核算會計/會計崗位職責(zé)職位要求（20篇范文）

第1篇 核算會計/會計崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、能掌控公司全面的財務(wù)管理；圍繞公司經(jīng)營各環(huán)節(jié)提出財務(wù)要求，保持日常的財務(wù)管理工作落實。

2、圍繞公司對財務(wù)部的相關(guān)規(guī)定，每月及時、準(zhǔn)確編制、上報各類財務(wù)報表。

3、能圍繞公司經(jīng)營、設(shè)計各環(huán)節(jié)的計劃用款、審核報銷、備用金管理等日常的財務(wù)制度。

4、能在一定程度上管理公司的重大支付計劃及應(yīng)付計劃，規(guī)避公司相關(guān)的財務(wù)風(fēng)險。

5、能配合相關(guān)部門開展需要財務(wù)配合的日常工作。

6、對企業(yè)階段性經(jīng)營做出數(shù)據(jù)結(jié)論，并指導(dǎo)公司往經(jīng)營良好的方向努力。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經(jīng)驗

第2篇 工業(yè)企業(yè)成本核算會計崗位職責(zé)

工業(yè)企業(yè)成本核算會計崗位職責(zé)(一)

以下就是工業(yè)企業(yè)成本核算會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、收集與成本相關(guān)的信息，協(xié)助成本管理主管擬定目標(biāo)成本;

2、協(xié)助主管編制成本控制進(jìn)度計劃，監(jiān)督成本控制進(jìn)度計劃的實施情況;

3、負(fù)責(zé)成本控制和跟蹤，文件及流財務(wù)審批程序管理;

4、對成本改善提案進(jìn)行評價和指導(dǎo);

5、協(xié)助主管完成成本分析和統(tǒng)計;

6、協(xié)調(diào)和發(fā)展改善財務(wù)控制制度和方案;

7、協(xié)助成本會計進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。

工業(yè)企業(yè)成本核算會計崗位職責(zé)(二)

1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，結(jié)合實際進(jìn)行成本核算及控制，認(rèn)真進(jìn)行成本的事前審核;

2、督導(dǎo)成本控制及清點(diǎn)存貨，審查物料的采購;核對所有采購物料的發(fā)票、訂單、入庫單并進(jìn)行記帳。

3、認(rèn)真核對各項物料、成品、半成品收付事項。

4、負(fù)責(zé)分析、跟蹤、監(jiān)督庫存管理，對倉庫積壓庫存與呆滯處理等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析;

5、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會計核算。

6、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬/應(yīng)付往來賬核對，定期核對庫存帳，保證賬物相符。

7、保管好各種憑證、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

8、協(xié)助完成其他臨時工作。

工業(yè)企業(yè)成本核算會計崗位職責(zé)(三)

1、進(jìn)行產(chǎn)品制造成本的歸集和核算管理工作，正確核算在產(chǎn)品、自制半成品、產(chǎn)成品的直接成本，合理分?jǐn)傞g接費(fèi)用。

2、審核車間日報表，按產(chǎn)品類別分單審核倉庫出庫單，確保財務(wù)、車間出庫材料一致。

3、月末根據(jù)各種產(chǎn)品的材料、低值易耗品、工時等消耗以及制造費(fèi)用的合理分?jǐn)?，進(jìn)行委外加工成本和生產(chǎn)成本的會計核算，每月根據(jù)生產(chǎn)成本明細(xì)帳，制造費(fèi)用明細(xì)帳，產(chǎn)成品完工入庫報表與倉庫入庫數(shù)量進(jìn)行核對，分別各產(chǎn)品的規(guī)格型號計算委外加工、在產(chǎn)品、自制半成品、產(chǎn)成品的完工單位成本。

4、匯集各批產(chǎn)品當(dāng)月成本，編制當(dāng)月各批產(chǎn)品的實際成本核算表。

5、每月結(jié)帳后，及進(jìn)與倉庫、生產(chǎn)、銷售部門核對在產(chǎn)品、自制半成品和產(chǎn)成品的庫存情況，監(jiān)督庫存管理，參與產(chǎn)成品等存貨的清查盤點(diǎn)，確保倉庫實物帳與會計帳、明細(xì)帳數(shù)據(jù)、金額帳實相符。對照實際生產(chǎn)成本，通過產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空音，從而降低生產(chǎn)成本。

6、根據(jù)生產(chǎn)流程的變化等實際情況及時改進(jìn)成本核算方法。

7、職責(zé)范圍內(nèi)的會計資料的整理、保管好成本、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。

8、熟悉用友系統(tǒng)的操作，并倉儲模塊、生產(chǎn)模塊進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

工業(yè)企業(yè)成本核算會計崗位職責(zé)(四)

1、 審核公司各項成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析 報表 。

2、 每月末進(jìn)行費(fèi)用分配，及時與生產(chǎn)、銷售部門核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制差異原因上報。

3、 進(jìn)行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負(fù)責(zé)成本的匯總、決算工作。

4、 協(xié)助各部門進(jìn)行成本經(jīng)濟(jì)核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測工作。

5、 評估成本方案，及時改進(jìn)成本核算方法。

6、 保管好成本、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。

第3篇 成本核算主管會計崗位職責(zé)

成本核算審核會計主管 北京無印良品家居用品有限公司 北京無印良品家居用品有限公司,無印良品 1、 負(fù)責(zé)成本各環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理和會計核算,提交成本分析報告和優(yōu)化建議;

2、 管理應(yīng)付、應(yīng)收帳款,編制相關(guān)財務(wù)憑證;

3、 執(zhí)行和改進(jìn)成本核算方法,協(xié)助完善業(yè)務(wù)流程;

4、 參與成本控制管理制度設(shè)計和成本目標(biāo)規(guī)劃;

5、 存貨盤點(diǎn)管理和相關(guān)固定資產(chǎn)管理;

6、 協(xié)助經(jīng)理完成年成本預(yù)算編制、執(zhí)行反饋和分析;

7、 負(fù)責(zé)定期編制和申報相關(guān)成本、統(tǒng)計和稅務(wù)等報表。

任職資格

1、 財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、 有成本核算、財務(wù)會計等相關(guān)工作經(jīng)驗五年以上者優(yōu)先;

3、 熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

4、 良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;

5、 工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

第4篇 物業(yè)核算會計崗位職責(zé)

物業(yè)核算會計崗位職責(zé)

以下就是物業(yè)核算會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。

2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對應(yīng)的帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

3、及時了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)帳和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。

4、負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。

5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)公司的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。

7、正確進(jìn)行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準(zhǔn)確性。

8、協(xié)助主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議。

9、完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

核算會計崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)制度，負(fù)責(zé)組織中心會計人員具體執(zhí)行，保護(hù)財政資金合規(guī)運(yùn)營和國家財產(chǎn)安全完整。

2、對中心會計機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、專業(yè)技術(shù)職務(wù)設(shè)置和聘任提出意見。

3、組織中心會計核算和監(jiān)督工作，建立健全各項會計核算制度和內(nèi)部制約機(jī)制。

4、組織落實會計人員的后續(xù)教育和考核，不斷提高會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能。

5、協(xié)助主任協(xié)調(diào)中心與管理單位、銀行專柜、財政局有關(guān)業(yè)務(wù)科室之間、中心內(nèi)部各柜組主管會計與審核、記賬會計之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。

6、負(fù)責(zé)會計報表的編審，負(fù)責(zé)年終各單位財務(wù)決算工作，保證會計信息的真實性和完整性。

7、協(xié)助主任對中心業(yè)務(wù)發(fā)展等問題作出計劃。

互聯(lián)網(wǎng)財務(wù)崗位職責(zé)

1、組織會計人員進(jìn)行會計核算和賬務(wù)處理工作，編制、匯總財務(wù)報告并及時上報。

2、公司記賬憑證審核、結(jié)賬工作、財務(wù)憑證稽核二級復(fù)核。

3、分析并改進(jìn)現(xiàn)有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率。

4、確保公司稅務(wù)申報及時、正確，控制稅務(wù)風(fēng)險。

5、不斷更新財務(wù)核算手冊及完善公司財務(wù)管理制度。

6、配合年度財務(wù)審計按時完成年度所得稅匯算清繳工作。

成本會計崗位職責(zé)

成本會計是成本會計人員協(xié)助管理計劃及控制公司的經(jīng)營，并制定長期性或策略性的決策，并且建立有利的成本控制方法、降低成本與改良品質(zhì)，成本會計是一個估算，跟蹤和控制產(chǎn)品和服務(wù)成本的流程。

1、審核公司各項成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。

2、每月末進(jìn)行費(fèi)用分配，及時與生產(chǎn)、銷售部門核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制差異原因上報。

3、進(jìn)行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負(fù)責(zé)成本的匯總、決算工作。

4、協(xié)助各部門進(jìn)行成本經(jīng)濟(jì)核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測工作。

5、評估成本方案，及時改進(jìn)成本核算方法。

6、保管好成本、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。

第5篇 大學(xué)核算會計崗位職責(zé)

大學(xué)核算會計崗位職責(zé)

以下就是大學(xué)核算會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

日常工作：

1、每月取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和銀行對帳單;

2、核對原始憑證的準(zhǔn)確完整并填制記賬憑證，登記賬簿，保證賬證相符;

3、按照要求整理公司的原始憑證、記賬憑證并裝訂成冊;

4、內(nèi)部數(shù)據(jù)的核算工作。

任職資格：

1、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，財務(wù)會計及相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;

2、熟悉會計操作和會計核算流程、具備專業(yè)知識和專業(yè)技能、熟悉國家有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章;

3、熟練操作金蝶財務(wù)軟件、精通excel各類財務(wù)專用函數(shù);

4、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作的能力及職業(yè)道德，有良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

上市公司核算會計崗位職責(zé)

1、編制會計憑證，出具相關(guān)財務(wù)報表及經(jīng)營統(tǒng)計月報表;

2、準(zhǔn)確計算各項稅金，及時進(jìn)行納稅申報;

3、根據(jù)公司核算制度攤銷計提公司各項成本、費(fèi)用;

4、協(xié)助年度審計及稅審工作，按時完成年度所得稅匯算清繳;

5、執(zhí)行集團(tuán)財務(wù)對賬制度，定期核對賬務(wù)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的及時準(zhǔn)確;

6、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)等相關(guān)工作;

7、相關(guān)報表數(shù)據(jù)分析。

總賬會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)核算賬套記賬憑著審核;

2、會計報表出具(單體、合并會計報表);編制財務(wù)報表分析;

3、納稅申報工作檢查、指導(dǎo)(流轉(zhuǎn)稅、個稅、企業(yè)所得稅);

4、財務(wù)制度：財務(wù)內(nèi)控建設(shè);

5、對資產(chǎn)進(jìn)行分類管理，建議固定資產(chǎn)、低值易耗品、長期待攤費(fèi)用核算標(biāo)準(zhǔn);

6、新業(yè)務(wù)賬務(wù)核算設(shè)計;

7、核算會計工作指導(dǎo)。

會計核算經(jīng)理崗位職責(zé)

一、協(xié)助財務(wù)部總監(jiān)制定公司財務(wù)相關(guān)政策、制度及標(biāo)準(zhǔn)，組織、實施會計、稅務(wù)、外部監(jiān)管政策研究，構(gòu)建財務(wù)政策、制度框架體系及管理制度、手冊;

二、根據(jù)公司的經(jīng)營計劃組織實施全面預(yù)算管理和財務(wù)日常經(jīng)營管理，組織實施公司統(tǒng)一的稅務(wù)籌劃和日常稅務(wù)管理;

三、建立、健全公司會計核算的管理規(guī)章制度及工作流程，并協(xié)調(diào)流程中各部門和人員的工作關(guān)系和任務(wù)分配，確保流程的順利進(jìn)行，并根據(jù)公司的具體情況定期修改制度和流程;

四、組織并實施總賬、資金、費(fèi)用、資產(chǎn)等的核算與管理工作，監(jiān)督公司資源使用;

五、編制會計報表，建立財務(wù)信息數(shù)據(jù)庫;

六、審核和管理員工的費(fèi)用報銷的合規(guī)性，并完成費(fèi)用報銷;

七、審核公司各類經(jīng)營事項合同;

八、協(xié)助財務(wù)部總監(jiān)組織實施下屬主體(下屬公司、園所)財務(wù)人員培訓(xùn)及管理;

九、完成直接上級臨時交辦的其他任務(wù)。

第6篇 工資核算會計崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:工資核算會計崗位職責(zé)

一、根據(jù)上級批準(zhǔn)的年度工資總額，會同人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資總額的執(zhí)行情況。對違反工資政策、超過工資總額現(xiàn)象，要予以制止，同時要向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告;

二突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案

【工資核算會計崗位工作職責(zé)】

第7篇 會計核算科崗位職責(zé)

直接上級：財務(wù)部經(jīng)理；

下屬部門：固定資產(chǎn)核算崗位，材料核算崗位，工資核算崗位，成本費(fèi)用核算崗位，無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。

部門性質(zhì)：會計成本費(fèi)用核算，成本管理；

管理權(quán)限：受財務(wù)部部長委托，行使對財務(wù)部的成本費(fèi)用核算整過程的核算和監(jiān)督管理；

管理職能；嚴(yán)格按照成本核算辦法規(guī)定，正確歸集，分配生產(chǎn)費(fèi)用，計算產(chǎn)品成本，編制成本費(fèi)用報表，進(jìn)行成本費(fèi)用的分析和考核，對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。

具備條件：1。堅持原則，廉潔奉公；

2．具有會計專業(yè)技術(shù)資格；

3．主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務(wù)工作時間不少于二年；

4．熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識；

5．有較強(qiáng)的組織能力；

6．身體狀況能夠適應(yīng)本職工要求。

職業(yè)道德：

1．敬業(yè)愛崗；

2．熱愛本職工作；

3．依法辦事；

4．客觀公正；

5．搞好服務(wù)；

6．保守秘密；

主要職責(zé)：

1．服從財務(wù)部部長對會計核算工作的要求和指導(dǎo)，一切工作在財務(wù)部部長的指導(dǎo)下展開，一切管理行為向財務(wù)部部長負(fù)責(zé)；

2．每年根據(jù)公司制訂方針、計劃及目標(biāo)，確定成本控制目標(biāo)，層層落實分解到各生產(chǎn)車間及班組，并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作，做到人人動腦筋，個個算成本，保證完成和超額完成成本計劃，保證公司總目標(biāo)的實現(xiàn)。

3．制訂和組織執(zhí)行全公司的成本管理制度，進(jìn)行成本預(yù)測，編制成本預(yù)算；加強(qiáng)成本控制，核算產(chǎn)品成本；編制成本費(fèi)用報表，檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產(chǎn)節(jié)約經(jīng)濟(jì)效果，組織和指導(dǎo)各車間開展成本管理工作，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗。并協(xié)助有關(guān)部門建立在產(chǎn)品臺賬和半產(chǎn)品成品登記簿，在產(chǎn)品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移和半產(chǎn)品的出庫、入庫都要認(rèn)真登記，對在產(chǎn)品和自制半產(chǎn)品要定期盤點(diǎn)，做到賬實相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經(jīng)濟(jì)核算，貫徹經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。

4．會同勞資部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握使用工資總額，分析工資計劃的執(zhí)行情況，對于違反工資計劃，以及按照規(guī)定預(yù)發(fā)，濫發(fā)工資及津貼的行為應(yīng)預(yù)以制止，或向財務(wù)部部長和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。

5．審核工資計算表，辦理代扣款項，發(fā)放工資后，要及時收回；經(jīng)簽名的工資計算表，作為原始憑據(jù)入賬。

6．制訂固定資產(chǎn)目錄，進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊的分類核算。對列作固定資產(chǎn)管理，按類別和部門列示，一式二份，一份由設(shè)備動力科保管，一份由財務(wù)部門保管，每月設(shè)備動力科應(yīng)將固定資產(chǎn)的增減數(shù)量及保存地點(diǎn)報財務(wù)會計核算科，做到賬實相符。

7．會計核算科組織使用部門，設(shè)備動力科每年對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)盈虧要清查原因，在未查明之前不得輕易處理，待查明原因后經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，進(jìn)行賬務(wù)處理。

8．?dāng)M定材料管理與核算的實施辦法，對于原材料，燃料、包裝物等材料的收發(fā)，領(lǐng)退和保管，都要制定手續(xù)和制度，明確責(zé)任。

9．認(rèn)真審核材料供應(yīng)計劃和供貸合同，防止盲目采購，對超計劃用款，要經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。

10．參與庫存材料的清查盤點(diǎn)。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經(jīng)過批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。

11．要經(jīng)常深入了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。

12．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

第8篇 會計核算科-崗位職責(zé)

直屬財務(wù)部經(jīng)理管理的會計核算科,其部門職責(zé)、權(quán)限、性質(zhì)等都有哪些呢詳細(xì)的崗位職責(zé)有哪些內(nèi)容呢請看以下詳細(xì)的會計核算科崗位職責(zé)資料:

部門名稱:會計核算科

直接上級:財務(wù)部經(jīng)理

下屬部門:固定資產(chǎn)核算崗位,材料核算崗位,工資核算崗位,成本費(fèi)用核算崗位,無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)核算崗位

部門性質(zhì):會計成本費(fèi)用核算,成本管理。

管理權(quán)限:受財務(wù)部部長委托,行使對財務(wù)部的成本費(fèi)用核算整過程的核算和監(jiān)督管理。

管理職能;嚴(yán)格按照成本核算辦法規(guī)定,正確歸集,分配生產(chǎn)費(fèi)用,計算產(chǎn)品成本,編制成本費(fèi)用報表,進(jìn)行成本費(fèi)用的分析和考核,對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。

具備條件:

1、堅持原則,廉潔奉公;

2、具有會計專業(yè)技術(shù)資格;

3、主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務(wù)工作時間不少于二年;

4、熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策,掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識;

5、有較強(qiáng)的組織能力;

6、身體狀況能夠適應(yīng)本職工要求。

職業(yè)道德:

1、敬業(yè)愛崗;

2、熱愛本職工作;

3、依法辦事;

4、客觀公正;

5、搞好服務(wù);

6、保守秘密;

主要職責(zé):

1、服從財務(wù)部部長對會計核算工作的要求和指導(dǎo),一切工作在財務(wù)部部長的指導(dǎo)下展開,一切管理行為向財務(wù)部部長負(fù)責(zé);

2、每年根據(jù)公司制訂方針、計劃及目標(biāo),確定成本控制目標(biāo),層層落實分解到各生產(chǎn)車間及班組,并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作,做到人人動腦筋,個個算成本,保證完成和超額完成成本計劃,保證公司總目標(biāo)的實現(xiàn)。

3、制訂和組織執(zhí)行全公司的成本管理制度,進(jìn)行成本預(yù)測,編制成本預(yù)算;加強(qiáng)成本控制,核算產(chǎn)品成本;編制成本費(fèi)用報表,檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產(chǎn)節(jié)約經(jīng)濟(jì)效果,組織和指導(dǎo)各車間開展成本管理工作,總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗。并協(xié)助有關(guān)部門建立在產(chǎn)品臺賬和半產(chǎn)品成品登記簿,在產(chǎn)品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移和半產(chǎn)品的出庫、入庫都要認(rèn)真登記,對在產(chǎn)品和自制半產(chǎn)品要定期盤點(diǎn),做到賬實相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經(jīng)濟(jì)核算,貫徹經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。

4、會同勞資部門,嚴(yán)格按照規(guī)定掌握使用工資總額,分析工資計劃的執(zhí)行情況,對于違反工資計劃,以及按照規(guī)定預(yù)發(fā),濫發(fā)工資及津貼的行為應(yīng)預(yù)以制止,或向財務(wù)部部長和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。

5、審核工資計算表,辦理代扣款項,發(fā)放工資后,要及時收回;經(jīng)簽名的工資計算表,作為原始憑據(jù)入賬。

6、制訂固定資產(chǎn)目錄,進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊的分類核算。對列作固定資產(chǎn)管理,按類別和部門列示,一式二份,一份由設(shè)備動力科保管,一份由財務(wù)部門保管,每月設(shè)備動力科應(yīng)將固定資產(chǎn)的增減數(shù)量及保存地點(diǎn)報財務(wù)會計核算科,做到賬實相符。

7、會計核算科組織使用部門,設(shè)備動力科每年對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)盈虧要清查原因,在未查明之前不得輕易處理,待查明原因后經(jīng)法定代表人批準(zhǔn),進(jìn)行賬務(wù)處理。

8、擬定材料管理與核算的實施辦法,對于原材料,燃料、包裝物等材料的收發(fā),領(lǐng)退和保管,都要制定手續(xù)和制度,明確責(zé)任。

9、認(rèn)真審核材料供應(yīng)計劃和供貸合同,防止盲目采購,對超計劃用款,要經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。

10、參與庫存材料的清查盤點(diǎn)。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因,分別不同情況經(jīng)過批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。

11、要經(jīng)常深入了解材料的儲備情況,對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料,要分析原因,提出處理意見,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

部門名稱:財務(wù)科

直接上級:財務(wù)部經(jīng)理

下屬部門:出納、往來結(jié)算、流動資金核算崗位、財務(wù)成果核算崗位

部門性質(zhì):負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行的往來結(jié)算。

管理權(quán)限:現(xiàn)金及銀行的結(jié)算,辦理銷售款項業(yè)務(wù)結(jié)算,負(fù)責(zé)對其他應(yīng)收、應(yīng)付、暫付款項的核算。

管理職能;辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金和銀行日記賬,編制日報表。負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金和各種有價證券及印章,空白收據(jù)和支票。

具備條件:

1、堅持原則,廉潔奉公;

2、具有會計專業(yè)技術(shù)資格;

3、主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務(wù)工作時間不少于二年;

4、熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策,掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識;

5、有較強(qiáng)的組織能力;

6、身體狀況能夠適應(yīng)本職工要求。

職業(yè)道德:

1、敬業(yè)愛崗;

2、熱愛本職工作;

3、依法辦事;

4、客觀公正;

5、搞好服務(wù);

6、保守秘密;

主要職責(zé):

1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。檢查出納人員辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的合法性。

2、檢查核對現(xiàn)金賬面余額與庫存現(xiàn)金是否相符,銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符,

3、嚴(yán)格按照財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)制度和費(fèi)用計劃報銷費(fèi)用,對違反抽和超過費(fèi)用計劃的,予以制止。

4、及時組織好債權(quán)、債務(wù)的清理工作。年終月末,對確實無法收回的應(yīng)收款項和無法支付的應(yīng)付款項,應(yīng)查明原因,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。

5、擬訂流動資金管理與核算實施方法,并組織有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。

6、編制現(xiàn)金收點(diǎn)計攻銀行借款計劃。

7、負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng),考核流動資金使用效果。

8、監(jiān)督銷售業(yè)務(wù)款項的結(jié)算。編制損益表,進(jìn)行利潤的分析和考核。提出擴(kuò)大銷售,增收節(jié)支和增加利潤的建議和措施。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第9篇 會計核算員崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:會計核算員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)收入、成本、利潤的核算。

2.編制成本費(fèi)用預(yù)算,并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。

3.成本資料的收集、整理和會計信息反饋

4.編制會計報表,編寫財務(wù)情況說明書,對外報送各種會計報表和數(shù)據(jù)。

5.組織二級核算,指導(dǎo)班組核算。

6.各種稅費(fèi)的提娶申報,增值稅發(fā)票及銷售發(fā)票的管理。

7.會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理辦法。進(jìn)行固定資產(chǎn)核算。

8.固定資產(chǎn)分類賬、明細(xì)賬的核算。

9.計提及分配固定資產(chǎn)折舊,編制有關(guān)部門固定資產(chǎn)報表。

10.辦理固定資產(chǎn)的購建、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租出、封存、報廢、驗收、調(diào)出等業(yè)務(wù)。

11.參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果。

12.負(fù)責(zé)工程物資、在建工程的核算,掌握工程進(jìn)度及投資情況,配合相關(guān)部門及時辦理已竣工項目的轉(zhuǎn)增手續(xù)。

13.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職責(zé)二:會計核算員崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格服從財務(wù)部長領(lǐng)導(dǎo),一切管理行為向財務(wù)部長負(fù)責(zé);

2.草擬本科的工作計劃和目標(biāo);

3.負(fù)責(zé)制訂和執(zhí)行公司的成本管理;

4.會同勞資部門搞好工資計劃,并檢查、監(jiān)督其執(zhí)行情況;

5.負(fù)責(zé)審核工資計算,并辦理工資發(fā)放及代扣款項;

6.負(fù)責(zé)制訂固定資產(chǎn)目錄,并做好資產(chǎn)折舊核算;

7.負(fù)責(zé)組織好公司固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作;

8.負(fù)責(zé)擬定材料管理與核算的實施辦法;

9.負(fù)責(zé)審核材料供應(yīng)計劃和供貸合同;

10.有對下屬的人事推薦權(quán)和考核、評價權(quán);

11.定期組織對科里工作進(jìn)行評價;

12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作任務(wù)。

職責(zé)三:會計核算員崗位職責(zé)

一、日常崗位職責(zé)

1.月初首先輸入當(dāng)月物料價,復(fù)核后打印一式六份分別交庫房、采購部、財務(wù)部等。

2.每隔兩天到庫房收取各部門的領(lǐng)料、領(lǐng)物及直接領(lǐng)用單和驗收單。

3.將各種單據(jù)開展整理,驗收單上的外幣數(shù)要折合成本位幣,然后輸入電腦。

4.單據(jù)輸入完畢后,打印出明細(xì)單開展核對;如有錯誤,及時修改。

5.每隔10日,打印一份直接領(lǐng)用物料的數(shù)據(jù),交成本核算員做成本報表。

二、月終崗位職責(zé)

1.每月25日要對各部門開展盤點(diǎn),次日將盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)開展計算匯總

2.每月25日以前將全部領(lǐng)料單輸入完畢后,再開展全面核對,特別是對一進(jìn)一出的物料一定要按驗收單的規(guī)格輸入。

3.計算領(lǐng)料單、驗收單合計數(shù),須與明細(xì)賬的數(shù)額一致;否則要查找緣故,直到兩者相符為止。

4.打印各部門領(lǐng)用明細(xì)單與每日領(lǐng)用登記表核對。

5.打印各部門領(lǐng)用明細(xì)表,交各有關(guān)部門核查分析。

6.打印各供應(yīng)商明細(xì)表,交各供應(yīng)商相核對。

7.根據(jù)復(fù)核無誤的驗收單計算出當(dāng)月各種材料的平均價,再計算出各部門領(lǐng)用的各類物料的合計數(shù),交會計轉(zhuǎn)賬。

8.計算打印出各種物料的庫存數(shù),再與倉庫交來的庫存盤點(diǎn)表逐筆開展核對。對兩者不符的,要與各倉庫的保管人員一同查明緣故,如果倉庫人員錯誤,由其開單沖賬;如系本人輸入錯誤,則由本人在電腦里開展修改,以確保賬面庫存與實物保存相符。

9.核算并打印各類物料收、發(fā)、存明細(xì)賬,并裝訂成冊,再與憑證賬中有關(guān)科目核對。

10.備份各種電腦數(shù)據(jù)。

11.將電腦中新產(chǎn)生的科目更新舊的科目,再將當(dāng)月的數(shù)量、平均價、金額替換上月的數(shù)據(jù),將已備份的各種不需數(shù)據(jù)刪除。

第10篇 核算會計崗位職責(zé)范本

核算會計崗位職責(zé)

1、在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司的會計核算工作,承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)管理職責(zé)。

2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團(tuán)、本公司制定的會計制度及實施細(xì)則。

3、負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系,協(xié)助倉管、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。

4、規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程,認(rèn)真審核原始憑證,正確編制記帳憑證,準(zhǔn)確登帳。

5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實施財務(wù)監(jiān)督,對超權(quán)限的,在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準(zhǔn)后方可辦理財務(wù)手續(xù)。

6、及時進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對,按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本核算。月末,在財務(wù)主管的組織下,進(jìn)行存貨盤點(diǎn)和帳帳、帳實核對工作,對差異事項及時作出處理。

7、負(fù)責(zé)往來款項的對帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。

8、嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核, 按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用控制。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理,開展費(fèi)用分析。

9、按公司核算制度規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項準(zhǔn)備的計提,以及待攤費(fèi)用的攤銷。

10、根據(jù)公司會計制度規(guī)定準(zhǔn)確進(jìn)行公司利潤和分產(chǎn)品損益的核算,不得人為調(diào)節(jié)利潤。

11、及時編制本部會計報表報送集團(tuán),并負(fù)責(zé)編制公司的合并報表。

12、依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作,嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。

13、負(fù)責(zé)會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

第11篇 支付中心會計核算組會計主管崗位職責(zé)

國庫支付中心會計核算組會計主管崗位職責(zé)

會計核算組會計主管在中心分管主任領(lǐng)導(dǎo)下工作,業(yè)務(wù)上向分管主任負(fù)責(zé)并接受具體監(jiān)督、指導(dǎo)。

1、組織核算組會計工作,執(zhí)行大廳電算化管理制度,保證會計資料真實、合法、完整,對總會計負(fù)責(zé)。

2、協(xié)助單位編制部門預(yù)算,掌握財政下達(dá)的部門預(yù)算,以及各類資金來源及用途。

3、審核記賬憑證及各類原始憑證。

4、控制和監(jiān)督部門預(yù)算的執(zhí)行,掌握各單位財務(wù)收支狀況,按要求提供財務(wù)報表。

5、配合單位接受有關(guān)部門監(jiān)督檢查,如實提供會計資料。

6、加強(qiáng)與部門溝通,提出改進(jìn)財務(wù)管理意見和建議。

7、負(fù)責(zé)保管上兩年度財務(wù)資料,保管期滿后交單位或區(qū)檔案局。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。

第12篇 核算會計崗位工作職責(zé)

核算會計崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)收入、成本、利潤的核算。

2.編制成本費(fèi)用預(yù)算,并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。

3.成本資料的收集、整理和會計信息反饋

4.編制會計報表,編寫財務(wù)情況說明書,對外報送各種會計報表和數(shù)據(jù)。

5.組織二級核算,指導(dǎo)班組核算。

6.各種稅費(fèi)的提娶申報,增值稅發(fā)票及銷售發(fā)票的管理。

7.會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理辦法。進(jìn)行固定資產(chǎn)核算。

8.固定資產(chǎn)分類賬、明細(xì)賬的核算。

9.計提及分配固定資產(chǎn)折舊,編制有關(guān)部門固定資產(chǎn)報表。

10.辦理固定資產(chǎn)的購建、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租出、封存、報廢、驗收、調(diào)出等業(yè)務(wù)。

11.參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果。

12.負(fù)責(zé)工程物資、在建工程的核算,掌握工程進(jìn)度及投資情況,配合相關(guān)部門及時辦理已竣工項目的轉(zhuǎn)增手續(xù)。

13.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第13篇 成本會計核算崗位職責(zé)

成本核算/成本會計 上海震亮化妝品有限公司 上海震亮化妝品有限公司,上海震亮 1、負(fù)責(zé)日常成本、庫存核算、檢查;根據(jù)會計準(zhǔn)則和內(nèi)部管理需求,優(yōu)化成本及庫存核算方法;

2、參與成本管理體系的建設(shè),協(xié)助制定總體方案和實施辦法;

3、負(fù)責(zé)日常成本、庫存分析報告及分析方法、模板、報告完善,能夠發(fā)現(xiàn)公司成本、庫存管理中的問題并推動改進(jìn),做好對接供應(yīng)鏈財務(wù)分析支持工作;

4、部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項

崗位要求:

1、大專及以上學(xué)歷,財經(jīng)審計類相關(guān)專業(yè);

2、3年及以上大中型制造企業(yè)或批發(fā)零售業(yè)成本工作經(jīng)驗;

3、熟練應(yīng)用oracle 、sap、鼎捷t100系統(tǒng),接受新事物能力強(qiáng);

4、具備良好的學(xué)習(xí)能力和職業(yè)發(fā)展?jié)摿?、抗壓能力?qiáng)

第14篇 核算會計的崗位職責(zé)

核算會計的崗位職責(zé)

以下是核算會計的崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、 在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。

2、 根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對應(yīng)的賬簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)賬，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

3、 及時了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)帳和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。

4、 負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。

5、 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時辦理記賬登記手續(xù)。

6、 負(fù)責(zé)公司的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。

7、 正確進(jìn)行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準(zhǔn)確性。

8、 協(xié)助主辦會計等做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議。

9、 完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

材料核算會計崗位職責(zé)

1.在財會部經(jīng)理的指導(dǎo)下，健全存貨核算的二、三級科目，參與編制存貨核算相關(guān)制度規(guī)定并提出建議。

2.審核存貨采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證，據(jù)以填制記賬憑證，交復(fù)核會計復(fù)核。

3.根據(jù)復(fù)核會計復(fù)核無誤的憑證及時登記存貨核算明細(xì)賬。

4.月末根據(jù)倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作，按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表，并編制會計憑證，記入電腦賬和手工賬。

5.月末對材料明細(xì)賬和總賬進(jìn)行核對，對材料電腦明細(xì)賬進(jìn)行核對，對發(fā)票未來的材料進(jìn)行估價入賬。

6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進(jìn)行核對，并對倉庫自查實物情況進(jìn)行詢問，對倉庫庫存實物進(jìn)行不定期抽查，對倉庫盤點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督。

7.參與制定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。

8.按時參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。

9.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

會計核算主管崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司會計制度的設(shè)計、擬定并進(jìn)行財經(jīng)政策的研究、分析

2、負(fù)責(zé)公司的會計核算管理齊全各類原始資料制訂會計資料的使用辦法及規(guī)定

3、進(jìn)行成本核算的預(yù)測、計劃、控制、分析和考核督促各部門降低消耗節(jié)約費(fèi)用

4、掌握國家稅務(wù)政策對外加強(qiáng)聯(lián)系下層單位進(jìn)行指導(dǎo)

5、負(fù)責(zé)會計檔案的管理

6、利用企業(yè)經(jīng)營過程中的財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析

7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對會計人員進(jìn)行績效考核

8、指導(dǎo)會計人員的核算業(yè)務(wù)工作提高工作質(zhì)量

9、分析稅收、外匯管理政策及時提出有利于企業(yè)發(fā)展的建議、意見

10、負(fù)責(zé)與稅務(wù)、外匯管理局等機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作

11、負(fù)責(zé)公司的全面核算工作定期編制會計報告

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

核算中心會計人員崗位職責(zé)

1、會計人員應(yīng)熟悉并遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一的會計制度，廉潔自律，秉公辦事，遵守職業(yè)道德。

2、文明辦公，禮貌待人。上班時間一律著裝，穿戴整齊，講究儀容儀表;熱情、耐心接待辦理業(yè)務(wù)人員;不得高聲喧嘩，保持辦公區(qū)安靜。

3、遵守考勤和請假制度，按時上下班，不遲到，不早退，因事因病要按規(guī)定履行請銷假手續(xù)。

4、遵守會議制度和學(xué)習(xí)制度，積極參加局機(jī)關(guān)和中心組織的各項活動，不得無故缺席。

5、上班時間不得串崗，不得聚眾閑聊，不得讓非工作人員進(jìn)入工作區(qū)內(nèi)。

6、下班或離開工作崗位時關(guān)閉計算機(jī)終端及外設(shè)電源;禁止在計算機(jī)上做游戲、播放cd、vcd;禁止使用外來的軟盤、光盤以及私自拆卸機(jī)器。

7、禁止用辦公電話撥打信息臺、進(jìn)行股票信息查詢和交易委托。

8、愛護(hù)辦公及公共設(shè)施，保持辦公環(huán)境整潔。

第15篇 會計核算中心系列崗位職責(zé)

會計核算中心工作職責(zé)

1、根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》和有關(guān)財政法規(guī)制度,認(rèn)真做好所管單位會計核算工作。

2、審核、記錄、計算和報告所管單位各種資金的增減變動及其結(jié)果。

3、根據(jù)所管單位工作需要,提供有關(guān)會計信息資料。

4、依法進(jìn)行會計監(jiān)督,保證會計核算的真實性、合法性和規(guī)范性。

5、做好單位會計資料和電算化會計檔案的整理、歸檔和保管工作。

審核會計崗位職責(zé)

審核會計在中心領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行柜組內(nèi)各單位會計審核工作。

1、審核原始憑證的合法性、金額的準(zhǔn)確性,對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合法性提出初審意見。

2、對已開出的轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支票進(jìn)行復(fù)核,對記賬憑證的金額進(jìn)行復(fù)核。

3、對已記賬的憑單及原始憑證及時整理、定期裝訂、保管、歸檔。

4、管理柜組內(nèi)會計檔案。包括:會計憑證、賬薄、報表、磁盤、磁帶和有關(guān)文件制度等會計資料。

5、協(xié)助單位編好預(yù)算,做好財務(wù)分析,增強(qiáng)服務(wù)意識,處理好服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

記賬會計崗位職責(zé)

記賬會計在中心領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。

1、認(rèn)真做好會計核算和監(jiān)督,保證會計財務(wù)處理及時,會計科目運(yùn)用準(zhǔn)確,會計信息規(guī)范完整。

2、對原始憑證手續(xù)完備性進(jìn)行復(fù)核后,填開支票并編制會計憑單。

3、根據(jù)審核無誤的記賬憑證登記帳薄,對已經(jīng)記賬的憑單及時打印。

4、及時準(zhǔn)確地傳遞各種票據(jù),妥善保管各種專用票據(jù)、有價證券,設(shè)立“備用金”領(lǐng)用備查薄。

5、定期核對銀行存款分戶賬目,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,保證調(diào)節(jié)后雙方余額一致。

6、根據(jù)賬薄編制各類會計報表,做好各單位財務(wù)決算工作。

7、增強(qiáng)服務(wù)意識,處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

核算中心會計人員工作職責(zé)

1、會計人員應(yīng)熟悉并遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一的會計制度,廉潔自律,秉公辦事,遵守職業(yè)道德。

2、文明辦公,禮貌待人。上班時間一律著裝,穿戴整齊,講究儀容儀表;熱情、耐心接待辦理業(yè)務(wù)人員;不得高聲喧嘩,保持辦公區(qū)安靜。

3、遵守考勤和請假制度,按時上下班,不遲到,不早退,因事因病要按規(guī)定履行請銷假手續(xù)。

4、遵守會議制度和學(xué)習(xí)制度,積極參加局機(jī)關(guān)和中心組織的各項活動,不得無故缺席。

5、上班時間不得串崗,不得聚眾閑聊,不得讓非工作人員進(jìn)入工作區(qū)內(nèi)。

6、下班或離開工作崗位時關(guān)閉計算機(jī)終端及外設(shè)電源;禁止在計算機(jī)上做游戲、播放cd、vcd;禁止使用外來的軟盤、光盤以及私自拆卸機(jī)器。

7、禁止用辦公電話撥打信息臺、進(jìn)行股票信息查詢和交易委托。

8、愛護(hù)辦公及公共設(shè)施,保持辦公環(huán)境整潔。

會計主管崗位職責(zé)

柜組會計主管在中心領(lǐng)導(dǎo)下具體開展柜組內(nèi)會計工作,業(yè)務(wù)上向總會計負(fù)責(zé)。

1、負(fù)責(zé)和管理本柜組工作,組織柜組人員完成各項工作任務(wù)。

2、組織本柜組人員依法進(jìn)行會計核算和監(jiān)督,保證會計核算資料的真實性、合法性和規(guī)范性。

3、教育柜組人員增強(qiáng)服務(wù)意識,正確處理服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系、中心與管理單位之間的關(guān)系。滿足管理單位所需會計信息,協(xié)助其搞好財務(wù)管理,提高資金使用效率。

4、對本柜組會計業(yè)務(wù)內(nèi)容是否合法、合規(guī)進(jìn)行審核;對會計資料進(jìn)行稽核,保證真實性、完整性;編報管理單位(本級)會計報表,及時解決會計核算工作中出現(xiàn)的問題,對于重大問題應(yīng)及時向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報。

5、合理安排內(nèi)部分工,檢查人員職責(zé)的落實情況,適時提出本柜組工作崗位調(diào)整的意見。

6、組織柜組人員學(xué)習(xí)和鉆研財會專業(yè)知識,及時掌握新制度、新法規(guī),不斷提高政策水平和業(yè)務(wù)技能。

7、完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第16篇 某大學(xué)會計核算科崗位職責(zé)

大學(xué)會計核算科崗位職責(zé)

1、根據(jù)高校會計制度要求,正確設(shè)置會計科目,進(jìn)行會計核算,做到處理及時、核算準(zhǔn)確、科目正確;

2、按財經(jīng)法規(guī)制度規(guī)定,嚴(yán)格審核報銷業(yè)務(wù)內(nèi)容和范圍,審核原始憑證,制作會計憑證;

3、按會計制度要求,現(xiàn)場復(fù)核已制作的會計憑證,力求做到會計憑證的填制準(zhǔn)確合規(guī);

4、各類往來款項的核算與管理,及時催報、清欠往來款項;

5、嚴(yán)格預(yù)算管理,按照年度預(yù)算分配數(shù)額和項目控制經(jīng)費(fèi)使用額度和支出范圍;

6、負(fù)責(zé)登記并核對現(xiàn)金日記賬;管好現(xiàn)金、有價證券、重要空白單證及財務(wù)印鑒,確保安全;

7、及時進(jìn)行銀行對賬,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

8、定期編制會計報表,按時編制年度決算報表;

9、代扣工資所得以外的個人所得稅;

10、學(xué)校財務(wù)管理系統(tǒng)(含各類財務(wù)管理軟件、銀行對帳系統(tǒng)、綜合查詢系統(tǒng)等)的安裝、調(diào)試、維護(hù)和完善工作;

11、按會計制度要求,每日結(jié)帳;及時備份數(shù)據(jù),保證財務(wù)數(shù)據(jù)安全;負(fù)責(zé)軟盤、硬件及各種應(yīng)用軟件的保管;

12、國庫集中支付網(wǎng)上申請及對賬,政府采購項目網(wǎng)上申報與管理;

13、非稅收入核算與上繳,財政專戶與零余額賬戶管理;

14、工會財務(wù)會計核算及管理;

15、處里交辦的其他任務(wù)。

科室人員:

第17篇 工業(yè)成本核算會計崗位職責(zé)

職位描述

1、擬定成本計算辦法,協(xié)助完善業(yè)務(wù)流程;建立健全成本核算

2、負(fù)責(zé)定期編制成本、統(tǒng)計等報表 ,為管理層提出成本改進(jìn)建議;

3、負(fù)責(zé)會計憑證的裝訂和會計檔案的整理、保管工作

4、審核倉庫材料、半成品、成品的收發(fā)存情況報表,根據(jù)相關(guān)基礎(chǔ)資料進(jìn)行 存貨明細(xì)核算

5、每月底組織公司存貨盤點(diǎn)對實際情況、單據(jù)情況及登記情況進(jìn)行核實,指 出問題并監(jiān)督相關(guān)人員改正

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

任職資格:

1、會計或相關(guān)經(jīng)濟(jì)專業(yè)

2、從事過工業(yè)會計成本核算2-3年工作經(jīng)驗

3、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng);

第18篇 星級酒店核算會計崗位職責(zé)

三星級酒店核算會計崗位職責(zé)

崗位名稱:核算會計

直接上級:財務(wù)部經(jīng)理

具體職責(zé):

1.對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé),按時按質(zhì)按量完成各種數(shù)據(jù)、資料、報表的查詢,統(tǒng)計等工作;

2.負(fù)責(zé)每日酒店各部門收入與費(fèi)用、營業(yè)外收支的帳務(wù)處理及登帳工作;

3.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付帳款、其它應(yīng)付款及酒店的各項往來帳戶的核算和登帳工作;

4.負(fù)責(zé)各部門應(yīng)交稅金及其他各類應(yīng)交款的核算;

5.負(fù)責(zé)酒店待攤費(fèi)用的分?jǐn)偧邦A(yù)提費(fèi)用預(yù)提的核算;

6.負(fù)責(zé)所有憑證的科目匯總,并登記各部門總帳;

7.在總帳科目余額試算平?的基礎(chǔ)上,負(fù)責(zé)各部門資產(chǎn)負(fù)債表、損益表費(fèi)用明細(xì)表等會計報表的編制輸出工作;

8.負(fù)責(zé)月末編制應(yīng)收帳款明細(xì)表,定期報告應(yīng)收帳項余額,并對應(yīng)收帳項進(jìn)行帳齡分析;

9.對于在實際工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時向上級匯報;

10.完成及協(xié)助其他財務(wù)人員完成上級下達(dá)的任務(wù)。

第19篇 核算會計崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和公司制定的財務(wù)制度及實施細(xì)則；

2.嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，對公司本部的費(fèi)用進(jìn)行核算，承擔(dān)相應(yīng)的賬務(wù)處理；

3.按照實施細(xì)則對成本費(fèi)用進(jìn)行類別劃分，負(fù)責(zé)各項目有關(guān)成本、費(fèi)用的會計核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的賬務(wù)處理；

4.按規(guī)定進(jìn)行工資、社保、工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)等的計提，編制相關(guān)轉(zhuǎn)帳憑證；

5.負(fù)責(zé)公司本部及各項目存貨、固定資產(chǎn)的會計核算，指導(dǎo)并監(jiān)督檢查存貨、固定資產(chǎn)的臺賬建立與登記，每月收齊盤點(diǎn)表；

6.負(fù)責(zé)會計憑證的交叉審核，負(fù)責(zé)會計核算的期末結(jié)賬，生成會計報表報部門負(fù)責(zé)人審核；

7.負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿、財務(wù)會計報告等會計檔案的裝訂、歸檔、保管等工作，保證會計資料的安全完整；

8.負(fù)責(zé)財務(wù)部部門收、發(fā)文件的接收、傳遞、歸類、保管等日常內(nèi)務(wù)；

9.參與上報集團(tuán)的預(yù)算編制工作及年度財務(wù)決算、審計工作；

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職條件：

1.本科學(xué)歷，5年以上會計工作經(jīng)驗；

2.持會計從業(yè)資格證，具有中級職稱；

3.熟練使用各類財務(wù)管理軟件及辦公軟件；

4.具有良好的職業(yè)道德及職業(yè)操守；

5.持駕駛執(zhí)照優(yōu)先。

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年經(jīng)驗

第20篇 公司往來核算會計崗位職責(zé)

公司往來核算會計崗位職責(zé)

以下就是公司往來核算會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、根據(jù)采購部提供的供應(yīng)商認(rèn)證表在sap系統(tǒng)錄入

2、根據(jù)采購部的合同、物料采購需求表在sap系統(tǒng)審核采購訂單草稿并添加

3、根據(jù)采購部提供的合同，用款申請單、sap系統(tǒng)的預(yù)付款申請單審核確認(rèn)

4、根據(jù)采購部提供的付款申請單進(jìn)行審核確認(rèn)，和采購部協(xié)調(diào)和供應(yīng)商進(jìn)行對賬

5、根據(jù)銷售助理提供的合同、到貨證明給客戶開票，根據(jù)發(fā)票在sap中做應(yīng)收發(fā)票

6、根據(jù)采購部提供的合同、轉(zhuǎn)倉單、供應(yīng)商發(fā)票經(jīng)審核后在sap做應(yīng)付發(fā)票，將當(dāng)月所有的進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證

7、根據(jù)客戶付的貨款在sap中做收款核銷，收集銷售提供到貨證明、售后提供竣工報告。

8、編制報表，裝訂憑證等。

9、配合財務(wù)部其他日常工作

往來會計崗位職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)

1、在室主任領(lǐng)導(dǎo)和處財務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時進(jìn)行帳務(wù)處理。

3、及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準(zhǔn)確的信息。

4、負(fù)責(zé)財務(wù)快報、季報、年報的編制工作，及時提供財務(wù)決算和經(jīng)濟(jì)活動分析資料。

5、負(fù)責(zé)段財務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。

6、負(fù)責(zé)段總帳、明細(xì)帳、會計憑證、會計報表的打印、裝訂、保管工作。

7、妥善保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1、采購進(jìn)貨應(yīng)付發(fā)票、及直運(yùn)、退貨等發(fā)票生成，物資采購、庫存商品、應(yīng)付款確認(rèn)入賬，審核系統(tǒng)生成記賬憑證;

2、付款單錄入系統(tǒng)及確認(rèn)入賬;

3、接收供應(yīng)商發(fā)送的對賬清單，進(jìn)行對賬工作;

4、與采購專員進(jìn)行溝通，核實對賬差異，完成對賬工作;

5、按照規(guī)定的付款周期，及時將對賬結(jié)果登記發(fā)票臺賬，為供應(yīng)商進(jìn)行排款;

6、提請賬期付款申請，審核供應(yīng)商所有付款及其他供應(yīng)商相關(guān)流程。

7、供應(yīng)商賬期及信用分析;

8、預(yù)付賬款的追蹤及異常管理。

倉儲核算會計崗位職責(zé)

1 復(fù)核進(jìn)倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)

2 復(fù)核出倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)

3 倉庫印章管理

4 倉儲部日常資金、發(fā)票管理

5 應(yīng)收付賬務(wù)處理及異常情況及時跟進(jìn)提醒

6 srp會計處理

7 編制倉儲經(jīng)營報表

8 負(fù)責(zé)抽查倉儲資料，復(fù)核檔案管理員檢查執(zhí)行情況

9 廢料登記管理

10 核算倉庫勞務(wù)費(fèi)

11 倉儲專項檢查及反饋

12 協(xié)助管控日常行政事務(wù)