第1篇 不合格管理制度
1概述
對不合格進行嚴格控制和管理,防止不合格再次出現(xiàn)。
2職責(zé)
2.1品控部負責(zé)不合格的管理。
2.2有關(guān)責(zé)任部門負責(zé)不合格的糾正或采取糾正措施,品控部負責(zé)跟蹤驗證。
2.3不合格范圍:
a.產(chǎn)品不合格,包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格;
b.工作不合格:包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。
3本公司通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。
4產(chǎn)品不合格的處理
4.1不合格品由品控部負責(zé)鑒別、標識、記錄并通知責(zé)任部門和報告公司領(lǐng)導(dǎo)。
4.2責(zé)任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標志。
4.3品控部組織質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對不合格品進行評審,分析原因,明確責(zé)任,確定處理措施并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。
4.4對不合格半成品一般采取以下措施:
a.返工;
b.報廢。
4.5對原輔材料、包裝材料不合格一般采取以下措施:
a.退貨;
b.報廢。
4.6對不合格的源水要停用。
4.7對不合格成品要進行報廢。
5、責(zé)任部門針對不合格原因進行糾正或采取糾正措施,品控部進行跟蹤驗證。
6、工作不合格的處理
a.有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時應(yīng)及時報告質(zhì)檢科,填寫不合格通知單交責(zé)任部門。
b.責(zé)任部門調(diào)查分析原因,明確責(zé)任,確定處理措施并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。
c.責(zé)任部門針對不合格原因進行糾正或采取糾正措施,品控部進行跟蹤驗證。
7總經(jīng)理酌情對責(zé)任人員進行教育和適當處理。
第2篇 不合格品管理制度
不合格品管理制度(一)
1、化驗員檢出不合格中間體或最終產(chǎn)品后,應(yīng)做擴大取樣重新分析,確認不合格后,馬上報主管領(lǐng)導(dǎo),同時通知車間不得用不合格中間體投料。出廠產(chǎn)品不合格的,不得簽發(fā)檢驗報告。
2、對于貨源緊缺、生產(chǎn)急需但又不符合主含量要求的不合格原材料、包裝材料,由供應(yīng)部門和生產(chǎn)部門協(xié)商解決,化驗員在原始記錄上做好備注。
3、檢出的不合格品,化驗員填寫“檢驗報告單”留存。 作為原始記錄歸檔和產(chǎn)品可追溯記錄。
4、出現(xiàn)不合格成品時,重調(diào)或返工后的產(chǎn)成品,需重新檢驗,合格后入產(chǎn)成品庫存放。
5、當不合格產(chǎn)成品為出廠原藥主含量等不合格時,可通過營銷中心尋找到特殊質(zhì)量需求的用戶后,開具客戶要求的指標值的檢驗報告。
存放在庫房的應(yīng)通知庫官員將不合格產(chǎn)成品做明顯標識,并隔離放置。
不合格品管理制度(二)
一、目的
加強對不合格產(chǎn)品進行識別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。
二、適用范圍
適用于對公司內(nèi)的原輔材料、半成品、成品發(fā)生的不合格的控制和處理。
三、職責(zé)
1、食品安全小組,
1)負責(zé)原輔料、產(chǎn)品的質(zhì)量標準標準制定,并負責(zé)對公司內(nèi)控標準的最終解釋;
2)理化或微生物指標不符合要求的產(chǎn)品,如有必要小組需共同與質(zhì)監(jiān)部進行評審;
2、質(zhì)檢部門
1)負責(zé)對不合格產(chǎn)品、原輔材料的鑒定及信息傳遞工作;
2)保存不合格品的檢測記錄;
3)核實處理決定的執(zhí)行情況;
3、各生產(chǎn)車間
1)執(zhí)行質(zhì)檢部門處理決定;
2)負責(zé)不合格原輔材料及產(chǎn)品的隔離、存放過程中的標識、退貨和銷毀;
3)制訂糾正預(yù)防措施并組織實施;
4、倉庫
1)負責(zé)對不合格原輔材料的退貨;
2)負責(zé)向供方轉(zhuǎn)達不合格原輔材料的質(zhì)量缺陷和處理決定;
3)負責(zé)索取供方產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料和證件。
第3篇 不合格獸藥管理制度
不合格獸藥管理制度
1、獸藥是用于防病治病的特殊商品,其質(zhì)量與人體的健康密切相關(guān)。為嚴格不合格獸藥的控制管理,嚴防不合格獸藥進入或流出本**中心,確保消費者用藥安全,特制定本制度。
2、質(zhì)量管理部是**中心負責(zé)對不合格獸藥實行有效控制管理的機構(gòu);
3、質(zhì)量不合格的獸藥不得采購、入庫和銷售。凡與法定質(zhì)量標準及有關(guān)規(guī)定不符的獸藥,均屬不合格獸藥,包括:
3.1定量檢測(即含量測定)結(jié)果不符合法定質(zhì)量標準有關(guān)規(guī)定的獸藥;
3.2定性檢測(即理化鑒別)結(jié)果不符合法定質(zhì)量標準有關(guān)規(guī)定的獸藥;
3.3細菌檢測(即微生物測定)結(jié)果不符合國家有關(guān)規(guī)定的獸藥;
3.4獸藥包裝、標簽及說明書不符合國家有關(guān)規(guī)定的獸藥。
4、在獸藥入庫驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格獸藥,應(yīng)存放于不合格獸藥庫(區(qū)),掛紅牌標志,報質(zhì)量管理部門,同時填寫有關(guān)單據(jù),通知財務(wù)部門拒付貨款,并及時通知供貨方,確定退貨或報廢銷毀等處理方法。
5、質(zhì)量管理部門在檢查獸藥的過程中發(fā)現(xiàn)不合格獸藥,應(yīng)出具獸藥質(zhì)量報告書或不合格獸藥停銷通知單,及時通知業(yè)務(wù)經(jīng)營部門立即停止出庫和銷售。同時,按銷售記錄追回已銷出的不合格品。并將不合格獸藥移放于不合格獸藥庫(區(qū)),掛紅牌標志。
6、獸藥養(yǎng)護過程或出庫復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)不合格獸藥,應(yīng)立即停止銷售和發(fā)運。同時,按銷售記錄追回已銷出的不合格獸藥。并將不合格獸藥移放于不合格獸藥庫(區(qū)),掛紅牌標志。
7、上級藥監(jiān)部門抽查、檢驗判定為不合格品時,或上級藥監(jiān)、藥檢部門公告、發(fā)文、通知查處發(fā)現(xiàn)的不合格品時,**中心應(yīng)立即停止銷售。同時,按銷售記錄追回銷出的不合格品,并將不合格品移入不合格獸藥庫(區(qū)),掛紅牌標志,等待處理。
8、不合格品應(yīng)按規(guī)定進行報廢和銷毀。
8.1不合格獸藥的報損、銷毀由業(yè)務(wù)經(jīng)營部門提出申請,填報不合格獸藥報損表及審批表等;
8.2不合格獸藥銷毀時,應(yīng)在質(zhì)量管理部和其他相關(guān)部門的監(jiān)督下進行。并填寫“報損獸藥銷毀記錄”。
9、對質(zhì)量不合格的獸藥,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,及時制定與采取糾正/預(yù)防措施。
10、明確為不合格獸藥仍繼續(xù)發(fā)貨、銷售的,應(yīng)按質(zhì)量責(zé)任制的規(guī)定予以處理;造成嚴重后果的,依法予以處罰。
11、**中心驗收、養(yǎng)護、出庫復(fù)核員對不合格獸藥的情況,應(yīng)按**中心質(zhì)量信息反饋制定的規(guī)定按季向**中心質(zhì)量管理部報告,重大不合格獸藥事件應(yīng)隨時上報。
12、應(yīng)按**中心“質(zhì)量記錄控制程序”的規(guī)定,認真、及時、規(guī)范地做好不合格獸藥的處理、報損和銷毀記錄,記錄妥善保存三年。
13、不合格獸藥管理的具體程序按**中心“不合格獸藥控制處理程序”的規(guī)定執(zhí)行。
第4篇 檢測結(jié)果不合格管理制度
檢測結(jié)果不合格管理制度
一、實驗室及全體員工應(yīng)本著認真負責(zé)的態(tài)度,公正檢測獲得準確數(shù)據(jù),當樣品所檢結(jié)果不符合產(chǎn)品質(zhì)量標準要求時,嚴格執(zhí)行本管理制度。
二、當樣品所檢項目結(jié)果達不到標準要求時,應(yīng)慎重對待。首先應(yīng)再次檢查樣品及狀態(tài)是否正常,其次檢查試驗方法引用是否正確儀器設(shè)備運行是否正常試驗過程是否符合規(guī)范要求確認正確無誤后上報實驗室負責(zé)人。
三、實驗室負責(zé)人在接到樣品所檢結(jié)果不符合匯報后,在樣品能夠滿足試驗檢測的情況下,應(yīng)及時另行安排其他人員進行復(fù)檢。當復(fù)檢結(jié)果仍為不符合時,應(yīng)在不合格項目臺帳上登記、出具檢測報告。以書面形式通知委托單位,要求相關(guān)單位按不合格品處理,并跟蹤處理結(jié)果,做好不合格處理的見證和記錄,必要時附上相關(guān)的影像資料,相關(guān)參與處理和處理見證人員簽名留檔保存。
四、檢測結(jié)果不合格報告應(yīng)單獨建立檢測結(jié)果不合格項目臺帳。不合格項目臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容:委托單位、工程名稱、試樣名稱、不合格項目、報告編號、送檢日期、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、通知時間、經(jīng)辦人。
五、每年不合格項目臺帳應(yīng)按文件管理程序規(guī)定歸檔保存。
轉(zhuǎn)發(fā).分享