質(zhì)、等量、等價采購。

6、貨物進廠后仍需進行檢驗,檢驗合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。

7、要熟悉所采購物資的性能、技術(shù)指標,貨比三家,保證采購物資質(zhì)量。同時,達到物美價廉的要求。

8、對采購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。

9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續(xù),所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。

第5篇某物業(yè)公司采購管理制度

1.0 總則

1.1目的

為了規(guī)范公司采購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下,降低風險,減少交易成本,保持并保證對供應(yīng)商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價比的采購物資,特制定本制度。

1.2 適用范圍

本制度適用于**物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。

2.0 采購職能部門劃分

2.1物資使用部門:負責《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。

2.2采購部門:負責物資具體的采購以及采購資料的管理。

2.3倉庫管理部門:負責采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收。

2.4財務(wù)部門:負責采購貨款的支付結(jié)算。

2.5總經(jīng)理:負責權(quán)限內(nèi)的采購、貨款的審批和超出權(quán)限范圍的審核,以及采購的監(jiān)督。

2.6集團采購部:對采購的監(jiān)督和檢查。

3.0 采購管理

3.1采購物資分類

3.1.1a類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、::計算機外設(shè)與耗材及其維護服務(wù);公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場地修飾、設(shè)施維護以及其它行政類物資及服務(wù)。

3.1.2b類物資:工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

3.1.3c類物資:清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品;小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。

3.1.4d類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。

3.1.5e類物資:固定資產(chǎn)類物資。會同集團采購部統(tǒng)一采購。

凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型,均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。

3.2購方式

3.2.1計劃采購:各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃,并填寫《申購單》報主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批,如超出審批權(quán)限,上報集團審批。

3.2.2緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許,可以先行采購,而后補辦《申購單》手續(xù)。

3.3采購流程

申請人填寫《申購單》--主管審核--區(qū)域經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。

3.4采購審批權(quán)限

3.4.1為提高工作效率,采購在2000元以下的,由總經(jīng)理審批權(quán)后,可進行采購;

3.4.2采購在2000以上的由總經(jīng)理審批后,報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批,方可進行采購。

3.5采購價格管理

3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場價格進行調(diào)查,向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價表,進行比價、議價到最后定價,并做好詢價、定價表的管理。

3.5.2由集團采購部提供價格參考表,再進行市場詢價、定價。

3.6采購實施

3.6.1采購人員根據(jù)審批的《申購單》,依據(jù)實際情況,進行詢價、定價后,確定供應(yīng)商,進行采購。

3.6.2大宗用品或長期需用物資,與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證質(zhì)量以及合理的價格供應(yīng)。

3.6.3與集團采購部保持信息共享,做好物資采購保障工作。

3.6.4原則上采購人員應(yīng)尋找至少三家以上的供應(yīng)商,進行各方面的比較后再確定最終供應(yīng)商。

3.7采購貨款的支付與報銷

3.7.1采購人員報銷時,必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部負責支付結(jié)算工作。

3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理

3.8.1長期供應(yīng)商。要求其提供營業(yè)執(zhí)照復印件,都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同),以確保其供應(yīng)物資的質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。

3.8.2臨時供應(yīng)商。要求與其達成口頭協(xié)議,保證物資質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。

3.8.3表格管理。規(guī)范各種表格,做好各種表格的管理

4.0 供應(yīng)商管理

4.1建立供應(yīng)商檔案。做好原始詢價表的管理,以及對供應(yīng)商定期評價,包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、送貨時間觀念等各項評價。

4.2不達標的供應(yīng)商。及時調(diào)整,減少對公司的損失。

5.0 采購的監(jiān)督和檢查

5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》,每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。

6.0 采購人員職業(yè)規(guī)范

6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。

6.2采購人員應(yīng)以公司利益為己任,不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個人利益,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司::將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。

6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下,經(jīng)主管經(jīng)理認可后,方可接受供應(yīng)商的宴請;在采購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供應(yīng)商的邀請。

6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下,方可接受供應(yīng)商的邀請,前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動。

6.5采購人員代表公司形象,對于供應(yīng)商方面的工作人員,應(yīng)當做到有禮有節(jié),公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。

6.6采購人員在與供應(yīng)商的談判過程中,應(yīng)嚴格遵守保密制度,杜絕任意或無意的泄密行為。

6.7對違反本制度的行為,公司有權(quán)進行處理,包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘,情節(jié)嚴重的移交司法機構(gòu)處理。

7.0 附則

7.1本制度由公司辦公室負責解釋;

第6篇 a公司采購合同管理制度

某公司采購合同管理制度

第1章總則

第1條為加強公司對采購合同的管理,規(guī)范采購作業(yè),根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,特制定采購合同管理制度。

第2條本制度適用于公司化工生產(chǎn)物料、設(shè)備、辦公用品等的采購管理工作。

第3條公司采購部在授權(quán)范圍內(nèi)負責采購合同的擬定、簽訂與履行等工作,財務(wù)部負責審核采購合同,并按合同進行付款。

第4條公司嚴格遵循平等自愿、互惠互利、誠實信用的原則訂立采購合同。

第5條合同必須采取書面形式,經(jīng)協(xié)商有關(guān)修改合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等,均為合同的組成部分。

第6條合同內(nèi)容必須完整,條款應(yīng)當明確、具體,文字表達嚴謹,書寫工整。

第2章合同簽訂

第7條公司總經(jīng)理是采購合同的法定簽訂人,采購部經(jīng)理在總經(jīng)理的授權(quán)下代表公司簽訂采購合同。

第8條未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán),任何部門和個人不得以公司的名義對外簽訂采購合同。

第9條采購部根據(jù)經(jīng)審批通過的采購申請制定采購方案,經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后嚴格執(zhí)行。

第10條采購合同的簽訂流程如下。

1.采購員采集供應(yīng)商信息

(1)采購員從使用部門的需求、價格、質(zhì)量、服務(wù)、數(shù)量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應(yīng)商,并根據(jù)考察結(jié)果編寫《供應(yīng)商情況分析表》,詳細登記供應(yīng)商各個方面的信息。

(2)采購員提出對供應(yīng)商的分析意見和采購建議,填寫《供應(yīng)商情況分析表》,將《供應(yīng)商情況分析表》交給采購部經(jīng)理。

2.確定備選供應(yīng)商。采購部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》,初步篩選符合條件的供應(yīng)商,分析各供應(yīng)商優(yōu)劣,確定兩家以上備選合作供應(yīng)商,并分配采購份額給各供應(yīng)商。

3.采購合同談判。采購部經(jīng)理與備選供應(yīng)商進行談判,共同擬訂采購合同。需要時,可要求使用部門人員參與談判,擬定合同草案。

4.合同評審。采購部協(xié)同使用部門負責人、質(zhì)量管理部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》、備選合作供應(yīng)商的采購合同進行評審,提出評審意見,并確定各供應(yīng)商的采購份額,報公司總經(jīng)理審批。

5.合同審批。總經(jīng)理總和評審意見,若采購合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi),總經(jīng)理批準執(zhí)行;若采購合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限,總經(jīng)理將采購合同上報董事會審批,同時遞交評審意見。

6.合同簽訂。相關(guān)領(lǐng)導在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂采購合同。

第3章合同履行

第11條合同蓋章生效后,合同雙方按照合同規(guī)定的內(nèi)容,全面地履行各自承擔的權(quán)利與義務(wù)。

第12條公司采購部和財務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同臺賬,每一合同設(shè)一臺賬,分別按采購情況和收付款情況一事一記。

第13條在合同履行過程中,合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認可,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。

第4章合同的變更和解除

第12條合同變更或解除必須依照合同的簽訂流程經(jīng)采購部、財務(wù)部、法律顧問等相關(guān)負責人和公司總經(jīng)理審核通過方可。

第13條變更或解除合同的通知和回復應(yīng)采用書面形式符合公文收發(fā)的要求,并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。掛號寄發(fā)或由對方簽收,掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。

第14條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力,納入本制度規(guī)定的管理范圍。

第15條合同變更后,合同編號不予改變。

第16條在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一時,采購部應(yīng)及時上報公司總經(jīng)理,并按照國家法律法規(guī)和本公司相關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。

1.由于不可抗力致使合同不能履行的。

2.由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同的。

3.由于情況變更,致使公司無法按約定履行合同,或雖能履行但會致公司重大損失的

4.其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。

第17條合同發(fā)生糾紛時,會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決,協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的,協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。

第五章其他

第18條采購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料,如文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等,按合同編號整理,由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔,不得隨意處置、銷毀、遺失。

第19條公司定期對采購合同管理進行考核,合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺賬記錄等將影響采購人員的績效考核結(jié)果。

第20條凡因未按公司規(guī)定處理合用事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的,追究其經(jīng)濟和行政責任。

第21條因故意或重大過失而給公司造成重大損失的,移送有關(guān)國家機關(guān)和司法機關(guān)追究其法律責任。

第六章附則

第22條本制度未盡事宜,依照國家有關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

第23條本制度由采購部制定,解釋權(quán)歸采購部所有。

第24條本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。

第7篇置業(yè)公司招標采購管理制度

置業(yè)集團公司招標采購管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范集團公司各工程項目的采購招標工作,提高工作成效,特制定本制度。

第二條本制度適用于整個集團采購管理系統(tǒng)。

第二章供應(yīng)商資料收集

第三條項目部提供材料需求計劃

(一)任何材料的采購都必須有項目部提供的材料采購審批單,只有做到'以需定購',才能有效地降低采購成本。無材料采購審批單的,采購中心不予受理。

(二)根據(jù)材料采購審批單,確定每個具體項目的采購負責人。

(三)項目負責人應(yīng)與項目部就采購材料的規(guī)格及技術(shù)指標要求進行詳細的溝通。

(四)材料需求計劃應(yīng)有明確的數(shù)量、技術(shù)指標以及到貨時間要求。

第四條搜尋并聯(lián)系供應(yīng)商

(一)可通過internet、黃頁、供應(yīng)商介紹等方式搜尋材料供應(yīng)商。

(二)采購人員與供應(yīng)商交流的過程中應(yīng)努力學習材料知識和行業(yè)知識,力求在每次一種材料采購結(jié)束后成為該材料的專家。

(三)嚴禁供應(yīng)商與項目部私下單獨接觸,供應(yīng)商對項目的疑問由采購管理中心與項目部溝通后由采購管理中心進行答復,嚴格執(zhí)行前后臺管理,杜絕腐敗滋生的機會。

第五條供應(yīng)商資格預審

(一)資格預審的目的是為了將不符合條件的供應(yīng)商初步淘汰,減少后期的工作量,做到有的放矢。

(二)供應(yīng)商資格預審的內(nèi)容一般應(yīng)包括:供應(yīng)商的規(guī)模、技術(shù)資質(zhì)、市場信譽、財務(wù)狀況以及過往業(yè)績。

(三)一般選出10家以上符合條件的供應(yīng)商作為將來邀請招標的對象。

第六條建檔及封樣工作

(一)選出符合資格預審條件的供應(yīng)商后應(yīng)建立詳細的供應(yīng)商檔案及相關(guān)的電子文件:產(chǎn)品、資格預審的內(nèi)容、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。供應(yīng)商的信息檔案建立起來后應(yīng)集中匯總,并做到在采購管理中心內(nèi)部的信息共享。

(二)凡是進入招標采購程序的材料,供應(yīng)商必須提供樣品。由項目負責人做好封樣工作,封樣庫的兩把鑰匙由專人保管,非采購管理中心人員不得進入封樣庫,避免質(zhì)量以及腐敗的問題發(fā)生。

第三章招標和投標

第七條編制招標文件

(一)招標文件由相應(yīng)的的項目負責人來統(tǒng)一草擬,在招標文件中應(yīng)規(guī)定:供應(yīng)商投標需分商務(wù)標和技術(shù)標兩部分分別投標裝訂成冊。

(二)招標文件中的商務(wù)部分要求由采購管理中心擬定;技術(shù)部分要求由項目部擬定,項目負責人應(yīng)積極與項目部溝通以準確確定技術(shù)部分要求。

(三)招標文件擬定后,項目負責人的上級領(lǐng)導應(yīng)對其進行初步審核。

第八條法務(wù)部審核招標文件

按照公司在招標采購方面的規(guī)定,所有的招標文件在發(fā)售前一定要經(jīng)法務(wù)部審核,審核通過后方可蓋章生效。

第九條發(fā)出招標邀請

我司采用的是邀請招標的采購方式,邀請招標對于項目時間相對比較緊、供應(yīng)商數(shù)量并不多的情況比公開招標更有優(yōu)勢,也不失公平性。根據(jù)具體的采購材料,我司一般采取電話邀請或邀請函兩種方式來發(fā)出招標邀請。

第十條發(fā)售招標文件

(一)根據(jù)我國招標法的有關(guān)規(guī)定,我司對招標文件采取的是發(fā)售的方式,由各投標人自行自愿購買。

(二)標書費的多少一般根據(jù)招標項目總金額來確定,招標文件一經(jīng)發(fā)售,不論投標人中標與否,標書費概不退還。

第十一條勘測現(xiàn)場

供應(yīng)商有要求勘測現(xiàn)場的,相應(yīng)的項目采購負責人必須陪同前往。具體的時間行程安排,相應(yīng)的項目負責人應(yīng)先與項目部溝通后確定,不允許供應(yīng)商私自與項目部接觸。

第十二條答疑

對供應(yīng)商就招標文件中的疑問進行答疑,必須使供應(yīng)商對招標文件的內(nèi)容全面了解,避免以后出現(xiàn)供應(yīng)商的投標文件不符合招標文件要求的情況,使本來可能有實力中標的供應(yīng)商被廢標,影響采購的整個進度和質(zhì)量。

第十三條收取投標文件

(一)每位項目負責人在收取投標文件時應(yīng)仔細檢查投標文件是否密封并蓋騎縫章,如未未作以上操作則作廢標處理。

(二)投標文件內(nèi)容應(yīng)包括投標文件的正本、副本及電子文檔。

(三)收取投標文件的同時收取投標保證金,保證金的用途要提前和供應(yīng)商解釋清楚。

第十四條開標和評標

(一)評標的評委必須有項目部、采購管理中心、總經(jīng)辦三方參加,評委的總?cè)藬?shù)需為奇數(shù)。

(二)開標前必須擬好評分標準,并確定商務(wù)標和技術(shù)標的比重。

(三)評標應(yīng)從技術(shù)標、商務(wù)標兩方面評審,由相應(yīng)的評委分別評比,杜絕腐敗隱患。

(四)開標時做好相應(yīng)的開標記錄:參與開標的各方人員簽到表、每個投標人的得分表。

(五)按照技術(shù)標得分,從所有的投標人中選出得分前七名。

第四章商務(wù)談判

第十五條要求供應(yīng)商第二次報價

和技術(shù)標得分前七名的供應(yīng)商聯(lián)系,要求他們在價格再次下降,并根據(jù)最新的報價在剩下的七家供應(yīng)商中選出前五名。

第十六條要求供應(yīng)商第三次報價

和供應(yīng)商再次聯(lián)系,要求他們進行第三次報價,并以價格為標準在剩下的五家供應(yīng)商中選出前三名。

第十七條第一輪談判

經(jīng)過三次報價后,正式進入談判程序,首先由招標項目負責人與選出的供應(yīng)商進行4次談判,并做好相關(guān)的談判增值記錄。

第十八條第二輪談判

在第一輪談判結(jié)束后,由各項目負責人的直接上級與供應(yīng)商進行第二輪的2次談判,綜合考慮各供應(yīng)商在技術(shù)和價格上的整體實力,初步確定中標供應(yīng)商,做好相關(guān)的談判增值記錄。

第十九條第三輪談判

由部門負責人與初步確定的中標供應(yīng)商進行最后談判,做好談判增值記錄。

第二十條商務(wù)談判原則

(一)'毛巾擠水':要求供應(yīng)商在投標后進行的第二次和第三次報價的過程為'毛巾擠水'過程,通過這兩次報價使采購價格初步下降。

(二)'毛巾烘干':在要求供應(yīng)商第三次報價后,開始正式進入談判階段,通過'三輪七次'不同層次的談判,達到進一步降低價格的效果。

(三)談判原則:沒有計劃的不談判;沒有目標的不談判;沒有前后臺管理措施的不談判;不封樣不談判;沒有參加招投標的供應(yīng)商不談判;沒有3家以上供應(yīng)商不談判;參與談判的人對價格沒有決定權(quán)。

(四)輪談判都應(yīng)體現(xiàn)增值過程。

第五章合同簽訂

第二十一條合同簽字

由我

方擬定雙方簽署的采購合同,并交法務(wù)部進行審核。審核通過后,由供應(yīng)商首先在合同上簽字蓋章,進行系列的評審我方才在合同上簽字蓋章。

第二十二條成本降低的機會

作為采購人員,我們應(yīng)努力抓住成本降低的每一個機會。合同通過總經(jīng)辦評審后,我方在合同上簽字前可以進一步與供應(yīng)商就價格再一次商議。

第二十三條合同簽訂

合同簽訂一式4份,采購管理中心、供應(yīng)商各一份,行政部和檔案室各留存一份。合同簽字蓋章后,項目負責人應(yīng)及時通知未中標供應(yīng)商做好回訪工作,并根據(jù)招標文件的規(guī)定退還投標保證金,維護好公司的良好形象。

第二十四條資料存檔

招標采購必須做到'一材一檔',存檔資料應(yīng)包括:供應(yīng)商的投標文件、投標供應(yīng)商清單及供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料、談判增值表、采購合同等。

第六章附則

第二十五條本制度實施后,前期相關(guān)規(guī)定和制度自行終止。

第二十六條本制度執(zhí)行監(jiān)督權(quán)歸采購管理中心。

采購管理中心

第8篇公司物資采購管理制度

生效日期：

簽發(fā)：

物品采購管理制度

第一章總則

一、目的

為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

第二章采購權(quán)限和原則

一、職責權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購。

二、采購原則

1詢價比價原則

有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。

在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

3低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4廉潔原則

自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

工作認真仔細，

5監(jiān)督問責原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。

對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第三章采購流程

一、采購申請：

1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞

保等)的采購均由人事行政部負責。

2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。

4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。

5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務(wù)審核。

二、詢價比價議價：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。

所有采購務(wù)必按低價原則進行采購。

但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應(yīng)商選擇：

1、具有合法經(jīng)營主體者。

2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

3、信譽良好者。

4、其他客戶認可的供應(yīng)商。

四、采購合同簽定及采購過程的完成。

1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗收入庫：

當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。

登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。

并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。

六、對帳付款：

第四章物品申領(lǐng)與保管

一、物品領(lǐng)用

1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領(lǐng)用。

2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。

4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。

第9篇展覽公司實物采購管理制度

展覽工程公司實物采購管理

一.完善固定資產(chǎn)采購審核制度:

由固定資產(chǎn)使用部門提出購置計劃,經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門審核后,列入該部門年度預算內(nèi),報財務(wù)部門、公司領(lǐng)導審批。由公司的專職采購部門、固定資產(chǎn)管理部門共同辦理購置工作。對大項固定資產(chǎn)的購置應(yīng)多方尋價,對大項設(shè)備等資產(chǎn)的購置、大修必須進行招、投標。固定資產(chǎn)購置完畢,經(jīng)辦人需先到財務(wù)部門填制《固定資產(chǎn)卡片》,方可根據(jù)《第一章報銷審批權(quán)限和程序》辦理報銷手續(xù)。材料和辦公用品采購可以參照固定資產(chǎn)的采購制度,由生產(chǎn)部提出計劃,綜合部負責材料采購;公司綜合部負責辦公用品采購。

二.明確實物的管理部門:

1.固定資產(chǎn)的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產(chǎn)賬目、卡片、實物的具體管理部門的基礎(chǔ)上,應(yīng)做到賬賬相符、賬實相符、賬卡相符。

2.對固定資產(chǎn)劃分為六大類,由相應(yīng)的部門進行實物、卡片的管理。實物管理包括固定資產(chǎn)購置、使用、維護、大修、轉(zhuǎn)讓、變賣、報廢等所有環(huán)節(jié)的管理。

⑴房屋、建筑物及附屬設(shè)備:包括公司的各類房屋建筑物、臨時建筑物及附屬設(shè)備,由公司綜合部負責管理。

⑵生產(chǎn)機器設(shè)備類:包括用于生產(chǎn)的各種機器設(shè)備,由生產(chǎn)部負責管理。

⑶交通工具類:公司所擁有的各類車輛,由公司綜合部負責管理。公司的各類車輛采購時由集團公司辦公室協(xié)助辦理,實物由公司綜合部負責管理。

⑷電腦設(shè)備類:公司各部門各種電腦及信息設(shè)備以及打印機、掃描儀等相關(guān)設(shè)備,由綜合部負責管理。公司的電腦及信息設(shè)備采購時,會簽集團公司信息管理部,由信息管理部協(xié)助辦理,實物由公司綜合部負責管理。

⑸通信設(shè)備類:公司的通信設(shè)備由公司綜合部負責管理。

⑹其他辦公設(shè)備類:包括除以上五類固定資產(chǎn)以外的其他固定資產(chǎn),主要為辦公設(shè)備、生活管理設(shè)施等,由公司綜合部負責管理。

3.固定資產(chǎn)的卡片管理由財務(wù)部門和固定資產(chǎn)的實物管理部門共同負責,卡

片在固定資產(chǎn)購置時,由財務(wù)部門填制《固定資產(chǎn)卡片》,一式三份,一份由財務(wù)部門附在會計憑證后面,一份由財務(wù)部門存檔,一份由固定資產(chǎn)實物管理部門存檔,同時,固定資產(chǎn)實物管理部門應(yīng)即時填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

4.固定資產(chǎn)的賬目管理由財務(wù)部門負責。財務(wù)部門應(yīng)會同固定資產(chǎn)管理部門

定期進行固定資產(chǎn)的清查(至少每年一次)。核對賬、卡、物的數(shù)量,保證賬、卡、物一致。清查中,對需報廢的固定資產(chǎn)辦理申請報廢手續(xù);對需大修理的固

定資產(chǎn)列入大修理計劃;對不需用的固定資產(chǎn)列出清單申請?zhí)幚怼?/p>

三.建立固定資產(chǎn)調(diào)配、處置手續(xù):

1.為了最大地發(fā)揮公司資產(chǎn)的使用效益,對于各部門閑置的資產(chǎn),如過時的電腦設(shè)備等,可由固定資產(chǎn)實物管理部門在各使用部門之間進行調(diào)配,并由固定資產(chǎn)管理部門填制《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》(格式見附表一)一式兩份,一份用于財務(wù)部門更改原《固定資產(chǎn)卡片》,一份交固定資產(chǎn)實物管理部門與原《固定資產(chǎn)卡片》一起存檔,同時,固定資產(chǎn)實物管理部門應(yīng)重新填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

2.對于確需報廢的固定資產(chǎn)由使用部門提出報告,經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門審核后,報財務(wù)部門、公司領(lǐng)導審批。報廢的固定資產(chǎn)應(yīng)由財務(wù)部門及時注銷《固定資產(chǎn)卡片》,并進行相應(yīng)的賬務(wù)處理;同時,報固定資產(chǎn)實物管理部門注銷該《固定資產(chǎn)卡片》。

第10篇某公司物資采購管理制度

公司物資采購管理制度

第一章總則

第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

第二章物資采購規(guī)定

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價格低廉,供貨及時。

第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。

第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。

2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務(wù)部負責解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

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第11篇置業(yè)公司采購管理制度

地產(chǎn)置業(yè)公司采購管理制度

1.目的

為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務(wù),滿足公司各部門對采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。

2.適用范圍

本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動的,便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。

3.定義(或相關(guān)說明)

為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。

4.管理規(guī)定

4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。

4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當積極參加各項相關(guān)的培訓活動。

4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。

4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。

4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。

4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。

4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。

4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。

4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。

4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級領(lǐng)導工作安排和指揮。

4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持整潔、和藹、親切的形象。

4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從提供最佳價值的供應(yīng)商處采購。

4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。

4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當誠懇地對待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。

4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當嚴厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈禮。

4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。

4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責任。

4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。

4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權(quán)益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。

4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。

4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。

4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。

4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。

4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。

5.監(jiān)督與實施

5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。

5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。

5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責任。

5.5對存在不正當競爭行為的不法供應(yīng)商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責任的法律權(quán)利。

6.附則

本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。

第12篇公司物資采購管理制度合同

對于貴方_____年_____月_____日開標的_______________________(采購編號：-080703)詢價采購項目，我方已認真閱讀詢價采購邀請函的全部內(nèi)容，并對本次貨物采購作出實質(zhì)性響應(yīng)，接受報價人須知的各項要求，承諾在報價有效期內(nèi)具有約束力。

如有違約行為，將按規(guī)定接受處罰，直至追究法律責任。

1、產(chǎn)品質(zhì)量保證：參投產(chǎn)品均為廠家全新、原裝、正宗的產(chǎn)品。

并隨機附產(chǎn)品原產(chǎn)地證書、合格證及其他相關(guān)的資料。

嚴格按國家“三包”法進行保修、認真對待質(zhì)量投訴。

2、價格承諾：保證供貨價格須低于市場價，并承諾在有效期內(nèi)出現(xiàn)投標價格高于市場價時及時通知。

3、工期：保證對投標產(chǎn)品在中標后日內(nèi)完成供貨，否則視同違約。

4、售后服務(wù)承諾：免費提供年免費保修期并提供免費上門服務(wù)。

中標方須在接到用戶維修請求后小時內(nèi)響應(yīng)，最遲小時內(nèi)趕到現(xiàn)場。

一般性故障小時內(nèi)修復。

軟件免費升級年，免費負責對用戶單位操作、維修人員的現(xiàn)場培訓。

5、保證不違反《政府采購法》關(guān)于“禁止任何單位和個人以任何方式阻撓、限制供應(yīng)商自由進入本地區(qū)和本行業(yè)的政府采購市場”的規(guī)定，侵犯其他供應(yīng)商的合法權(quán)益。

如果中標供應(yīng)商由于品牌廠商或代理商的壟斷而不能供貨時，可向采購辦或招標投標中心反映，情況屬實的，由有關(guān)部門依法進行處理。