第1篇 核算會計崗位職責概要
以下就是核算會計崗位職責概要等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1. 根據每日分公司現(xiàn)金及銀行收款、銷賬業(yè)務進行核算;
2. 審核分公司每日所發(fā)生的成本、費用等報銷業(yè)務進行核算;
3. 計算分析每期財務報表;
4. 督促各分公司每月提報上月科目清理表，并檢查及清理;
5. 督促各分公司及時開具發(fā)票，并復核銷售報表與金蝶收入數據;
6. 督促各分公司財務提交收入、成本、費用的預提攤銷表，并復核;
7. 復核各分公司編制的應收賬齡表
8. 核對現(xiàn)金及銀行日記賬并進行往來勾稽
9. 整理會計檔案，進行分類、裝訂、歸檔。
核算會計崗位職責概要
第2篇 會計核算員崗位工作職責
職責一:會計核算員崗位職責
1.負責收入、成本、利潤的核算。
2.編制成本費用預算,并對預算執(zhí)行情況進行分析。
3.成本資料的收集、整理和會計信息反饋
4.編制會計報表,編寫財務情況說明書,對外報送各種會計報表和數據。
5.組織二級核算,指導班組核算。
6.各種稅費的提娶申報,增值稅發(fā)票及銷售發(fā)票的管理。
7.會同有關部門擬定固定資產管理辦法。進行固定資產核算。
8.固定資產分類賬、明細賬的核算。
9.計提及分配固定資產折舊,編制有關部門固定資產報表。
10.辦理固定資產的購建、調入、內部轉移、租出、封存、報廢、驗收、調出等業(yè)務。
11.參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果。
12.負責工程物資、在建工程的核算,掌握工程進度及投資情況,配合相關部門及時辦理已竣工項目的轉增手續(xù)。
13.領導交辦的其他工作。
職責二:會計核算員崗位職責
1.嚴格服從財務部長領導,一切管理行為向財務部長負責;
2.草擬本科的工作計劃和目標;
3.負責制訂和執(zhí)行公司的成本管理;
4.會同勞資部門搞好工資計劃,并檢查、監(jiān)督其執(zhí)行情況;
5.負責審核工資計算,并辦理工資發(fā)放及代扣款項;
6.負責制訂固定資產目錄,并做好資產折舊核算;
7.負責組織好公司固定資產的清查盤點工作;
8.負責擬定材料管理與核算的實施辦法;
9.負責審核材料供應計劃和供貸合同;
10.有對下屬的人事推薦權和考核、評價權;
11.定期組織對科里工作進行評價;
12.完成公司領導臨時交辦的其他工作任務。
職責三:會計核算員崗位職責
一、日常崗位職責
1.月初首先輸入當月物料價,復核后打印一式六份分別交庫房、采購部、財務部等。
2.每隔兩天到庫房收取各部門的領料、領物及直接領用單和驗收單。
3.將各種單據開展整理,驗收單上的外幣數要折合成本位幣,然后輸入電腦。
4.單據輸入完畢后,打印出明細單開展核對;如有錯誤,及時修改。
5.每隔10日,打印一份直接領用物料的數據,交成本核算員做成本報表。
二、月終崗位職責
1.每月25日要對各部門開展盤點,次日將盤點表的數據開展計算匯總
2.每月25日以前將全部領料單輸入完畢后,再開展全面核對,特別是對一進一出的物料一定要按驗收單的規(guī)格輸入。
3.計算領料單、驗收單合計數,須與明細賬的數額一致;否則要查找緣故,直到兩者相符為止。
4.打印各部門領用明細單與每日領用登記表核對。
5.打印各部門領用明細表,交各有關部門核查分析。
6.打印各供應商明細表,交各供應商相核對。
7.根據復核無誤的驗收單計算出當月各種材料的平均價,再計算出各部門領用的各類物料的合計數,交會計轉賬。
8.計算打印出各種物料的庫存數,再與倉庫交來的庫存盤點表逐筆開展核對。對兩者不符的,要與各倉庫的保管人員一同查明緣故,如果倉庫人員錯誤,由其開單沖賬;如系本人輸入錯誤,則由本人在電腦里開展修改,以確保賬面庫存與實物保存相符。
9.核算并打印各類物料收、發(fā)、存明細賬,并裝訂成冊,再與憑證賬中有關科目核對。
10.備份各種電腦數據。
11.將電腦中新產生的科目更新舊的科目,再將當月的數量、平均價、金額替換上月的數據,將已備份的各種不需數據刪除。
第3篇 某大學會計核算科崗位職責
大學會計核算科崗位職責
1、根據高校會計制度要求,正確設置會計科目,進行會計核算,做到處理及時、核算準確、科目正確;
2、按財經法規(guī)制度規(guī)定,嚴格審核報銷業(yè)務內容和范圍,審核原始憑證,制作會計憑證;
3、按會計制度要求,現(xiàn)場復核已制作的會計憑證,力求做到會計憑證的填制準確合規(guī);
4、各類往來款項的核算與管理,及時催報、清欠往來款項;
5、嚴格預算管理,按照年度預算分配數額和項目控制經費使用額度和支出范圍;
6、負責登記并核對現(xiàn)金日記賬;管好現(xiàn)金、有價證券、重要空白單證及財務印鑒,確保安全;
7、及時進行銀行對賬,按月編制銀行存款余額調節(jié)表;
8、定期編制會計報表,按時編制年度決算報表;
9、代扣工資所得以外的個人所得稅;
10、學校財務管理系統(tǒng)(含各類財務管理軟件、銀行對帳系統(tǒng)、綜合查詢系統(tǒng)等)的安裝、調試、維護和完善工作;
11、按會計制度要求,每日結帳;及時備份數據,保證財務數據安全;負責軟盤、硬件及各種應用軟件的保管;
12、國庫集中支付網上申請及對賬,政府采購項目網上申報與管理;
13、非稅收入核算與上繳,財政專戶與零余額賬戶管理;
14、工會財務會計核算及管理;
15、處里交辦的其他任務。
科室人員:
第4篇 醫(yī)院工資核算會計崗位職責
醫(yī)院工資核算會計崗位職責
以下就是醫(yī)院工資核算會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、在科長的領導下，負責醫(yī)院績效工資的核算。
2、具體根據各部門考核結果，依據《縣人民醫(yī)院bbm績效考核方案》核算全院各科室的績效工資。
3、根據科室分配結果將績效工資發(fā)放至員工工資卡。
4、不定期對績效分配結果進行分析比較，并了解績效發(fā)放過程中職工思想動態(tài)，并將情況匯報上級領導，以尋找激勵的最佳方案。
5、負責醫(yī)院績效考核資料的收集、整理、歸檔工作。
6、完成領導交辦的其他任務。
工資會計崗位職責
崗位職責：
1、嚴格審核工資計算的有關憑證，對人事部門上報的當期工資變動情況表、各部門上報的各種代扣款項的通知單都嚴格審核，確認無誤 后，正確的編制出當月人員的工資發(fā)放表。
2、負責員工工資事宜查詢和解釋。
3、完成本部門安排的其它任務。
崗位要求：
1、大專以上學歷，會計相關專業(yè)。
2、1年以上工制造業(yè)工資核算經驗。
3、熟悉運用函數公式。
4、電腦辦公軟件熟練操作。
薪酬核算專員崗位職責
1 將公章管理及工資會計業(yè)務向共享中心遷移過程中所發(fā)現(xiàn)的問題及非標準流程向流程經理匯報，以便其做出決策。
2 執(zhí)行風險控制及流程優(yōu)化，跟進與公章管理及工資會計流程有關的內部及外部最新政策和要求。
3 執(zhí)行公章保管及蓋章的安保程序。
4 在規(guī)定的時間節(jié)點正確地完成每天和月度工資發(fā)放，包括工資支付及工資調節(jié)表，個人所得稅申報及支付，法定社保及公積金的支付，臨時工工資支付，工會經費支付，工資條的發(fā)放等。
5 在規(guī)定的時間節(jié)點正確地完成月結工資憑證制作，以及內部和外部臨時需要的報告。
6 根據中國政策法規(guī)對會計憑證保管時效的規(guī)定，妥善保管和存檔所有的會計憑證。
7 妥善保管歸檔公司的合同。
8 嚴格執(zhí)行工資信息的保密性規(guī)定。
核算會計崗位職責
1、負責規(guī)范和完善各類會計核算流程;
2、負責統(tǒng)籌和審核各項會計報表;
3、負責對下屬項目公司的會計核算工作進行監(jiān)督檢查。
職位要求：
1、本科以上學歷，財務等相關專業(yè);
2、一年以上房地產會計崗位工作經驗，熟悉會計核算、稅務等工作，經驗豐富者可按能力定會計主管崗位;
3、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。
第5篇 支付中心會計核算組會計主管崗位職責
國庫支付中心會計核算組會計主管崗位職責
會計核算組會計主管在中心分管主任領導下工作,業(yè)務上向分管主任負責并接受具體監(jiān)督、指導。
1、組織核算組會計工作,執(zhí)行大廳電算化管理制度,保證會計資料真實、合法、完整,對總會計負責。
2、協(xié)助單位編制部門預算,掌握財政下達的部門預算,以及各類資金來源及用途。
3、審核記賬憑證及各類原始憑證。
4、控制和監(jiān)督部門預算的執(zhí)行,掌握各單位財務收支狀況,按要求提供財務報表。
5、配合單位接受有關部門監(jiān)督檢查,如實提供會計資料。
6、加強與部門溝通,提出改進財務管理意見和建議。
7、負責保管上兩年度財務資料,保管期滿后交單位或區(qū)檔案局。
8、完成領導交辦其他工作任務。
第6篇 核算會計崗位職責范本
核算會計崗位職責
1、在財務部長的領導下,負責公司的會計核算工作,承擔相應的財務管理職責。
2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。
3、負責設置核算帳薄體系,協(xié)助倉管、售后服務、業(yè)務等其他部門建立必要的臺帳。
4、規(guī)范會計基礎工作和核算流程,認真審核原始憑證,正確編制記帳憑證,準確登帳。
5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監(jiān)督,對超權限的,在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續(xù)。
6、及時進行入庫單和采購發(fā)票的核對,按規(guī)定進行存貨和銷售成本核算。月末,在財務主管的組織下,進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作,對差異事項及時作出處理。
7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。
8、嚴格費用單據的審核, 按規(guī)定進行費用控制。規(guī)范費用業(yè)務的帳務處理,開展費用分析。
9、按公司核算制度規(guī)定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提,以及待攤費用的攤銷。
10、根據公司會計制度規(guī)定準確進行公司利潤和分產品損益的核算,不得人為調節(jié)利潤。
11、及時編制本部會計報表報送集團,并負責編制公司的合并報表。
12、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作,嚴格增值稅發(fā)票的管理。
13、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。
第7篇 建筑學院會計核算科科長崗位職責
建筑工程學院會計核算科科長崗位職責(4):
一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項財經政策、法規(guī)及制度,做好會計核算科日常管理工作,發(fā)揮會計核算反映職能、核算職能和監(jiān)督職能作用,為學校管好財理好財,及時提供準確信息。
二、更新知識,更新觀念,用先進的理念管理會計核算工作。
三、堅持預算的嚴肅性,各項支出必須嚴格按預算執(zhí)行,以收定支,嚴禁超預算支出。
四、研究在處理業(yè)務工作中存在的問題,正確使用會計科目,保證會計信息真實、可靠、完整。
五、及時、準確、完整地編制日、季、年度決算報表,并按規(guī)定上報領導和上級有關部門。
六、健全指標包干賬的管理,實行動態(tài)跟蹤,嚴禁超支。
七、配合人事部門,準確核實實有職工人數,按照工資的等級和標準,計算工資數額,保證及時發(fā)放。
八、負責基建財務管理、基建撥款、基建決算報表等項管理工作。
九、負責學生政策性補貼的審核發(fā)放,以及全校學生獎貸資金的管理工作。
十、嚴格按照分配辦法,執(zhí)行學校分配方案。
十一、積極做好占用費用的收繳、利潤的上繳工作,并準確做出會計處理。
十二、妥善保管有價證券和現(xiàn)金。
十三、做好學生繳費的微機化管理和收入上繳工作。
十四、定期核對賬目,保證賬賬相符,賬表相符,賬票相符。
十五、不斷完善會計電算化管理制度,及時搞好會計電算化軟件的升級換代工作。
十六、及時清理舊賬呆賬,及時清理暫付款,加速資金周轉,提高資金使用效益。
十七、根據國家有關規(guī)定做好住房公積金的管理工作。
十八、加強會計人員職業(yè)道德教育,強化服務意識和競爭意識,嚴格崗位考核,明確責任,完善內部監(jiān)控制度,杜絕報人情賬利用崗位之便損公肥私現(xiàn)象。
十九、定期進行業(yè)務學習、業(yè)務交流、微機培訓,提高會計人員綜合業(yè)務素質。
二十、協(xié)調好與其他科室的工作關系,通力合作,搞好會計核算工作。
二十一、完成學校、處和上級業(yè)務主管部門交辦的其它臨時性工作。
第8篇 支付中心會計核算組錄入會計崗位職責
國庫支付中心會計核算組錄入會計崗位職責
會計核算組錄入會計在會計主管的具體領導下進行工作,直接向會計主管負責。
1、辦理財政集中支付和授權支付業(yè)務的會計核算。
2、根據已審核的原始憑證編制記賬憑證,登記明細賬,編制會計報表。
3、填制各類收、付款令。
4、整理會計檔案。
5、嚴格按照計算機操作規(guī)范及各自權限進行電算化工作。
6、協(xié)助主管會計做好其他工作。
第9篇 會計核算科-崗位職責
直屬財務部經理管理的會計核算科,其部門職責、權限、性質等都有哪些呢詳細的崗位職責有哪些內容呢請看以下詳細的會計核算科崗位職責資料:
部門名稱:會計核算科
直接上級:財務部經理
下屬部門:固定資產核算崗位,材料核算崗位,工資核算崗位,成本費用核算崗位,無形資產和遞延資產核算崗位
部門性質:會計成本費用核算,成本管理。
管理權限:受財務部部長委托,行使對財務部的成本費用核算整過程的核算和監(jiān)督管理。
管理職能;嚴格按照成本核算辦法規(guī)定,正確歸集,分配生產費用,計算產品成本,編制成本費用報表,進行成本費用的分析和考核,對所承擔的工作負責。
具備條件:
1、堅持原則,廉潔奉公;
2、具有會計專業(yè)技術資格;
3、主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年;
4、熟悉國家的財經法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策,掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識;
5、有較強的組織能力;
6、身體狀況能夠適應本職工要求。
職業(yè)道德:
1、敬業(yè)愛崗;
2、熱愛本職工作;
3、依法辦事;
4、客觀公正;
5、搞好服務;
6、保守秘密;
主要職責:
1、服從財務部部長對會計核算工作的要求和指導,一切工作在財務部部長的指導下展開,一切管理行為向財務部部長負責;
2、每年根據公司制訂方針、計劃及目標,確定成本控制目標,層層落實分解到各生產車間及班組,并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作,做到人人動腦筋,個個算成本,保證完成和超額完成成本計劃,保證公司總目標的實現(xiàn)。
3、制訂和組織執(zhí)行全公司的成本管理制度,進行成本預測,編制成本預算;加強成本控制,核算產品成本;編制成本費用報表,檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產節(jié)約經濟效果,組織和指導各車間開展成本管理工作,總結推廣先進經驗。并協(xié)助有關部門建立在產品臺賬和半產品成品登記簿,在產品的內部轉移和半產品的出庫、入庫都要認真登記,對在產品和自制半產品要定期盤點,做到賬實相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經濟核算,貫徹經濟責任制。
4、會同勞資部門,嚴格按照規(guī)定掌握使用工資總額,分析工資計劃的執(zhí)行情況,對于違反工資計劃,以及按照規(guī)定預發(fā),濫發(fā)工資及津貼的行為應預以制止,或向財務部部長和有關領導報告。
5、審核工資計算表,辦理代扣款項,發(fā)放工資后,要及時收回;經簽名的工資計算表,作為原始憑據入賬。
6、制訂固定資產目錄,進行固定資產折舊的分類核算。對列作固定資產管理,按類別和部門列示,一式二份,一份由設備動力科保管,一份由財務部門保管,每月設備動力科應將固定資產的增減數量及保存地點報財務會計核算科,做到賬實相符。
7、會計核算科組織使用部門,設備動力科每年對固定資產進行清查盤點,發(fā)現(xiàn)盈虧要清查原因,在未查明之前不得輕易處理,待查明原因后經法定代表人批準,進行賬務處理。
8、擬定材料管理與核算的實施辦法,對于原材料,燃料、包裝物等材料的收發(fā),領退和保管,都要制定手續(xù)和制度,明確責任。
9、認真審核材料供應計劃和供貸合同,防止盲目采購,對超計劃用款,要經過總經理批準。
10、參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因,分別不同情況經過批準后進行賬務處理。
11、要經常深入了解材料的儲備情況,對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料,要分析原因,提出處理意見,報總經理批準后處理。
12、完成領導交辦的其他工作。
部門名稱:財務科
直接上級:財務部經理
下屬部門:出納、往來結算、流動資金核算崗位、財務成果核算崗位
部門性質:負責日?，F(xiàn)金及銀行的往來結算。
管理權限:現(xiàn)金及銀行的結算,辦理銷售款項業(yè)務結算,負責對其他應收、應付、暫付款項的核算。
管理職能;辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,登記現(xiàn)金和銀行日記賬,編制日報表。負責保管現(xiàn)金和各種有價證券及印章,空白收據和支票。
具備條件:
1、堅持原則,廉潔奉公;
2、具有會計專業(yè)技術資格;
3、主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年;
4、熟悉國家的財經法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策,掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識;
5、有較強的組織能力;
6、身體狀況能夠適應本職工要求。
職業(yè)道德:
1、敬業(yè)愛崗;
2、熱愛本職工作;
3、依法辦事;
4、客觀公正;
5、搞好服務;
6、保守秘密;
主要職責:
1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。檢查出納人員辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務的合法性。
2、檢查核對現(xiàn)金賬面余額與庫存現(xiàn)金是否相符,銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符,
3、嚴格按照財經法規(guī)、財務制度和費用計劃報銷費用,對違反抽和超過費用計劃的,予以制止。
4、及時組織好債權、債務的清理工作。年終月末,對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項,應查明原因,報總經理批準后處理。
5、擬訂流動資金管理與核算實施方法,并組織有關部門貫徹執(zhí)行。
6、編制現(xiàn)金收點計攻銀行借款計劃。
7、負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金使用效果。
8、監(jiān)督銷售業(yè)務款項的結算。編制損益表,進行利潤的分析和考核。提出擴大銷售,增收節(jié)支和增加利潤的建議和措施。
9、完成領導交辦的其他工作。
第10篇 公司往來核算會計崗位職責
公司往來核算會計崗位職責
以下就是公司往來核算會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、根據采購部提供的供應商認證表在sap系統(tǒng)錄入
2、根據采購部的合同、物料采購需求表在sap系統(tǒng)審核采購訂單草稿并添加
3、根據采購部提供的合同，用款申請單、sap系統(tǒng)的預付款申請單審核確認
4、根據采購部提供的付款申請單進行審核確認，和采購部協(xié)調和供應商進行對賬
5、根據銷售助理提供的合同、到貨證明給客戶開票，根據發(fā)票在sap中做應收發(fā)票
6、根據采購部提供的合同、轉倉單、供應商發(fā)票經審核后在sap做應付發(fā)票，將當月所有的進項發(fā)票進行認證
7、根據客戶付的貨款在sap中做收款核銷，收集銷售提供到貨證明、售后提供竣工報告。
8、編制報表，裝訂憑證等。
9、配合財務部其他日常工作
往來會計崗位職責及工作標準
1、在室主任領導和處財務科業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律。
2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務處理。
3、及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準確的信息。
4、負責財務快報、季報、年報的編制工作，及時提供財務決算和經濟活動分析資料。
5、負責段財務文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。
6、負責段總帳、明細帳、會計憑證、會計報表的打印、裝訂、保管工作。
7、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。
應付會計崗位職責
1、采購進貨應付發(fā)票、及直運、退貨等發(fā)票生成，物資采購、庫存商品、應付款確認入賬，審核系統(tǒng)生成記賬憑證;
2、付款單錄入系統(tǒng)及確認入賬;
3、接收供應商發(fā)送的對賬清單，進行對賬工作;
4、與采購專員進行溝通，核實對賬差異，完成對賬工作;
5、按照規(guī)定的付款周期，及時將對賬結果登記發(fā)票臺賬，為供應商進行排款;
6、提請賬期付款申請，審核供應商所有付款及其他供應商相關流程。
7、供應商賬期及信用分析;
8、預付賬款的追蹤及異常管理。
倉儲核算會計崗位職責
1 復核進倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)
2 復核出倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)
3 倉庫印章管理
4 倉儲部日常資金、發(fā)票管理
5 應收付賬務處理及異常情況及時跟進提醒
6 srp會計處理
7 編制倉儲經營報表
8 負責抽查倉儲資料，復核檔案管理員檢查執(zhí)行情況
9 廢料登記管理
10 核算倉庫勞務費
11 倉儲專項檢查及反饋
12 協(xié)助管控日常行政事務
第11篇 4s店核算會計崗位職責
4s店核算會計崗位職責
下面就是4s店核算會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、 按照國家會計制度和會計準則的規(guī)定，準確核對確認日入帳流水、核算收發(fā)、采購、成本結轉等，憑證、總帳和其他帳目的編制;
2、 按照要求協(xié)助準備財務決算、管理報告和單據文件;
3、 維護固定資產并執(zhí)行折舊損益;
4、 執(zhí)行常規(guī)的庫存盤點流程，確保賬實一致;
5、 在合適的時間內，準確提供并核實各類發(fā)票和其他費用支出;
6、 對歷史的財務數據和記錄進行完整歸檔;
7、 在審計過程中，協(xié)助財務經理和外部機構工作;
8、 熟練執(zhí)行和操作財務和會計系統(tǒng);
9、 按照國家法律法規(guī)，按時準確協(xié)助準備和申報繳納各類稅收申報和報表。
成本核算會計崗位職責
1、負責公司各月生產成本的核算，并及時、準確的完成賬務處理;
2、負責生產成本消耗數據信息分析，并及時根據需求反饋到生產部門;
3、負責公司年度成本節(jié)約措施執(zhí)行情況的檢查跟蹤，及時反饋目標達成情況信息;
4、負責制定、回顧和修訂公司成本考核標準，每月分析和評估生產廠成本考核的執(zhí)行情況;
5、落實執(zhí)行上級要求的各項成本考核管理制度，并根據要求及時反饋成本資料數據信息;
6、負責對各產品生產完成，消耗數據和成本核算數據的核查(數據準確核對、帳實相符核對、收發(fā)一致核對);
7、負責與預算做對比分析，提供各部門的費用開支預算與實際的差距對比分析;
8、完成領導安排的其他財務工作。
電商核算會計崗位職責
1、負責電商客戶的訂單審核;
2、負責電商客戶的結算對賬與回款跟進;
3、負責電商客戶的費用核算與其他應收、其他應付等往來賬的清理工作;
4、負責編制電商損益報表，協(xié)助提供預算分析需求數據。
崗位要求：
1、本科及以上學歷，211畢業(yè)院校優(yōu)先;
2、1-2年以上相關工作經驗;
3、責任心強，做事細心，能主動學習，善于溝通;
4、掌握一定的excel操作技能。
核算會計崗位職責
1.負責主營業(yè)務收入、其它業(yè)務收入核算;
2.負責運輸成本、人工成本計算，開展費用分析;
3.負責應收項目對賬及款項跟催回收;
4.負責應付相關業(yè)務賬務處理及付款申請審核;
5.負責崗位各項賬務資料、會計憑證等分類、裝訂及歸檔;
6.負責按公司制度進行固定資產折舊、待攤費用的攤銷;
7.完成上級領導交辦的其它工作。
第12篇 建筑學院財務處會計核算科崗位職責
建筑工程學院財務處會計核算科崗位職責:
會計核算科按照財務規(guī)章制度,主要負責經費收支、款項的收付、往來款項發(fā)生和結算、代管款項收支等工作。具體包括:
(1)現(xiàn)金收、付、存、取業(yè)務。
(2) 辦理轉賬業(yè)務,包括轉賬支票、電匯、匯票、托收。
(3)往來款項的發(fā)生、結算、催還及管理。
(4)核算經費收入及支出。
(5)核算代管款項的收支。
(6)核算專用基金的增減變動。
(7)原始憑證的審核、微機制單,憑證復核、憑證整理、裝訂及保管。
(8)各院(系)預算指標的執(zhí)行。
(9)月末與銀行對賬并編制銀行存款余額調節(jié)表。
(10) 管理學生收費系統(tǒng),統(tǒng)計分析學生交費情況,生成學生繳費數據庫。
(11) 協(xié)助學生處、成教院及各學院催促欠費生交費;與各院核對學生已交或欠費人數、金額。
(12)負責銀行劃轉學費的管理和全院票據的購買、領用、保管、催還、核銷等工作。
(13)辦理物價和銀行部門的年度驗證及票證更換。
(14)做好現(xiàn)金的安全防范,保護國家資金的安全。
