某工程物資管理制度（8篇范文）

第1篇 某工程物資管理制度

1材料供應計劃管理工作

本工程施工各種材料計劃的編制和執(zhí)行,材料統(tǒng)計報表的填報,材料消耗定額的制定與管理。

2 材料供應的組織工作

材料供應的組織工作包括材料的訂貨與采購,組織貨源與運輸,驗收入庫與管理,施工前的加工準備與發(fā)送, 節(jié)約用料與綜合利用,余料回收與修舊利廢。

3 材料供應成本核算工作

材料供應成本核算工作,包括材料儲備定額和儲備資金定額的核算,材料采購成本的核算與管理。

4 材料質量保證、檢驗與計量管理在施工中一定要根據技術管理的要求相應配合材料管理作為主要內容去抓。

高層建筑施工現(xiàn)場的材料管理是建筑企業(yè)材料供應管理工作最基層的管理,其管理程序包括:

4.1 施工前的摸底、規(guī)劃和備料;

4.2 施工中的供應、驗收、檢驗和簽發(fā);

4.3 竣工后的盤點、回收、退料和核算等。

第2節(jié) 材料檢驗與測試

建筑材料、構件、零配件(混凝土制品、木和金屬制品)和設備質量的優(yōu)劣,會嚴重影響產品的質量。因此必須加強材料的檢驗工作,健全試驗和檢驗機構,配備一定的測試人員,充實儀器設備,不斷提高試驗與檢驗工作的質量。

凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應部門提出合格證明文件(如出廠質量保證書),有些還必須附有物理、化學分析報告。對那些沒有合格證明文件,或雖有證明文件但技術領導或質量管理部門認為必要時,在使用前還可進行抽查和復驗,直到證明確實合格后才能使用。

第2篇 工程項目物資管理制度4

工程項目物資管理制度4

1.概述

多年來,我公司在施工現(xiàn)場的物資管理方面,積累了豐富的經驗,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標準以來,進一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想,在物資管理的每一個環(huán)節(jié),通過持續(xù)改進,以滿足業(yè)主不斷變化的需求,達到業(yè)主滿意為宗旨。在公司內部引進了物資管理競爭機制,模擬市場化管理,建立材料'超市',通過招議標擇優(yōu)選擇供應商進駐超市,做到材料的質量、價格公開化,各使用單位可以進入市場對材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進一步的規(guī)范和提高。

同時,在物資管理過程中,我們依靠科技進步,不斷地提高管理水平和辦公自動化,從19*我們就開始探索計算機信息技術在物資管理中的運用,通過不斷更新完善軟硬件設施,強化對管理人員的計算機培訓,現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計算機管理,還實現(xiàn)了計算機由單機應用到網絡應用的飛躍。

針對本工程業(yè)主對材料、設備管理的要求,項目經理部在現(xiàn)場設立供應科,按照iso9000標準要求,對自購材料、設備進行采購控制、倉儲管理、運輸、防護、質量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業(yè)主規(guī)定的本工程材料使用申請管理辦法取得業(yè)主的批準),同時在供應科下設物資管理組對業(yè)主提供的設備及材料實行專項管理。

2.物資采購過程的控制

2.1供方評價

2.1.1建立評價組織

評價組織以項目部有關專業(yè)人員為主,由以下人員構成:

評價組組長:供應科科長

評價組成員:業(yè)主代表、供應科專業(yè)組長、專業(yè)計劃員、使用單位技術負責人等組成。

2.1.2評價范圍

對所有影響工程質量的物資供方都要進行評價。

2.1.3供方名單來源

物資供方名單由各專業(yè)組負責,通過廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單,并向評價組提供初選供方名單。

2.1.4評價要點

審核其營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產許可證

了解其資金狀況

評價以往提供類似產品的交貨質量情況

調查其質量歷史與信譽

調查其生產能力、質量體系以及質量控制的有效性和完整性、了解職工素質狀況、制造、安裝、檢測設備情況。

對樣品進行檢驗和試驗

產品價格、優(yōu)惠條件、運輸距離

連續(xù)滿足施工需要的保證能力

2.1.5評價方式

根據評價要點、以會議形式,由參加評價會議人員逐項比較、排隊,確定出合格供方名單,并做好評價記錄。

由專業(yè)組根據評價記錄,填制合格供方報告,一式兩份。

2.1.6合格供方審批

主要物資的合格供方,由公司分管經理審批;一般物資的合格供方,由負責此項目的項目經理審批。

2.1.7合格供方業(yè)主確認

審批后的合格供方必須報業(yè)主確認后方可執(zhí)行。

2.1.8合格供方名單的增刪

*業(yè)主否認的供方要從合格供方名錄中刪除。

*供方所提供的物資,如發(fā)現(xiàn)質量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄,從合格供方名錄中刪除。

*通過招標確定的供方,填制合格供方報告或中標確定表,經公司分管經理審批,并報業(yè)主確認后可列入合格供方名錄。

2.2供方控制

2.2.1對供方的控制程度,取決于采購產品的類型、供方業(yè)績及質量保證能力,應以滿足質量要求為目的,可采取以下之一或其組合:

派常駐代表

定期、不定期到工廠進行監(jiān)督檢查

設立質量監(jiān)督點(見證點或停工待檢點)對工序或特殊工序進行監(jiān)督檢查

質量體系審核

成品聯(lián)合檢查(會檢),可以是與業(yè)主共同到供方處實施聯(lián)合檢查

要求供方及時報告生產條件的重大變化情況(轉讓別的企業(yè)加工或與別的企業(yè)聯(lián)合生產加工等)

產品進廠驗證

對于不易檢驗需在使用過程中才能證明其質量的物資,在訂貨合同中,應規(guī)定一定比例的質量保證金,以提高供方對物資質量的關心程度。

2.2.2供方控制實施,由各物資采購部門負責,并形成記錄,必要時應將控制方式和手段寫到采購文件中,同時項目供應科應保存對供方的控制記錄。

2.3采購資料

采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的書面文件,包括采購計劃、采購合同、合同附件、采購技術協(xié)議等。應規(guī)定明確的采購要求,除技術要求外,還應根據產品的類別及供方的質量歷史等因素,提出不同的質量保證要求。

2.3.1采購計劃

采購計劃由供應科專業(yè)計劃員,依據設計文件、圖紙、材料設備清冊、變更以及施工計劃等編制。如有下列要求時必須在其中明確規(guī)定:

*要求提供有關質量保證文件(產品檢驗記錄、使用說明書、設備裝配圖、設備易損件、備品備件清單、產品制造計劃會檢通知)

*實施設計審查的規(guī)定

*制造過程質量監(jiān)督和成品會檢的規(guī)定

*有關供貨范圍、交貨進度、交貨狀態(tài)的規(guī)定等

2.3.2采購合同

所有的用在工程上的材料都要通過招議標,并邀請業(yè)主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業(yè)計劃員,依據物資的技術及商務要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數(shù)量、交貨日期、提貨地點以外,至少應包括:

*產品類別、型式、等級、標識方法

*產品的實用標準、規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程、是否有特殊質量要求等

*當有質量保證要求時,要寫明適用的質量保證模式標準的版本、編號等

2.3.3采購資料審批

*采購計劃由項目部供應科科長審批。

*采購合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:

第3篇 別墅園區(qū)工程部物資采購領用報廢管理制度

別墅園區(qū)工程部物資采購、領用與報廢管理目的:保證有效使用設備維修用料政策:根據園區(qū)設備情況制定物資采購、領用與報廢程序程序:1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。

2. 根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區(qū)所配備的設備的數(shù)量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。

3. 國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。

4. 國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。

5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。

6. 考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。

7. 物資采購流程各專業(yè)組根據維修保養(yǎng)需要,填寫'物資采購表',經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。

對于常用的消耗品,應由各專業(yè)工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。

對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。

7.2工程部要協(xié)助采購部進行多方案擇優(yōu),防止采購質次價高,性能低劣的產品。

7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關系。

7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。

7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續(xù)。

7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。

7.7驗收合格的物資要根據發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。

8. 物資的領用流程

8.1憑各專業(yè)組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。

8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。

8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。

9.物資的報廢流程

9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。

9.2報廢物資需進庫,統(tǒng)一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。

第4篇 x別墅園區(qū)工程部物資采購領用報廢管理制度

別墅園區(qū)工程部物資采購、領用與報廢管理

目的:保證有效使用設備維修用料

政策:根據園區(qū)設備情況制定物資采購、領用與報廢程序

程序:

1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。

2.根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區(qū)所配備的設備的數(shù)量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。

3.國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。

4.國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。

5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。

6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。

7.物資采購流程

各專業(yè)組根據維修保養(yǎng)需要,填寫'物資采購表',經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。對于常用的消耗品,應由各專業(yè)工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。

7.2工程部要協(xié)助采購部進行多方案擇優(yōu),防止采購質次價高,性能低劣的產品。

7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關系。

7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。

7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續(xù)。

7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。

7.7驗收合格的物資要根據發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。

8.物資的領用流程

8.1憑各專業(yè)組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。

8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。

8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。

9.物資的報廢流程

9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。

9.2報廢物資需進庫,統(tǒng)一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。

第5篇 工程部物資管理制度辦法

xx物業(yè)服務有限公司

工程部物資管理制度

一、物資的申購

由工程部經理根據工程班組和維修需要,結合倉庫庫存匯總物資申購計劃,對規(guī)律性材料按月計劃申請,對臨時需求按專項申請,報總經理審批后,由采購部統(tǒng)一購買;

二、物資的質量檢查

物質由采購部門購買到貨后,由倉管通知使用班組對物資質量,規(guī)格等進行核對,確認無誤后方可入倉;

三、物資的入倉

物資到貨檢驗合格后,由倉管員負責分類存放,辦理入倉登記手續(xù);

四、物資的領用

維修人員需領用材料工具,在工作單材料欄中填寫材料名稱、規(guī)格、數(shù)量,后由經理簽名確認后到倉庫辦理領用手續(xù),倉管員根據經理確認辦理領出手續(xù),維修人簽名領出,維修剩余材料還歸倉庫,填寫退倉單;

五、物資的盤點

倉管員每月應統(tǒng)計庫存量,庫存數(shù)不足者報工程部經理辦理申購計劃,每月統(tǒng)計領用物資數(shù)量、品種、金額等,報工程經理及公司財務;

六、工具管理

工程部所用工具統(tǒng)一由工程部根據實際需要申購,報批后由采購員購買,工程部負責質量把關,倉庫統(tǒng)一辦理入倉登記和統(tǒng)計;

七、公用工具領用

公用工具統(tǒng)一由倉庫保管,統(tǒng)一調配使用,如班組需要使用公共工具,需到倉管員辦理公用工具借用手續(xù),用后清理干凈歸還入倉,公用工具未經允許不得用于非工作用途及外借非本公司員工使用;

八、個人工具的領用

個人工具根據工作需要配發(fā)到每個員工獨立使用,倉管員辦理領出登記,員工調職、離職、辭退時應按領用數(shù)量如數(shù)退還;

九、工具的報廢

因工作損壞或自然耗損的工具,在經理簽名確認后可以舊換新領用,倉管員應匯總報廢數(shù)量上報工程部經理及財務;

十、緊急情況

在緊急情況下需申購及領用材料(工具),可視情況口頭知會上級認可后到倉庫領用或直接購買使用,24小時內補辦相關手續(xù)。

dx/glzd/005

第6篇 住宅群工程物資管理制度

住宅群工程物資管理制度

第1節(jié)工程建筑材料管理的程序和內容

1 材料供應計劃管理工作

本工程施工各種材料計劃的編制和執(zhí)行,材料統(tǒng)計報表的填報,材料消耗定額的制定與管理。

2 材料供應的組織工作

材料供應的組織工作包括材料的訂貨與采購,組織貨源與運輸,驗收入庫與管理,施工前的加工準備與發(fā)送, 節(jié)約用料與綜合利用,余料回收與修舊利廢。

3 材料供應成本核算工作

材料供應成本核算工作,包括材料儲備定額和儲備資金定額的核算,材料采購成本的核算與管理。

4 材料質量保證、檢驗與計量管理在施工中一定要根據技術管理的要求相應配合材料管理作為主要內容去抓。

高層建筑施工現(xiàn)場的材料管理是建筑企業(yè)材料供應管理工作最基層的管理,其管理程序包括:

4.1 施工前的摸底、規(guī)劃和備料;

4.2 施工中的供應、驗收、檢驗和簽發(fā);

4.3 竣工后的盤點、回收、退料和核算等。

第2節(jié) 材料檢驗與測試

建筑材料、構件、零配件(混凝土制品、木和金屬制品)和設備質量的優(yōu)劣,會嚴重影響產品的質量。因此必須加強材料的檢驗工作,健全試驗和檢驗機構,配備一定的測試人員,充實儀器設備,不斷提高試驗與檢驗工作的質量。

凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應部門提出合格證明文件(如出廠質量保證書),有些還必須附有物理、化學分析報告。對那些沒有合格證明文件,或雖有證明文件但技術領導或質量管理部門認為必要時,在使用前還可進行抽查和復驗,直到證明確實合格后才能使用。

第7篇 工程公司物資入庫驗收管理制度

建筑工程公司物資入庫驗收管理制度

1 .倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的'采購單',即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

2 .物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。

3 .內購物資人庫

( l )材料人庫前,保管人員必須對照'采購單',對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填人'請購單'。

( 2 )如發(fā)現(xiàn)實物與'采購單'上所列的內容不符,保管人員應立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫,如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。

4 .外購物資人庫

( l )材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照'裝箱單'及'采購單'開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填人'采購單'。

( 2 )開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與'裝箱單'或'采購單'記載不符,應立即通知進貨人員及采購部門處理。

( 3 )如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現(xiàn)象,經初步估算損失在2000元以上者,保管人員應立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實際數(shù)量辦理人庫,并在'采購單'上注明損失程度和數(shù)量。

( 4 )受損物品經公證或代理商確認后,保管人員開具'索賠處理單'呈主管批示,再送財務部門及采購部門辦理索賠。人庫以后,保管人員應將當日所收料品匯總填人'進貨日報表'作為人賬依據。

5 .交貨數(shù)量超過'訂購量'部分原則上應予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3 %以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經請示采購部門主管同意后予以接收。

6 .交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后,可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。

7 .緊急材料人庫交貨時,若保管部門尚未收到'請購單',收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后,方可辦理人庫。

8 .驗收與退貨

( l )為保證企業(yè)產品與服務的高質量,須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制訂'材料驗收規(guī)范',呈總經理核準后公布實施,作為采購、驗收依據。

( 2 )屬外觀等易識別性質檢驗的物料,驗收應于收料后一日內完成。

( 3 )屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應于收料后三日內完成。

( 4 )對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于'材料檢驗報告表'中注明預定完成日期,一般不得超過7d 。

( 5 )檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員人庫定位。

( 6 )檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于'材料檢驗報告表'上注明具體評價意見,經主管核實處理辦法,轉采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。

( 7 )對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應開具'材料交運單'并附'材料檢驗報告表'呈主管簽認,作為出廠憑證。

9 .本制度呈總經理核準后實施,修訂時亦同。

第8篇 工程物資管理制度

1 材料供應計劃管理工作

本工程施工各種材料計劃的編制和執(zhí)行，材料統(tǒng)計報表的填報，材料消耗定額的制定與管理。

2 材料供應的組織工作

材料供應的組織工作包括材料的訂貨與采購，組織貨源與運輸，驗收入庫與管理，施工前的加工準備與發(fā)送， 節(jié)約用料與綜合利用，余料回收與修舊利廢。

3 材料供應成本核算工作

材料供應成本核算工作，包括材料儲備定額和儲備資金定額的核算，材料采購成本的核算與管理。

4 材料質量保證、檢驗與計量管理在施工中一定要根據技術管理的要求相應配合材料管理作為主要內容去抓。

高層建筑施工現(xiàn)場的材料管理是建筑企業(yè)材料供應管理工作最基層的管理，其管理程序包括：

4.1 施工前的摸底、規(guī)劃和備料；

4.2 施工中的供應、驗收、檢驗和簽發(fā)；

4.3 竣工后的盤點、回收、退料和核算等。

第2節(jié) 材料檢驗與測試

建筑材料、構件、零配件(混凝土制品、木和金屬制品)和設備質量的優(yōu)劣，會嚴重影響產品的質量。因此必須加強材料的檢驗工作，健全試驗和檢驗機構，配備一定的測試人員，充實儀器設備，不斷提高試驗與檢驗工作的質量。

凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應部門提出合格證明文件(如出廠質量保證書)，有些還必須附有物理、化學分析報告。對那些沒有合格證明文件，或雖有證明文件但技術領導或質量管理部門認為必要時，在使用前還可進行抽查和復驗，直到證明確實合格后才能使用。