質(zhì)量安全管理制度（20篇范文）

第1篇 質(zhì)量安全管理制度

質(zhì)量安全管理制度（一）

第一章 總則

第一條 為提高養(yǎng)殖水產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，保護漁業(yè)生態(tài)環(huán)境，促進水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國漁業(yè)法》等法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。

第二條 在中華人民共和國境內(nèi)從事水產(chǎn)養(yǎng)殖的單位和個人，應當遵守本規(guī)定。

第三條 農(nóng)業(yè)部主管全國水產(chǎn)養(yǎng)殖質(zhì)量安全管理工作。

縣級以上地方各級人民政府漁業(yè)行政主管部門主管本行政區(qū)域內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖質(zhì)量安全管理工作。

第四條 國家鼓勵水產(chǎn)養(yǎng)殖單位和個人發(fā)展健康養(yǎng)殖，減少水產(chǎn)養(yǎng)殖病害發(fā)生；控制養(yǎng)殖用藥，保證養(yǎng)殖水產(chǎn)品質(zhì)量安全；推廣生態(tài)養(yǎng)殖，保護養(yǎng)殖環(huán)境。

國家鼓勵水產(chǎn)養(yǎng)殖單位和個人依照有關(guān)規(guī)定申請無公害農(nóng)產(chǎn)品認證。

第二章 養(yǎng)殖用水

第五條 水產(chǎn)養(yǎng)殖用水應當符合農(nóng)業(yè)部《無公害食品海水養(yǎng)殖用水水質(zhì)》或《無公害食品淡水養(yǎng)殖用水水質(zhì)》等標準，禁止將不符合水質(zhì)標準的水源用于水產(chǎn)養(yǎng)殖。

第六條 水產(chǎn)養(yǎng)殖單位和個人應當定期監(jiān)測養(yǎng)殖用水水質(zhì)。

養(yǎng)殖用水水源受到污染時，應當立即停止使用；確需使用的，應當經(jīng)過凈化處理達到養(yǎng)殖用水水質(zhì)標準。

養(yǎng)殖水體水質(zhì)不符合養(yǎng)殖用水水質(zhì)標準時，應當立即采取措施進行處理。經(jīng)處理后仍達不到要求的，應當停止養(yǎng)殖活動，并向當?shù)貪O業(yè)行政主管部門報告，其養(yǎng)殖水產(chǎn)品按本規(guī)定第十三條處理。

第七條 養(yǎng)殖場或池塘的進排水系統(tǒng)應當分開。水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水排放應當達到國家規(guī)定的排放標準。

第三章 養(yǎng)殖生產(chǎn)

第八條 縣級以上地方各級人民政府漁業(yè)行政主管部門應當根據(jù)水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)劃要求，合理確定用于水產(chǎn)養(yǎng)殖的水域和灘涂，同時根據(jù)水域灘涂環(huán)境狀況劃分養(yǎng)殖功能區(qū)，合理安排養(yǎng)殖生產(chǎn)布局，科學確定養(yǎng)殖規(guī)模、養(yǎng)殖方式。

第九條 使用水域、灘涂從事水產(chǎn)養(yǎng)殖的單位和個人應當按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)養(yǎng)殖證，并按核準的區(qū)域、規(guī)模從事養(yǎng)殖生產(chǎn)。

第十條 水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)應當符合國家有關(guān)養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范操作要求。水產(chǎn)養(yǎng)殖單位和個人應當配置與養(yǎng)殖水體和生產(chǎn)能力相適應的水處理設(shè)施和相應的水質(zhì)、水生生物檢測等基礎(chǔ)性儀器設(shè)備。

水產(chǎn)養(yǎng)殖使用的苗種應當符合國家或地方質(zhì)量標準。

第十一條 水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)技術(shù)人員應當逐步按國家有關(guān)就業(yè)準入要求，經(jīng)過職業(yè)技能培訓并獲得職業(yè)資格證書后，方能上崗。

第十二條 水產(chǎn)養(yǎng)殖單位和個人應當填寫《水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)記錄》，記載養(yǎng)殖種類、苗種來源及生長情況、飼料來源及投喂情況、水質(zhì)變化等內(nèi)容?！端a(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)記錄》應當保存至該批水產(chǎn)品全部銷售后2年以上。

第十三條 銷售的養(yǎng)殖水產(chǎn)品應當符合國家或地方的有關(guān)標準。不符合標準的產(chǎn)品應當進行凈化處理，凈化處理后仍不符合標準的產(chǎn)品禁止銷售。

第十四條 水產(chǎn)養(yǎng)殖單位銷售自養(yǎng)水產(chǎn)品應當附具《產(chǎn)品標簽》，注明單位名稱、地址，產(chǎn)品種類、規(guī)格，出池日期等。

第四章 漁用飼料和水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥

第十五條 使用漁用飼料應當符合《飼料和飼料添加劑管理條例》和農(nóng)業(yè)部《無公害食品漁用飼料安全限量》鼓勵使用配合飼料。限制直接投喂冰鮮（凍）餌料，防止殘餌污染水質(zhì)。

禁止使用無產(chǎn)品質(zhì)量標準、無質(zhì)量檢驗合格證、無生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品批準文號的飼料、飼料添加劑。禁止使用變質(zhì)和過期飼料。

第十六條 使用水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥應當符合《獸藥管理條例》和農(nóng)業(yè)部《無公害食品漁藥使用準則》使用藥物的養(yǎng)殖水產(chǎn)品在休藥期內(nèi)不得用于人類食品消費。

禁止使用假、劣獸藥及農(nóng)業(yè)部規(guī)定禁止使用的藥品、其他化合物和生物制劑。原料藥不得直接用于水產(chǎn)養(yǎng)殖。

第十七條 水產(chǎn)養(yǎng)殖單位和個人應當按照水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥使用說明書的要求或在水生生物病害防治員的指導下科學用藥。

水生生物病害防治員應當按照有關(guān)就業(yè)準入的要求，經(jīng)過職業(yè)技能培訓并獲得職業(yè)資格證書后，方能上崗。

第十八條 水產(chǎn)養(yǎng)殖單位和個人應當填寫《水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥記錄》（格式見附件3），記載病害發(fā)生情況，主要癥狀，用藥名稱、時間、用量等內(nèi)容。《水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥記錄》應當保存至該批水產(chǎn)品全部銷售后2年以上。

第十九條 各級漁業(yè)行政主管部門和技術(shù)推廣機構(gòu)應當加強水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥安全使用的宣傳、培訓和技術(shù)指導工作。

第二十條 農(nóng)業(yè)部負責制定全國養(yǎng)殖水產(chǎn)品藥物殘留監(jiān)控計劃，并組織實施。

縣級以上地方各級人民政府漁業(yè)行政主管部門負責本行政區(qū)域內(nèi)養(yǎng)殖水產(chǎn)品藥物殘留的監(jiān)控工作。

第二十一條 水產(chǎn)養(yǎng)殖單位和個人應當接受縣級以上人民政府漁業(yè)行政主管部門組織的養(yǎng)殖水產(chǎn)品藥物殘留抽樣檢測。

第五章 附則

第二十二條 本規(guī)定用語定義：

健康養(yǎng)殖 指通過采用投放無疫病苗種、投喂全價飼料及人為控制養(yǎng)殖環(huán)境條件等技術(shù)措施，使養(yǎng)殖生物保持最適宜生長和發(fā)育的狀態(tài)，實現(xiàn)減少養(yǎng)殖病害發(fā)生、提高產(chǎn)品質(zhì)量的一種養(yǎng)殖方式。

生態(tài)養(yǎng)殖 指根據(jù)不同養(yǎng)殖生物間的共生互補原理，利用自然界物質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)，在一定的養(yǎng)殖空間和區(qū)域內(nèi)，通過相應的技術(shù)和管理措施，使不同生物在同一環(huán)境中國共產(chǎn)黨同生長，實現(xiàn)保持生態(tài)平衡、提高養(yǎng)殖效益的一種養(yǎng)殖方式。

第二十三條 違反本規(guī)定的，依照《中華人民共和國漁業(yè)法》、《獸藥管理條例》和《飼料和飼料添加劑管理條例》等法律法規(guī)進行處罰。

第二十四條 本規(guī)定由農(nóng)業(yè)部負責解釋。

第二十五條 本規(guī)定自**年9月1日起施行。

質(zhì)量安全管理制度（二）

一、質(zhì)量安全目標：

1、成品一次檢驗合格率達到98%；

2、客戶投訴處理滿意率98%；

3、顧客滿意率持續(xù)高于95%。

4、飼料安全事件/事故率為零。

二、具體內(nèi)容

1、采購：在采購之前必需提前對供應商進行考察、評估，并要求供應商出具相關(guān)運營及法律法規(guī)要求提供的資質(zhì)證明材料，經(jīng)過審查、考核合格的供應商方可供貨；事先擬定采購合同，合同需符合《合同法》的要求，除正常約定的項目外，還需將質(zhì)量指標列入到合同中去，并要求合同中列出符合飼料衛(wèi)生標準及不得添加違禁物品及摻假行為；所有采購的物品必需建立帳目（電子臺帳或手工臺賬均可）；所有采購的原料必須由供應商提供合格證明文件，進口物品、動物性產(chǎn)品須提供檢驗檢疫證明；采購回的原料必須經(jīng)檢合格后方可進行使用（保留原始記錄及出具的檢驗報告），生產(chǎn)領(lǐng)用時須做好領(lǐng)用記錄。

2、生產(chǎn)過程控制制度：對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場所、設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況應進行定期檢查；針對生產(chǎn)活動擬定相關(guān)崗位的作業(yè)指導書、設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備維護及保養(yǎng)管理辦法、安全生產(chǎn)管理辦法、消防管理辦法、人員防護管理辦法；在進行生產(chǎn)活動時需按實際生產(chǎn)情況進行記錄，包括生產(chǎn)記錄、設(shè)備操作記錄、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄、消防安全記錄等；對現(xiàn)場和倉庫制定相關(guān)管理制度，原料及產(chǎn)品的出庫、入庫必須建立帳目；進行生產(chǎn)活動時各崗位應對原料的領(lǐng)用、投用、分裝、報廢進行記錄，記錄內(nèi)容應包括名稱、種類、日期、批號、數(shù)量等；

針對車間易出現(xiàn)質(zhì)量事故的崗位或生產(chǎn)環(huán)節(jié)，應建立關(guān)鍵控制點，組織人員進行檢查、記錄，并定期對關(guān)鍵控制點進行驗證；進行生產(chǎn)活動時組織人員進行管理，對生產(chǎn)計劃的安排、人員崗位的分工、物料的領(lǐng)用、設(shè)備的運行、人員的防護、報廢物品的處理進行合理分配。

3、檢驗制度：化驗室需建立在與生產(chǎn)車間具有明顯分隔的地帶，化驗人員上崗前必須取得化驗員資格證；所有化驗藥品及試劑按國家《易制毒化學品管理條例》規(guī)定進行管理，所有檢驗設(shè)備均需按規(guī)定由主管部門進行校驗，校驗合格的設(shè)備才可用于檢測使用；定期對化驗結(jié)果進行校正，確保校正結(jié)果在國家允許誤差范圍內(nèi)；保留原料及產(chǎn)品檢驗的原始檢驗數(shù)據(jù)和報告記錄；檢測需使用到大型儀器設(shè)備或其它更嚴格的化驗條件時，可進行委托檢測，進行委托檢測的機構(gòu)必須提供檢測資質(zhì)證明；所有進行檢測的樣品均需進行留樣觀察，直至該批原料使用完畢三個月后。

4、不合格品控制程序：對不合格品進行管理和控制，避免不合格品被誤用，降低不合格品率，以確保出貨產(chǎn)品的質(zhì)量符合客戶和相關(guān)法律法規(guī)或標準的要求；制定相關(guān)處理程序及辦法，明確對采購回的不合格品及生產(chǎn)不合格品進行處理且做相關(guān)記錄。

5、銷售管理：企業(yè)應對每批產(chǎn)品建立和保存銷售臺帳、臺帳中應明確記錄客戶名稱、發(fā)貨產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量、承運人、車號等信息；在委托運輸時需與承運人簽訂運輸合同。

6、建立產(chǎn)品召回制度：收到召回要求時，能迅速停止銷售和撤出市場，有效地從市場召回，保障飼喂對象的健康；對召回活動進行詳細的記錄；跟蹤整改措施的落實情況；出現(xiàn)影響到受眾安全問題時，應向當?shù)卣涂h級以上監(jiān)管部門報告召回及處理情況。

7、建立健全從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度：定期組織公司員工進行體檢，確保人員的身心健康；制定員工的健康檔案，對身體條件不適合進行操作設(shè)備及其它生產(chǎn)活動時，應及時進行調(diào)配其它崗位或辭退。

8、建立消費者投訴受理制度：建立投訴處理制度，針對客戶的投訴進行記錄、查找原因、分析、改進、反饋；針對投訴進行整頓，不斷改進，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。

9、處置質(zhì)量安全事故：制定應急準備與響應管理程序，針對突發(fā)性事件進行處理；定期檢查各項產(chǎn)品防護措施的落實情況，防患于未然，發(fā)生產(chǎn)品安全事故的，企業(yè)應建立和保存處置質(zhì)量安全事故記錄。

第2篇 科室醫(yī)療質(zhì)量與安全管理制度

（一）醫(yī)療制度、醫(yī)療技術(shù)

1.重點抓好醫(yī)療核心制度的落實：首診負責制度、三級醫(yī)師查房制度、疑難危重病例討論制度、會診制度、危重患者搶救制度、分級護理制度、死亡病例討論制度、交接班制度、病歷書寫規(guī)范、查對制度、抗菌藥物分級管理制度、知情同意談話制度等。

2．加強醫(yī)療質(zhì)量關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理。

3．加強全員質(zhì)量和安全教育，牢固樹立質(zhì)量和安全意識，提高全員質(zhì)量管理與改進的意識和參與能力，嚴格執(zhí)行醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)范和常規(guī)。

4．加強全員培訓，醫(yī)務人員“基礎(chǔ)理論、基本知識、基本技能”必須人人達標。

（二）病歷書寫

重視醫(yī)療文件的內(nèi)在質(zhì)量與安全。醫(yī)療文件是醫(yī)護人員臨床思維的憑證是診療過程中的原始記錄，有很強的書證作用；同時醫(yī)學模式的改變，對醫(yī)療文件的書寫內(nèi)容提出了新的要求，加強醫(yī)療文書的內(nèi)在質(zhì)量管理，避免醫(yī)療糾紛的發(fā)生。

1.《病歷書寫規(guī)范》的再學習和再領(lǐng)會。

2.病歷書寫中的及時性和完整性，字跡的清楚性；

3.體檢的全面性和準確性；

4.上級醫(yī)生查房的及時性和記錄內(nèi)容的規(guī)范性；

5.日常病程記錄的及時性和完整性（包括上級醫(yī)生的醫(yī)療指示，疑難危重病人的討論記錄，危重搶救病人的搶救記錄，重要化驗、特殊檢查和病理結(jié)果的記錄和分析，會診記錄、死亡記錄和死亡討論記錄等）；

6.正確對待家屬同意治療意見的簽字?！吨橥鈺返暮炗唽嶋H上是雙向性的，醫(yī)護人員必須保持頭腦清醒，正確對待家屬對治療操作同意的簽字，在治療中要精益求精，盡可能避免發(fā)生意外。臨床醫(yī)生在選擇治療方式、方法、藥物、護理措施的同時，要對家屬講清利弊，充分征求意見，尊重患者或家屬對治療方法的選擇權(quán)。

治療知情同意記錄的規(guī)范性（包括住院病人72小時內(nèi)知情同意談話記錄，特殊檢查、治療的知情同意談話記錄，醫(yī)?；颊咦再M＜特殊＞藥品和器械知情同意談話記錄等）；

7.治療的合理性（抗生素的使用、更改、停用有無記錄和藥物的不良反應有無報告和記錄，處方〈包括精神、麻醉處方、引產(chǎn)藥物〉的合格率等）；

8.歸檔病歷是否及時上交，項目是否完整；

（三）醫(yī)院感染管理

1．醫(yī)院感染突發(fā)事件應急處理能力；

2．醫(yī)院感染散發(fā)病歷報告落實情況；

3．清潔、消毒、滅菌執(zhí)行情況；

4．手衛(wèi)生與自身防護落實；

5．抗菌藥物合理使用；

6．一次性無菌物品是否按規(guī)范使用；

7．多重耐藥菌及非結(jié)核分枝桿菌的預防與控制；

8．醫(yī)療廢物的管理；

9．加強醫(yī)院感染預防與控制的各項工作。

10.術(shù)前、術(shù)中、及術(shù)后感控措施。

（四）加強對臨床路徑及按病種付費的管理臨床路徑及按病種付費管理

認真學習有關(guān)文件及精神，完善科室標準化醫(yī)囑單，發(fā)揮科室的監(jiān)督作用。

及時發(fā)現(xiàn)問題，提出整改措施，保障安全措施與醫(yī)院發(fā)展相適應和配套。

（五）醫(yī)療安全不良事件管理

加強學習，提高認識，自覺認真履行崗位職責，要經(jīng)常性地進行質(zhì)量管理教育，提高全員質(zhì)量管理意識。對發(fā)生不良事件及時上報，分析原因，及時整改。

第3篇 急診科質(zhì)量安全管理制度

一、急診科質(zhì)量與安全管理實行醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量與安全管理委員會與急診科醫(yī)療質(zhì)量與安全管理小組兩級管理,醫(yī)務部、護理部、醫(yī)院感染科等職能部門對急診科有實時監(jiān)管職責。

二、急診質(zhì)量管理

(一)建立健全急診質(zhì)量標準化、規(guī)范化管理,堅持以患者為中心,以醫(yī)療質(zhì)量為核心的質(zhì)量管理制度。

(二)強化質(zhì)量意識,定期開展基礎(chǔ)質(zhì)量、環(huán)節(jié)質(zhì)量和終末質(zhì)量的分析、評價,保證質(zhì)量持續(xù)改進。

(三)科室成立質(zhì)量與安全管理小組,科主任任組長,為科室質(zhì)量與安全第一責任人。

(四)按照急診質(zhì)量與安全管理要求,每月召開一次急診質(zhì)量與安全會議,對存在問題進行總結(jié)整改;每季度進行一次全面的急診質(zhì)量檢查、評價,并通報全科。對急診質(zhì)量存在的突出問題,要及時調(diào)查、處理,制定整改方案,認真落實,持續(xù)改進。

(五)提高急診病歷及記錄單的書寫質(zhì)量,保證急診記錄的準確性、及時性、完整性、整潔性和一致性。

(六)對住院醫(yī)師按照醫(yī)院要求,做好住院醫(yī)師規(guī)范化培訓。對進修醫(yī)師、輪轉(zhuǎn)醫(yī)師和新上崗醫(yī)師,必須進行崗前教育和培訓,重點是醫(yī)德醫(yī)風、規(guī)章制度、操作規(guī)范和流程等。

三、醫(yī)療安全管理

(一)定期或不定期開展醫(yī)療安全教育,牢固樹立安全意識。

(二)按照急診醫(yī)師資格分級授權(quán)管理制度,安排患者的急診就診工作。

(三)充分做好搶救前準備,嚴格檢查各種急診器械設(shè)備,確保搶救設(shè)備完好和搶救藥品齊全。

(四)嚴格遵守各項操作規(guī)程和消毒隔離制度,定期檢查實施情況,防止差錯事故。

(五)嚴格執(zhí)行查對制度。急診期間所用藥物及輸液要做到“三查七對”,對藥品名稱、劑量、配制日期、用法、給藥途經(jīng)等須經(jīng)兩人查對,特別要注意易混淆的藥物。用過的安瓿等物品應保留到患者出手術(shù)室后丟棄,以備復查。

(六)新技術(shù)的開展和新方法的使用,應按照醫(yī)院新技術(shù)準入及管理制度進行管理,經(jīng)醫(yī)院批準后實施。

(七)嚴格執(zhí)行值班、交接班制度,堅持崗位交班、病情不穩(wěn)定時一律不準交班。交班內(nèi)容應包括患者情況、急診經(jīng)過,特殊用藥、輸液等。

(八)各種醫(yī)療安全不良事件應及時按照醫(yī)院要求上報,必要時應進行全科討論,認真整改落實。

第4篇 企業(yè)質(zhì)量安全管理制度

企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（一）

第一章 總則

第一條 產(chǎn)品質(zhì)量管理是公司所有管理活動的重點，是企業(yè)發(fā)展的根本。產(chǎn)品質(zhì)量管理需要公司全體員工參與，全過程控制，全面實施。為了加強公司的質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體職工的質(zhì)量工作行為，特制定本制度。

第二條 本制度 適用于本公司內(nèi)部各部門和全體職工（包括和公司發(fā)生勞動關(guān)系的所有勞動者）。適用于公司經(jīng)營活動的全過程。

第三條 公司總經(jīng)理對全公司的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量負責，對全體成員的質(zhì)量行為有獎勵和處罰的權(quán)力；各部門經(jīng)理對本部門的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量負責，對本部門成員的質(zhì)量行為有獎勵和處罰的建議權(quán)力；職工為本崗位的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量負責。

第二章 技術(shù)設(shè)計過程的質(zhì)量管理

第四條 在產(chǎn)品設(shè)計中，技術(shù)人員對所設(shè)計的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、技術(shù)參數(shù)等要求科學合理，保證產(chǎn)品質(zhì)量可靠，并能滿足用戶的要求，避免給公司造成經(jīng)濟損失。

第五條 為滿足用戶對改進產(chǎn)品質(zhì)量的要求，產(chǎn)品設(shè)計人員必須及時補充、修改有關(guān)技術(shù)標準、圖紙、資料等。避免因補充、修改不及時，影響產(chǎn)品質(zhì)量或使結(jié)構(gòu)、質(zhì)量等問題達不到用戶的要求。

第六條 對新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖紙、工藝圖紙要及時進行標準化審查。對于新產(chǎn)品的試制，設(shè)計技術(shù)人員要跟蹤到車間，負責驗證產(chǎn)品及其質(zhì)量的可靠性。驗證 產(chǎn)品的工藝、工裝、輔具等能否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，避免因設(shè)計失誤造成生產(chǎn)加工裝配等環(huán)節(jié)中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的現(xiàn)象。

第七條 試制和成熟產(chǎn)品的工藝、工模夾具圖紙以及技術(shù)更改通知單等，發(fā)放要及時。對在生產(chǎn)現(xiàn)場中出現(xiàn)的設(shè)計問題，設(shè)計技術(shù)人員原則上當天要給予答復，提出處理方案，避免因工作不負責任，互相推諉致使質(zhì)量問題的發(fā)生。

第八條 要做好公司產(chǎn)品標準、驗收標準、產(chǎn)品說明書、包裝標準等資料的保密工作，避免因管理不當，造成泄密。

第三章 供應過程的質(zhì)量管理

第九條 供應部門采購的原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機器設(shè)備既要符合生產(chǎn)的需要，又要確保使用功能的可靠性、安全性、耐用性和經(jīng)濟性。

第十條 原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機器設(shè)備的采購到入庫必須具備以下手續(xù)：1、計劃任務書；2、采購供銷合同；3、原材料的材質(zhì)保證書；4、工具或設(shè)備的生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)日期；5、產(chǎn)品合格證和使用說明書；6、進貨發(fā)票；7、入庫檢驗單。

第十一條 相關(guān)倉庫接到入庫物資后，憑檢驗科出具的《入庫檢驗單》和《物資入庫單》

辦理入庫手續(xù)，憑《入庫檢驗單》和《物資入庫單》做好《物資入庫帳》并指導外協(xié)人員或公司采購員將入庫物資放到倉庫相應的位置，并擺放整齊。

第十二條 倉庫員在新進物資入庫后要及時做好標示，同時做好物資的維護保養(yǎng)工作。倉庫的物資要和帳目相符，隨時提供部門經(jīng)理對物資的不定期盤點抽查。

第十三條 采購人員對于配套件的技術(shù)修改通知要及時送達配套廠商，對于有明確材質(zhì)

要求的外購件，如有特殊情況，配套廠要改用材料，物資采購部必須事先向技術(shù)部門提出代用材料申請。對于外協(xié)、外購不合格產(chǎn)品，采購責任人要負責及時退回原供應單位。

第十四條 配套件經(jīng)檢驗不合格，但由于生產(chǎn)急需用件，經(jīng)修復后可以使用的，須向質(zhì)量部提出書面回用申請。由質(zhì)管員填報原不合格項次情況，然后由申請部門提請技術(shù)部門及主管領(lǐng)導審批后修復使用，并通知原供應單位降價處理。

第十五條 向車間生產(chǎn)工人發(fā)料時，必須履行以下程序：1、驗證“領(lǐng)料單”與“派工單”是否相應；2、驗證所發(fā)材料的數(shù)量、規(guī)格與“領(lǐng)料單”是否一致；3、檢查領(lǐng)料者的取料方式是否會影響材料的質(zhì)量。

第十六條 對于外協(xié)加工配對件，如銅圈、密封圈、鋼球等必須十分嚴格按投放一個批

量保持一個廠商的原則，并要向車間領(lǐng)料員說明，防止混裝造成質(zhì)量問題。如果出現(xiàn)庫存件一個廠商不夠一個批量，必須通知物資采購部和質(zhì)量部。為使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性，外協(xié)外購件投發(fā)必須建立原始記錄，即記錄每批次投發(fā)料的產(chǎn)品廠商、檢驗單等質(zhì)量原始憑證，保管期三年，以備查證。

第四章 生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理

第十七條 生產(chǎn)部經(jīng)理接受公司總經(jīng)理的生產(chǎn)指令，按產(chǎn)品型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期編制生產(chǎn)計劃，分別送達生產(chǎn)車間、供應、技術(shù)和質(zhì)檢部門。并同時對各相關(guān)部門的工作進度、質(zhì)量作跟蹤檢查。

第十八條 車間主任迅速將生產(chǎn)計劃分解，給相關(guān)的生產(chǎn)工人開出“派工單”、“領(lǐng)料單”。

生產(chǎn)工人憑“派工單”、“領(lǐng)料單”分別向技術(shù)部門、料庫領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具和材料。

第十九條 生產(chǎn)人員將物料領(lǐng)回后，應立即做好物料標示，放置在指定區(qū)域并擺放整齊，無標示的物料不得使用。

領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具后，生產(chǎn)人員要仔細驗對，對施工和工藝圖紙、工裝夾具有疑問的要及時向技術(shù)部門提出。然后按圖施工。

第二十條 生產(chǎn)人員必須嚴格按工藝進行加工、裝配，不準偷工減序，要提倡文明生產(chǎn)，堅決制止“野蠻加工、野蠻裝配、野蠻轉(zhuǎn)序、野蠻裝卸”行為。

產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，每完成一個工序，操作者要嚴格執(zhí)行自檢步驟，防止不合格品生產(chǎn)，由于自己漏檢、錯檢，發(fā)生嚴重失職，造成不合格品，責任者要賠償材料損失、工時損失和其它間接損失。下道工序應對上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量進行必要的檢查，防止不合格品造成新的損失。

第二十一條 生產(chǎn)人員在對本崗位產(chǎn)生的不合格品要主動報告，交由質(zhì)檢員進行處置。不得對本崗位產(chǎn)生的不合格品故意進行混入、隱藏等。完成“派工單”上注明的工作后，要求質(zhì)檢員檢驗，由質(zhì)檢員填寫“質(zhì)檢單”或“工序交接單”，無“工序交接單”的產(chǎn)品或半成品下工序不得接收生產(chǎn)。生產(chǎn)人員憑“質(zhì)檢單”和“派工單”報廠部計算工資報酬。

第二十二條 生產(chǎn)人員對后面工序提出的質(zhì)量反饋，要積極作出反應，認真進行服務和改進，不得對自己的工作質(zhì)量負責，推脫、拖延等。要堅決防止重復質(zhì)量問題的出現(xiàn)，對于本崗位曾經(jīng)出現(xiàn)過或質(zhì)檢員已指出的質(zhì)量問題，要堅決杜絕。

第二十三條 生產(chǎn)人員要認真接受工藝員、質(zhì)檢員的指導和檢查，不得有歪曲、刁難行為，對于有不同意見，可報告主管部門領(lǐng)導解決。

第二十四條 最后工序的成品經(jīng)檢驗合格，包裝人員方可按照指定的包裝規(guī)格包裝產(chǎn)品。包裝人員執(zhí)成品檢驗員出具的“成品入庫單”將成品送到成品倉庫入庫。成品倉庫員在入庫人員出具成品檢驗員開具的“成品入庫單”和“成品檢驗報告”后方可接收產(chǎn)品入庫，同時做好“產(chǎn)品入庫帳”。有特殊情況需要緊急放行的產(chǎn)品，在總經(jīng)理許可放行并同時出具相應的“成品入庫單”和“成品出庫單”。

第五章 質(zhì)檢過程的質(zhì)量管理

第二十五條 質(zhì)檢人員要樹立秉公執(zhí)章、嚴肅認真、作風正派、辦事公正的職業(yè)道德，認真貫徹執(zhí)行檢驗標準和檢驗程序。

第二十六條 質(zhì)檢人員要管理好計量標準、檔案、資料、臺帳、原始記錄等?？値げ坏米兏?，設(shè)備、儀器要求帳物相符。要保證在用計量設(shè)備、檢測儀器的完好。每年接受市技術(shù)監(jiān)督局的檢定，出現(xiàn)不合格，要及時提出處理意見。避免因責任心不夠，出現(xiàn)影響生產(chǎn)、檢驗質(zhì)量問題。

第二十七條 檢驗工作要做到準確、及時，工序檢驗隨時檢查，對生產(chǎn)崗位已完工的產(chǎn)品，檢測項目必須全面、嚴格。避免因漏檢、誤檢造成不合格產(chǎn)品流入下道工序或市場。

質(zhì)檢人員要做好檢驗狀態(tài)標識的監(jiān)督管理工作，對本轄區(qū)檢驗的合格、待檢、檢后待處理、不合格要及時督促操作工做好標記和隔離，并做好質(zhì)量跟蹤、負責到底。

第二十八條 質(zhì)檢人員要作好檢驗記錄，建立檢驗臺帳，和每批次成品的質(zhì)量檔案，保證隨時能提供生產(chǎn)工人的質(zhì)量考核資料、產(chǎn)品質(zhì)量狀況資料、原材料、外購件質(zhì)量狀況資料和售后服務情況資料。

第六章 銷售過程的質(zhì)量管理

第二十九條 銷售部對于銷售計劃，必須明確用戶的技術(shù)、質(zhì)量要求，并將要求以書面形式告知技術(shù)部、生產(chǎn)部。不能因要求不明確，出現(xiàn)產(chǎn)品滿足不了顧客的要求而造成損失。要建立發(fā)貨臺帳，記錄每批發(fā)往用戶廠名、數(shù)量、型號、生產(chǎn)日期。

第三十條 售后服務人員對責任范圍內(nèi)的質(zhì)量問題要積極、主動，及時搞好售后服務。

售后服務人員要及時反饋質(zhì)量信息，對于重要的質(zhì)量問題，要完整反饋以下內(nèi)容；生產(chǎn)日期、數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量原因等。不能因反饋信息沒有盡到自己的責任而影響公司處理質(zhì)量問題，也不能為夸大自己的工作量，弄虛作假，夸大質(zhì)量問題，給公司造成混亂，

第七章 附則

第三十一條 各部門經(jīng)理對本部門的質(zhì)量問題負責，針對本部門的質(zhì)量管理制定獎懲細則。

第三十二條 各部門在執(zhí)行本制度過程中若發(fā)現(xiàn)不足之處，應及時提出完善或修改意見，由總經(jīng)理集中意見后作出修改、完善決定。未作出修改、完善決定前，仍應按原制度執(zhí)行。

麗水市軸承行業(yè)協(xié)會

企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（二）

第一章 總 則

第一條：目的為了加強對產(chǎn)品質(zhì)量的管理，保證公司質(zhì)量管理體系的正常運行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合法律、標準及顧客需要，特制定本制度。

第二條：范圍本細則包括：

（1）組織機構(gòu)與工作職責；

（2）各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；

（3）計量器具管理；

（4）質(zhì)量檢驗；

（5）質(zhì)量異常反應及處理；

（6）顧客投訴及處理；

（7）質(zhì)量檢查與改善。

（8）質(zhì)量管理小組活動

第二章 組織機構(gòu)與工作職責

第三條：本公司組織機構(gòu)與工作職責。

（1）公司辦公室：起草公司發(fā)展規(guī)劃、工作計劃、主要領(lǐng)導講話、工作總結(jié)、請示報告等重要文稿；組織重要會議和重大活動；收集和向公司領(lǐng)導反饋涉及公司改革發(fā)展全局性的信息；協(xié)調(diào)處理涉及各科室的重要事務；負責組織對內(nèi)對外宣傳報道；組織重要接待；安排調(diào)度公司領(lǐng)導、專家顧問和科室公務用車；組織督查有關(guān)方面搞好員工食堂、廠區(qū)環(huán)境、園區(qū)安全保衛(wèi)和專家樓管理工作；負責文書檔案工作；負責黨建組織和群團日常工作；協(xié)助推進創(chuàng)牌創(chuàng)優(yōu)和精神文明建設(shè)；做好為公司主要領(lǐng)導的服務工作。

（2）人力資源科：負責勞動、人事管理工作，包括組織員工招聘，搞好員工薪酬管理，牽頭組織員工學習培訓，負責員工獎懲相關(guān)事務，組織員工德能勤績考核，協(xié)助組織勞動競賽，負責檔案管理。

（3）生產(chǎn)技術(shù)科：按訂單組織電纜生產(chǎn)；切實抓好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量；負責生產(chǎn)技術(shù)工藝的制訂和實施，搞好設(shè)備管理和維修；抓好安全生產(chǎn)和勞動保護；做好標準、計量工作；組織專利發(fā)明和申報；負責知識產(chǎn)權(quán)管理；會同質(zhì)管科處理有關(guān)質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；組織和督查車間生產(chǎn)管理現(xiàn)場和嚴格執(zhí)行廠規(guī)廠紀；深入細致做好一線工人的思想政治工作。

（4）質(zhì)量管理科：負責對原輔材料和成品、半成品質(zhì)量的控制、檢測、監(jiān)督和管理，包括：按相關(guān)規(guī)范要求，負責檢測原輔材料和半成品、成品的質(zhì)量；負責對生產(chǎn)全過程的全面質(zhì)量管理；負責組織和督查iso：9001質(zhì)量管理體系的規(guī)范運行；負責調(diào)查處理各種質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；負責各類電纜的售后服務和處理用戶意見；負責創(chuàng)牌升級。

（5）新品研發(fā)科：組織申報和實施科技項目和研發(fā)高新產(chǎn)品；組織石化靜電研究所的研發(fā)、銷售和內(nèi)部管理；組織管理和考核博士后科研工作站的研發(fā)工作。

（6）計劃財務科：負責籌集和營運資金；負責定額管理和成本核算；組織原輔材料采購和管理；負責財務、會計、統(tǒng)計業(yè)務；按規(guī)定編報財會報表、編寫財務分析材料；負責員工工資結(jié)算和發(fā)放；負責廢品招標出售；負責辦理出口業(yè)務；組織節(jié)本增效工作；做好福利廠殘疾員工管理工作；負責申報享受財稅優(yōu)惠政策的項目；組織實施公司基建項目；負責集體資財管理；組織財會人員（包括車間核算員、半成品和原材料保管員）業(yè)務培訓；指導和督查人才公寓財會工作。

（7）外經(jīng)科：負責與國外合作方聯(lián)系、溝通，及時向公司領(lǐng)導反饋有關(guān)信息；辦理引進外資、外貿(mào)出口有關(guān)業(yè)務；參與合資合作洽談；負責對外合作相關(guān)文件資料的翻譯（口譯和筆譯）；建立和完善公司外資外貿(mào)外經(jīng)工作文書檔案。

（8）營銷總公司：負責公司各類電纜營銷和經(jīng)營，包括：組織電纜銷售，組織投標；組織貨款回籠，狠抓清收陳欠貨款；按中標通知書和用戶訂單編制生產(chǎn)計劃；負責成品電纜管理、發(fā)貨和運送；負責銷售合同審查和管理；負責市場管理和銷售人員管理，切實提高銷售人員綜合素質(zhì)；負責對銷售人員德能勤績的考核和薪酬費用結(jié)算；負責做好公關(guān)工作，不斷發(fā)展人脈關(guān)系；負責接待重要客戶；按規(guī)定編報產(chǎn)品銷售、庫存和貨款回籠進度，為公司領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

第三章 各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的制訂

第四條 技術(shù)部門須積極采用新標準、新工藝、新方法，編制企業(yè)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的技術(shù)標準、檢驗規(guī)范、生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書等技術(shù)文件。工藝技術(shù)人員應服務于現(xiàn)場，實施正確的指導，對工藝、工裝進行驗證，不斷完善和改進。

第五條 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

（1）原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；

（2）半成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；

（3）成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；

第六條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的編制

（1）《質(zhì)量手冊》、《程序文件》由管理者代表組織編制，《控制文件》和《作業(yè)指導書》由管理者代表組織相關(guān)部門編制?！顿|(zhì)量手冊》由公司總經(jīng)理組織專門會議進行評審，《程序文件》由管理者代表組織評審，《控制文件》由管理者代表組織各部門進行評審?！顿|(zhì)量手冊》和《程序文件》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；《控制文件》和《作業(yè)指導書》由各職能部門審核，管理者代表批準實施。

（2）生產(chǎn)技術(shù)科組織人員按照《質(zhì)量手冊》中文件控制要求，并參考①國家標準②行業(yè)標準③國際標準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原材料供應商水平，編制有關(guān)企業(yè)標準，原材料采購技術(shù)要求，產(chǎn)品工藝文件等技術(shù)文件。文件由部門負責人審核，管理者代表批準后實施。

（3）質(zhì)量管理科組織相關(guān)人員編制原材料、半成品、成品檢驗規(guī)范，檢驗規(guī)范中注明①檢查項目②型號（規(guī)格）③質(zhì)量標準④檢驗頻率（取樣規(guī)定）⑤檢驗方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定。文件由部門負責人審核，管理者代表批準后實施。

第七條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂

（1）各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范因①機械設(shè)備更新②技術(shù)改進③制造過程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

（2）相關(guān)科室每年至少一次對文件進行評審，提出修改意見，確認后實施修改并經(jīng)再次批準。

（3）質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，申請人員填寫《文件更改申請單》，說明更改原因、更改內(nèi)容、更改標識、更改數(shù)量、更改執(zhí)行人，對重要更改部份（如技術(shù)參數(shù)等），還應附有充分的證據(jù)。更改單隨原文件一起保管。更改申請批準后，由文件歸口部門統(tǒng)一修改。

第四章 計量器具管理

第八條：儀器檢定、校正、維護計劃

（1）周期設(shè)訂 計量管理人員應按儀器購進時的日期及操作說明書集合國家有關(guān)計量法規(guī)標準，編制檢定計劃周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

（2）年度校正計劃及維護計劃 計量管理人員根據(jù)編制的檢定計劃周期，填制'儀器檢定計劃實施表'作為年度檢定及維護計劃實施的依據(jù)。

第九條：檢定、校正計劃的實施

（1）儀器使用人員使用時應執(zhí)行日常校正，必要時將校正結(jié)果記錄。

（2）對用于出廠檢驗的設(shè)備除應進行日常操作檢查外，還應進行運行檢查。當發(fā)現(xiàn)運行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時，應能追溯至已檢測過的產(chǎn)品。必要時，應對這些產(chǎn)品重新進行檢測。

（3）儀器檢定、校準：用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗試驗設(shè)備應按規(guī)定的周期進行校準或檢定，該工作由計量管理部門負責。對自行校準的應制定相應的校準方法、驗收準則和校準周期。

第十條：儀器使用與保養(yǎng)

（1）儀器使用人員進行各項檢驗時，應依'檢驗規(guī)范'內(nèi)的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。

（2）特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管批準者例外）。

（3）使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并嚴格考核。

（4）計量人員、儀器保養(yǎng)人員應根據(jù)'年度維護計劃'執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄。

（5）儀器外協(xié)修理：計量人員、儀器保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后外協(xié)修理。

第十一條；生產(chǎn)設(shè)備部門要制訂和完善各種設(shè)備的操作規(guī)程，及時做好設(shè)備的維護、管理工作，認真做到'三勤'、'四會'，保證設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，杜絕設(shè)備帶病作業(yè)，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

第五章 質(zhì)量檢驗

第十二條；原材料質(zhì)量檢驗

（1）原材料進入廠區(qū)時，采購辦人員或倉庫保管人員應通知原材料檢驗人員或質(zhì)管科長檢驗， 原材料檢驗員或質(zhì)管科長根據(jù)《原材料驗收規(guī)范》對原材料進行檢驗或驗證，形成記錄，并出具檢驗或驗證報告。未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的原材料不準入庫。

（2）對原材料的檢驗或驗證，按抽樣的方法進行，每批產(chǎn)品至少抽三件，樣本應具有代表性，包括不同規(guī)格（數(shù)量）的大、中、小三件。

（3）每批原材料均應有質(zhì)量證明單，主要原材料通過抽樣的方法將產(chǎn)品送國家法定檢驗部門檢驗，每年不少于一次。

（4）因生產(chǎn)急需，來不及檢驗或驗證的材料，由生技科申請，質(zhì)管科審核，并在該產(chǎn)品上作出明確的標識，做好相應的記錄后，由分管質(zhì)量的總經(jīng)理批準后方可特殊放行。同時，質(zhì)管科應立即檢驗或驗證。

第十三條；中間產(chǎn)品的檢驗

（1）互檢由下道工序檢驗上道工序，各工序?qū)︻I(lǐng)用的原材料必須進行檢查并做好記錄。

2）操作工對所生產(chǎn)的產(chǎn)品實現(xiàn)自檢，自檢合格后由中間產(chǎn)品質(zhì)檢員按檢驗規(guī)范進行檢驗，并作好標識和記錄，合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn)。

（3）未經(jīng)檢驗的中間產(chǎn)品不能流轉(zhuǎn)到下道工序，確因生產(chǎn)需要，來不及檢驗的中間產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間提出申請，質(zhì)管科長批準，質(zhì)檢員在產(chǎn)品上作出明確的標識，并做好記錄，方可例外轉(zhuǎn)序。

第十四條；成品的質(zhì)量檢驗

（1）成品質(zhì)檢員按照產(chǎn)品最終檢驗和試驗規(guī)范實現(xiàn)最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，并作好記錄。

（2）當按照有關(guān)文件和標準要求進行的各項檢驗和試驗完成以后，結(jié)果符合規(guī)定要求的，數(shù)據(jù)、記錄得到檢測中心主任或質(zhì)管科長認可后，方可出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書和產(chǎn)品合格證。

（3）最終檢驗完成出具合格證后，由質(zhì)檢員開具成品入庫單，檢測中心主任或質(zhì)管科長與成品保管員核對好型號、規(guī)格、盤號、數(shù)量后方可入庫。

（4）成品電纜發(fā)貨前，成品保管員、發(fā)貨員核查并登記，經(jīng)專人檢查并由質(zhì)管科長簽字后方可裝車發(fā)貨。

第十五條；檢驗記錄

質(zhì)管科應建立并保持采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測量記錄。記錄中應標明對產(chǎn)品放行負責的部門或人員。

第六章 質(zhì)量異常反應及處理

第十六條：原材料質(zhì)量異常反應及處理

（1）采購原材料不符合采購計劃所要求的規(guī)格標準，不能提供制作過程中完整的質(zhì)量記錄，均為不合格品。

（2）原材料不合格品由原材料檢驗員或質(zhì)管科長負責判定，并填寫《不合格品處置單》，做好記錄。

（3）對不合格品進行標識。不合格品不得入庫，應退回供方，如需暫存?zhèn)}庫時，由原材料檢驗人員填寫《物資暫存報告單》交倉庫存放在指定區(qū)域，待處理。

第十七條；產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量異常反應處理

（1）產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，凡不符合工藝規(guī)程、驗收標準的要求，均為不合格品。

（2）工序在轉(zhuǎn)序前應由上、下道工序作業(yè)人員進行自檢和互檢，上道工序不符合要求，不得轉(zhuǎn)入下一道工序。質(zhì)檢員對作業(yè)人員自檢和互檢的合格產(chǎn)品實現(xiàn)專檢，專檢合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。不合格品與合格品嚴格分隔存放，并作出明顯標識。

（3）質(zhì)檢員對不合格品應作好記錄，確定不合格品的范圍，不合格品發(fā)生的時間、班次、操作者。

（4）工序間發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品處置由中間質(zhì)檢員負責，并及時填寫《不合格品反饋單》，反饋到質(zhì)管科和車間。對返工返修的產(chǎn)品及時安排人員返工、返修。返工返修后，經(jīng)檢驗符合要求方可轉(zhuǎn)入下道工序。保存好檢驗記錄。

（5）對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格品或相對造成的嚴重不合格品，由質(zhì)管科組織生技科及所涉及人員對不合格品進行評審，采取必要的糾正或糾正措施，并進行處置。

（6）產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，不合格品處置分為返工、返修、讓步接受、降級使用及報廢。

（7）生技科根據(jù)不合格品的評審情況，督促生產(chǎn)車間進行返工或返修，使其符合規(guī)定要求或滿足預期用途。檢驗人員對返工、返修后的產(chǎn)品及時檢驗并形成記錄。

（8）對一般不合格而又不影響預期使用的不合格品可采取讓步接受的方式。對讓步接受的不合格品，工序間讓步接受由質(zhì)管科長批準。

（9）對影響產(chǎn)品主要特性的不合格品，可以申請報廢。報廢的不合格品由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準。

第十八條；產(chǎn)品最終檢驗質(zhì)量異常反應及處理

（1）最終檢驗時，要求產(chǎn)品過程中質(zhì)量原始記錄齊全，產(chǎn)品的各項技術(shù)參數(shù)、性能指標符合公司認定的各項檢驗標準。當產(chǎn)品不能滿足上述要求時，作為不合格品處置。

（2）對產(chǎn)品最終檢驗不合格品進行標識，并由質(zhì)管科組織生技科、車間對不合格品進行評審。

（3）產(chǎn)品最終檢驗的不合格品處置分為：報廢、返工返修、讓步接受及降級使用。

（4）對報廢產(chǎn)品填寫《報廢審批表》；對返工返修產(chǎn)品，車間應安排人員進行返工返修。返工返修后，經(jīng)檢驗符合要求方可入庫，且保存好檢驗記錄。

（5）對讓步接受、降級使用的不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準后，向顧客提出讓步申請，得到顧客同意，才可實施，并保存好記錄。

第七章 顧客投訴及處理

第十九條；顧客投訴及處理

（1）對于顧客反饋的市場方面的質(zhì)量信息，營銷總公司、質(zhì)管科應根據(jù)顧客投訴要求須在24小時內(nèi)及時答復、解決。有技術(shù)服務要求的及時安排技術(shù)人員到現(xiàn)場進行技術(shù)服務，確保顧客滿意。

（2）如果反饋問題為產(chǎn)品已交付或使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)管科對產(chǎn)品不合格原因進行調(diào)查分析，判斷不合格原因是否公司責任，所得結(jié)論需經(jīng)顧客認可。

（3）調(diào)查結(jié)束，由質(zhì)管科向總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理、生技科提交調(diào)查報告。

（4）若不合格品非公司責任時，營銷公司負責人與顧客協(xié)商提供服務的方法、方式。

（5）若不合格品系公司責任時，由營銷公司代表公司向顧客致歉并代表公司根據(jù)合同對顧客進行賠償、退貨或換貨。

（6）處理工作完畢后，由總經(jīng)理召集質(zhì)管科、生技科、營銷總公司進行總結(jié)、分析，提出糾正或預防、改進措施。

第八章 質(zhì)量檢查與改善

第二十條：體系過程檢查改進?？偨?jīng)理每年（12個月內(nèi)）至少組織一次管理評審，質(zhì)管科每年（12個月內(nèi)）至少組織一次內(nèi)審，以檢查體系運行的有效性。

第二十條：制造過程質(zhì)量異常改進。質(zhì)量管理科檢驗人員及時反饋不合格信息，填報不合格品反饋單和不合格品評審處置單。

第二十一條：生產(chǎn)車間、生產(chǎn)技術(shù)科接到'不合格品反饋單'后迅速組織查清原因，采取糾正/糾正措施或預防措施，質(zhì)量管理科跟蹤驗證。

第二十二條：質(zhì)量異常統(tǒng)計分析

（1）質(zhì)量管理科檢驗人員每日填報原材料、半成品、成品質(zhì)量日報表經(jīng)主管負責人核實后，原材料日報報質(zhì)管科、采購辦各一份；半成品、成品質(zhì)量日報報送分管生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量的副總經(jīng)理、質(zhì)量管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)車間各一份以了解每日質(zhì)量情況。

（2）質(zhì)量管理科檢驗人員及時反饋不合格信息，填報不合格品反饋單和不合格品評審處置單報質(zhì)量管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)車間并由生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)車間召集各機組針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。

（3）各科室在每月25日前小結(jié)當月質(zhì)量管理體系運行情況，以便改進。每月25日前由質(zhì)量管理科統(tǒng)計分析匯報當月質(zhì)量情況。

第九章 質(zhì)量管理小組活動

第二十三條：質(zhì)量管理是一個全員管理的過程，鼓勵各科室、車間、班組就產(chǎn)品質(zhì)量、工藝革新、降本增效、現(xiàn)場管理等方面開展群眾性的質(zhì)量管理小組活動，以推動質(zhì)量改進工作。

第十章 附 則

第二十四條 實施與修本細則經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，增補修改亦同。

第5篇 手術(shù)質(zhì)量、安全管理制度

神經(jīng)外科手術(shù)質(zhì)量、安全管理制度包括：圍手術(shù)期管理制度；手術(shù)室管理制度；手術(shù)安全核查制度；手術(shù)分級管理制度。

圍手術(shù)期管理制度

圍手術(shù)期即從病人決定需要手術(shù)開始至術(shù)后基本恢復生理功能的一段時期。術(shù)前期可能數(shù)分鐘至數(shù)周不等術(shù)后期的長短可因不同疾病及術(shù)式而有所不同。圍手術(shù)期處理的目的是為病人手術(shù)作好充分準備和促進術(shù)后康復。制定圍手術(shù)期管理制度的目的是更好地落實術(shù)前準備內(nèi)容及術(shù)后康復措施，是保障醫(yī)療安全的重要手段。

一、術(shù)前管理

1 、各經(jīng)治醫(yī)生必須非常熟悉手術(shù)病人的病情，包括病人及家屬對疾病的認識、心態(tài)、經(jīng)濟狀態(tài)等等。

2 、經(jīng)治醫(yī)生必須請科主任或上級醫(yī)生查房，共同討論決定病人是否手術(shù)及手術(shù)時機，總住院要嚴格按照手術(shù)分級管理原則根據(jù)各級醫(yī)生手術(shù)權(quán)限安排手術(shù)。

3 、所有擇期手術(shù)及部分病情嚴重的急診手術(shù)均應經(jīng)科主任審批，四類手術(shù)需填手術(shù)審批表，疑難重癥大手術(shù)、高風險手術(shù)、多科聯(lián)合手術(shù)，由主任醫(yī)生或科主任審批并報醫(yī)務科備案，致殘手術(shù)、科研手術(shù)、新開展手術(shù)由科主任報醫(yī)務科，由主管院長審批后進行。

4 、主刀醫(yī)師親自與病人或家屬術(shù)前談話，談話內(nèi)容要真實、客觀、通俗、易懂，并與病人及家屬共同完成手術(shù)同意書簽字。

5、手術(shù)通知單應由總住院或科主任統(tǒng)一填寫，各項目（包括參觀人員）均需詳細、準確填寫到位，如手術(shù)室要求接臺，科室需配合手術(shù)室，自行將接臺順序排好。

6、擇期手術(shù)，手術(shù)通知單需10∶30前送至手術(shù)室，急診需術(shù)前30分鐘電話通知手術(shù)室，隨后送手術(shù)通知單，并標明“急”字。

7、麻醉醫(yī)生須于手術(shù)前日親臨病房查看二、三、四類手術(shù)病人，了解病情：患者身體狀況、手術(shù)部位、手術(shù)方式再決定麻醉方式，同時了解術(shù)前準備情況，如準備不充分有權(quán)暫停手術(shù)并在病歷中寫出麻醉評估意見。

8、手術(shù)當日病人作好術(shù)前準備后，由手術(shù)室7∶30帶病歷將病人接往手術(shù)室，手術(shù)室護士查對病人姓名、性別、年齡、病歷、手術(shù)安排表后方可推入手術(shù)間。

9、患者入手術(shù)間前，手術(shù)室護士應在準備間為患者脫去自身衣服，換上手術(shù)服。

二、術(shù)中管理

1、手術(shù)醫(yī)師須9∶00前進入手術(shù)室，進手術(shù)室后必須遵循手術(shù)室管理規(guī)章制度并協(xié)同麻醉醫(yī)師再次確認手術(shù)病人姓名、手術(shù)部位。

2 、麻醉醫(yī)生及手術(shù)間內(nèi)所有醫(yī)護人員應注意語言交流嚴肅性不得談論與手術(shù)無關(guān)的話題，時刻注意尊重病人。

3 、術(shù)中遇到困難且在自己能力范圍內(nèi)不能解決的，應暫停手術(shù)，擬請上級醫(yī)生或醫(yī)務科進行術(shù)中會診。術(shù)中如需調(diào)整手術(shù)方式或擴大手術(shù)范圍需由主刀醫(yī)師與病人家屬談話，征得家屬簽字同意后方可施行。

4 、術(shù)中急需用血，巡回護士負責催促各環(huán)節(jié)爭分奪妙在最短時間內(nèi)將血送到手術(shù)間，化驗室必須配合以最快速度合血。

6 、術(shù)中麻醉醫(yī)生不能離開病人頭側(cè)，所有術(shù)中用藥及搶救設(shè)備須術(shù)前準備好，除一、二類手術(shù)同時照看兩臺時可偶爾離開外，任何時候均應守護在床頭，嚴密監(jiān)視生命體征變化。

7 、所有手術(shù)均應盡可能派器械護士上臺，所有手術(shù)器械敷料必須清點數(shù)目。巡回護士需嚴密注意患者肢體擺放是否合適，有無壓瘡及患者冷暖情況。巡回護士如只看護一臺手術(shù)，手術(shù)過程中離開手術(shù)間不得超過兩次。

8 、手術(shù)過程中非手術(shù)人員（修理工、擔架工）不得入手術(shù)間，如特殊情況，進手術(shù)室需戴口罩、帽子，穿手術(shù)衣或參觀衣，否則不允許入內(nèi)。

9全麻病人拔管后待生命體征平穩(wěn)，完全復蘇后方可送回病房且須有麻醉醫(yī)生陪同。

三、術(shù)后管理

1 、巡回護士術(shù)畢提前 15 分鐘通知相關(guān)科室做好接受病人準備，由麻醉醫(yī)生、經(jīng)治醫(yī)師將病人送返病房，麻醉醫(yī)師向經(jīng)治醫(yī)生交接術(shù)中用藥，輸血輸液量及生命體征變化等情況。

2 、術(shù)后醫(yī)囑應由主刀醫(yī)生開具或按主刀醫(yī)生意見經(jīng)治醫(yī)生開具。

3 、破壞性較大手術(shù)病人，術(shù)后生命體征不穩(wěn)定或術(shù)前評估合并臟器功能不全病人，原則上術(shù)后先送監(jiān)護病房 ，待生命體征平穩(wěn)后轉(zhuǎn)回病房。

4 、麻醉師與病房護士應床頭交接病人，檢查患者身體各種束縛帶是否已解除？各種管道是否通暢？引流情況要記錄。

5 、手術(shù)當晚值班醫(yī)生要主動巡視手術(shù)病人，主動為患者鎮(zhèn)痛，不能坐等病人叫喚。三、四類手術(shù)，術(shù)后生命體征不穩(wěn)定病人，主刀醫(yī)師及主任要親自查房。

6 、手術(shù)記錄應由主刀醫(yī)生按《病歷書寫規(guī)范》格式書寫，必須及時、真實、客觀、詳細描述手術(shù)過程、病灶情況、術(shù)中病情變化及處理情況（包括術(shù)中會診及與家屬談話內(nèi)容）。

7 、術(shù)中切除組織必須送病檢，不能主觀臆斷，以免誤診。

8 、麻醉醫(yī)生術(shù)后至少隨訪病人一次，并記錄。

手術(shù)室管理制度

1、凡在手術(shù)室工作的人員，必須嚴格遵守無菌原則。保持室內(nèi)肅靜和整潔。進手術(shù)室時必須穿戴手術(shù)室的鞋、帽、隔離衣及口罩，手術(shù)衣不能隨意穿出手術(shù)室。

2、進手術(shù)室實習、參觀，須經(jīng)手術(shù)室護士長同意。

3、手術(shù)室的藥品、器械、敷料，均應有專人負責保管、放置，經(jīng)常檢查，以保證手術(shù)正常進行。麻醉藥品與劇毒藥品應有明顯標志，加鎖保管，根據(jù)醫(yī)囑并經(jīng)過仔細查對方可使用。

4、無菌手術(shù)與有菌手術(shù)應分室進行，如無條件時，先做無菌手術(shù)，后做有菌手術(shù)。手術(shù)前后手術(shù)室護士應詳細清點手術(shù)器械、敷料等的數(shù)目，并應及時收拾干凈被污染的器械和敷料。

5、手術(shù)室對施行手術(shù)的病員應作詳細登記，按月統(tǒng)計匯報。協(xié)同有關(guān)科室研究感染原因，及時糾正。

6、手術(shù)室應每周徹底清掃消毒一次，每月作細菌培養(yǎng)一次(包括空氣、洗過的手、消毒后的物品)。

7、手術(shù)通知單須手術(shù)前一日交手術(shù)室以便準備，急癥手術(shù)通知須主治醫(yī)師或值班醫(yī)師簽字。

8、接手術(shù)病人時，要帶病歷并核對病人姓名、年齡、床位、手術(shù)名稱和部位，防止差錯。

9、負責保存和送檢手術(shù)室采集的標本。

手術(shù)安全核查制度

一、手術(shù)安全核查是由具有執(zhí)業(yè)資質(zhì)的手術(shù)醫(yī)師、麻醉醫(yī)師和手術(shù)室護士三方，分別在麻醉實施前、手術(shù)開始前和患者離開手術(shù)室前，同時對患者身份和手術(shù)部位等內(nèi)容進行核查的工作。

本制度所指的手術(shù)醫(yī)師是指術(shù)者，特殊情況下可由第一助手代替。

二、本制度適用于各級各類手術(shù)，其他有創(chuàng)操作應參照執(zhí)行。

三、手術(shù)患者均應配戴標示有患者身份識別信息的標識以便核查。

四、手術(shù)安全核查由麻醉醫(yī)師主持并填寫《手術(shù)安全核查表》。如無麻醉醫(yī)師參加的手術(shù)，則由術(shù)者主持并填寫表格。

五、實施手術(shù)安全核查的內(nèi)容及流程。

（一）麻醉實施前：由麻醉醫(yī)師按《手術(shù)安全核查表》中內(nèi)容依次核對患者身份（姓名、性別、年齡、病案號）、手術(shù)方式、知情同意、手術(shù)部位與標示、麻醉安全檢查、皮膚是否完整、術(shù)野皮膚準備、靜脈通道建立、患者過敏史、抗菌藥物皮試結(jié)果、感染性疾病篩查結(jié)果、術(shù)前備血情況、假體、體內(nèi)植入物、影像學資料等其他內(nèi)容，由核查三方共同核查確認。

（二）手術(shù)開始前：由手術(shù)醫(yī)師、麻醉醫(yī)師和手術(shù)室護士按上述方式，共同核查患者身份（姓名、性別、年齡）、手術(shù)方式、手術(shù)部位與標示，并確認風險預警等內(nèi)容。手術(shù)物品準備情況的核查由手術(shù)室護士執(zhí)行并向手術(shù)醫(yī)師和麻醉醫(yī)師報告。

（三）患者離開手術(shù)室前：由手術(shù)醫(yī)師、麻醉醫(yī)師和手術(shù)室護士按上述方式，共同核查患者身份（姓名、性別、年齡）、實際手術(shù)方式，清點手術(shù)用物，確認手術(shù)標本，檢查皮膚完整性、動靜脈通路、引流管，確認患者去向等內(nèi)容。

（四）三方核查人確認后分別簽名。

六、手術(shù)安全核查必須按照上述步驟依次進行，每一步核查無誤后方可進行下一步操作，不得提前填寫表格。

七、術(shù)中用藥的核查：由手術(shù)醫(yī)師或麻醉醫(yī)師根據(jù)情況需要下達醫(yī)囑并做好相應記錄，由手術(shù)室護士負責核查。

八、手術(shù)科室、麻醉科與手術(shù)室負責人是本科室實施手術(shù)安全核查制度與持續(xù)改進管理工作的主要責任人。

九、醫(yī)院醫(yī)務部門、護理部門等醫(yī)療質(zhì)量管理部門應根據(jù)各自職責，認真履行對手術(shù)安全核查制度實施情況的監(jiān)督與管理，提出持續(xù)改進的措施并加以落實。

十、《手術(shù)安全核查表》應歸入病案中保管。

十一、手術(shù)科室病房與手術(shù)室之間要建立交接制度，并嚴格按照查對制度的要求進行逐項交接。

手術(shù)分級管理制度

l、為了確保醫(yī)療安全，根據(jù)醫(yī)師職稱承擔的責任，實行各級醫(yī)師分級手術(shù)制度。

2、各手術(shù)科室應執(zhí)行各級醫(yī)師手術(shù)范圍的規(guī)定，科室主任根據(jù)規(guī)定審批參加手術(shù)的術(shù)者和助手名單。

3、手術(shù)時按照已確定的手術(shù)人員分工進行，不得越級手術(shù)。手術(shù)中根據(jù)病情需要擴大手術(shù)范圍，可改變預定術(shù)式，需請示上級醫(yī)師，按照醫(yī)師分級手術(shù)范圍規(guī)定進行手術(shù)。

4、如施行越級手術(shù)時，需經(jīng)科主任批準并必須有上級醫(yī)師在場指導。

5、不執(zhí)行分級手術(shù)制度者要追究責任。實行病人選擇醫(yī)生制度時，只能選擇醫(yī)療組(手術(shù)小組)，不得違反分級手術(shù)制度。

6、除正在進行的手術(shù)外，上級醫(yī)師不得未經(jīng)查看病人病情、會診，進行必要的術(shù)前討論，以及辦理必要的手術(shù)手續(xù)，而直接參加手術(shù)。

7、凡新開展的重大手術(shù)、危險性較大的五級手術(shù)、破壞性手術(shù)、特殊手術(shù)和病情危重而又必須進行的手術(shù)，除術(shù)前要認真進行全科討論外，應由有經(jīng)驗的副主任醫(yī)師以上人員擔任術(shù)者并報醫(yī)務科和主管院長批準。家屬和病人所屬單位負責人不在場的搶救手術(shù)，也應履行上述報批手續(xù)。

手術(shù)分級標準

一、 醫(yī)生分級：

1． 初年住院醫(yī)生：醫(yī)師畢業(yè)后從事本?？乒ぷ魅暌詢?nèi)者、醫(yī)士。

2． 高年住院醫(yī)生：醫(yī)師畢業(yè)后從事本?？乒ぷ魅暌陨险?。

3． 初年主治醫(yī)師：晉升主治醫(yī)師三年以內(nèi)者。

4． 高年主治醫(yī)師：晉升主治醫(yī)師三年以上者。

5． 正、副主任醫(yī)師和科主任

二、疾病分級：

一級：常見疾病和小手術(shù)。

二級：中等疾病和手術(shù)。

三級：重大疾病和手術(shù)。

四級：疑難疾病和手術(shù)。

五級：疑難疾病和大手術(shù)，新開展的診療方法，高級干部、高級知識分子及外賓、港澳臺胞。

三、各級醫(yī)生疾病診療范圍及權(quán)限

醫(yī)生分級與有疾病分級相對應，即各級醫(yī)生要熟練掌握對應分級以下的疾病診療技能，對于德才兼?zhèn)洹I(yè)務技術(shù)提高較快的各級醫(yī)師，經(jīng)過科主任、業(yè)務院長同意后，可適當放寬診療范圍，但應在上級醫(yī)師指導下進行，防止發(fā)生以外。急診、搶救手術(shù)和疾病治療不受級別限制。

嚴格三級查房制度和會診制度，要根據(jù)疑難程度，經(jīng)組內(nèi)、科內(nèi)、院內(nèi)會診后確定治療方案。凡三級以上病例，必須要經(jīng)過科內(nèi)會診；三級以上擇期手術(shù)必須在術(shù)前組織由術(shù)者、麻醉師、臺上護士參加的術(shù)前討論；新開展項目或危險較大的手術(shù)應報告醫(yī)務科批準備案，術(shù)前填寫手術(shù)自愿書同時錄音錄像。

四、神經(jīng)外科手術(shù)分級

一級手術(shù)

顱鉆孔術(shù)，腦室穿刺術(shù)，腦血管造影術(shù)，脊髓造影術(shù)，腦膿腫穿刺抽膿術(shù)，顱骨凹陷骨折整復術(shù)，顱骨腫瘤切除術(shù)，開放性顱腦損傷清創(chuàng)術(shù)，顱骨修補術(shù)。

二級手術(shù)

外傷性顱內(nèi)血腫清除術(shù)，腦出血手術(shù)，腦膠質(zhì)瘤切除術(shù)，腦室腦池分流術(shù)（torkiidsen手術(shù)），腦積水分流術(shù)。

三級手術(shù)

腦膿腫切除術(shù)，鞍部腫瘤切除術(shù)，顱神經(jīng)微血管減壓術(shù)，顱內(nèi)腦膜瘤切除術(shù)，脊髓腫瘤切除術(shù)，重癥顱腦損傷搶救手術(shù)。

四級手術(shù)

橋小腦角腫瘤切除術(shù)，腦室內(nèi)腫瘤切除術(shù)，顱內(nèi)外動脈吻合術(shù)，松果體區(qū)腫瘤切除術(shù)。

五級手術(shù)

腦動脈瘤蒂夾閉術(shù)，腦血管畸形切除術(shù)，新開展的手術(shù)，高級干部、高級知識分子和外賓、港澳臺胞病人的手術(shù)。

第6篇 項目質(zhì)量、安全管理制度

為了加強和規(guī)范本項目管理，確保該項目工程在保證質(zhì)量、進度、安全的前提下高品質(zhì)、高標準順利完成，特別制定本管理制度。對于初犯者嚴格按以下管理制度進行處理，如屢次觸犯三次以上，則按施工總包合同相應條款進行重處。

一、工地例會制度

1、每周例會各施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、水電安裝負責人、安全專職、質(zhì)檢專職、資料員必須參加會議；缺席每人次處違約金500元，遲到每人次處違約金100元；其他人員缺席每人每次處違約金200元，遲到每人每次處違約金100元（如有特殊情況、必須向會議主持人請假并經(jīng)同意）。

2、為保證會場環(huán)境，必須將手機設(shè)為靜音或振動，若未關(guān)閉鈴聲從而影響會議處違約金50元/次。

3、禁止在施工現(xiàn)場和會場吸煙，發(fā)現(xiàn)煙頭處違約金50元/個，抽煙處違約金100元 /人。

二、計劃管理制度

1、?每周周計劃務必在監(jiān)理例會之前一天下午五點將簽字蓋章齊全的及電子文檔周計劃（ppt）交到監(jiān)理部。如未按時交者每次處以100元違約金。

2、?每月月計劃務必在每月25日下午五點之前將簽字蓋章齊全的及電子文檔月計劃（ppt）交到監(jiān)理部。如未按時交者處以100元違約金。

3、?計劃要有針對性和可實施性，并有保證計劃順利實施的人、財、物、機具配置措施，如計劃無針對性和可實施性且相應兩周計劃無連續(xù)性，每次處以200元違約金。

三、圖紙及設(shè)計變更管理制度

1、各施工單位應嚴格按施工圖和設(shè)計變更進行施工，如在變更下發(fā)到各施工單位后，現(xiàn)場未按變更要求進行施工，而還是按原圖進行施工的，對此處以每次1000元違約金。

2、現(xiàn)場施工未按設(shè)計圖和變更要求進行施工者處以每次500元違約金。

四、樣板驗收管理制度

1、基礎(chǔ)樣板：

（1）基礎(chǔ)放線后需做井圈樣板，井圈未做樣板進行檢查驗收，擅自進行大面井圈施工者，處以300/次違約金。

（2）在地梁鋼筋大面施工前，需做地梁鋼筋綁扎樣板，進行樣板點評，未做樣板者處以300元/次違約金。

（3）地梁鋼筋綁扎完成后，進行柱插筋施工前，先做柱插筋樣板，進行樣板點評，未做樣板者處以300元/次違約金。

（4）基礎(chǔ)防雷接地、水電安裝預料預埋需做樣板，進行樣板點評，未做樣板者處以300元/次違約金

2、主體結(jié)構(gòu)樣板:

（1）主體結(jié)構(gòu)施工，首層柱筋電渣壓力焊必須先做樣板，進行樣板點評，未做樣板者處以300元/次違約金。

（2）主體結(jié)構(gòu)施工，首層模板及支撐體系必須先做樣板，進行樣板點評，未做樣板者處以500元/次違約金。

（3）主體結(jié)構(gòu)施工，首層梁板鋼筋綁扎必須先做樣板，進行樣板點評，未做樣板者處以500元/次違約金。

（4）首層砼澆筑，樓板收面保持做樣板，進行樣板點評，未做樣板者處以500元/次違約金。

（5）首層防雷接地、水電安裝預留預埋需做樣板，進行樣板點評，未做樣板者處以500元/次違約金。

3、砌體樣板：

在主體結(jié)構(gòu)完成由施工單位技術(shù)負責人編制構(gòu)造柱平面布置圖、砌體固化圖等技術(shù)準備工作。如施工單位在砌體實施之前沒報監(jiān)理、甲方審批，將處以1000元的違約金。

（1）砌體施工前先做墻拉結(jié)筋值筋樣板，且抗拔試驗合格再進行樣板點評，未做樣板處以300元/次違約金。

（2）在砌體大面積展開前必須先做砌體樣板區(qū)（一層一戶完成），進行砌體點評，未做樣板處以1000元/次違約金。

4、裝飾裝修樣板:

（1）室內(nèi)抹灰打耙、掛網(wǎng)，需做一間房間樣板，進行點評，未做樣板處以500元/次違約金

（2）室內(nèi)抹灰大面展開前需做一層一戶抹灰樣板，進行點評，未做樣板處以500元/次違約金。

（3）、門窗收口必須先做樣板，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金。

（4）廚房、衛(wèi)生間防水必須先做樣板，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金。

（5）地坪找平層施工前必須先做找平層樣板施工，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金。

（6）天棚、墻面膩子施工前，必須先做樣板施工，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金。

（7）外墻找平層施工前必須先做樣板施工，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金。

（8）外墻保溫施工前必須先做保溫樣板，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金。

(9) 外墻涂料、文化石（磚）施工前必須先做涂料樣板，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金。

（10）門窗安裝施工前必須先做門窗安裝樣板，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金

5、安裝樣板：給排水管、強弱電管線、強弱電箱在施工前必須先做安裝樣板，進行樣板點評，未做樣板處以1000元/次違約金。

6、環(huán)境樣板

（1）擋墻、管網(wǎng)、道路、路沿安裝等土方回填施工前必須先做樣板，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金。

（2）景觀綠化、回填、鋪裝、砌體、植物栽植前各工序施工前必須先做安裝樣板，進行樣板點評，未做樣板處以500元/次違約金。

7、防水樣板管理制度

（1）每次材料進場必須第一時間通知監(jiān)理與建設(shè)單位相關(guān)負責人進行驗收，并附材料出廠質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書；否則將視為該批材料不合格。

（2）在進行驗收的同時進行材料見證取樣，并送有相關(guān)資質(zhì)的檢測所進行檢測，在取得合格的檢測報告后方能投入工程中使用，如擅自使用將處以500元/次違約金。

（3）在進行防水工程樣板施工時，必須由監(jiān)理與建設(shè)單位相關(guān)負責人指定地點及面積，未經(jīng)同意進行施工的處以1000元/次違約金。

（4）如樣板未能通過擅自進行大面積施工，將處以1000元/次違約金。

（5）防水工程施工前必須按照設(shè)計及施工規(guī)范要求進行編制防水專項施工方案，并經(jīng)審批合格后方能進行施工；如未編制施工方案就進行施工將處以1000元的違約金。

（6）防水工程施工時必須按照審批合格的專項施工方案的施工方法進行施工，如未按方案中的施工方法進行施工，將處以1000元/次違約金。

（7）防水工程施工完成后，必須進行驗收合格方能進行下道工序施工，否則將處以1000元/次的違約金。

（8）防水工程施工完成后，必須進行第一次驗收，合格后進行閉水試驗不少于24小時，然后進行第二次驗收，合格后方能簽署相關(guān)資料。

樣板點評合格后，如發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場沒有按照樣板實施將處以1000元的處罰。再次無條件將不合格產(chǎn)品返工。

五、現(xiàn)場施工工序報驗管理制度

1、每道工序施工完成后，經(jīng)自查自檢合格后必須進行報驗檢查驗收，未經(jīng)報驗檢查驗收合格私自進入下道工序施工者，必須進行返工處理且處以1000元/次違約金。

2、各工序報驗檢查驗收必須由施工單位技術(shù)負責人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員報驗,必須自檢合格后再報,如發(fā)現(xiàn)所報驗部位施工未完畢、未自查自檢、出現(xiàn)質(zhì)量問題較多現(xiàn)象處以1000元/次。

3、經(jīng)甲方、監(jiān)理提出對重點、關(guān)鍵部位指定報驗檢查，未按要求進行報驗檢查者，視情節(jié)輕重處以處違約金500～2000元/次違約金并進行返工處理。

六、工程質(zhì)量缺陷管理制度

在整個工程施工過程中，由于管理疏忽、工人操作等諸多原因難免會造成一些工程質(zhì)量問題及質(zhì)量缺陷（不含質(zhì)量事故），需要有正確的態(tài)度去面對；要善于發(fā)現(xiàn)和處理問題；加強項目班子管理，加強質(zhì)量過程跟蹤。

1、在工程施工過程中，如那個部位出現(xiàn)質(zhì)量問題，不能隱瞞，需及時通知監(jiān)理或建設(shè)單位相關(guān)負責人進行實地踏勘；如發(fā)現(xiàn)后又隱瞞不報將處以1000元/次的違約金，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故的將處以1000～3000元/次違約金。

2、在經(jīng)過監(jiān)理或建設(shè)單位相關(guān)負責人實地踏勘后，根據(jù)事件的難易程度由施工單位在兩個工作日內(nèi)編制好處理方案，并申報審批，如未及時申報將處以500元/次的違約金。

3、施工過程中發(fā)現(xiàn)問題后擅自進行處理，根據(jù)事件的輕重將處以500～1000元/次違約金。

4、現(xiàn)場實施過程中必須嚴格按照經(jīng)審批合格的方案要求進行施工，并各道工序進行報驗，如未按方案中的要求及監(jiān)理、業(yè)主提出的問題進行處理將處以1000元/次的違約金。

5、在該質(zhì)量問題及質(zhì)量缺陷處理完組織監(jiān)理與建設(shè)單位相關(guān)負責人進行驗收，合格后兩個工作日內(nèi)報送出現(xiàn)該問題的書面材料；內(nèi)容如：問題產(chǎn)生的原因及負責人、發(fā)現(xiàn)問題時間、報告問題時間、處理問題的過程、申報驗收的時間、今后將采取什么措施避免此類問題等相關(guān)內(nèi)容。如未按時報送相關(guān)材料將處以1000元/次的違約金。

6、所謂的質(zhì)量問題、質(zhì)量缺陷：如主體結(jié)構(gòu)混凝土工程施工時易出現(xiàn)的爛根、漏漿、爆模、脹模、漏振、蜂窩、麻面、狗洞等；鋼筋工程施工時易出現(xiàn)的錨固長度不夠、搭接（焊接）長度不夠、鋼筋位移、少筋多筋等；主體裝飾工程施工時易出現(xiàn)的后澆二次構(gòu)件振搗不密實、砌體拉結(jié)筋松動、后澆門窗過梁無支座或支座長度不夠、抹灰砂漿強度等級不夠,大面積空鼓、開裂，各部位防水施工明顯滲漏等。

第7篇 安全質(zhì)量標準化文明生產(chǎn)管理制度

為切實搞好我區(qū)的質(zhì)量標準化工作,近一步強化機電區(qū)的質(zhì)量標準,爭創(chuàng)樣板工程,在動態(tài)中達到部級,經(jīng)區(qū)務會研究,質(zhì)量標準化工作安排如下:

一、 質(zhì)量標準化和文明生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu):

組 長:正區(qū)長

副組長:各主管副區(qū)長

二、 質(zhì)量標準化和文明生產(chǎn)目標:

機電硐室質(zhì)量標準化一級品率100%,質(zhì)量標準化達到95分以上,爭創(chuàng)樣板工程。

三、 實施措施:

1、范圍:各主要機房硐室

2、負責人:主管質(zhì)量副區(qū)長,負責人:班長。

3、標準:(1)機電設(shè)備符合質(zhì)量標準化要求;(2)無雜物,無積水,無淤煤等;(3)資料、管理制度齊全,并現(xiàn)場張掛。(4)衛(wèi)生堅持清掃,保持干凈整潔;(5)各種牌版保持清潔整齊。(6)材料保證分類碼放,編碼管理7)各種保護齊全。(8)電氣設(shè)備齊全可靠。

(9)電纜吊掛符合規(guī)定。

四、文明生產(chǎn)

1.井下移動電氣設(shè)備應上架,五小件(電鈴、按鈕、打點器、三通、四通)應上板,有標志牌,防爆電氣設(shè)備和五小件應有入井合格證,各種設(shè)備、設(shè)施表面清潔。

2.機房硐室、機道和電纜溝內(nèi)外應衛(wèi)生清潔,窗明幾凈,無雜物,無積水,無油垢,電纜排列整齊,無銹蝕,無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象;防火器材、電工操作絕緣用品齊全合格;各種場所、硐室不使用可燃材料裝飾。

3.無違章指揮、無違章作業(yè)、無違反勞動紀律的行為

第8篇 護理質(zhì)量安全管理委員會工作制度

(1)在分管院長及護理部主任的領(lǐng)導下開展工作,制定護理管理的有關(guān)制度、計劃、操作規(guī)程等,對全院各護理單元的護理質(zhì)量進行全面監(jiān)控。

(2)每月對全院各護理單元進行護理工作質(zhì)量(安全)檢查,有計劃地組織各類護理質(zhì)量專項檢查,對存在的問題與缺陷及時反饋并提出整改意見和措施,對問題與缺陷的改進措施有追蹤和成效評價,體現(xiàn)有持續(xù)改進過程。

(3)督促各級護理人員認真執(zhí)行各項護理常規(guī),嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程,落實?？萍俺Ｒ娂膊∽o理質(zhì)量標準。每季度進行考評,有記錄、有反饋。

(4)對護理(安全)不良事件有成因分析和討論,查找事發(fā)原因和教訓,針對需要控制的環(huán)節(jié)提出合理化的改進措施。定期對護士進行安全警示教育,加強護理人員防范意識,減少和杜絕類似事件的再次發(fā)生。

(5)負責全院護士三基考核及業(yè)務技能的培訓,定期舉辦業(yè)務講座,定期檢查護理人員掌握常見急救儀器、設(shè)備的使用情況,以保證對危重患者實施安全的護理操作。

(6)組織開展疑難病例、高難度護理技術(shù)等的護理查房、護理會診和病例討論。

(7)加強護理安全,嚴把重點護理環(huán)節(jié)(圍手術(shù)期護理、危重患者護理、輸血及藥物不良反應、特殊檢查前后等)的管理,定期檢查各護理單元分級護理執(zhí)行情況、危重病人登記上報、質(zhì)量檢查、護理措施落實情況、護理并發(fā)癥控制情況、搶救藥品、物品是否齊全完好、各科室對意外事件處置情況以及護理人員自我安全防范措施落實情況。

(8)定期檢查“優(yōu)質(zhì)護理服務病房”責任制整體護理模式的落實情況以及病人對護理工作的滿意度等。

(9)定期檢查手術(shù)室護士對大手術(shù)病人的手術(shù)前后訪視、術(shù)后病人規(guī)范交接以及正確書寫手術(shù)護理記錄單等項工作的落實情況。

(10)定期檢查供應室下收下送、滅菌物品環(huán)節(jié)質(zhì)量要求、操作流程、各崗位職責落實情況以及消毒滅菌合格率。

(11)定期檢查其它特殊科室相關(guān)護理質(zhì)量和護理安全工作。

(12)定期召開護理質(zhì)量管理委員會成員會議,就護理工作中存在的共性問題進行分析、研究,提出改進意見。

第9篇 車間安全質(zhì)量標準化管理制度

為進一步加強我車間的安全質(zhì)量標準化管理工作,全面實施安全質(zhì)量精細化管理,繼續(xù)保持我車間安全生產(chǎn)形勢的持續(xù)健康發(fā)展,推進我車間安全質(zhì)量標準化工作再上新臺階,更好地服務于我公司的安全生產(chǎn),結(jié)合我車間的工作實際,特制定《制造車間安全質(zhì)量標準化達標管理辦法》,具體內(nèi)容如下:

一、指導思想

堅持“安全第一,預防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,強化安全責任意識、創(chuàng)新意識和服務意識,鞏固質(zhì)量標準化基礎(chǔ)地位,延伸質(zhì)量內(nèi)涵,建立持續(xù)改進、科學閉合、高效創(chuàng)新的質(zhì)量管理機制,全面提升制造車間的安全質(zhì)量標準化管理水平,為服務好公司安全生產(chǎn)的努力奮斗。

二、工作目標

1、安全生產(chǎn)零事故:改善安全生產(chǎn)環(huán)境,夯實安全基礎(chǔ),嚴抓現(xiàn)場管理,消除隱患,消滅輕傷及以上事故和二級及以上非傷亡事故,實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

2、服務生產(chǎn)零影響:科學組織生產(chǎn),按期完成公司下達的任務指標,實現(xiàn)生產(chǎn)服務零影響。

3、產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格率:達到100%。

4、車間內(nèi)機電設(shè)備綜合完好率:達到90%及以上。

5、質(zhì)量標準化工作達標。

三、組織領(lǐng)導

1、為保證安全質(zhì)量標準化的順利開展,我車間成立安全質(zhì)量標準化領(lǐng)導小組

組長: 車間主任

副組長: 生產(chǎn)調(diào)度

成員:車間其他管理人員及各班組長

2、領(lǐng)導小組職責

職責:主任是安全質(zhì)量標準化的第一責任者,生產(chǎn)調(diào)度 是安全質(zhì)量標準化管理教育第一責任者,對安全質(zhì)量標準化負監(jiān)督檢查責任,各班組組長對本班組職責范圍內(nèi)的安全質(zhì)量標準化工作負責。

3、定期組織檢查。主任每周組織小組成員按照相關(guān)標準對全車間的安全質(zhì)量標準化進行自查,將查找出現(xiàn)的問題進行分析,落實責任進行整改,并做好相應的記錄。

4、考核獎罰。每月將檢查的結(jié)果進行匯總,按相關(guān)標準進行獎罰,檢查結(jié)果運用于《制造車間班組“雙基”建設(shè)考核》、《制造車間優(yōu)秀班組考核評比》和《制造車間優(yōu)秀員工考核評比》中,對獲獎班組和人員按規(guī)定標準執(zhí)行獎勵。

四、安全質(zhì)量標準化管理內(nèi)容

(一)安全管理

1、職工應嚴格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程,生產(chǎn)現(xiàn)場無“三違”現(xiàn)象。

2、嚴格執(zhí)行勞動保護用品穿戴制度,職工按規(guī)定穿戴勞保用品上崗。

3、班組堅持每天開展安全隱患檢查,并積極消除現(xiàn)場安全隱患,做到有檢查、有記錄。

4、積極參加各級安全技術(shù)培訓學習,不斷提高安全技術(shù)素質(zhì),做到持證上崗。

5、實現(xiàn)安全生產(chǎn)零事故。

(二)設(shè)備管理

1、對設(shè)備實行包機掛牌管理,每臺設(shè)備包機到人。

2、嚴格按照設(shè)備操作規(guī)程使用設(shè)備,嚴禁超適用范圍,超負荷使用設(shè)備

3、及時清掃設(shè)備,達到外觀清潔見本色,內(nèi)部無灰塵,無雜物;停用的設(shè)備清理干凈后涂潤滑脂覆蓋。

4、設(shè)備潤滑良好,油路暢通,油窗明亮無跑,冒,滴,漏現(xiàn)象。

5、操作者保持良好工作習慣,不在設(shè)備上放置禁放物品。

6、對設(shè)備定期進行保養(yǎng),檢修,保證小組設(shè)備完好率不低于90%,做好設(shè)備保養(yǎng)與檢修記錄。

7、安全使用設(shè)備,保證設(shè)備正常運行,不發(fā)生責任故障和責任事故。

(三)質(zhì)量管理

1、按照國家,行業(yè)通用技術(shù)標準以及相關(guān)技術(shù)要求對設(shè)備進行檢修,保證每項任務都由專人負責。

2、班組對領(lǐng)用的材料,配件要認真檢查。確定無誤后再進行施工;若發(fā)現(xiàn)材料,配件存在問題必須與材料員聯(lián)系辦理退庫,嚴禁使用不合格的物品進行組裝。

3、班組負責人要加強施工過程質(zhì)量管理,避免施工過程中人為因素造成的材料、報廢。

4、 嚴格產(chǎn)品工藝紀律,實行工序檢驗制度,上道工序不合格,嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序。

5、組裝后的設(shè)備必須進行檢查驗收,禁止未經(jīng)驗收或驗收不合格的產(chǎn)品出廠。

6、對驗收不合格的產(chǎn)品,班組必須及時返工,不得無故拖延時間或拒絕返工。

(四)考核辦法:

1、班組長未進行責任區(qū)域分工的,扣5分,分工不全面,有漏項扣2分。

2、未進行定制標準化管理的扣2分

3、組裝不符合規(guī)范(有漏油,清理不干凈等)扣1分,物品及排版擺放吊掛不整齊扣0.5分,缺少標識牌扣1分,衛(wèi)生不整潔扣1分。

4、衛(wèi)生差,廢物垃圾未分開存放,清理不及時時扣1分。

5、未按要求對設(shè)備設(shè)施進行保養(yǎng)維修,設(shè)備不完好,扣2分。

6、臺帳、記錄填寫不符合要求,每項扣1分,每缺少一種臺帳或記錄扣3分,記錄、臺帳破損扣0.5分

7、每月將檢查的結(jié)果進行匯總,按相關(guān)標準進行獎罰,檢查結(jié)果運用于《制造車間班組“雙基”建設(shè)考核》、《制造車間優(yōu)秀班組考核評比》和《制造車間優(yōu)秀員工考核評比》中,對獲獎班組和人員按規(guī)定標準執(zhí)行獎勵。

五、相關(guān)規(guī)定

1、為確保安全質(zhì)量標準化目標的管理水平的不斷提升,車間應分階段制定安全質(zhì)量標準化工作重點,明確責任人,制定措施,嚴格實施,將實施效果與責任人的經(jīng)濟利益掛鉤。

2、各班組長應積極參與到安全質(zhì)量標達到工作中,帶領(lǐng)本組成員認真搞好本班組的安全質(zhì)量標化工作。

3、為了進一步推動安全質(zhì)量標準化工作,調(diào)動有關(guān)人員的積極性,車間將對安全質(zhì)量標準化工作領(lǐng)導小組成員及參檢人員給予適當?shù)莫剟?對工作不力者給予一定的經(jīng)濟處罰。

第10篇 產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度

一、進貨查驗記錄制度

第一條 為加強對食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品采購驗證的管理,確保采購的產(chǎn)品符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求,企業(yè)應當建立并執(zhí)行進貨查驗記錄制度。

第二條 采購產(chǎn)品入庫前倉庫管理員應會同質(zhì)檢員對入庫采購產(chǎn)品的品名、貨號及數(shù)量等進行核對并記入臺賬。

第三條 檢查采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品有無廠名廠址、標簽,有無生產(chǎn)許可證(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,應當取得許可的);同時審查供貨商的經(jīng)營資格,并索取其工商營業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)許可證的復印件。

第四條 采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應附有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格報告,如果無法提供有效合格證明的,必須按規(guī)定自行檢驗或委托檢驗。

第五條 采購進口需法定檢驗的,應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。

第六條 驗收中如發(fā)現(xiàn)有上述問題,質(zhì)檢員有權(quán)拒絕入侔,并同時向經(jīng)理匯報情況,作出處理。

第七條 采購產(chǎn)品驗收必須兩人進行(倉庫管理員應會同質(zhì)檢員),根據(jù)采購產(chǎn)品驗證單的內(nèi)容,認真嚴格的進行驗收,并做好驗收記錄。

第八條 驗收中,發(fā)現(xiàn)假冒偽劣采購產(chǎn)品,質(zhì)檢員有權(quán)拒絕入庫,隨即報經(jīng)理作出處理。

第九條 驗收發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品不符或數(shù)量、質(zhì)量有差異,質(zhì)檢員應即時和采購負責人聯(lián)系,以便作出處理辦法。

第十條 驗收完畢,由質(zhì)檢員和采購人員在采購產(chǎn)品驗證單上相互簽字,方能生效。

二、食品安全知識培訓記錄制度

第一條 從業(yè)人員必須接受食品安全法律法規(guī)和食品安全衛(wèi)生知識培訓并經(jīng)考核合格后,方可從事食品加工經(jīng)營工作。

第二條 辦公室是人員培訓的歸口管理部門,應根據(jù)生產(chǎn)和質(zhì)檢等各崗位人員培訓需求,制定培訓計劃定期組織管理人員、生產(chǎn)人員、檢驗人員參加食品安全法律、法規(guī)、標準和其他食品安全知識,以及職業(yè)道德、衛(wèi)生操作技能的培訓。

第三條 新參加工作的人員包括實習工、實習生必須經(jīng)過培訓考核合格后方可上崗。

第四條 培訓方式以集中授課、參加外部培訓與自學形式相結(jié)合,并定期組織考核,

考核不合格者離崗學習一周,待考試合格后再上崗。

第五條 建立從業(yè)人員食品安全知識培訓檔案,并將培訓時間、培訓內(nèi)容、考核結(jié)果等記錄歸檔,以備查驗。

三、從業(yè)人員健康管理制度

第一條 所有從業(yè)人員在進廠前必須進行健康檢查,根據(jù)其健康情況決定是否錄用及崗位安排。

第二條 在職從事食品生產(chǎn)加工、檢驗的有關(guān)人員每年應進行一次健康檢查,取得有效的健康證明證明方可繼續(xù)參加工作。

第三條 食品從業(yè)人員應堅持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理發(fā);勤洗衣服、被褥;勤換工作服。禁止長發(fā)、長胡須、長指甲、戴手飾、涂指甲油、穿不潔凈工作衣帽上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營無關(guān)的事情。

第四條 當觀察到以下癥狀時,應規(guī)定暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的防護措施:腹瀉;手外傷、燙傷;皮膚濕疹、長癤子;咽喉疼痛;耳、眼、鼻溢液;發(fā)熱;嘔吐。

第五條 對患有痢痰、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病,以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員,不得安排在接觸直接入口食品的工作崗位。

第六條 辦公室負責組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作,建立從業(yè)人員健康檔案,對從業(yè)人員健康狀況進行日常監(jiān)督管理。

四、生產(chǎn)過程安全管理制度

第一條 為加強生產(chǎn)過程安全管理,使之協(xié)凋有效進行,確保產(chǎn)品質(zhì)量,降低消耗,提高生產(chǎn)效宰.特制定本制度。

第二條 本制度適用于生產(chǎn)過程安全管理工作,生產(chǎn)管理部門負責生產(chǎn)過程安全管理。

第三條 生產(chǎn)前應合理安排作業(yè)計劃,做好生產(chǎn)現(xiàn)場的整理、清掃、清潔、消毒等工作。定期對廠內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場所和設(shè)施衛(wèi)生清潔情況進行自查,并保存自查記錄,使食品生產(chǎn)過程環(huán)境衛(wèi)生過程要求,為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品創(chuàng)造條件。

第四條 做好食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量控制,建立和保存、領(lǐng)用出庫記錄,對于發(fā)現(xiàn)的不合格原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品應及時向質(zhì)監(jiān)部門反映。

第五條 生產(chǎn)人員應嚴格按照工藝規(guī)程和作業(yè)指導書的要求進行操作,特別是要加強對生產(chǎn)過程中質(zhì)量關(guān)鍵控制點的控制,認真填寫每批次產(chǎn)品的生產(chǎn)投料記錄、質(zhì)量關(guān)鍵控制點記錄,確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量形成的因素處于受控狀態(tài),以生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。并保證指派專人保管,保存期限不少于2年。

第六條 因設(shè)備、停電或其他原因中斷生產(chǎn)時,該批產(chǎn)品要視情況分別處理。產(chǎn)品經(jīng)再加工后可達到合格標準的,允許再加工:產(chǎn)品經(jīng)再加工也無法達到合格的,按不合格品規(guī)定處理。

第七條 成品的包裝應在良好狀態(tài)下使用,防止將異物帶進食品,使用的包裝材料,應完好無損。

第八條 生產(chǎn)中使用的計量器具應定期檢定或校準。

五、貯存管理制度

第一條 食品倉庫實行專間專用,食品原料、半成品及成品應分開存放,庫內(nèi)不得存放有毒有害物品(如殺鼠殺蟲劑、洗滌消毒劑等),不得存放藥品、雜品及個人生活用品等物品。

第二條 庫房內(nèi)應設(shè)置防鼠、防蟲、防蠅、防潮、防霉的設(shè)施并能正常使用,應經(jīng)常開窗通風,定期清掃,保持干燥和整潔,清庫時應做好清潔、消毒工作。

第三條 食品要分類、分架、離地、離墻存放,各類食品有明顯標志,有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放,易腐食品要及時冷藏、冷凍保存。

第四條 食品儲存要做到先進先出,盡量縮短儲藏時間,定期清倉檢查,防止食品過期、變質(zhì)、霉變、生蟲,及時清理不符合衛(wèi)生要求的食品。

第五條 食品庫房管理員必須熟悉食品庫房衛(wèi)生管理制度和各類食品儲藏的基本要求。發(fā)現(xiàn)腐敗變質(zhì)、超過保質(zhì)期和《食品安全法》禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品時應及時處理。

第六條 建立食品進出庫專人驗收登記制度。要詳細記錄入庫食品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況、索證情況等,并按入庫時間的先后分類存放。

第七條 對銷售的每批產(chǎn)品應建立和保存銷售臺帳,包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點、檢驗合格證號、交付控制、承運者等內(nèi)容,保存期限不得少于2年。

第八條 貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備應當安全、無毒、無害、保持清潔,防止食品污染,并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求,不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。

六、設(shè)備管理制度

第一條 為加強對生產(chǎn)、檢測設(shè)備從選型、購置、安裝、調(diào)試、驗收、使用、維護、保養(yǎng)的全過程管理,確保設(shè)備完好,特制定本制度。

第二條 生產(chǎn)部門負責全公司所有生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護保養(yǎng)和管理,檢驗室負責所有檢測設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)和管理工作。

第三條 新增設(shè)備,由使用部門提出申請,遵循技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)、檢驗需要的原則進行選型,報請經(jīng)理批準后由供銷科負責采購。

第四條 供銷部門應從能允分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽的供方處采購設(shè)備,設(shè)備到貨后,組織有關(guān)部門開箱驗收并予以記錄,經(jīng)驗收合格的設(shè)備方可安裝,不合格設(shè)備,由供銷科及時進行退換貨或索賠等事宜。

第五條 購進設(shè)備應統(tǒng)一編號,并建立設(shè)備臺賬,確保帳、物相符。設(shè)備臺帳內(nèi)容包括:設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購進日期、生產(chǎn)廠家、技術(shù)文件(如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量說明書、使用說明書、裝箱清單、圖紙)等。

第六條 設(shè)備的使用應定人定機,多人操作的設(shè)備,應指定專人負責保管,設(shè)備使用人員必須經(jīng)過培訓,考核合格后方可上崗,且需嚴格按設(shè)備使用說明書或操作規(guī)程進行操作。

第七條 定期對設(shè)備進行維護、保養(yǎng)、確保完好,使其性能符合生產(chǎn)工藝要求,并建立保存設(shè)備的維護、保養(yǎng)、檢修記錄。

第八條 閑置停用超過三個月以上的設(shè)備,應切斷電源,放完油水,擦凈,加保護罩,掛上停用牌,并指定專人定期保養(yǎng)。

第九條 計量器具應依法經(jīng)檢驗合格或校準后,方可使用,相關(guān)輔助設(shè)備及化學試劑應完好齊備并在有效使用期內(nèi)。

七、出廠檢驗記錄制度

第一條 出廠檢驗是產(chǎn)品出廠前對其質(zhì)量狀況所進行的全面檢查,是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段。為嚴把本公司產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),特制訂本制度。

第二條 每批成品加工完成后,質(zhì)檢科派人按產(chǎn)品標準或成品檢驗規(guī)程進行抽樣,并留存出廠檢驗樣品,產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的,保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期,產(chǎn)品保質(zhì)期超過2年的,保存期限不得少于2年。

第三條 檢驗員應按產(chǎn)品執(zhí)行標準或產(chǎn)品檢驗規(guī)程對產(chǎn)品進行檢驗,并建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄,記錄應包括食品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)同期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等內(nèi)容。

第四條 對檢驗合格的產(chǎn)品,由質(zhì)檢部門簽發(fā)產(chǎn)品合格證,并按規(guī)定進行包裝、標識,方可入庫,出廠。

第五條 “*”號檢驗項目,應委托有資質(zhì)檢驗機構(gòu)檢驗,并簽訂委托檢驗合同。

第六條 出廠檢驗項目與食品安全標準及有關(guān)規(guī)定的項目應保持一致。

第七條 為確保檢驗數(shù)據(jù)準確,每年應與簽訂委托檢驗協(xié)議的食品檢驗機構(gòu)進行一次比對檢驗,并保存比對記錄。

第八條 產(chǎn)品留樣記錄、出廠檢驗記錄及檢驗報告應齊全、清晰,質(zhì)檢部門負責各項記錄檔案的保存,保存期限不得少于二年。

八、不合格產(chǎn)品管理等制度

第一條 為加強本公司采購不合格產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品的控制與管理,防止不合格產(chǎn)品的再次出現(xiàn),特制訂本制度。

第二條 質(zhì)檢部門負責本公司不合格產(chǎn)品的管理與控制,有關(guān)責任部門負責不合格的糾正,質(zhì)檢科負責跟蹤驗證。

第三條 不合格分為嚴重不合格、一般不合格。嚴重不合格是指產(chǎn)品明顯違反了法律法規(guī)的要求或強制性標準的要求;所提供的產(chǎn)品出現(xiàn)了重大質(zhì)量事故,已造成嚴重的社會影響。一般不合格是指與重要不合格相比,不合格的程度輕、影響小、糾正易或具有偶然性,則判為一般不合格。

第四條 當采購的原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時,由驗收部門加以標識及隔離,并提出處置意見(如:讓步放行、退貨、銷毀等),報質(zhì)量負責人審批后,由采購部門實施退貨或銷毀處理,質(zhì)檢部門進行跟蹤。

第五條 當生產(chǎn)過程中出現(xiàn)一般不合格時,由生產(chǎn)部門提出處置意見,待質(zhì)檢部門批準后實施,出現(xiàn)嚴重不合格時,山質(zhì)檢部門提出處置意見,報質(zhì)量負責人審批后組織實施。

第六條 產(chǎn)品交付后,由客戶舉報或投訴發(fā)現(xiàn)的不合格,經(jīng)查實,若屬嚴重不合格,須將《不合格品及糾正措施處理單》報質(zhì)量負責人審批,妥善采取糾正措施并向客戶賠禮道歉。并對有關(guān)責任人依據(jù)相關(guān)制度追究責任。

第七條 質(zhì)檢部門建立并保存不合格產(chǎn)品的處理記錄,保存時間不得少于二年。

九、不安全食品召回制度

第一條 為避免和減少不安全食品的危害,保護消費者的身體健康和生命安全,根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等法律法規(guī),制定本制度。

第二條 不安全食品,是指有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品,包括:(一)已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品;(二)可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品;(三)含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識,或標識不全、不明確的食品;(四)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。

第三條 供銷部門負責收集各部門(包括媒體、執(zhí)法部門)傳來的有關(guān)食品質(zhì)量、安全問題和客戶投訴信息,質(zhì)檢部門負責對食品進行檢驗和分析,并提出糾正措施,生產(chǎn)部門負責不安全食品糾正措施的實施。

第四條 對于在銷售前發(fā)現(xiàn)的問題,應立即停止銷售產(chǎn)品,隔離存放,并對該產(chǎn)品進行檢驗。

第五條 對于顧客反映的質(zhì)量問題,由供銷部門負責了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的地點、時間和批號等信息,并及時向質(zhì)檢部門報告。

第六條 一確認所生產(chǎn)的食品具有嚴重質(zhì)量問題,且已進入銷售,應立即予以召回。

十、食品安全事故處置方案

為有效處置食品安全重大事放和重大隱患,快速、及時、妥善控制和消除食品安全事故的危害,保障人民群眾的身體健康和生命安全,特制定本方案。

一、適用范圍

本療案適用于公司內(nèi)各種緊急事故的處置工作。

二、基本原則

(一) 預防為主,常抓不懈

各部門應定期對可能發(fā)生的食品安全事故進行分析、預測,并有針對性地采取有效的預防措施,防止重大食品安全事故的發(fā)生。

(二) 統(tǒng)一領(lǐng)導,分別負責

總經(jīng)理是本公司的食品,安全第一責任人,負責對重大食品安全事故應急處理工作,并根據(jù)食品安全事故的級別,組織實施分級監(jiān)控、分級管理。

(三) 依靠科學,加強協(xié)作

要依靠科學妥善處理重大食品安全事故。各有關(guān)部門要按照各自的職責,真正做到恪盡職守、各司其職、通力合作,迅速采取救治和控制措施。

三、組織領(lǐng)導機構(gòu)

公司成立食品安全事故應急處理領(lǐng)導小組。當發(fā)生重大食品安全事故時,公司食品安全事故應急處理領(lǐng)導小組負責事件應急協(xié)調(diào)處理;組長由總經(jīng)理擔任,副組長由各部門主管組成,辦公室設(shè)在質(zhì)檢部門。

四、預警預防

(一) 定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況,及時消除食品安全事故隱患。

(二) 加強食品安全知識教育,開展食品安全的日常監(jiān)測,做到早發(fā)現(xiàn)、早預防、早整治、早解決。

五、宣傳培訓和演練

(一) 辦公室負責組織相關(guān)人員學習所有應急預案,且每年必須組織學習一次。新入公司人員的員工培訓內(nèi)容包含相應的應急預案。

(二)應急預案演練:依據(jù)生產(chǎn)情況或社會關(guān)注趨勢,每年應組織一次相應的應急預案演練。演練前,由公司經(jīng)理組織各個部門編寫演練計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準后生效實施,并保留演練記錄,演練結(jié)束后,及時組織演練效果評價。

六、報告程序

(一) 全年設(shè)立食品安全事故處理報告電話: 實行每日24小時值班,接到報告后填寫《食品安全事故報告登記表》,并及時上報。

(二) 全體十部職工對可能造成或已經(jīng)造成食品安全事故隱忠的情況要在l小時內(nèi)上報本單位食品安全事故處置工作小組。

(三) 任何部門和個人對突發(fā)食品安全事故不得遲報、謊報、瞞報、漏報或者授意他人遲報、謊報、瞞報、漏報,不得阻礙他人報告。

(四) 對導致或者可能導致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等,應當立即采取封存等控制措施,并自事故發(fā)生之時起2小時內(nèi)向所在地縣級人民政府衛(wèi)生行政部門、質(zhì)量監(jiān)督部門報告。

七、應急處置

(一) 發(fā)生食品安全事故,應當立即予以處置,防止事故擴大,并建立和保存處置食品安全事故的的記錄。

(二) 在生產(chǎn)時出現(xiàn)突然停電、突然停水、設(shè)備出現(xiàn)故障、玻璃爆裂、外界污水、灰塵等侵入,由食品安全事故處置工作小組組織有關(guān)人員進行評估,提出相應的措施。

(三) 如出現(xiàn)風季、雨季、高溫季節(jié)等特殊天氣、火災、傳染病爆發(fā)、化學物品意外等其他緊急狀況,除組織有關(guān)人員進行評估外,必要時請有關(guān)專家參與評估,作出相應措施后再恢復生產(chǎn)。

(四) 如發(fā)生食物中毒事件,積極配合有并部門開展應急救援工作,貫徹落實各項應急措施。

八、糾正與完善

(一) 如有事故發(fā)生,由質(zhì)量負責人組織有關(guān)人員進行原因分析,填寫《事故調(diào)查報告》,針對導致意外事故的原因,由責任部門采取糾正措施,交質(zhì)量負責人確認后予以實施。

(二) 質(zhì)檢部門將《事故調(diào)查報告》交事故發(fā)生部門備案一份,以對其實施效果進行監(jiān)督驗證。

(三) 事故發(fā)生后或演練結(jié)束后,質(zhì)量負責人組織相關(guān)部門對本程序和有關(guān)應急預案進行評審與修訂,使其不斷完善。

九、本食品安全事故應急預案,自發(fā)布之日起實施。

第11篇 確保施工質(zhì)量安全環(huán)境保護管理制度

一、質(zhì)量保證措施

1.1組織成立工程指揮部,組織協(xié)調(diào)公司力量,確保本工程質(zhì)量目標的實施工作。

1.2公司成立工程指揮部,協(xié)調(diào)調(diào)度公司力量,項目配備強有力的施工管理班子,組織吃苦耐勞、手藝精湛、有類似工程施工經(jīng)驗的班組進場施工,確保工程優(yōu)質(zhì)高速建成。

1.3項目部通過建立項目質(zhì)量保證體系網(wǎng)絡及其正常運行,對整個工程實行質(zhì)量控制。項目部將設(shè)定專職質(zhì)量員,具體負責落實質(zhì)量管理工作,在施工過程中嚴格把好工序驗收關(guān)。

1.4嚴格執(zhí)行工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查、控制的技術(shù)標準。

1.4.1工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查、控制應符合設(shè)計圖紙、地質(zhì)勘測報告、施工及驗收規(guī)范。

1.4.2工程施工時將嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量文件的有關(guān)規(guī)定,包括各種技術(shù)標準及工作標準。

1.5組織管理措施

1.5.1項目部管理人員定期參加公司組織的各種提高自身業(yè)務水平的培訓,使得項目部的管理人員能充分地保證自身的工作質(zhì)量,以促進本工程施工質(zhì)量目標的實現(xiàn)。

1.5.2定期召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會

現(xiàn)場確立每周工程例會制,協(xié)調(diào)各工種分包隊伍之間工作,及時解決施工中存在的問題,防止質(zhì)量隱患發(fā)生。

1.5.3建立項目質(zhì)量組織機構(gòu)

現(xiàn)場設(shè)立工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查、控制部門,嚴抓分項工程質(zhì)量,現(xiàn)場貫徹執(zhí)行三級質(zhì)量檢查監(jiān)督制;在班組或施工隊伍自檢的基礎(chǔ)上,由施工員組織觀砌、翻樣進行質(zhì)量評定,項目專職質(zhì)量員負責分項工程的質(zhì)量核定,實行質(zhì)量一票否決制。

1.5.4項目部對本工程實行tqc全面質(zhì)量管理,成立質(zhì)量qc小組。由工程施工人員、分項工程工種技師、質(zhì)量員、工種質(zhì)量員等組成,針對工程質(zhì)量通病和可能發(fā)生的質(zhì)量缺陷進行事先研究與預防,將質(zhì)量通病消除于每道分項工序中。

1.5.5公司與項目部簽定質(zhì)量獎罰合同,使工程質(zhì)量與項目部經(jīng)濟效益掛鉤,采取重獎重罰的措施來提高項目部全體員工的工作積極性。同樣,項目部實行分項工序質(zhì)量與項目管理人員、班組的經(jīng)濟收入掛鉤制,班組的每份任務單須結(jié)合工作質(zhì)量、工序質(zhì)量進行分項工程的質(zhì)量評定,按質(zhì)量評定的等級進行獎罰;使得班組人員的收入與工程質(zhì)量緊密掛鉤,對無法達到質(zhì)量評定等級要求的班組堅決予以辭退。項目部的質(zhì)量監(jiān)督、檢查、控制部門的管理人員可充分行使自己的質(zhì)量否決權(quán),使得項目部管理人員能有效地指揮與組織班組的施工。

1.5.6實行任務單會簽制度,班組每月完成的工作任務單由施工員簽發(fā),再由項目部專職質(zhì)量員核定分項工程的質(zhì)量等級,最后由項目部根據(jù)合同要求確定獎罰幅度后進行結(jié)算。

1.5.7公司質(zhì)量處負責該工程的質(zhì)量抽檢和定期質(zhì)量大檢查,整個工程質(zhì)量受建設(shè)單位、監(jiān)理公司、質(zhì)量監(jiān)督站和設(shè)計院的四方監(jiān)督之下。

1.6加強施工過程的質(zhì)量控制,設(shè)立關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點

項目部負責工程施工過程的全面控制,編制及實施項目質(zhì)量目標計劃并嚴格加以實施。施工過程中,未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗不合格又未糾正的過程,不得轉(zhuǎn)入下道過程。結(jié)合本工程情況,把屋面防水作為關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點。

1.6.1嚴格控制原材料、半成品的質(zhì)量

由施工單位自行采購的各類材料必須從我公司的材料合格分承包方名錄中的信譽好,技術(shù)力量強的大廠家中采購,如鋼材、水泥、砌塊、電焊條、防水材料、外加劑,以及水暖、電、衛(wèi)等器材,都必須有出廠合格證和復試報告(包括數(shù)量、出廠日期、生產(chǎn)廠家);其中,鋼材除具有出廠合格證外,還須經(jīng)公司試驗室進行機械物理性能試驗。防水材料除具有出廠合格證外,須作化學、物理性能試驗,符合相關(guān)技術(shù)標準和設(shè)計要求,同樣對甲方提供的材料質(zhì)量驗證亦必須按規(guī)定進行,驗收合格后方可用于工程之中。做好進場記錄及按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》對產(chǎn)品的狀態(tài)進行標識,并將不合格品進行有效的隔離,杜絕不合格材料使用到本工程之中。

二、安全、環(huán)境保護的措施

1計劃目標

安全生產(chǎn)、文明施工目標:施工現(xiàn)場達到“江蘇省建筑安全文明標準化工地”、“國家電網(wǎng)公司、省電力公司《輸變電工程安全文明施工標準化工作規(guī)定(試行)》”、“電力建設(shè)安全文明施工標準化工地”

2安全生產(chǎn)保證措施

堅決貫徹“安全第一,預防為主”的方針,杜絕重大傷亡事故發(fā)生;嚴格執(zhí)行施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)“六大紀律”、“十個不準”,制定安全生產(chǎn)責任制,簽定安全生產(chǎn)責任合同,建立安全臺帳,施工現(xiàn)場實行安全標準化管理,事故發(fā)生率、歇工率控制在規(guī)定范圍之內(nèi)。

2.1安全管理措施

2.1.1建立、建全包括項目經(jīng)理、安全員、施工員、質(zhì)量員、觀砌、翻樣、班組長在內(nèi)的各級各部門安全生產(chǎn)責任制,和相應的考核制度和獎罰制度,做到責任明確并落實到人,公司每季末對分公司進行安全生產(chǎn)情況考核,分公司每月對項目經(jīng)理進行考核,在項目經(jīng)理部,由項目經(jīng)理對其他人員進行考核。對各種責任制的考核情況和相應的獎罰情況要有記錄,每次考評結(jié)束后,要對存在的問題采取有針對性地處理措施,找限期解決。

2.1.2加強全安生產(chǎn)教育工作,進入施工現(xiàn)場的全體職工必須接受安全教育,臨時招用的新工人必須先經(jīng)公司和分公司、項目部及班組的三級安全教育,經(jīng)三級安全教育考試合格后才能上崗,工人變換工種,必須進行新工種的三級安全技術(shù)教育,做到每個工人都熟悉本工種的安全技術(shù)操作規(guī)程,掌握本工種的操作技能。對工人進行安全教育的所有內(nèi)容必須有書面記錄,并履簽字手續(xù)。

2.1.3堅持“三上崗”“一講評”制度,每天班組上崗前,要進行上崗安全交底,上崗檢查,上崗記錄,每周由班組長對本班組的安全情況進行一次總結(jié)講評,并作書面記錄。

2.1.4項目部每周召開一次碰頭會,在會上要對本周的安全生產(chǎn)情況進行總結(jié),布置下一周的安全生產(chǎn)任務,對有可能對安全生產(chǎn)造成影響的問題要提出解決辦法,并指定專人負責實施。每周一次的安全會議要有書面記錄。

2.1.5正確使用各種安全色標,根據(jù)不同的工作環(huán)境和可能存在的危險情況,采用相應的警戒色進行標識,在危險區(qū)懸掛各種示警標志牌,時時提醒大家注意安全生產(chǎn)。

2.1.6建立施工現(xiàn)場保衛(wèi)制度所有進出施工現(xiàn)場的人員均需評出入證進出,杜絕社會閑雜人員進入工地;各種材料、設(shè)備等物資的進出均要有出入證。

2.1.7建立詳細的消防管理制度,危險品管理及使用制度,施工現(xiàn)場用電制度,施工現(xiàn)場動用明火作業(yè)審批制度,宿舍管理制度,做到施工現(xiàn)場各項管理工作制度化,盡量使日常工作做到有章可循。

2.2設(shè)立安全監(jiān)督責任崗位,其監(jiān)護范圍及要求如下:

2.2.1監(jiān)護挖土是否按施工流程及要求進行。

2.2.2監(jiān)護挖土機及吊車司機是否遵守操作規(guī)程,嚴禁超限,保證行車安全。

2.2.3監(jiān)護用電安全,電線的保護與用電設(shè)備的使用。

2.2.4監(jiān)護各類洞口和臨邊防護是否有被拆除的情況發(fā)生。

2.3制訂具體安全目標,實現(xiàn)方針目標管理,強化工作指令,強化技術(shù)措施、操作規(guī)程、人員素質(zhì)、設(shè)備完好、安全檢查等各方面的管理工作,并抓住事故苗子實行“三不原則”。

2.4施工場地管理

2.4.1車輛進出時,有專職人員負責指揮。

2.4.2施工現(xiàn)場的道路硬地坪化,主要通道必須保持暢通,設(shè)置排水暗溝做好排水工作,材料按程序文件的要求做好標識,分類堆放。

2.4.3消除場內(nèi)積水,操作和上下攀登的地方加設(shè)防滑措施。

2.5“三寶”、“四口”防護措施

2.5.1施工現(xiàn)場高處作業(yè)必須嚴格執(zhí)行建設(shè)部頒布標準《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》(jgj80-91)的要求。

2.5.2安全帽使用要正確,帽帶要按規(guī)定扣好,不準使用缺襯、缺帶及破損的安全帽,所有的安全帽均要從有安全帽合格生產(chǎn)許可證的廠家購買,所有的安全帽必須要有產(chǎn)品合格標志,并在有效期內(nèi)使用。

2.5.3腳手架外側(cè)用有合格證的綠色密目阻燃安全網(wǎng)圍護,外側(cè)圍護用的安全網(wǎng)要隨施工層的升高而升高,并保護高出操作層不小于一米。

2.5.4正確使用不同的安全網(wǎng),立網(wǎng)不能代替平網(wǎng),建筑施工時,從二層起設(shè)安全平網(wǎng),往上每隔四層設(shè)一道平網(wǎng),再設(shè)一道隨施工高提升的平網(wǎng)。安全平網(wǎng)每隔三米設(shè)一道支撐,支撐與水平面夾角45度,安全平網(wǎng)拼接要嚴密,網(wǎng)內(nèi)的垃圾要及時清理。

2.5.5安全帶要有合格證書,生產(chǎn)廠家應經(jīng)勞動部門批準的有生產(chǎn)許可證的廠家。本工程施工中全部采用可卷式安全帶。安全帶使用時要做到高掛低用,要掛在牢固的地方,在使用過程中,不準將繩打結(jié)使用,安全帶用后要有專人收藏并在干燥、通風的地方保存。

2.5.6各種預留洞口、預留坑,凡面積在1.5㎡以內(nèi)的,可用固定蓋板防護,面積在1.5㎡以上的,在四周設(shè)護欄并在下面施工安全平網(wǎng),設(shè)護欄時,護欄高度不小于一米,水平桿不小于兩道。

2.6腳手架安全技術(shù)措施

2.6.1本工程施工時必須在結(jié)構(gòu)的四周一圈設(shè)置全封閉密目安全網(wǎng)及圍護,以防高空作業(yè)時材料等物體的滑落。

2.6.2腳手架所用鋼管直徑及壁厚必須與腳手架搭設(shè)方案要求相一致,銹蝕嚴重、彎曲、壓扁或有裂縫的鋼管不得使用。立標間距、步距、腳手架高度等技術(shù)要求必須與搭設(shè)方案的要求一致;腳手架的使用荷載不得超過搭設(shè)方案的要求。

2.6.3腳手架所用的各種扣件的質(zhì)量應符合建設(shè)部制定的《鋼管腳手架扣件標準》的要求,采用有扣件生產(chǎn)許可證的廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品,并且要有產(chǎn)品合格證,在使用時要注意檢查所用扣件的規(guī)格與鋼管是否一致,凡有脆裂、變形、滑絲等質(zhì)量缺陷的扣件均不得使用。

2.6.4腳手架搭設(shè)前要有書面的安全技術(shù)交底,使用前必須要分層分段地進行驗收(一般情況下每三步驗收一次),驗收合格辦理好各種驗收簽字手續(xù)后,在腳手架上掛出合格證才能使用。腳手架在使用過程中,由項目安全員定期進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,腳手架驗收及平時的檢查均要有書面的記錄。

2.7施工用電安全措施

2.7.1堅決貫徹“安全第一,預防為主”的方針,做好電氣安全工作,現(xiàn)場電工必須做到“裝得安全、拆得徹底、修得及時、用得安全”,嚴禁亂拉亂接。

2.7.2電氣線路和設(shè)備的安裝、維修、檢查、保養(yǎng)、拆除,必須由執(zhí)有上崗證的專業(yè)電工操作并有專人監(jiān)護。

2.7.3建立定期檢查 制度,對變配電室、總配電箱、分配電箱、開關(guān)箱、接地裝置及一切電氣線路與電器設(shè)備要定期檢查,并做好記錄。

2.7.4挖孔樁及潮濕場地的照明,必須采用36伏低壓照明。

2.7.5 對移動電具、移動照明燈具、手持電動工具,必須經(jīng)常檢查維修保養(yǎng),特別是手持電動工具必須由專人保管,進出做好記錄,使用必須符合規(guī)范。

2.7.6 所有的電氣設(shè)備必須有可靠的接地保護和二級漏電開關(guān)保護。

2.7.7斷電作業(yè)或帶電作業(yè)時。必須按斷電作業(yè)和帶電作業(yè)有關(guān)規(guī)定操作。

2.7.8臨時電源線通過腳手架時必須架空或穿管過橋,不得任意拉線,動力線與生活線必須分開。

2.7.9各類電氣設(shè)備要按照容量選擇熔斷器,嚴禁導線替代熔線。

2.7.10臨時宿舍內(nèi)嚴禁使用太陽燈照明取暖或烘烤物品,嚴禁使用電爐以及其它加熱設(shè)備。

2.7.11做好電氣防火工作,配電箱、開關(guān)箱下面要保持清潔,嚴禁堆放任何物品或在配電箱附近堆放可燃物品;保護配電箱內(nèi)空氣流通,各種電器接觸良好,避免產(chǎn)生電火花;經(jīng)常檢查電線、用電器的工作狀況,發(fā)現(xiàn)有發(fā)熱現(xiàn)象時,及時消除故障。配備足夠的滅火器材。

2.7.12配電箱引入、引出線要采用套管,進出電線要整齊并從箱體底部進出,嚴禁使用絕緣差、老化、破損的電線。移動式電箱和開關(guān)箱的進出線必須使用橡皮絕緣電纜。配電箱內(nèi)嚴禁照明、動力線混用。箱內(nèi)不得有雜物。

2.8機械設(shè)備的安全使用

2.8.1施工機具的安全措施:

攪拌機、砂漿機等機體必須安裝平衡、堅實,設(shè)有接地和接零保護,做到一機一閘;在攪拌機、砂漿機的附近掛操作規(guī)程牌;操作棚必須符合防雨要求,在機械的周圍設(shè)排水溝和沉淀池,做到排水順暢。

攪拌機、砂漿機的各類離合器、制動器、鋼絲繩、防護罩等必須靈敏有效,料斗的保險鏈、鉤,操作桿保隊裝置、各種防護罩、蓋、盤要做到齊全有效,并做到定機、定人,持證操作。

木工平(壓)刨外露傳動部分必須有防護罩,應有防雨蓬;平刨刀刃處裝有護手防護裝置,壓刨裝有固彈安全裝置。木工平、壓刨必須裝有靈敏可靠的漏電保護裝置。

電鋸的傳動部位要有可靠的防護罩和防護擋板或月牙罩,各種刀具、模具無缺陷。機體必須接地接零,漏電保護器靈敏可靠,室外作業(yè)時必須設(shè)防護棚,作業(yè)區(qū)要符合要求。

鋼筋加工機械要安裝平穩(wěn)、牢固,外露傳動部位有防護罩,各種刀具、模具無缺陷。機體必須接地接零,漏電保護器靈敏可靠,室外作業(yè)時必須設(shè)防護棚,作業(yè)區(qū)要符合要求。

電焊機要有可靠的防雨措施,進、出線防護要嚴密,焊把及把線絕緣良好,做到一機一閘一保護,一、二次電源接線處有防護罩,二次線應用鼻子線。

各類氣瓶有明顯的標志,并設(shè)防震、防爆、防曬措施。乙炔氣瓶必須裝防回火防止器,氣瓶距明火距離不小于10米,距氧氣、乙炔氣體瓶的距離不小于5米,操作人員要持證上崗。

所有施工機械嚴禁使用倒順開關(guān)。

3現(xiàn)場文明施工和標化管理措施

3.1組織機構(gòu)

施工現(xiàn)場實行標化管理,以工程項目部為核心成立文明施工和標化管理小組,項目經(jīng)理任組長,項目副經(jīng)理任副組長。成員由技術(shù)主管、施工員、質(zhì)量員、安全員、計量員、專職消防員、專職文明施工管理員組成,由標化管理小組副組長具體負責組織該工程的現(xiàn)場標化管理工作。

3.2場地

對施工現(xiàn)場作詳細的規(guī)劃,按場布圖設(shè)置各項臨時設(shè)施,搭設(shè)活動房,按場布圖的要求設(shè)置排水明溝或暗溝,將積水合理排入市政管網(wǎng)內(nèi),并將施工作業(yè)區(qū)與生活區(qū)分開,并對生活區(qū)進行有效的管理,統(tǒng)一設(shè)置生活垃圾及廁所,派專人負責清掃,并實行定期檢查,施工現(xiàn)場實行硬地面化。

3.3辦公室、宿舍、食堂

制訂辦公室衛(wèi)生管理制度,保持現(xiàn)場辦公室的清潔、整齊,各類圖表、章程掛貼有序、技術(shù)資料、文件分類明確、堆放整齊;宿舍實現(xiàn)定床定人編號管理,禁止私拉電線和使用電爐,食堂要加大投入,每天準備充足的各色菜肴及食品充分地滿足工人的需求,食堂的廚房及工具設(shè)施必須定期進行消毒、冷藏設(shè)備齊全。

3.4周邊關(guān)系

施工現(xiàn)場四周和出入口道路實行門前“三包”,由專人負責清掃,并與周圍居民搞好關(guān)系,主動協(xié)調(diào),合理安排施工時間,做到“施工不擾民”。

3.5教育

現(xiàn)場施工作業(yè)人員必須由其所在班組長(隊長)負責進行文明施工和標化管理的思想教育,提高職工創(chuàng)安全生產(chǎn)標準化和文明施工標準化的思想覺悟和意識;做到文明施工,文明操作,相互團結(jié),相互幫助,發(fā)揚風格。突出標準化、文明施工宣傳氣氛,掛設(shè)統(tǒng)一的標牌,設(shè)置宣傳欄,使每一個員工樹立“文明施工標化管理在我心”的思想意識,從而自覺地付諸于實際的施工操作之中,施工人員進入施工現(xiàn)場統(tǒng)一佩帶紅色安全帽、統(tǒng)一穿工作服。

3.6施工材料堆場

各種材料、工器具按程序文件的要求做好標識,分類堆放,放置定位化;對于拆下的鋼管、模板等周轉(zhuǎn)材料要及時進行清理,并分類堆放整齊,及時退場,各種設(shè)備、機械按常規(guī)保養(yǎng),作業(yè)面做到工完場清。

3.7編制統(tǒng)一用電施工方案,采用三相五線制,設(shè)統(tǒng)一配電箱,專人負責管理。

3.8施工操作

工人在進行各道工序施工時必須做到文明操作,嚴格按操作程序進行,做到工完料清。各樓層經(jīng)拆除的周轉(zhuǎn)材料必須整修之后,清理干凈才能轉(zhuǎn)入下一樓層中。

4環(huán)境保護措施

為了保護和改善生活環(huán)境與生態(tài)環(huán)境,防止建筑工地造成的作業(yè)污染和擾民,保障建筑工地附近居民和施工人員的身體健康,必須做好建筑施工現(xiàn)場的環(huán)境保護工作,使得建筑工地環(huán)境清潔化、工地花園化。我公司對本工程設(shè)環(huán)境保護管理員1名,專門負責施工現(xiàn)場及周邊的環(huán)境保護工作。針對施工現(xiàn)場的環(huán)境污染,提出如下保護措施:

1)防空氣污染:

所有建筑垃圾采用升降機吊運,集中堆放,及時處理,消除施工現(xiàn)場塵土飛揚現(xiàn)象。

施工工地推行硬化地坪施工,白天多灑水,減少現(xiàn)場道路浮塵。

散裝水泥進場時,在水泥桶的水泥進口用軟性材料包扎,以減少揚塵。

食堂大灶要設(shè)置消煙除塵設(shè)備。

現(xiàn)場不準焚燒有毒有害及污染環(huán)境的物質(zhì)。

2)防止水污染:

統(tǒng)一規(guī)劃與布置工地現(xiàn)場用水,合理安排廢水、污水排放。攪拌站前臺及運輸車清洗處設(shè)置沉淀池。排放的廢水要排入沉淀池內(nèi),經(jīng)二次沉淀后,方可排入市政污水管線或回收用于灑水降塵。

臨時食堂設(shè)置簡易有效的隔油池,產(chǎn)生的污水經(jīng)下水道排放要經(jīng)過隔油池,平時加強管理,定期掏油,防止污染環(huán)境。廁所、浴室污水經(jīng)過發(fā)酵處理后排放到下水道,完工后化糞池處理后填埋。

禁止將有毒有害廢棄物用作土方回填,以免污染地下水和環(huán)境。

3)防噪聲污染:

強噪聲機械的降噪控制措施:

牽涉到產(chǎn)生強噪聲的成品、半成品等,盡量放在場外完成。減少施工現(xiàn)場制作產(chǎn)生的噪聲;

盡量選用低噪聲或備有消聲降噪設(shè)備的施工機械。施工現(xiàn)場的強噪聲機械(如電鋸、電刨、砂輪機等)要設(shè)置封閉的機械棚,以減少強噪聲的擴散;

白天施工時,不猛敲猛砸,采用木模板,嚴格控制噪聲;

強噪聲時間的控制:

嚴格控制作業(yè)時間,晚間作業(yè)時間不超過21時,早晨作業(yè)時間不早于6時,特殊情況作業(yè)期間,除高考期間外,對特殊情況作業(yè),盡量采取降噪措施,事先領(lǐng)取《夜間施工許可證》,報所在環(huán)保局備案。并通知周圍住戶,以減少因施工而對周圍居民學習生活造成種種不便。

人為噪聲的控制措施:

盡量減少人為的大聲喧嘩,定期對施工人員進行教育。增強全體施工人員防噪聲擾民的自覺意識。

晚間休息嚴禁吵鬧喧嘩,不得高音播放電視、收音機等。

4)防垃圾污染:

生活區(qū)所有垃圾采用塑料袋裝,由保潔員負責清運。采取滅蠅滅鼠措施。施工作業(yè)區(qū)做到場完地清,統(tǒng)一規(guī)劃施工垃圾的處理,并組織外運,保持現(xiàn)場良好的衛(wèi)生。

車輛運輸:項目部規(guī)定上下班高峰期間禁止車輛運輸,并把這些規(guī)定對土方外運車輛駕駛員、施工材料采購方明確交底,嚴格執(zhí)行。所有車輛運輸須遵守市容市貌等環(huán)保有關(guān)規(guī)定,車輛上部覆蓋布膜,避免拋灑路面,并在工地大門口二側(cè)各100米范圍派二人專門進行清掃。

5)綠化現(xiàn)場:

施工現(xiàn)場按花園式施工管理,在大門口兩側(cè),生活區(qū),辦公區(qū)等空地實施綠化布置。

6)宣傳教育:

在現(xiàn)場圍墻及黑板報上,用圖片、標語對環(huán)境保護作宣傳。

與各工種班組、專業(yè)隊伍簽訂環(huán)境保護協(xié)議。

在施工前項目部對全體人員進行交底,制訂環(huán)境保護條例及獎罰措施;施工過程中,每月進行檢查管理。

業(yè)主另行發(fā)包委托施工的專業(yè)安裝、裝飾隊伍進場前請業(yè)主、監(jiān)理單位牽頭,簽訂環(huán)境保護協(xié)議。

第12篇 項目質(zhì)量安全管理制度

為了加強和規(guī)范本項目管理,確保該項目工程在保證質(zhì)量、進度、安全的前提下高品質(zhì)、高標準順利完成,特別制定本管理制度。對于初犯者嚴格按以下管理制度進行處理,如屢次觸犯三次以上,則按施工總包合同相應條款進行重處。

一、工地例會制度

1、每周例會各施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、水電安裝負責人、安全專職、質(zhì)檢專職、資料員必須參加會議;缺席每人次處違約金500元,遲到每人次處違約金100元;其他人員缺席每人每次處違約金200元,遲到每人每次處違約金100元(如有特殊情況、必須向會議主持人請假并經(jīng)同意)。

2、為保證會場環(huán)境,必須將手機設(shè)為靜音或振動,若未關(guān)閉鈴聲從而影響會議處違約金50元/次。

3、禁止在施工現(xiàn)場和會場吸煙,發(fā)現(xiàn)煙頭處違約金50元/個,抽煙處違約金100元 /人。

二、計劃管理制度

1、每周周計劃務必在監(jiān)理例會之前一天下午五點將簽字蓋章齊全的及電子文檔周計劃(ppt)交到監(jiān)理部。如未按時交者每次處以100元違約金。

2、每月月計劃務必在每月25日下午五點之前將簽字蓋章齊全的及電子文檔月計劃(ppt)交到監(jiān)理部。如未按時交者處以100元違約金。

3、計劃要有針對性和可實施性,并有保證計劃順利實施的人、財、物、機具配置措施,如計劃無針對性和可實施性且相應兩周計劃無連續(xù)性,每次處以200元違約金。

三、圖紙及設(shè)計變更管理制度

1、各施工單位應嚴格按施工圖和設(shè)計變更進行施工,如在變更下發(fā)到各施工單位后,現(xiàn)場未按變更要求進行施工,而還是按原圖進行施工的,對此處以每次1000元違約金。

2、現(xiàn)場施工未按設(shè)計圖和變更要求進行施工者處以每次500元違約金。

四、樣板驗收管理制度

1、基礎(chǔ)樣板:

(1)基礎(chǔ)放線后需做井圈樣板,井圈未做樣板進行檢查驗收,擅自進行大面井圈施工者,處以300/次違約金。

(2)在地梁鋼筋大面施工前,需做地梁鋼筋綁扎樣板,進行樣板點評,未做樣板者處以300元/次違約金。

(3)地梁鋼筋綁扎完成后,進行柱插筋施工前,先做柱插筋樣板,進行樣板點評,未做樣板者處以300元/次違約金。

(4)基礎(chǔ)防雷接地、水電安裝預料預埋需做樣板,進行樣板點評,未做樣板者處以300元/次違約金

2、主體結(jié)構(gòu)樣板:

(1)主體結(jié)構(gòu)施工,首層柱筋電渣壓力焊必須先做樣板,進行樣板點評,未做樣板者處以300元/次違約金。

(2)主體結(jié)構(gòu)施工,首層模板及支撐體系必須先做樣板,進行樣板點評,未做樣板者處以500元/次違約金。

(3)主體結(jié)構(gòu)施工,首層梁板鋼筋綁扎必須先做樣板,進行樣板點評,未做樣板者處以500元/次違約金。

(4)首層砼澆筑,樓板收面保持做樣板,進行樣板點評,未做樣板者處以500元/次違約金。

(5)首層防雷接地、水電安裝預留預埋需做樣板,進行樣板點評,未做樣板者處以500元/次違約金。

3、砌體樣板:

在主體結(jié)構(gòu)完成由施工單位技術(shù)負責人編制構(gòu)造柱平面布置圖、砌體固化圖等技術(shù)準備工作。如施工單位在砌體實施之前沒報監(jiān)理、甲方審批,將處以1000元的違約金。

(1)砌體施工前先做墻拉結(jié)筋值筋樣板,且抗拔試驗合格再進行樣板點評,未做樣板處以300元/次違約金。

(2)在砌體大面積展開前必須先做砌體樣板區(qū)(一層一戶完成),進行砌體點評,未做樣板處以1000元/次違約金。

4、裝飾裝修樣板:

(1)室內(nèi)抹灰打耙、掛網(wǎng),需做一間房間樣板,進行點評,未做樣板處以500元/次違約金

(2)室內(nèi)抹灰大面展開前需做一層一戶抹灰樣板,進行點評,未做樣板處以500元/次違約金。

(3)、門窗收口必須先做樣板,進行樣板點評,未做樣板處以500元/次違約金。

(4)廚房、衛(wèi)生間防水必須先做樣板,進行樣板點評,未做樣板處以500元/次違約金。

(5)地坪找平層施工前必須先做找平層樣板施工,進行樣板點評,未做樣板處以500元/次違約金。

(6)天棚、墻面膩子施工前,必須先做樣板施工,進行樣板點評,未做樣板處以500元/次違約金。

(7)外墻找平層施工前必須先做樣板施工,進行樣板點評,未做樣板處以500元/次違約金。

(8)外墻保溫施工前必須先做保溫樣板,進行樣板點評,未做樣板處以500元/次違約金。

(9) 外墻涂料、文化石(磚)施工前必須先做涂料樣板,進行樣板點評,未做樣板處以500元/次違約金。

(10)門窗安裝施工前必須先做門窗安裝樣板,進行樣板點評,未做樣板處以500元/次違約金

5、安裝樣板:給排水管、強弱電管線、強弱電箱在施工前必須先做安裝樣板,進行樣板點評,未做樣板處以1000元/次違約金。

6、環(huán)境樣板

(1)擋墻、管網(wǎng)、道路、路沿安裝等土方回填施工前必須先做樣板,進行樣板點評,未做樣板處以500元/次違約金。

(2)景觀綠化、回填、鋪裝、砌體、植物栽植前各工序施工前必須先做安裝樣板,進行樣板點評,未做樣板處以500元/次違約金。

7、防水樣板管理制度

(1)每次材料進場必須第一時間通知監(jiān)理與建設(shè)單位相關(guān)負責人進行驗收,并附材料出廠質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書;否則將視為該批材料不合格。

(2)在進行驗收的同時進行材料見證取樣,并送有相關(guān)資質(zhì)的檢測所進行檢測,在取得合格的檢測報告后方能投入工程中使用,如擅自使用將處以500元/次違約金。

(3)在進行防水工程樣板施工時,必須由監(jiān)理與建設(shè)單位相關(guān)負責人指定地點及面積,未經(jīng)同意進行施工的處以1000元/次違約金。

(4)如樣板未能通過擅自進行大面積施工,將處以1000元/次違約金。

(5)防水工程施工前必須按照設(shè)計及施工規(guī)范要求進行編制防水專項施工方案,并經(jīng)審批合格后方能進行施工;如未編制施工方案就進行施工將處以1000元的違約金。

(6)防水工程施工時必須按照審批合格的專項施工方案的施工方法進行施工,如未按方案中的施工方法進行施工,將處以1000元/次違約金。

(7)防水工程施工完成后,必須進行驗收合格方能進行下道工序施工,否則將處以1000元/次的違約金。

(8)防水工程施工完成后,必須進行第一次驗收,合格后進行閉水試驗不少于24小時,然后進行第二次驗收,合格后方能簽署相關(guān)資料。

樣板點評合格后,如發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場沒有按照樣板實施將處以1000元的處罰。再次無條件將不合格產(chǎn)品返工。

五、現(xiàn)場施工工序報驗管理制度

1、每道工序施工完成后,經(jīng)自查自檢合格后必須進行報驗檢查驗收,未經(jīng)報驗檢查驗收合格私自進入下道工序施工者,必須進行返工處理且處以1000元/次違約金。

2、各工序報驗檢查驗收必須由施工單位技術(shù)負責人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員報驗,必須自檢合格后再報,如發(fā)現(xiàn)所報驗部位施工未完畢、未自查自檢、出現(xiàn)質(zhì)量問題較多現(xiàn)象處以1000元/次。

3、經(jīng)甲方、監(jiān)理提出對重點、關(guān)鍵部位指定報驗檢查,未按要求進行報驗檢查者,視情節(jié)輕重處以處違約金500~2000元/次違約金并進行返工處理。

六、工程質(zhì)量缺陷管理制度

在整個工程施工過程中,由于管理疏忽、工人操作等諸多原因難免會造成一些工程質(zhì)量問題及質(zhì)量缺陷(不含質(zhì)量事故),需要有正確的態(tài)度去面對;要善于發(fā)現(xiàn)和處理問題;加強項目班子管理,加強質(zhì)量過程跟蹤。

1、在工程施工過程中,如那個部位出現(xiàn)質(zhì)量問題,不能隱瞞,需及時通知監(jiān)理或建設(shè)單位相關(guān)負責人進行實地踏勘;如發(fā)現(xiàn)后又隱瞞不報將處以1000元/次的違約金,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故的將處以1000~3000元/次違約金。

2、在經(jīng)過監(jiān)理或建設(shè)單位相關(guān)負責人實地踏勘后,根據(jù)事件的難易程度由施工單位在兩個工作日內(nèi)編制好處理方案,并申報審批,如未及時申報將處以500元/次的違約金。

3、施工過程中發(fā)現(xiàn)問題后擅自進行處理,根據(jù)事件的輕重將處以500~1000元/次違約金。

4、現(xiàn)場實施過程中必須嚴格按照經(jīng)審批合格的方案要求進行施工,并各道工序進行報驗,如未按方案中的要求及監(jiān)理、業(yè)主提出的問題進行處理將處以1000元/次的違約金。

5、在該質(zhì)量問題及質(zhì)量缺陷處理完組織監(jiān)理與建設(shè)單位相關(guān)負責人進行驗收,合格后兩個工作日內(nèi)報送出現(xiàn)該問題的書面材料;內(nèi)容如:問題產(chǎn)生的原因及負責人、發(fā)現(xiàn)問題時間、報告問題時間、處理問題的過程、申報驗收的時間、今后將采取什么措施避免此類問題等相關(guān)內(nèi)容。如未按時報送相關(guān)材料將處以1000元/次的違約金。

6、所謂的質(zhì)量問題、質(zhì)量缺陷:如主體結(jié)構(gòu)混凝土工程施工時易出現(xiàn)的爛根、漏漿、爆模、脹模、漏振、蜂窩、麻面、狗洞等;鋼筋工程施工時易出現(xiàn)的錨固長度不夠、搭接(焊接)長度不夠、鋼筋位移、少筋多筋等;主體裝飾工程施工時易出現(xiàn)的后澆二次構(gòu)件振搗不密實、砌體拉結(jié)筋松動、后澆門窗過梁無支座或支座長度不夠、抹灰砂漿強度等級不夠,大面積空鼓、開裂,各部位防水施工明顯滲漏等。

七、工程資料管理制度

1、各工序的樣板報驗資料必須同施工現(xiàn)場進度同步完善,報驗時先將相關(guān)資料報監(jiān)理部審核后再查驗現(xiàn)場,如出現(xiàn)延后一次處違約金300元。

2、各驗收會議紀要整理由施工方負責,在甲方、監(jiān)理規(guī)定的期限完成。延誤一天處以300元/天違約金。

3、工程所用材料、進場材料取樣、復檢,安全資料等臺帳建立完善,經(jīng)甲方監(jiān)理檢查發(fā)現(xiàn)無臺帳或記錄不完整、不真實處違約金300元/次。

4、監(jiān)理工程師通知單未按要求時間給予回復的處違約金300元,每延后一天處以100元/天違約金;未執(zhí)行監(jiān)理工作聯(lián)系單或重視不足的處予300元次違約金。

八、工程進度管理制度

1、每周周計劃因自身原因未按要求完成者處以200元/次違約金。

2、每月月計劃因自身原因未按要求完成者,視情節(jié)輕重處以500~2000元/次違約金。

3、針對項目工程關(guān)鍵節(jié)點,如施工未按進度計劃要求完成者,均嚴格按照總包合同中相應條款進行處罰。

4、針對甲方現(xiàn)場總體考慮的工序交接、場地移交等,未按計劃要求完成者,每延遲一天處以500元/天的違約金。

5、針對擋墻防水及擋墻土方回填,如未按照計劃要求完成者,嚴格按照合同相關(guān)條款進行處罰。

每周的勞動力人數(shù)及機具設(shè)備,沒有按照施工單位報監(jiān)理、甲方的工期進度計劃落實的將處以500元的違約金。

九、現(xiàn)場安全文明施工管理制度。

違章指揮經(jīng)濟處理標準

指派沒有受過安全教育的人員上崗作業(yè)處違約金300-1000元;

指派、同意、默許無證人員從事特種作業(yè)處違約金300-1000元;

沒有施工方案或沒有進行安全技術(shù)交底就組織施工處違約金300元;

對必須經(jīng)過檢查驗收的設(shè)施(腳手架、洞口臨邊防護、施工用電設(shè)施、井架、門架、塔吊、升降機、卷揚機等)未經(jīng)檢查驗收或檢驗不合格就同意投入使用處違約金300-1000元;

高處作業(yè)地面不設(shè)置警戒區(qū),不設(shè)專人監(jiān)護,處違約金200-500元;

對查出的重大事故隱患不予整改仍繼續(xù)施工處違約金300-1000元;

對公司周安全檢查所列問題,不按期整改,處違約金200-500元;

對指令停工項目,沒有得到復工指令擅自復工處違約金1000元;

違反施工方案、安全規(guī)程、工藝標準,強令工人超載、超速、超壓運行機械設(shè)備處違約金500-1000元;

不執(zhí)行危險作業(yè)審批制度,沒有辦理施工(作業(yè))許可證就擅自指令施工(動火、動土、射線作業(yè)、進入有限空間等)處違約金300-1000元;

發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)、違章指揮行為不制止,默許其繼續(xù)作業(yè)處違約金300元;

擅自安排拆除安全防護設(shè)施且不及時恢復處違約金300-1000元;

在不具備安全施工條件時盲目進行施工處違約金300元;

同意或默許購進或使用不符合安全要求的機具、材料或勞動防護用品處違約金300元;

不認真審查就批準施工方案處違約金300元;

不經(jīng)資質(zhì)審查,將工程分包給不具備安全資質(zhì)的外包隊伍處違約金500元;

擅自降低工人防護用品標準處違約金200-500元;

對租賃的起重機械在進場前不經(jīng)檢查確認就投入施工處違約金300-1000元;

發(fā)生事故后反指使破壞現(xiàn)場,弄虛作假或延誤搶救處違約金300元;

違章作業(yè)經(jīng)濟處理標準

高處作業(yè)

高處作業(yè)無安全帶處違約金200元,高處作業(yè)安全帶不掛處違約金100元;

從高處向下拋擲工具、材料、廢棄物處違約金200元;

隨意拆除安全防護設(shè)施,且不及時恢復,處違約金200-500元

不沿規(guī)定的梯道上、下,攀爬腳手架、構(gòu)件、設(shè)備或乘運料吊籠登高處違約金100元;

在無保護措施的管道、橫梁、輕型屋面板上行走和作業(yè)處違約金100元;

在無防護的洞口、臨邊休息與作業(yè)處違約金100元;

無跳板、無操作平臺進行高處作業(yè)處違約金100元;

使用不合格的腳手架作業(yè),處違約金100元;

不聽勸阻,在洞口、臨邊堆放物料處違約金100元。

施工用電

將電線芯線直接插入插座或?qū)⑿揪€掛在電源開關(guān)上處違約金100元;

使用不合格的電氣設(shè)備處違約金100元;

電氣設(shè)備未實行“一機一閘一漏”處違約金100元;

使用不合格的漏電保護器,處違約金100元;

使用無保護外罩碘鎢燈處違約金100元;

使用碘鎢燈取暖處違約金200元;

使用自制加熱器燒水處違約金200元;

私拉亂接電線處違約金200元;

施工機具

未經(jīng)許可動用他人的機械設(shè)備處違約金200元;

不按規(guī)定給信號或無視安全標識擅自開停機器處違約金200元;

在機器運轉(zhuǎn)時檢修、加油、調(diào)整、清掃處違約金100元;

廠內(nèi)運輸車輛超速行駛處違約金100元;

小翻斗車違章載人處違約金100元;

操作旋轉(zhuǎn)機械時,發(fā)辮、圍巾外露或車床工戴手套作業(yè)處違約金100元;

使用有缺陷的機具作業(yè)處違約金100元。

施工動火

禁火區(qū)不辦理動火證就進行動火作業(yè)處違約金200元;

在帶壓、帶電和裝過易燃易爆、有毒有害介質(zhì)的設(shè)備、容器、管道上施焊處違約金200元;

用汽油、香蕉水等揮發(fā)性強的可燃液體擦洗設(shè)備、機器和衣物處違約金100元;

在禁止煙火的地方使用明火處違約金200元;

在易燃、易爆物上方施焊不采取隔離防火措施處違約金100元;

氧氣瓶、乙炔瓶與明火距離不符合安全規(guī)定處違約金100元。

易燃易爆場所不按規(guī)定配置滅火器材,處違約金200-500元

個人防護

進入施工現(xiàn)場不戴安全帽處違約金200元;配戴不規(guī)范處違約金100元;

在現(xiàn)場光膀、赤腳或穿拖鞋、高跟鞋處違約金100元;

故意損壞勞動防護用品處違約金200元;

從事有毒有害作業(yè)(油漆、涂料、噴砂、水泥作業(yè)等)不戴防護面罩(口罩)處違約金100元;

從事有飛濺物的工作(如鐵屑、木屑、粉塵、火花、泥漿等)不戴護目鏡處違約金100元。

起重吊裝

起重機吊物時猛起猛落或用限位裝置代替操縱機構(gòu)處違約金100元;

在吊車臂桿和吊物下方行走、停留或作業(yè)處違約金100元;

在信號不明、重量不清、光線暗淡情況下從事起吊作業(yè)處違約金100元;

吊物上有人或放有活動的物件時開車起吊處違約金100元;

吊繩、附件、吊物捆綁不牢處違約金100元;

歪拉斜吊或起吊埋在地下的不明物體處違約金200元;

吊、夾、索具不符合安全規(guī)定處違約金100元;

在六級以上強風、雷雨和大霧天氣從事起重吊裝作業(yè)處違約金100元。

吊車作業(yè)時不墊支腿處違約金100元。

其 它

無證從事特種作業(yè),處違約金200元;

酒后上崗處違約金100元;

在施工現(xiàn)場打鬧、奔跑或無視警告標志進入作業(yè)場所處違約金100元;

擔負安全監(jiān)護的人員擅自離開監(jiān)護崗位處違約金100元;

任意在應急通道堆放物料,妨礙通行處違約金100元;

不服從管理,侮辱安全管理人員或阻撓、妨礙執(zhí)法檢查處違約金200-500元;

不按規(guī)定搬運、裝卸、儲存、使用易燃易爆、化學危險品、有毒有害物品處違約金200元;

擅自拆除、移動或毀壞安全防護設(shè)施、安全標志、消防器材處違約金200-500元;

進入有限空間不辦理施工許可證處違約金200-500元;

采用推倒法進行拆除作業(yè)處違約金100元;

隨意破壞、拆除、打開、關(guān)閉機器設(shè)備、管道的指示儀表、安全閥等處違約金200元。

每次檢查現(xiàn)場門衛(wèi)在整個施工期間,未嚴格按照建設(shè)單位和監(jiān)理單位的要求執(zhí)勤、登記,對不盡職盡責的門衛(wèi)個人處違約金100元/次。

對違章指揮、違章作業(yè)的屢犯者,造成事故的責任者,政府相關(guān)部門、業(yè)主或監(jiān)理通報批評事件的責任者以及在工程的特殊階段(如尾工階段、安全專項整治階段等)的違章者,處違約金標準為相應條款的1-3倍。

嚴重違反業(yè)主、監(jiān)理的規(guī)定或業(yè)主、監(jiān)理規(guī)定整改期限的項目不按期整改,處違約金100元/項。

事故處理

發(fā)生輕傷事故1人次,處事故單位3000元違約金;

發(fā)生重傷事故或急性中毒事故1人次,處事故單位5000元違約金;

發(fā)生重大事故,每死亡1人,處事故單位1萬元違約金。

針對以上處罰條例,希各施工單位加強項目現(xiàn)場管理,嚴格按管理程序組織現(xiàn)場施工管理,過程中加強自查自糾自檢工作,發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向業(yè)主相關(guān)人員和監(jiān)理報告。

十、獎勵

1、根據(jù)建設(shè)單位每月對施工現(xiàn)場進行質(zhì)量、安全文明施工、進度檢查,綜合評分達到85分以上獎勵500元,綜合評分達到90分以上獎勵1000元,對連續(xù)兩次保持85分以上的獎勵1000元,對連續(xù)兩次保持90分以上的獎勵2000元。

2、嚴格按施工總進度計劃完成,并達到關(guān)鍵節(jié)點目標要求的獎勵500元,提前完成總進度計劃獎勵1000元。

3、內(nèi)業(yè)資料完善及時,反映現(xiàn)場的真實情況,涉及方案具有可操作性,符合相關(guān)規(guī)范要求,質(zhì)保資料齊全,對資料員個人獎勵500元。

4、每季度檢查現(xiàn)場各樓棟成品保護措施到位且保護及時,對棟號長或責任工長獎勵500元。

5、每季度檢查現(xiàn)場門衛(wèi)在整個施工期間,能夠嚴格按照建設(shè)單位和監(jiān)理單位的要求執(zhí)勤、登記,對盡職盡責的門衛(wèi)個人獎勵500元。

十一、本管理制度具體執(zhí)行的方式

本制度的執(zhí)行單位為項目監(jiān)理部,上述處罰由監(jiān)理在確定其受處行為屬實的情況下,由監(jiān)理部開書面處罰單,經(jīng)建設(shè)單位簽字認可即生效。原則要求處罰交現(xiàn)金,由監(jiān)理部暫時保存,否則,雙倍從當月工程款中扣除。

同時對做得好的工作,可以考慮給予通報表揚,并從處罰中拿出一定金額進行獎勵。體現(xiàn)獎罰分明,以上達到共勉共進的作用。

注:本管理制度與合同關(guān)系純不關(guān)聯(lián),在執(zhí)行本制度時,也可以同時執(zhí)行承包合同。

內(nèi)容確認:

建設(shè)單位:重慶怡置房地產(chǎn)開發(fā)南郡

監(jiān)理單位:重慶市繼興工程監(jiān)理有限公司

第13篇 食品生產(chǎn)質(zhì)量安全管理制度

根據(jù)《食品安全法》、《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》(質(zhì)檢總局2023年第119號公告)及《食品生產(chǎn)許可審查通則》(2010版)對設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的申請人規(guī)定條件審查要求,食品生產(chǎn)企業(yè)應建立以下質(zhì)量安全管理制度并符合相關(guān)要求。

序號

文件名稱

文件要求

配套記錄表格

1

組織結(jié)構(gòu)及方針、目標

制定組織結(jié)構(gòu)圖,對企業(yè)組織結(jié)構(gòu)進行描述,制定企業(yè)方針和目標。

/

2

崗位責任制度

1、明確質(zhì)量安全工作負責人及職責,設(shè)置質(zhì)量管理機構(gòu)或人員,制定各有關(guān)部門質(zhì)量安全職責及權(quán)限;

2、規(guī)定各崗位職責,包括生產(chǎn)管理者、質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員等職責,明確責任、權(quán)利和義務。

/

3

工藝文件

1、企業(yè)應制定生產(chǎn)過程所需的各種產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件;

2、使用食品添加劑的應制定相應的管理制度。

與工藝文件相適應的記錄表格

4

采購管理制度(含進貨查驗制度)

1、制定完善的原輔材料及包裝材料采購管理制度,如有外協(xié)加工及委托服務也應有相應的采購管理制度;

2、制定主要原輔材料、包裝材料的采購文件。如采購計劃、采購清單或采購合同等;

3、制定采購驗證制度。應規(guī)定對采購的原輔材料、包裝材料及外協(xié)加工品進行檢驗或驗證的制度;

4、制定進貨查驗制度。應建立和保存進貨查驗記錄,向供貨者索取相關(guān)合格證明文件。記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年。

《進貨查驗記錄》

5

生產(chǎn)過程管理制度

1、制定生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應的考核辦法;

2、制定清潔衛(wèi)生狀況檢查制度。應定期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查,并保存自查記錄;

3、制定設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒制度。應定期對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒,并保存記錄,同時應建立和保存停產(chǎn)復產(chǎn)記錄及復產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄;

4、制定倉庫管理制度。對原輔料及包裝材料的儲存、保管、領(lǐng)用等進行規(guī)定;

5、應制定生產(chǎn)投料記錄表格,包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。

《清潔衛(wèi)生狀況檢查記錄》、《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)記錄》、《設(shè)備設(shè)施清洗消毒記錄》、《生產(chǎn)投料記錄》

6

生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點監(jiān)控制度

制訂關(guān)鍵控制點控制作業(yè)指導書,包括識別關(guān)鍵控制點,規(guī)定關(guān)鍵控制點工藝參數(shù)及對關(guān)鍵控制點監(jiān)控要求等,應建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況,包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等。

《關(guān)鍵控制點監(jiān)控記錄》

7

產(chǎn)品防護制度

應制定食品生產(chǎn)加工過程及食品原料、半成品及成品運輸過程有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度

/

8

檢驗管理制度

1、制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度,包括過程檢驗、出廠檢驗及檢測設(shè)備管理制度等,如委托檢驗應有相應規(guī)定;

2、制定出廠檢驗記錄制度。建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄,包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內(nèi)容;食品出廠檢驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年。

3、對出廠檢驗留存樣品要求進行規(guī)定;

4、對檢驗人員能力進行規(guī)定

《過程檢驗記錄》、《出廠檢驗記錄》

9

不合格管理制度

制定不合格管理制度,對不合格處理、糾正/糾正措施采取及記錄等進行規(guī)定

《不合格處理記錄》、《糾正/糾正措施記錄》

10

銷售臺帳管理制度

制定銷售臺帳管理制度。應對銷售每批產(chǎn)品建立和保存銷售臺帳,包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點、檢驗合格證號、交付控制、承運者等內(nèi)容。

《銷售臺帳》

11

不安全食品召回制度

制定不安全食品召回制度。對不安全食品自主召回、被責令召回等進行規(guī)定并保存執(zhí)行情況的記錄。包括:企業(yè)通知召回的情況;實際召回的情況;對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀的記錄;整改措施的落實情況;向當?shù)卣涂h級以上監(jiān)管部門報告召回及處理情況。

《不安全食品召回記錄》

12

食品安全事故處置

制定食品安全事故處置方案。對食品安全事故處置、食品安全防范措施及檢查、食品安全事故處置記錄等進行規(guī)定。

《食品安全事故處置記錄》

13

人員健康檢查和培訓管理制度

1、制定人員健康檢查和培訓管理制度。對從業(yè)人員健康檢查、健康檔案管理、食品質(zhì)量安全知識培訓及記錄等進行規(guī)定

2、食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年應當進行健康檢查,取得健康證明后方可參加工作。

《食品質(zhì)量安全知識培訓記錄》

14

消費者投訴受理制度

制定消費者投訴受理制度。企業(yè)應建立和保存對消費者投訴的受理記錄。包括投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、投訴質(zhì)量問題、企業(yè)采取的處理措施、處理結(jié)果等。

《消費者投訴的受理記錄》

15

收集食品安全風險監(jiān)測和評估信息管理制度

制定收集食品安全風險監(jiān)測和評估信息管理制度。企業(yè)應主動收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風險監(jiān)測和評估信息,并做出反應,同時應建立和保存相關(guān)記錄。

/

16

委托加工食品管理制度

如有委托加工,企業(yè)應按要求制定委托加工管理制度

/

17

其他管理制度

企業(yè)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及自身需要制定

/

注:配套的記錄表格內(nèi)容應滿足相應文件要求,企業(yè)提交質(zhì)量安全管理制度文本時應至少將上述所列配套的記錄表格一并附上。其他配套記錄表格企業(yè)應根據(jù)文件要求制定,可不隨管理制度文本提交,后續(xù)現(xiàn)場核查時驗證。

第14篇 特殊診療質(zhì)量管理與患者安全制度

為進一步加強我院特殊診療圍手術(shù)期患者安全管理，不斷提高對手術(shù)患者的服務質(zhì)量，特制定圍手術(shù)期患者安全管理規(guī)范及制度如下：

一、圍手術(shù)期患者安全管理規(guī)范

（一）術(shù)前安全管理

1、手術(shù)醫(yī)生必須嚴格執(zhí)行手術(shù)分級管理制度、嚴格掌握手術(shù)指針、及時完善術(shù)前相關(guān)輔助檢查，除急診手術(shù)可當天送手術(shù)通知單或電話通知手術(shù)室外，擇期手術(shù)應提前1-3天將手術(shù)通知單送至手術(shù)室。

2、病房護士按醫(yī)囑作好術(shù)前準備，如：備皮、導尿、灌腸、術(shù)前用藥等，根據(jù)患者病情及個人情況，進行術(shù)前健康指導，并做好記錄。

3、術(shù)前訪視：除急診急救手術(shù)外，手術(shù)室麻醉師及護士應按手術(shù)通知單提前到病區(qū)作術(shù)前訪視，了解患者病情及輔助檢查結(jié)果，向患者介紹手術(shù)室環(huán)境和參加手術(shù)的人員、進行麻醉風險及安全告知等，并認真填寫麻醉術(shù)前訪視記錄和手術(shù)室護理訪視記錄（在患者的護理記錄單上進行記錄）。特殊情況須及時與主管醫(yī)生或手術(shù)科室主任或護士長聯(lián)系，并及時向麻醉科主任或手術(shù)室護士長匯報。

4、術(shù)前物品準備：麻醉科、手術(shù)室須根據(jù)日常手術(shù)開展的種類，準備手術(shù)用物、設(shè)備、藥品等，并保證其隨時處于安全適用狀態(tài)。特殊手術(shù)，應按手術(shù)通知單提前作好準備。

5、人員準備：手術(shù)科室主任、麻醉科主任及手術(shù)室護士長須嚴格執(zhí)行依法執(zhí)業(yè)制度、手術(shù)分級管理制度，依據(jù)手術(shù)風險性和難易程度不同合理安排參加手術(shù)人員。

6、手術(shù)間的安排：手術(shù)室護士須按照手術(shù)切口種類安排手術(shù)間，根據(jù)患者病情合理安排手術(shù)時間順序。根據(jù)季節(jié)、環(huán)境溫度，調(diào)節(jié)手術(shù)間溫濕度，增加患者的舒適度，防止患者著涼。

7、麻醉科、手術(shù)室工作人員須嚴格執(zhí)行《手術(shù)室查對制度》，認真落實手術(shù)病人身份核查措施，認真填寫《病區(qū)與手術(shù)室病人交接登記本》,嚴格杜絕手術(shù)患者、手術(shù)部位及術(shù)式發(fā)生錯誤的執(zhí)行情況。

（二）術(shù)中安全管理

1、參加手術(shù)人員須認真實施手術(shù)安全核查與手術(shù)風險評估程序，認真執(zhí)行《手術(shù)室查對制度》，準確填寫《手術(shù)風險評估表》、《手術(shù)安全核查表》和《手術(shù)清點單》。

2、嚴格執(zhí)行《手術(shù)患者體位管理制度》，正確安置病人的麻醉、手術(shù)體位，防止壓瘡和神經(jīng)損傷。

3、嚴格執(zhí)行各項醫(yī)療護理技術(shù)操作規(guī)程、《口頭醫(yī)囑執(zhí)行制度》、《搶救工作制度》、《手術(shù)室輸血查對制度》、《院感管理制度》等。

4、嚴格執(zhí)行安全防范措施，正確使用約束帶，防止患者墜床或墜車。

5、術(shù)中所用無菌物品及植入物標簽、滅菌指示卡均應規(guī)范粘貼于手術(shù)清點單背面。

6、規(guī)范使用預防性抗菌藥：術(shù)前30分鐘至2小時進行預防性使用抗菌藥物一劑，手術(shù)時間超過3小時，須追加使用一劑抗菌藥，由病房護士（病區(qū)內(nèi)）或巡回護士（手術(shù)室內(nèi)）執(zhí)行，并在臨時醫(yī)囑單上簽名簽時。

7、嚴格執(zhí)行《手術(shù)標本管理制度及送檢流程》，嚴防手術(shù)標本錯誤及丟失。

8、手術(shù)室麻醉師及巡回護士須嚴密觀察手術(shù)患者的病情變化，準確書寫麻醉記錄單和術(shù)中護理記錄，患者病情有特殊變化時，須立即向主刀醫(yī)生報告，并及時處理。

第15篇 安全質(zhì)量標準化圖牌板管理制度

為了進一步搞好我公司的安全質(zhì)量標準化工作,規(guī)范標準化圖牌板的使用、保管,保持標準化工作成果,根據(jù)“精品工程”的標準要求,特制定我公司標準化圖牌板管理制度如下:

1、標準化圖牌板的管理范圍:

采煤隊:轉(zhuǎn)載機巷標語牌,標準化“四圖”,支柱編號牌,小絞車標志牌、放行牌、警示牌,路標指示牌,物料標志牌;

掘進隊:文明生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的所有牌板及區(qū)域外小絞車牌板和壓風機牌板;

運輸區(qū):斜井口、斜井底、井底車場標準化牌板,運輸大巷、回風大巷、軌道巷、坡上、坡下標準化牌板;

通風區(qū):全公司井下瓦斯檢查牌,隔爆說明牌,風筒編號牌,瓦斯巡監(jiān)系統(tǒng)牌等通風標準化管理牌板;

井下隊:井下配電室、泵房標準化牌板等;

機運隊:所管轄皮帶巷內(nèi)的所有標準化牌板;

運行隊:副井絞車房、地面變電所、主扇房內(nèi)等標準化牌板;

調(diào)度室及監(jiān)控中心:各種監(jiān)測監(jiān)控分站標準化牌板;

工會:安全文化長廊標準化牌板;

2、各單位管轄的標準化牌板,必須保持干凈衛(wèi)生,牌板上不得有煤塵和油污等,否則,每處處罰10元。

3、采煤隊“四圖”必須懸掛在轉(zhuǎn)載機頭處,高度一致,四塊牌板不留間距懸掛,否則,每處處罰10元。

4、掘進隊“四圖一表”距工作面迎頭的距離不得超過200米懸掛,否則,每處處罰10元。

5、所有采掘工作面及皮帶巷的標準化牌板(除小絞車警示牌、安全標語牌外)懸掛高度(牌板上沿)均距巷道底板1.8米,否則每處處罰10元。

6、采煤隊隨著工作面的推進,標準化圖牌板必須及時回收升井,妥善保管,以備下個工作面使用,不能及時回收每塊處罰10元。

7、掘進隊使用的標準化圖牌板,巷道全部施工完移交工作面時全部回收升井,以備下個接續(xù)工作面使用,不能及時回收每塊處罰10元。

8、采掘區(qū)隊“四圖”、“四圖一表”支柱編號牌及路標牌在下個接續(xù)工作面需要更換內(nèi)容的牌板,必須提前一周準備好計算機底圖,報標準化計劃,經(jīng)審批后供應科負責安排及時制作。

9、各單位標準化圖牌板必須懸掛在巷道頂板完整的地方,否則,無論什么原因造成損壞,在接到通知后7天必須自行制作更換,否則對本單位行政正職按牌板價格的5倍進行處罰。

第16篇 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理工具管理制度

目的

為使生產(chǎn)科所使用工具管理有所依據(jù),降低工具消耗,同時保證正常生產(chǎn)需求,特定本制度。

2、適用范圍本制度使用于生產(chǎn)科所有的儀器和工具。

3、程序

3.1、工具的申購生產(chǎn)科所需的工具的申購工作必須在每月25號之前完成。

3.2庫房工具的領(lǐng)用

3.2.1生產(chǎn)科工具由生產(chǎn)科工具管理員到庫房工具庫統(tǒng)一領(lǐng)用,其他人員不得私自到工具庫領(lǐng)用工具。

3.2.2生產(chǎn)科工具要留有保證正常生產(chǎn)的備用量,但備用量不能過大,盡量做到隨用隨領(lǐng)。

3.2.3到庫房領(lǐng)用工具填寫領(lǐng)料單,寫明領(lǐng)用工具的名稱、型號、數(shù)量、領(lǐng)用時間,經(jīng)工具庫庫管簽字確認方能領(lǐng)用。

3.2.4生產(chǎn)科保留工具領(lǐng)料單第三聯(lián),并填寫《工具領(lǐng)用記錄表》,做好所有領(lǐng)用的工具的記錄。

3.3生產(chǎn)科工具領(lǐng)用、借用及退還

3.3.1生產(chǎn)線領(lǐng)用工具必須由本生產(chǎn)線線長或者leader領(lǐng)用,其他人員無權(quán)領(lǐng)用

3.3.2領(lǐng)用工具必須填寫《生產(chǎn)線工具領(lǐng)用記錄》,并進行簽字確認。

3.3.3生產(chǎn)線領(lǐng)用新的工具時必須拿同樣規(guī)格型號的舊工具進行更換,并在《生產(chǎn)線工具領(lǐng)用記錄表》上備注“以舊換新”。

3.3.4生產(chǎn)線線使用頻率不高的工具在使用完時及時歸還工具管理員,并在《生產(chǎn)科工具領(lǐng)用記錄》上填寫歸還時間。

3.4.5其他部門借用工具須由借用部門簽字,經(jīng)生產(chǎn)科長同意并填寫《生產(chǎn)科借用記錄表》方能借用。歸還時寫明歸還時間。

工具管理及考核

4.1生產(chǎn)科工具除生產(chǎn)線使用的以外,其余由生產(chǎn)科工具管理員統(tǒng)一進行保管。

4.2工具保管員每月按時統(tǒng)計當月的工具消耗情況。根據(jù)生產(chǎn)科當月的產(chǎn)量,作出每月工具的單位消耗,并以電子版的格式作入生產(chǎn)科月報中。

4.3生產(chǎn)線每日交接如實填寫《生產(chǎn)線工具交接記錄》,發(fā)現(xiàn)異常,第一時間上報生產(chǎn)科長和工具管理員。工具管理員及時填寫《工具損壞記錄》。

4.4生產(chǎn)線工具若被認定屬人為損壞的,損壞責任人除按原價賠償外還要扣除相應績效獎金,找不到責任人的,其工具所屬的生產(chǎn)線全體員工進行分擔。

4.5生產(chǎn)線所有工具必須嚴格按照工具使用說明進行操作,嚴禁違規(guī)、 過載、野蠻操作,違者按《生產(chǎn)科考核標準》進行考核,造成重大損失的還要追究其連帶責任。

4.6生產(chǎn)科工具管理員定期對生產(chǎn)線工具進行檢查,如發(fā)現(xiàn)交接記錄未及時、如 實填寫,工具丟失不及時上報,工具損壞未及時報修等情況,一律按《生產(chǎn)科考核標準》進行考核。

4.7對于丟失的工具,責任人須按原價100%行賠償。

4.8對于未達到使用壽命而報廢工具,相關(guān)責任人除賠償工具剩余價值外還要承擔因工具報廢而造成的其他責任。

4.9工具的績效扣款在月底績效考核中一并扣除。

工具的報修及備用工具的領(lǐng)用

5.1生產(chǎn)線使用的所有工具一旦損壞應立即填寫《工具維修單》并送至技術(shù)部進行報修,嚴禁對故障的工具私自進行拆卸或修理。

5.2生產(chǎn)線工具修理時到工具管理員處領(lǐng)用生產(chǎn)線備用工具,并填寫《生產(chǎn)科工具領(lǐng)用記錄》,備注寫明領(lǐng)用原因。 6、工具報廢6.1生產(chǎn)科工具報廢,須提前填寫《工具報廢單》,先交由生產(chǎn)科長簽字審批,再有技術(shù)部門出具關(guān)于工具報廢的書面意見,經(jīng)處置中心主任簽字后方能進行報廢。 7、節(jié)約使用工具和降低工具消耗7.1發(fā)動和依靠全體員工參與工具管理,提高員工的主人翁意識,用 好、用長、不丟失工具。7.2加強對工具的技術(shù)指導,在使用工具過程中,嚴格按照工具的操作工藝進行,嚴禁不正當?shù)牟僮鲙淼墓ぞ哌^度磨損和消耗。7.3在日常的工作中總結(jié)好的經(jīng)驗和方法,改良工具的操作工藝。7.4加強對工具的維護、保養(yǎng)、回收和翻新工作。加強工具的日常保養(yǎng)與點檢,回收舊(壞)的工具,對于回收的工具進行拼裝或修理,在不影響正常生產(chǎn)的情況下,延長工具的使用周期。7.5不斷提高自制工具的質(zhì)量也可以降低工具的消耗。 注:工具管理使用的表格《生產(chǎn)科工具申購單》 《工具領(lǐng)用記錄表》 《生產(chǎn)線工具領(lǐng)用記錄》 《生產(chǎn)科借用記錄表》 《工具維修單》 《工具損壞記錄》

第17篇 安全質(zhì)量標準化管理制度范例

第一章總則

第一條安全質(zhì)量標準化工作是煤礦企業(yè)管理的綜合反映,是煤礦實現(xiàn)文明作業(yè),安全生產(chǎn)的前提,是煤礦企業(yè)建設(shè)高產(chǎn)高效現(xiàn)代化礦井的重要途徑,為了進一步推動我礦安全質(zhì)量標準化活動的深入開展,創(chuàng)建本質(zhì)安全型,質(zhì)量效益型礦井,促進和保持我礦健康穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展,特制訂本制度。

第二條礦屬各單位必須遵照本制度的要求,扎實開展我礦安全質(zhì)量標準化活動。

第三條本制度與上級有關(guān)法律法規(guī)相抵觸時,按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。需變更修改時,由相關(guān)部門提出,通過有關(guān)程序研究決定后進行變更與修改。

第二章安全質(zhì)量標準化標準

第四條根據(jù)國家規(guī)定我礦安全質(zhì)量標準化亦分為三個等級,即一級、二級、三級。相應的各專業(yè)安全質(zhì)量標準化亦分為三個等級,即一級、二級、三級三個等級。

一級:安全質(zhì)量標準化平均得分為90分以上,且通風專業(yè)達到一級,采煤、掘進、機電、運輸、地測防治水五個專業(yè)中,達到一級的專業(yè)不低于三個,其他專業(yè)不低于二級。

二級:安全質(zhì)量標準化平均得分為80分以上,且通風專業(yè)達到二級,采煤、掘進、機電、運輸、地測防治水五個專業(yè)中,達到二級的專業(yè)不低于三個,其他專業(yè)不低于三級。

三級:安全質(zhì)量標準化平均得分為70分以上,,采煤、掘進、機電、運輸、地測防治水、通風六個專業(yè)中,沒有不達標的專業(yè)。

第五條按規(guī)定我礦安全質(zhì)量標準化參加評級的專業(yè)為六個,即采煤、掘進、機電、運輸、地測防治水、通風,各專業(yè)計分以100分為滿分。

安全質(zhì)量標準化的評級計分以100分為滿分。各專業(yè)的考核得分在計入礦井總分時,先乘以各自的系數(shù)后,再輸入礦井的總分。其系數(shù)規(guī)定如下:

1.采煤:15分系數(shù)為0.15

2.掘進:15分系數(shù)為0.15

3.機電:15分系數(shù)為0.15

4.運輸:15分系數(shù)為0.15

5.通風:30分系數(shù)為0.30

6.地測防治水:10分系數(shù)為0.10

第六條各專業(yè)安全質(zhì)量標準化考核評級以《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦安全質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法》及《作業(yè)規(guī)程》規(guī)定為標準。

第三章 安全質(zhì)量標準化實施

第七條全礦各單位必須嚴格執(zhí)行安全質(zhì)量標準化標準,設(shè)置以單位負責人為主的安全質(zhì)量標準化領(lǐng)導小組。每月20日前由生產(chǎn)技術(shù)部組織一次全礦安全質(zhì)量標準化大檢查,每旬各系統(tǒng)組織各專業(yè)安全質(zhì)量標準化大檢查。

第八條主管部室定期或不定期對所分管下屬區(qū)隊進行安全質(zhì)量標準化檢查,對查出的問題必須及時下書面整改通知單,并按要求限期整改。

第九條區(qū)隊設(shè)置專職驗收員,具體工作由技術(shù)員負責,實行“施工人員自檢、驗收員班檢、隊周檢”的原則,驗收員嚴把施工質(zhì)量關(guān),不合格的工程必須進行返工或整改。

第十條質(zhì)量驗收原始記錄必須齊全、完整。

第十一條全礦安全質(zhì)量標準化及文明生產(chǎn)職責范圍及標準。

1.采掘系統(tǒng)

全礦所有采掘隊施工地點的進、回風巷口從(大巷算起)20米范圍以內(nèi)的區(qū)域為該隊安全質(zhì)量標準化及文明生產(chǎn)職責范圍,其標準是:

1)工程質(zhì)量必須達到規(guī)定要求,工作面移架、打柱要拉線上尺,達到煤壁直、支柱直、溜子直,頂?shù)装迤街?浮煤干凈,出口暢通,備用材料的數(shù)目、規(guī)格、位置和牌板、管線敷設(shè)懸掛要合乎規(guī)程要求,巷道無雜物,無淤泥積水(長5米,深0.2米),煤(矸)不超過軌枕上平面,水溝暢通,行人側(cè)寬度不小于0.7米。

2)掘進工作嚴格落實拉線施工,驗收制度,風水管路,電纜、風筒、水溝、軌道呈直線,管線吊掛平直,水溝暢通,巷道無雜物,無淤泥積水(長5米,深0.2米),煤(矸)不超過軌枕上平面,安全設(shè)施齊全有效,風水管路兩不漏,備用物料數(shù)量、規(guī)格、位置、牌板、管線敷設(shè)懸掛符合規(guī)程要求,行人側(cè)寬度不小于0.7米。單項工程完工后,對剩余物料必須在兩天內(nèi)清理干凈。

2.機電運輸系統(tǒng)

全礦所有有架線的巷道、運煤線、主要絞車道都屬于運輸隊質(zhì)量標準化及文明生產(chǎn)職責范圍,所有機房硐室門口20米范圍內(nèi)及室內(nèi)均屬機電隊文明生產(chǎn)職責范圍,其標準為:

1)巷道各類標志齊全、醒目,軌道鋪設(shè)符合標準,巷道無淤泥積水,無雜物堆積,水溝暢通,蓋板齊全,煤(矸)不超過軌枕平面,巷道清理可見軌枕面。架線、管道、照明、警示和指示標志齊全,噴霧設(shè)施、信號、軌道安裝等都必須符合規(guī)程要求。各巷道內(nèi)無閑置車輛,各施工單位用完車輛及時督促回出地面。

2)各機房硐室室內(nèi)衛(wèi)生整潔,安全設(shè)施及照明齊全可靠,各種牌板、資料、記錄清楚、齊全,并懸掛整齊。

3.通風系統(tǒng):

全礦所有回風系統(tǒng)大巷、中巷都屬于通風隊質(zhì)量標準化及文明生產(chǎn)職責范圍,其標準為:

1)巷道無淤泥積水,無雜物堆積,水溝暢通,管線吊掛整齊并符合規(guī)定,巷道清理須見軌枕軌面,巷道不得跑漿跑水,特別是跑漿后要立即安排清理。

2)在巷道內(nèi)施工時,無論什么地點,施工完畢后須及時將剩余物(廢)料特別是廢磚等清理干凈,施工結(jié)束后2日內(nèi)施工地點達不到文明生產(chǎn)要求的,要求限期整改。

第四章質(zhì)量標準化考核

第十二條每月25日,由生產(chǎn)技術(shù)部匯總出當月各采掘隊三旬檢查的每旬得分和全月得分情況,安全管理匯總出各單位三旬每旬的安全評估得分和全月得分情況,通風滅火部匯總出通滅系統(tǒng)三旬檢查驗收每旬得分和全月得分情況,機電運輸部匯總出機運系統(tǒng)三旬檢查驗收每旬得分和全月得分情況,在25日下午15時前交于生產(chǎn)技術(shù)部采掘組質(zhì)量標準化化主管人員,26日召開安全質(zhì)量標準化評分會,各系統(tǒng)評出安全質(zhì)量標準化最優(yōu)隊及最差隊,匯總后報主管領(lǐng)導審批,人力資源部核算。

第十三條為鞏固和加強安全質(zhì)量標準化工作,對各系統(tǒng)評出的安全質(zhì)量標準化最優(yōu)隊及最差隊給予相應獎勵與處罰,最優(yōu)隊獎勵5000元,最差隊處罰2500元。獎罰在當月工資中兌現(xiàn)。

第十四條每月公司質(zhì)量標準化檢查驗收,必須達到標準,即:采煤90分以上,掘進90分以上,機電90分以上,運輸83分以上,通風90分以上,地測防治水83分以上,礦井綜合得分90分以上。若達不到規(guī)定分值,扣主管部室績效工資總額的10%,責任單位扣績效工資總額的10%。第十五條

第十五條礦主管質(zhì)量標準化就文明生產(chǎn)人員要經(jīng)常不定期對全礦各個地點進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時通知有關(guān)單位進行整改,各施工單位接整改通知后必須立即安排人員在規(guī)定的期限內(nèi)整改好。對查出的問題限期沒有整改的,一次罰單位主要負責人200元;對查出的問題屬管理方面的,每條罰跟班干部50元,屬技術(shù)方面的,技術(shù)部門已制定措施,技術(shù)員已講解安排,但沒有落實的,罰跟班干部200元,并提交礦有關(guān)會議處理;若技術(shù)員沒有講解安排,罰技術(shù)員400元,并提交礦有關(guān)會議處理;若技術(shù)員措施沒跟上,和現(xiàn)場實際不符,罰部室主管人員200元,部室分管部長100元,技術(shù)員200元。

第十六條上級單位檢查,對查出的問題,及時進行整改,限期沒有整改的,罰責任單位負責人每條100元,對不督促整改及復查的罰部室主管人員每條50元。

第十七條根據(jù)窯司發(fā)〔2006〕40號文件《關(guān)于印發(fā)(窯街煤電公司“安全質(zhì)量標準化”獎懲辦法)的通知》規(guī)定,各達標單位達到公司規(guī)劃的達標等級,按公司安全質(zhì)量標準化活動獎勵標準給予獎勵。當?shù)V井安全質(zhì)量標準化等級降一級,所有受獎人員獎金降50%;礦井不達標所有受獎人員不得獎,哪一個單項降一級,本系統(tǒng)受獎人員獎金降50%,主管人員扣除達標獎并對等處罰,責任單位扣除達標獎,隊干部對等處罰,單項不達標本系統(tǒng)人員不得獎。

第18篇 施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理制度

一、確立工程質(zhì)量目標

本工程按《建設(shè)工程施工合同》執(zhí)行,工程質(zhì)量標準:合格 。

二、建立質(zhì)量管理組織機構(gòu)

建立質(zhì)量管理組織機構(gòu),成立全面質(zhì)量管理領(lǐng)導小組。項目經(jīng)理任組長,總工程師任副組長。各施工隊成立全面質(zhì)量管理小組,隊長任組長,技術(shù)主管任副組長,負責本合同整個工程質(zhì)量的管理工作。

三、制定質(zhì)量檢查制度

既建立了質(zhì)量管理組織機構(gòu),就要建立一整套的質(zhì)量檢查制度,項目部設(shè)專職質(zhì)量檢查工程師,各施工隊設(shè)兼職質(zhì)檢員,對施工全過程進行質(zhì)量檢查,控制及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題。質(zhì)檢工程師對質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)制訂出能夠保證質(zhì)量的各項措施,并組織實施,克服質(zhì)量通病。項目部每月定于5日、15日、25日由項目經(jīng)理帶隊,會同項目總工、質(zhì)檢工程師、各施工隊兼職質(zhì)檢員,對工程質(zhì)量進行全面檢查,并寫出質(zhì)量檢查通報,對出現(xiàn)質(zhì)量問題的當事人,根據(jù)情節(jié)輕重,給予處理。對于在檢查中成績突出、質(zhì)量優(yōu)良的當事人,進行獎勵。以此提高職工的責任心和積極性,保證工程質(zhì)量。同時每月項目部由質(zhì)檢工程師對工程質(zhì)量進行不定期檢查,并寫出質(zhì)量檢查通報,對出現(xiàn)質(zhì)量問題的當事人,根據(jù)情節(jié)輕重,給予處理。對于在檢查中成績突出、質(zhì)量優(yōu)良的當事人,進行獎勵。以此提高職工的責任心和積極性,保證工程質(zhì)量。

四、質(zhì)量保證體系

質(zhì)量是企業(yè)永恒的主題,也是我公司承建該工程的主題。為全面實現(xiàn)業(yè)主提出的質(zhì)量目標,保部優(yōu),爭國優(yōu),我項目部將推行全面質(zhì)量管理,周密組織,精心施工,牢固樹立“百年大計,質(zhì)量第一”的觀念,增強精品意識,視工程質(zhì)量為生命,認真履行招標文件及合同規(guī)范的各項要求。按照iso9001的質(zhì)量體系,對本工程進行管理,加強基礎(chǔ)工作,把專職質(zhì)量檢查工程師負責制與開展群眾性的qc小組創(chuàng)優(yōu)活動緊密結(jié)合起來,把創(chuàng)優(yōu)工作落到實處。

五、質(zhì)量保證措施實施細目

5.1實施三階段質(zhì)量控制,即事前、事中、事后控制。

5.1.1事前質(zhì)量控制

1)建立施工組織設(shè)計的審批制度

施工組織設(shè)計由項目總工主持,由項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、技術(shù)員、材料員、預算員、施工隊長共同商討確認實施。施工組織設(shè)計經(jīng)公司總工程師審批后在工程開工前7天報監(jiān)理工程師審核,按照監(jiān)理工程師的審批意見進行修改完善后方可進行施工。

2)施工圖紙復核制度

圖紙的復核在工程開工前復核完畢,圖紙的復核由總工主持,工程部具體負責,必須明確復核內(nèi)容,部位、復核人員及復核方法,復核結(jié)果填寫《分部分項工程技術(shù)復核記錄》,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報監(jiān)理工程師,進行復核,其結(jié)果作為施工技術(shù)資料歸檔。

3)技術(shù)、質(zhì)量交底制度技術(shù)、

質(zhì)量的交底工作是施工過程基礎(chǔ)管理中一項不可缺少的重要工作內(nèi)容,交底必須采用書面簽證確認形式,具體可分為以下幾方面:

a項目經(jīng)理必須組織項目部全體人員對圖紙進行認真學習,并同設(shè)計代表聯(lián)系進行設(shè)計交底。

b施工組織設(shè)計編制完畢并送業(yè)主和總監(jiān)審批確認后,由項目經(jīng)理牽頭,項目工程師組織全體人員認真學習施工方案并進行技術(shù)、質(zhì)量、安全書面交底,列出分部分項工程的施工要點。

c本著誰負責施工誰負責質(zhì)量、安全工作的原則,各分部分項工程負責人在安排施工任務同時,必須對施工班組進行書面技術(shù)質(zhì)量、安全交底,必須做到交底不明確不上崗,不簽證不上崗。

4)現(xiàn)場材料質(zhì)量管理

a嚴格控制外加工、采購材料的質(zhì)量。各種地方材料、外購材料到現(xiàn)場后必須由質(zhì)檢部和材料部有關(guān)人員進行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)問題立即與供貨商聯(lián)系,直到退貨。

b搞好原材料二次復試取樣、送樣工作。水泥必須取樣進行物理試驗,有效期超過三個月的水泥必須重新取樣進行物理試驗,合格后方可使用,水泥進場時,必須有產(chǎn)品合格證化驗單。

5)計量器具管理

a質(zhì)檢部負責所有計量器具的標定、使用及管理工作。

b現(xiàn)場計量管理器具必須確定專人保管、專人使用。他人不得隨意動用,以免造成人為的損壞。

c損壞的計量管理器具必須及時申報修理調(diào)換,不得帶病工作。

d計量器具要定期進行校對、標定;嚴禁使用未經(jīng)標定過的量具。

5.1.2事中質(zhì)量控制

在施工生產(chǎn)階段以施工現(xiàn)場的各環(huán)節(jié)、各項操作、各工序的控制為主,通過“標準化、規(guī)范化、程序化”管理,把控施工生產(chǎn)關(guān)。依據(jù)相關(guān)管理辦法,加大檢查力度,發(fā)現(xiàn)問題,隨時解決。

1)工序工程質(zhì)量控制

a由工程部和專職質(zhì)量檢查員將各作業(yè)工序質(zhì)量管理要點落實到各工序,規(guī)范各道工序的施工操作規(guī)程。

b各工序作業(yè)負責人和質(zhì)量檢查員按質(zhì)量管理要點針對工序施工操作人員進行技術(shù)交底,嚴格控制施工。

c各作業(yè)工序負責人和檢驗人員隨施工過程和操作過程及時進行檢查。

d專職質(zhì)量檢查人員應從巡視、檢查、旁站監(jiān)督等方面對工序工程質(zhì)量進行嚴格控制。

5.1.3事后質(zhì)量控制

以質(zhì)量檢查為主,配合業(yè)主、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站,我項目部嚴格執(zhí)行“三檢”制度,即“自檢、互檢、交接檢”。設(shè)置專職質(zhì)檢員,加大檢測力度。

1)工序檢測檢驗

a首次檢驗 首次檢驗是指某一分項工程的第一道工序檢查驗收,并對施工進行總結(jié),將總結(jié)報告上報項目經(jīng)理部,由項目經(jīng)理部審批后,上報總監(jiān)理工程師,得到總監(jiān)理工程師同意后,方能進行正式施工。

b自檢 自檢是指分項工程工序施工過程和完成后對該工程產(chǎn)品的檢查,必須強化施工過程中的自檢力度,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,將問題徹底解決在施工過程中。

c專檢 項目經(jīng)理部設(shè)工程質(zhì)檢部門,配備專人、專車、專用設(shè)備進行工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查。各施工單位設(shè)專職質(zhì)檢員,組織人員對工程質(zhì)量進行專項檢查、評分,并由項目經(jīng)理部確認。

d工序交接檢查 由施工單位技術(shù)負責人,專職質(zhì)檢員組織,由交接工序作業(yè)負責人、質(zhì)檢員檢查參加,對已完工程產(chǎn)品質(zhì)量檢查驗收,質(zhì)量達標準要求的工序,填寫工序交接單,完備交接手續(xù),達不到質(zhì)量標準要求的工序不能交接,必須采取措施進行處理。

5.2二級驗收及分部分項質(zhì)量評定制度

5.2.1分項工程施工過程中,各分管負責人必須督促班組做好自檢工作,確保當天問題當天整改完畢。

5.2.2分項工程施工完畢后,各分管負責人必須及時組織班組進行分項工程質(zhì)量評定工作,并填寫分項工程質(zhì)量評定表交施工隊長確認,最終評定由項目經(jīng)理部的質(zhì)檢部專職質(zhì)檢員檢定。

5.2.3項目經(jīng)理部每月組織一次施工隊之間的質(zhì)量互檢,并進行質(zhì)量講評。

5.2.4質(zhì)檢部門對每個項目進行不定期抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)問題以書面形式發(fā)出限期整改指令單,項目施工隊負責在指定期限內(nèi)將整改情況以書面形式反饋到質(zhì)檢部門。

5.3工程質(zhì)量評定

5.3.1由工程質(zhì)檢部門根據(jù)相關(guān)評定標準及招標文件對分項工程進行評定。

5.3.2工程質(zhì)量評定分為優(yōu)良、合格和不合格三個等級,嚴格按合同執(zhí)行。

5.4竣工自檢

5.4.1自檢領(lǐng)導小組,由有關(guān)領(lǐng)導、項目經(jīng)理、總工、工程質(zhì)檢部門有關(guān)人員組成,對工程內(nèi)外業(yè)資料進行綜合質(zhì)量評定。

5.4.2自檢小組:由各施工單位技術(shù)負責人、工程科和質(zhì)檢科有關(guān)人員或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員組成,對工程質(zhì)量進行檢驗。

5.4.3對分部工程、單位工程、工程項目進行質(zhì)量評定并編制工程竣工自檢報告,上報有關(guān)部門,待最后檢驗。

六、工程質(zhì)量獎罰制度

6.1遵循“誰施工、誰負責”的原則,對各施工隊、班組進行全面質(zhì)量管理和追蹤管理。

6.2凡各施工隊、班組、勞務隊在施工過程中違反操作規(guī)程,不按圖施工,屢教不改或發(fā)生了質(zhì)量問題,項目部有權(quán)對其進行處罰,處罰形式為整改停工,罰款直至趕出本工地。

6.3凡各施工隊、班組在施工過程中,按圖施工,質(zhì)量優(yōu)良且達到優(yōu)質(zhì),項目部對其進行獎勵,獎勵形式為表揚、表彰、獎金。

6.4項目部在實施獎罰時,以平常檢查、抽查、業(yè)主大檢查、監(jiān)理工程師評價、質(zhì)監(jiān)站檢查等形式作為依據(jù)。

七、落實質(zhì)量終身責任制

項目經(jīng)理與項目副經(jīng)理、項目總工簽訂質(zhì)量終身責任狀;項目副經(jīng)理與工班長簽訂質(zhì)量終身責任狀;項目總工與工程質(zhì)檢人員簽訂質(zhì)量終身責任狀;工班長與參建施工人員簽訂質(zhì)量終身責任狀;逐級負責將質(zhì)量責任徹底落實到人。

第19篇 醫(yī)療質(zhì)量與安全管理規(guī)章制度匯編

醫(yī)療質(zhì)量是醫(yī)院發(fā)展之本，優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療質(zhì)量必然產(chǎn)生良好的社會效益和經(jīng)濟效益。為保證我院在醫(yī)療市場競爭中保持優(yōu)勢、形成可持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢，進一步推動醫(yī)療質(zhì)量穩(wěn)步提升，特此制定我院全程醫(yī)療質(zhì)量控制方案，以求正確有效地實施標準化醫(yī)療質(zhì)量管理。

一、目的

通過科學的質(zhì)量管理，建立正常、嚴謹?shù)墓ぷ髦刃?，確保醫(yī)療質(zhì)量與安全，杜絕醫(yī)療事故的發(fā)生，促進醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)水平、管理水平不斷發(fā)展。保障我院始終具有健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的勢態(tài)。

二、目標：

1、逐步推行全面質(zhì)量管理，建立任務明確職責權(quán)限相互制約，協(xié)調(diào)與促進的質(zhì)量保證體系，使醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量管理工作達到法制化、標準化，設(shè)施規(guī)范化，努力提高工作質(zhì)量及效率。

2、通過全面質(zhì)量管理，使我院醫(yī)療質(zhì)量在未來力爭達到國家三級甲等醫(yī)院水平。

3、加強管理，促使我院管理上水平、環(huán)境和條件發(fā)生根本變化、醫(yī)療服務和質(zhì)量躍上新臺階，各項事業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈?/p>

三、 健全質(zhì)量管理及四級質(zhì)量監(jiān)督考核體系

醫(yī)院設(shè)立醫(yī)院質(zhì)量與安全管理委員會，形成院級質(zhì)控、部門質(zhì)控、科級質(zhì)控、個人質(zhì)控的四級質(zhì)量監(jiān)督及考核體系。

（一）醫(yī)院質(zhì)量與安全管理委員會

主任：謝建軍

副主任：劉志龍、張紅忠、李敏

委員：各職能部門負責人，各臨床科室主任、護士長，各醫(yī)技科室負責人。

辦公室設(shè)在質(zhì)控部，負責日常工作。

委員會職責

1、教育各級醫(yī)務人員樹立全心全意為患者服務的思想，改進醫(yī)療作風，改善服務態(tài)度，增強質(zhì)量意識。保證醫(yī)療安全，嚴防差錯事故。

2、審校醫(yī)院內(nèi)醫(yī)療、護理方面的規(guī)章制度，并制定各項質(zhì)量評審要求和獎懲制度。

3、掌握各科室診斷、治療、護理等醫(yī)療質(zhì)量情況，及時制定措施，不斷提高醫(yī)療護理質(zhì)量。

4、對重大醫(yī)療、護理質(zhì)量問題進行鑒定，對醫(yī)療護理質(zhì)量中存在的問題，提出整改要求。

5、定期向全院通報重大醫(yī)療、護理質(zhì)量情況和處理決定。

6、對院內(nèi)有關(guān)醫(yī)療管理的體制變動，質(zhì)量標準的修定進行討論，提出建議，提交院長辦公會審議。

（二）醫(yī)療質(zhì)量控制檢查組

組 長：陳松

副組長：王岳屏（負責醫(yī)務管理組）

姚晉林（負責醫(yī)技護理組）

周吉文（負責信息、非臨床保障組）

成 員：招 艷（負責合理用藥及處方點評等工作）

方輝軍（負責醫(yī)保管理檢查指導）

張曉娥（負責臨床安全合理用血檢查指導）

曹志星（負責考勤、職稱聘任等工作）

吳 瑾（負責醫(yī)德醫(yī)風、滿意度檢查指導）

李翠萍（負責錯漏收費、欠費等檢查指導）

吳建農(nóng)（負責臨床醫(yī)技科室的具體檢查指導）

周 瑩（負責依法執(zhí)業(yè)、不良事件檢查匯總）

李 娟（負責全院護理的具體檢查指導）

付 敏（負責院內(nèi)感染的具體檢查指導）

武海波（負責傳染病的具體管理檢查指導）

王 曦（負責病案質(zhì)量、統(tǒng)計等管理檢查指導）

李 春（負責門診管理、投訴調(diào)查、便民措施等安排落實）

藍穗新（負責醫(yī)療糾紛事件調(diào)查處理）

崔 瞻（負責各種物資、器材的供應）

陳耿聰（負責水、電、氣等的后勤保障）

劉 玲（負責三甲評審條目檢查指導）

醫(yī)療質(zhì)量控制檢查組職責

1、醫(yī)療質(zhì)量控制檢查小組接受院長和醫(yī)療質(zhì)量管理委員會的領(lǐng)導，對醫(yī)院全程醫(yī)療質(zhì)量進行監(jiān)控。

2、各小組成員詳細制定本部門切實可行的年度質(zhì)量控制方案、實施細則，并認真落實執(zhí)行。

3、定期組織會議收集科室主任和質(zhì)控小組反映的醫(yī)療質(zhì)量問題，協(xié)調(diào)各科室質(zhì)量控制過程中存在的問題和矛盾。

4、抽查各科室住院環(huán)節(jié)質(zhì)量，提出干預措施并向主管院長或醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會匯報。

5、收集門診和病案質(zhì)控組反饋的各科室終未醫(yī)療質(zhì)量統(tǒng)計結(jié)果，分析、確認后，通報相應科室人員并提出整改意見。

6、每月向醫(yī)院提出全程醫(yī)療質(zhì)量量化考核結(jié)果，以便與獎金掛鉤。

（三）科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組

組長：科主任

副組長：科護士長

成員：質(zhì)控員、質(zhì)控員助理

科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組職責

科室是醫(yī)療質(zhì)量管理體系的重要組成部分，科主任是科室醫(yī)療質(zhì)量的第一責任者。科室質(zhì)控小組職責如下：

（1）各科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組由科主任或副主任、護士長、科室質(zhì)控員和其他相關(guān)人員3-5人組成。

（2）結(jié)合本專業(yè)特點及發(fā)展趨勢，制定及修訂本科室疾病診療常規(guī)、藥物使用規(guī)范并組織實施，責任落實到個人，與績效工資掛鉤。

（3）定期組織各級人員學習醫(yī)療、護理常規(guī)，強化質(zhì)量意識。

（4）參加醫(yī)療質(zhì)控辦公室的會議，反映問題。收集與本科室有關(guān)的問題，提出整改措施。

四、健全規(guī)章制度及各項操作規(guī)程：

１、組織各臨床學科參照國內(nèi)外本學科進展及我省“三甲”醫(yī)院制定的常見疾病的診療指南（guideline），制定我院常見疾病的診療指南，全面啟動以診療指南為指導的規(guī)范化醫(yī)療活動。

２、嚴格執(zhí)行以崗位責任制為中心內(nèi)容的各項規(guī)章制度，認真履行各級各類人員崗位職責，嚴格執(zhí)行各種診療護理技術(shù)操作規(guī)程常規(guī)。

３、重點對以下關(guān)鍵性制度的執(zhí)行進行監(jiān)督檢查：

病歷書寫制度及規(guī)范

危急重癥搶救制度及首診責任制

三級醫(yī)師負責制及查房制度

術(shù)前討論及手術(shù)審批制度

手術(shù)安全核查及手術(shù)風險評估制度

手術(shù)分級管理制度

“危急值”報告制度

醫(yī)囑制度

會診制度

值班及交班制度

危重、疑難病例及死亡病例討論制度

醫(yī)療安全（不良）事件報告制度

傳染病登記及報告制度

臨床用血審核制度

查對制度等

４、醫(yī)技科室要建立標本簽收、查對、質(zhì)量隨訪、報告雙簽字及疑難典型病例討論制度。逐步建立影像、病理、藥劑與臨床聯(lián)合討論制度。

５、健全醫(yī)院感染管理制度和傳染病管理，疫情登記報告制度，嚴格執(zhí)行消毒隔離制度和無菌操作規(guī)程。

６、特別警惕重點醫(yī)療場所、重點環(huán)節(jié)、重點病人群體的醫(yī)療安全規(guī)范，要采取督導檢查、落實制度等多種方式保障重點場所，重點環(huán)節(jié)和重點病人群醫(yī)療質(zhì)量安全。抓好急診、手術(shù)、醫(yī)技與病歷質(zhì)量的提高四個重要環(huán)節(jié)。

７、資產(chǎn)、后勤保障部門切實保證醫(yī)療物資特別是急救物品的供應及保障工作。

五、建立醫(yī)療質(zhì)量提高、檢查、考核長效機制

（一）規(guī)范并堅持醫(yī)院工作例會制度

１、定期參加院辦公會，各職能部門總結(jié)、分析、匯報上月醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全工作，以溝通和處理一些臨時事務，院領(lǐng)導總結(jié)并安排部署下一月工作。

２、定期參加院周會，公布上月醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全情況，提出整改措施。

３、每季度召開一次院務會、醫(yī)療質(zhì)量管理委員會，藥事管理委員會，各職能部門負責人匯報工作開展情況與存在問題。評價質(zhì)量管理措施及效果分析，討論存在的問題，交流質(zhì)量管理經(jīng)驗，討論、制定整改計劃及措施。

４、各科室必須及時給職工傳達醫(yī)院各項會議精神。

（二）分管院長醫(yī)療質(zhì)量查房制度：一次/周；可以與行政查房合并。

查房內(nèi)容：1、病例或病歷抽查； 2、現(xiàn)場抽查或考察； 3、文件，記錄檢查；4、典型調(diào)查；5、臨床醫(yī)療質(zhì)量

查房的程序（分四步）：

第一步：先到病房看病人診療質(zhì)量；具體程序是：（1）住院醫(yī)師報告病歷；（2）主治醫(yī)師分析病歷；（3）提問、檢查和答辯；（4）由科主任作小結(jié)；

第二步：科主任、護士長匯報工作。具體內(nèi)容是：（1）本月工作任務完成情況；（2）質(zhì)量管理工作情況和存在的問題；（3）對有關(guān)科室和院級領(lǐng)導的意見和要求。

第三步：各職能部門（醫(yī)教、護理、后勤等）對科室文件、記錄等相關(guān)內(nèi)容檢查。

第四步：綜合評價：評價總體質(zhì)量管理情況，指出問題，提出整改要求。各職能科室做好記錄。

（三）醫(yī)務部、科教部、質(zhì)控部、護理部單獨或配合業(yè)務院長進行二級質(zhì)量督導：一次/周，重點檢查醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章制度執(zhí)行情況，上級醫(yī)師查房指導能力，住院醫(yī)師“三基”能力和“三嚴”作風，病歷質(zhì)量（具體見附則）。以及病人對醫(yī)護人員、科室管理、后勤服務等方面的滿意度。

（四）全院業(yè)務學習及培訓：每月1-2次，由科教部和護理部共同組織。

（五）醫(yī)務部、科教部定期對各類醫(yī)務人員進行“三基”、“三嚴”強化培訓，達到人人參與，人人過關(guān)。要把“三基”、“三嚴”的作用貫徹到各項醫(yī)療業(yè)務活動和質(zhì)量管理的始終。醫(yī)護人員人人掌握徒手心、肺復蘇技術(shù)操作和常用急診急救設(shè)施、設(shè)備的使用方法。

（六）分管院長應組織職能部門和相關(guān)科室負責人，進行節(jié)假日前檢查，突擊性檢查及夜查房，督促檢查質(zhì)量管理工作。

（七）職能部門及各臨床、醫(yī)技、藥劑科室、質(zhì)控小組要制定切實可行的質(zhì)量管理措施及評價方法。要建立健全各種醫(yī)療質(zhì)量記錄及登記。對各種質(zhì)量指標做好登記、收集、統(tǒng)計，定期分析評價。

（八）科室醫(yī)療質(zhì)控小組每月自查自評，認真分析討論，確定應改進的事項及重點，制定改進措施，并每月向醫(yī)療質(zhì)量控制檢查組或質(zhì)控部上報科室當月的質(zhì)控工作總結(jié)。

六、制訂醫(yī)療質(zhì)量管理獎懲辦法，獎優(yōu)罰劣。

各醫(yī)療質(zhì)量控制檢查組詳細制定醫(yī)療質(zhì)量檢查內(nèi)容與考核標準，實行定期、不定期檢查，累計記分，每月統(tǒng)計一次，會議通報，每季度綜合統(tǒng)計考評一次，考核的結(jié)果與科室、個人的效益掛鉤、加大力度嚴格獎優(yōu)罰差，及時兌現(xiàn)。同時記入個人技術(shù)檔案，與年度考核、先進選舉等掛鉤，實行醫(yī)療質(zhì)量單項否決。

第20篇 施工現(xiàn)場質(zhì)量、安全管理制度

一、確立工程質(zhì)量目標

本工程按《建設(shè)工程施工合同》執(zhí)行，工程質(zhì)量標準： 合格 。

二、建立質(zhì)量管理組織機構(gòu)

建立質(zhì)量管理組織機構(gòu)，成立全面質(zhì)量管理領(lǐng)導小組。項目經(jīng)理任組長，總工程師任副組長。各施工隊成立全面質(zhì)量管理小組，隊長任組長，技術(shù)主管任副組長，負責本合同整個工程質(zhì)量的管理工作。

三、制定質(zhì)量檢查制度

既建立了質(zhì)量管理組織機構(gòu)，就要建立一整套的質(zhì)量檢查制度，項目部設(shè)專職質(zhì)量檢查工程師，各施工隊設(shè)兼職質(zhì)檢員，對施工全過程進行質(zhì)量檢查，控制及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題。 質(zhì)檢工程師對質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)制訂出能夠保證質(zhì)量的各項措施，并組織實施，克服質(zhì)量通病。項目部每月定于5日、15日、25日由項目經(jīng)理帶隊，會同項目總工、質(zhì)檢工程師、各施工隊兼職質(zhì)檢員，對工程質(zhì)量進行全面檢查，并寫出質(zhì)量檢查通報，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的當事人，根據(jù)情節(jié)輕重，給予處理。對于在檢查中成績突出、質(zhì)量優(yōu)良的當事人，進行獎勵。以此提高職工的責任心和積極性，保證工程質(zhì)量。同時每月項目部由質(zhì)檢工程師對工程質(zhì)量進行不定期檢查，并寫出質(zhì)量檢查通報，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的當事人，根據(jù)情節(jié)輕重，給予處理。對于在檢查中成績突出、質(zhì)量優(yōu)良的當事人，進行獎勵。以此提高職工的責任心和積極性，保證工程質(zhì)量。

四、質(zhì)量保證體系

質(zhì)量是企業(yè)永恒的主題，也是我公司承建該工程的主題。為全面實現(xiàn)業(yè)主提出的質(zhì)量目標，保部優(yōu)，爭國優(yōu)，我項目部將推行全面質(zhì)量管理，周密組織，精心施工，牢固樹立“百年大計，質(zhì)量第一”的觀念，增強精品意識，視工程質(zhì)量為生命，認真履行招標文件及合同規(guī)范的各項要求。按照iso9001的質(zhì)量體系，對本工程進行管理，加強基礎(chǔ)工作，把專職質(zhì)量檢查工程師負責制與開展群眾性的qc小組創(chuàng)優(yōu)活動緊密結(jié)合起來，把創(chuàng)優(yōu)工作落到實處。

五、質(zhì)量保證措施實施細目

5.1實施三階段質(zhì)量控制，即事前、事中、事后控制。

5.1.1事前質(zhì)量控制

1）建立施工組織設(shè)計的審批制度

施工組織設(shè)計由項目總工主持，由項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、技術(shù)員、材料員、預算員、施工隊長共同商討確認實施。施工組織設(shè)計經(jīng)公司總工程師審批后在工程開工前7天報監(jiān)理工程師審核，按照監(jiān)理工程師的審批意見進行修改完善后方可進行施工。

2）施工圖紙復核制度

圖紙的復核在工程開工前復核完畢，圖紙的復核由總工主持，工程部具體負責，必須明確復核內(nèi)容，部位、復核人員及復核方法，復核結(jié)果填寫《分部分項工程技術(shù)復核記錄》，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報監(jiān)理工程師，進行復核，其結(jié)果作為施工技術(shù)資料歸檔。

3）技術(shù)、質(zhì)量交底制度技術(shù)、

質(zhì)量的交底工作是施工過程基礎(chǔ)管理中一項不可缺少的重要工作內(nèi)容，交底必須采用書面簽證確認形式，具體可分為以下幾方面：

a項目經(jīng)理必須組織項目部全體人員對圖紙進行認真學習，并同設(shè)計代表聯(lián)系進行設(shè)計交底。

b施工組織設(shè)計編制完畢并送業(yè)主和總監(jiān)審批確認后，由項目經(jīng)理牽頭，項目工程師組織全體人員認真學習施工方案并進行技術(shù)、質(zhì)量、安全書面交底，列出分部分項工程的施工要點。

c本著誰負責施工誰負責質(zhì)量、安全工作的原則，各分部分項工程負責人在安排施工任務同時，必須對施工班組進行書面技術(shù)質(zhì)量、安全交底，必須做到交底不明確不上崗，不簽證不上崗。

4）現(xiàn)場材料質(zhì)量管理

a嚴格控制外加工、采購材料的質(zhì)量。各種地方材料、外購材料到現(xiàn)場后必須由質(zhì)檢部和材料部有關(guān)人員進行抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即與供貨商聯(lián)系，直到退貨。

b搞好原材料二次復試取樣、送樣工作。水泥必須取樣進行物理試驗，有效期超過三個月的水泥必須重新取樣進行物理試驗，合格后方可使用，水泥進場時，必須有產(chǎn)品合格證化驗單。

5）計量器具管理

a質(zhì)檢部負責所有計量器具的標定、使用及管理工作。

b現(xiàn)場計量管理器具必須確定專人保管、專人使用。他人不得隨意動用，以免造成人為的損壞。

c損壞的計量管理器具必須及時申報修理調(diào)換，不得帶病工作。

d計量器具要定期進行校對、標定；嚴禁使用未經(jīng)標定過的量具。

5.1.2事中質(zhì)量控制

在施工生產(chǎn)階段以施工現(xiàn)場的各環(huán)節(jié)、各項操作、各工序的控制為主，通過“標準化、規(guī)范化、程序化”管理，把控施工生產(chǎn)關(guān)。依據(jù)相關(guān)管理辦法，加大檢查力度，發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決。

1）工序工程質(zhì)量控制

a由工程部和專職質(zhì)量檢查員將各作業(yè)工序質(zhì)量管理要點落實到各工序，規(guī)范各道工序的施工操作規(guī)程。

b各工序作業(yè)負責人和質(zhì)量檢查員按質(zhì)量管理要點針對工序施工操作人員進行技術(shù)交底，嚴格控制施工。

c各作業(yè)工序負責人和檢驗人員隨施工過程和操作過程及時進行檢查。

d專職質(zhì)量檢查人員應從巡視、檢查、旁站監(jiān)督等方面對工序工程質(zhì)量進行嚴格控制。

5.1.3事后質(zhì)量控制

以質(zhì)量檢查為主，配合業(yè)主、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站，我項目部嚴格執(zhí)行“三檢”制度，即“自檢、互檢、交接檢”。設(shè)置專職質(zhì)檢員，加大檢測力度。

1）工序檢測檢驗

a首次檢驗 首次檢驗是指某一分項工程的第一道工序檢查驗收，并對施工進行總結(jié)，將總結(jié)報告上報項目經(jīng)理部，由項目經(jīng)理部審批后，上報總監(jiān)理工程師，得到總監(jiān)理工程師同意后，方能進行正式施工。

b自檢 自檢是指分項工程工序施工過程和完成后對該工程產(chǎn)品的檢查，必須強化施工過程中的自檢力度，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，將問題徹底解決在施工過程中。

c專檢 項目經(jīng)理部設(shè)工程質(zhì)檢部門，配備專人、專車、專用設(shè)備進行工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查。各施工單位設(shè)專職質(zhì)檢員，組織人員對工程質(zhì)量進行專項檢查、評分，并由項目經(jīng)理部確認。

d工序交接檢查 由施工單位技術(shù)負責人，專職質(zhì)檢員組織，由交接工序作業(yè)負責人、質(zhì)檢員檢查參加，對已完工程產(chǎn)品質(zhì)量檢查驗收，質(zhì)量達標準要求的工序，填寫工序交接單，完備交接手續(xù)，達不到質(zhì)量標準要求的工序不能交接，必須采取措施進行處理。

5.2二級驗收及分部分項質(zhì)量評定制度

5.2.1分項工程施工過程中，各分管負責人必須督促班組做好自檢工作，確保當天問題當天整改完畢。

5.2.2分項工程施工完畢后，各分管負責人必須及時組織班組進行分項工程質(zhì)量評定工作，并填寫分項工程質(zhì)量評定表交施工隊長確認，最終評定由項目經(jīng)理部的質(zhì)檢部專職質(zhì)檢員檢定。

5.2.3項目經(jīng)理部每月組織一次施工隊之間的質(zhì)量互檢，并進行質(zhì)量講評。

5.2.4質(zhì)檢部門對每個項目進行不定期抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)問題以書面形式發(fā)出限期整改指令單，項目施工隊負責在指定期限內(nèi)將整改情況以書面形式反饋到質(zhì)檢部門。

5.3工程質(zhì)量評定

5.3.1由工程質(zhì)檢部門根據(jù)相關(guān)評定標準及招標文件對分項工程進行評定。

5.3.2工程質(zhì)量評定分為優(yōu)良、合格和不合格三個等級，嚴格按合同執(zhí)行。

5.4竣工自檢

5.4.1自檢領(lǐng)導小組，由有關(guān)領(lǐng)導、項目經(jīng)理、總工、工程質(zhì)檢部門有關(guān)人員組成，對工程內(nèi)外業(yè)資料進行綜合質(zhì)量評定。

5.4.2自檢小組：由各施工單位技術(shù)負責人、工程科和質(zhì)檢科有關(guān)人員或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員組成，對工程質(zhì)量進行檢驗。

5.4.3對分部工程、單位工程、工程項目進行質(zhì)量評定并編制工程竣工自檢報告，上報有關(guān)部門，待最后檢驗。

六、工程質(zhì)量獎罰制度

6.1遵循“誰施工、誰負責”的原則，對各施工隊、班組進行全面質(zhì)量管理和追蹤管理。

6.2凡各施工隊、班組、勞務隊在施工過程中違反操作規(guī)程，不按圖施工，屢教不改或發(fā)生了質(zhì)量問題，項目部有權(quán)對其進行處罰，處罰形式為整改停工，罰款直至趕出本工地。

6.3凡各施工隊、班組在施工過程中，按圖施工，質(zhì)量優(yōu)良且達到優(yōu)質(zhì)，項目部對其進行獎勵，獎勵形式為表揚、表彰、獎金。

6.4項目部在實施獎罰時，以平常檢查、抽查、業(yè)主大檢查、監(jiān)理工程師評價、質(zhì)監(jiān)站檢查等形式作為依據(jù)。

七、落實質(zhì)量終身責任制

項目經(jīng)理與項目副經(jīng)理、項目總工簽訂質(zhì)量終身責任狀；項目副經(jīng)理與工班長簽訂質(zhì)量終身責任狀；項目總工與工程質(zhì)檢人員簽訂質(zhì)量終身責任狀；工班長與參建施工人員簽訂質(zhì)量終身責任狀；逐級負責將質(zhì)量責任徹底落實到人。