工藝文件完整性管理制度（3篇范文）

第1篇 工藝文件完整性管理制度

1、主題內(nèi)容與適用范圍

本文件根據(jù)我廠產(chǎn)品的生產(chǎn)性質(zhì)、生產(chǎn)類(lèi)型和產(chǎn)品的復(fù)雜程度以及工種狀況,對(duì)常用的工藝文件規(guī)定了完整性。

本文件適用于變壓器新產(chǎn)品的生產(chǎn)。老產(chǎn)品的工藝整頓也參照?qǐng)?zhí)行。

2、引用標(biāo)準(zhǔn)

gb/t4863-93機(jī)械制造工藝基本術(shù)語(yǔ)

gb/t6583-1994質(zhì)量保證術(shù)語(yǔ)

jb/t9167一1998工藝裝備設(shè)計(jì)管理導(dǎo)則

jb/t9165.1-1998工藝文件完整性

3、一般要求

3.1工藝文件是指導(dǎo)工人操作和用于生產(chǎn)、工藝管理的主要依據(jù),要做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。

3.2本標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的內(nèi)容應(yīng)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試制、鑒定和生產(chǎn)的各個(gè)階段相應(yīng)編制完成。

3.3產(chǎn)品的生產(chǎn)性質(zhì)是指樣機(jī)試制、小批量試制和正式批量生產(chǎn)。樣機(jī)試制主要是驗(yàn)證產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),對(duì)工藝文件不要求完整,可根據(jù)具體情況而定;小批試制主要是驗(yàn)證工藝,所以小批量試制的工藝文件基本上應(yīng)與正式批量生產(chǎn)的工藝文件相同。不同的是后者通過(guò)小批試制過(guò)程驗(yàn)證后的修改補(bǔ)充,更加完善。

4、工藝文件種類(lèi)

4.1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查記錄

記錄產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查情況的一種工藝文件。

4.2工藝方案

根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求、生產(chǎn)類(lèi)型和企業(yè)的生產(chǎn)能力,提出工藝技術(shù)準(zhǔn)備工作具體任務(wù)和措施的指導(dǎo)性文件。

4.3產(chǎn)品零(部〉件工藝路線(xiàn)表

產(chǎn)品全部零(部〉件(設(shè)計(jì)部門(mén)提出外購(gòu)件的除外〉在生產(chǎn)過(guò)程所經(jīng)過(guò)部門(mén)(科室、車(chē)間、小組和工種〉的工藝流程,供技術(shù)科、供應(yīng)部使用。

4.4焊接工藝卡片

用于對(duì)復(fù)雜零(部〉件進(jìn)行電、氣焊接。

4.5特殊工序操作指導(dǎo)卡

4.6典型零件工藝過(guò)程卡片

用于制造具有加工特性一致的一組零件。

4.7標(biāo)準(zhǔn)零件工藝過(guò)程卡片

用于制造標(biāo)準(zhǔn)相同、規(guī)格不同的標(biāo)準(zhǔn)零件。

4.8裝配工藝過(guò)程卡片。

4.9工藝守則

某一專(zhuān)業(yè)工種所通用的一種基本操作規(guī)程

4.10工序質(zhì)量分析表

用于分析工序質(zhì)量控制點(diǎn)的每個(gè)特征值-操作者、設(shè)備、工裝、材料、方法、環(huán)境等因素對(duì)質(zhì)量的影響程度,以使質(zhì)量處于良好的控制狀態(tài)的一種工藝文件。

4.11工序質(zhì)量控制圖

用于對(duì)工序質(zhì)量控制點(diǎn)按質(zhì)量波動(dòng)因素進(jìn)行分析、控制的圖表。

4.12產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)目錄

填寫(xiě)產(chǎn)品中所有質(zhì)量控制點(diǎn)的零件圖號(hào)、名稱(chēng)及控制點(diǎn)名稱(chēng)等的一種工藝文件。

4.13外協(xié)件明細(xì)表

填寫(xiě)產(chǎn)品中所有外協(xié)件的圖號(hào)、名稱(chēng)和加工內(nèi)容等的一種工藝文件。

4.14外購(gòu)工具明細(xì)表

填寫(xiě)產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中所需的特殊外購(gòu)刀具、量具等的名稱(chēng)、規(guī)格與精度的一種工藝文件。

4.15專(zhuān)用工藝裝備明細(xì)表

填寫(xiě)產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中所需的全部專(zhuān)用工裝的編號(hào)、名稱(chēng)等的一種工藝文件。

4.16工位器具明細(xì)表

填寫(xiě)產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中所需的全部工位器具的編號(hào)、名稱(chēng)等的一種工藝文件。

4.17專(zhuān)用工藝裝備圖樣及設(shè)計(jì)文件

專(zhuān)用工藝應(yīng)具備完整的設(shè)計(jì)文件,包括專(zhuān)用工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、裝配圖、零件圖、零件明細(xì)表、使用說(shuō)明書(shū)(簡(jiǎn)單的專(zhuān)用工裝可在裝配圖中說(shuō)明)。

4.18材料消耗工藝定額明細(xì)表

填寫(xiě)產(chǎn)品每個(gè)零件在制造過(guò)程中所需消艷的各種材料的名稱(chēng)、牌號(hào)、規(guī)格、重量等的一種工藝文件。

4.19材料消耗工藝定額匯總表

將'材料消耗工藝定額明細(xì)表'中的各種材料按單臺(tái)產(chǎn)品匯總填寫(xiě)的一種工藝文件。

4.20工藝總結(jié)

新產(chǎn)品經(jīng)過(guò)試制生產(chǎn)后,工藝人員對(duì)工藝準(zhǔn)備階段的工作和工藝、工裝的使用情況進(jìn)行記述,并提出處理意見(jiàn)的一種工藝文件。

4.21產(chǎn)品工藝文件目次產(chǎn)品所有工藝文件的清單。

4.22車(chē)間定置管理圖

在車(chē)間定置中,用于表明物品與場(chǎng)地關(guān)系的布置圖。

4.23產(chǎn)品制造工藝流程圖

是生產(chǎn)對(duì)象由投入到產(chǎn)出,經(jīng)過(guò)一定順序排列的檢驗(yàn)關(guān)系圖。

4.24產(chǎn)品檢驗(yàn)流程圖。

4.25油漆工藝卡片。

4.26檢驗(yàn)卡片。

根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、技術(shù)要求和工藝規(guī)范,對(duì)產(chǎn)品及零件、部件的質(zhì)量特性的檢測(cè)內(nèi)容、要求、手段作出規(guī)定的指導(dǎo)性文件。

4.27工序質(zhì)量控制點(diǎn)操作指導(dǎo)卡。

指導(dǎo)工序質(zhì)量控制點(diǎn)上的工人生產(chǎn)操作的文件。

第2篇 維修技術(shù)資料、工藝文件管理制度

1、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集汽車(chē)維修的法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，具備所承修車(chē)型相關(guān)維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件，確保文件完整并及時(shí)更新，以上資料交由資料管理員保管。

2、資料管理員對(duì)所有資料進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)，定期對(duì)資料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3、借用資料時(shí)，資料管理員應(yīng)認(rèn)真、完整地填寫(xiě)資料借用登記表。

4、借用人對(duì)資料必須愛(ài)護(hù)，保證資料的完好、整潔。對(duì)于使用中出現(xiàn)的損壞現(xiàn)象，應(yīng)主動(dòng)向管理員說(shuō)明，并酌情賠償。

5、如資料遺失，將追究借用人責(zé)任，限期購(gòu)回此書(shū)或及時(shí)復(fù)印此書(shū)，資料管理員對(duì)借用人進(jìn)行遺失登記，當(dāng)再次出現(xiàn)遺失情況，限制其使用權(quán)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

6、為保證資料內(nèi)容清晰完整，翻閱資料時(shí)雙手一定要潔凈，凡出現(xiàn)資料破損，粘上油膩、不清潔將追究借用人責(zé)任，限制其使用權(quán)。

第3篇 工藝文件管理制度

1、內(nèi)容與適用范圍

本制度規(guī)定了工藝文件的編制,工藝文件的會(huì)簽,工藝文件的貫徹保密。

2、工藝文件的編制

2.1工藝文件是企業(yè)進(jìn)行工藝管理,組織生產(chǎn),指導(dǎo)操作的技術(shù)依據(jù),工藝文件的編制必須正確、完整、統(tǒng)一。

2.2工藝文件的編制應(yīng)簡(jiǎn)明易懂,避免繁瑣,但必須確保產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn),具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

2.3根據(jù)產(chǎn)品類(lèi)型,確定必備的工藝文件。

2.3.1樣機(jī)試制必備的工藝文件。

工藝方案:產(chǎn)品零部件工藝路線(xiàn)表:自制件明細(xì)表,外協(xié)件明細(xì)表,外購(gòu)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工具明細(xì)表,工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū),專(zhuān)用工藝裝備圖,專(zhuān)用工藝裝備驗(yàn)證單,材料消耗工藝定額明細(xì)表,材料消耗工藝定額匯總表及工藝總結(jié)等有關(guān)文件。

2.3.2小批量生產(chǎn)必備工藝文件對(duì)照產(chǎn)品系列鑒定資料要求由技術(shù)科酌情自定。

2.3.3批量生產(chǎn)必備工藝文件--除了小批量生產(chǎn)的工藝文件外,各工序還必須有工藝守則及工序質(zhì)量管理表,由產(chǎn)品主管工藝員根據(jù)實(shí)際需要確定。

2.4工藝文件的編制分工

產(chǎn)品工藝文件由技術(shù)科負(fù)責(zé)編制、審核。

3、工藝文件的會(huì)簽、驗(yàn)證和審批

3.1工藝文件會(huì)簽、技術(shù)科的工藝文件由所屬車(chē)間負(fù)責(zé)會(huì)簽、互相制約。

3.2工藝文件的驗(yàn)證,樣機(jī)試制及小批量生產(chǎn)的工藝文件,均應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證,由車(chē)間負(fù)責(zé)人、技術(shù)科會(huì)同質(zhì)檢人員,負(fù)責(zé)收集整理試制過(guò)程中的情況,進(jìn)行一次可行性鑒定,然后由技術(shù)科認(rèn)真進(jìn)行修訂,經(jīng)修訂審批后的工藝文件即為正式工藝文件,是工廠工藝文件工作的法規(guī),各級(jí)人員都必須嚴(yán)格遵守。

3.3工藝文件的審批與簽字

根據(jù)新的工藝文件統(tǒng)一格式規(guī)定,每一種工藝文件必須統(tǒng)一編制,審核,會(huì).

簽,審查及標(biāo)準(zhǔn)化五個(gè)程序,并履行簽字手續(xù)。

3.3.1編制一一-由工藝文件編制者簽字。

3.3.2審核一一由技術(shù)科科長(zhǎng)。

3.3.3會(huì)簽一一由相互制約單位履行,具體按3.1條貫徹執(zhí)行。

3.3.4審查一一產(chǎn)品工藝統(tǒng)一由技術(shù)副廠長(zhǎng)進(jìn)行審查,并履行簽字手續(xù)。

3.3.5標(biāo)準(zhǔn)化一一為了確保產(chǎn)品工藝文件正確完整,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)審查工作。一律由標(biāo)準(zhǔn)化員承擔(dān),并履行簽字手續(xù)。

3.3.6非產(chǎn)品工藝文件的審查由車(chē)間主任簽字,標(biāo)準(zhǔn)化由標(biāo)準(zhǔn)化員簽字。

4、工藝文件的貫徹與實(shí)施..

4.1工藝文件是企業(yè)工藝工作的法規(guī),各級(jí)人員都必須嚴(yán)格遵守,認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

4.2技術(shù)科對(duì)車(chē)間工藝文件執(zhí)行情況及工藝紀(jì)律的貫徹情況,要定期組織檢查督促及時(shí)向技術(shù)副廠長(zhǎng)作出報(bào)告。

4.3車(chē)間主任對(duì)工藝文件在本車(chē)間正確貫徹執(zhí)行負(fù)責(zé),要教育車(chē)間職工嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行操作。

4.4生產(chǎn)班組是貫徹實(shí)施工藝的基層單位,要堅(jiān)持按設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),對(duì)執(zhí)行中的問(wèn)題和需要作出改進(jìn)的建議,應(yīng)及時(shí)向車(chē)間主任提出,未經(jīng)許可,不得擅自不按工藝加工。

4.5質(zhì)檢人員應(yīng)按上述'三按'進(jìn)行質(zhì)量檢查,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)員工不按工藝操作時(shí),有權(quán)制止,并及時(shí)反映給車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)處理。..

4.6技術(shù)科對(duì)工藝文件不全與差錯(cuò),工藝措施不力,工藝文件的實(shí)施、工藝管理混亂負(fù)責(zé)。

5、工藝文件修改

5.1工藝文件修改一般原則。..

5.1.1工藝文件需要修改時(shí),一般由技術(shù)部門(mén)下達(dá)工藝文件更改通知單,憑更改通知單修改。

5.1.2保證修改后的文件正確統(tǒng)一。

5.1.3工藝文件修改通知單下達(dá)后,需修改的文件應(yīng)在規(guī)定日期內(nèi)部修改完畢。

5.1.4由于臨時(shí)性的設(shè)備、工藝裝備或材料等問(wèn)題,需臨時(shí)修改工藝時(shí),應(yīng)填寫(xiě)“臨時(shí)脫離工藝通知單”,經(jīng)有關(guān)部門(mén)會(huì)簽和批準(zhǔn)后生效,但不能修改正式工藝文件。

5.2工藝文件修改程序

5.2.1填寫(xiě)工藝文件更改通知單,其格式應(yīng)符合文件的更改程序規(guī)定。

5.2.2工藝文件更改通知單應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門(mén)會(huì)簽并經(jīng)審核和批準(zhǔn)后才能下發(fā)。

5.2.3按批準(zhǔn)的工藝文件更改通知單要求進(jìn)行修改。

5.3修改方法

5.3.1修改時(shí)不得涂改,應(yīng)將更改部分用細(xì)實(shí)線(xiàn)劃去,使劃去部分仍能看清,然后在附件填寫(xiě)更改后的內(nèi)容。

5.3.2在更改部位附近標(biāo)注本次修改所用標(biāo)記,標(biāo)記符號(hào)應(yīng)按更改通知單中的規(guī)定。

5.3.3修改時(shí)必須在被改文件表尾的更改欄內(nèi)填寫(xiě)本次更改的標(biāo)記、更改次數(shù)、更改通知單的編號(hào),日期和修改人簽字。

5.3.4在下列情況下,工藝文件修改后需更改描曬。

5.3.4.1經(jīng)多次修改,文件已模糊不清。

5.3.4.2雖初次修改,但修改內(nèi)容較多,修改后文件已不清晰。

5.3.5更新描的底圖,更改欄內(nèi)應(yīng)按以下規(guī)定填寫(xiě)。

5.3.5.1'標(biāo)記'欄填寫(xiě)重描寫(xiě)前本次更改所用的標(biāo)記。

5.3.5.2'處數(shù)'欄填寫(xiě)'重描'字樣。

5.3.5.3'更改文件號(hào)'欄填寫(xiě)重描前本次更改通知單編號(hào)。

5.3.5.4'簽字'和'日期'欄內(nèi),負(fù)責(zé)復(fù)核的工藝人員簽上姓名和日期。

5.3.5換發(fā)新描曬的工藝文件時(shí),舊工藝文件必須收回存檔備查,而且新的文件應(yīng)加區(qū)分標(biāo)記,嚴(yán)禁新舊兩種文件混用。

6、工藝文件的保管和處理胃

6.1凡保管的工藝文件應(yīng)及時(shí)登記,根據(jù)順序分類(lèi)捕,裝訂或袋裝保管。

6.2技術(shù)科應(yīng)常備全套文件復(fù)制件

6.3凡需曬發(fā)的工藝文件,必須經(jīng)技術(shù)科審批后方可發(fā)放。

6.4工藝文件由技術(shù)科統(tǒng)一保管,失效廢除的工藝文件應(yīng)蓋'作廢'章后單獨(dú)存檔五年以上備查。-

6.5凡保管的工藝文件字跡要清晰、完整、符合標(biāo)準(zhǔn),簽字手續(xù)齊全。

7、工藝文件的借用與保密

7.1未經(jīng)批準(zhǔn),對(duì)外不準(zhǔn)借用工藝文件。

7.2本廠工作人員借用工藝文件要辦理登記手續(xù),并限期歸還,歸還時(shí)應(yīng)清點(diǎn)。

7.3借閱者應(yīng)保證工藝文件的完整、無(wú)缺,不得拆裝、涂改、抽換、損壞和遺失,不得轉(zhuǎn)借,否則,一律作違反工藝紀(jì)律處理。